差旅費管理規(guī)定（通用19篇）
差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。下面是小編為大家收集的差旅費管理規(guī)定，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費管理規(guī)定 1
一、簡介
差旅費，是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。
二、報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
三、報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支，差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的.行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
四、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
(2)伙食補助費：
(3)市內(nèi)交通費：
(4)交通工具標準：
五、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
六、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
差旅費管理規(guī)定 2
為進一步規(guī)范和加強××單位公章(以下簡稱公章)管理，完善公章使用手續(xù)，杜絕漏洞發(fā)生，促進公章使用和管理更加制度化、規(guī)范化，確保公章使用和管理正確、安全，特制定本規(guī)定。
一、專人管理公章。公章由辦公室指定專人負責保管，未經(jīng)批準其他人員不得動用，專管人員也不得將公章交給他人使用和管理。公章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，辦公室應指定人員代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印注意事項。公章專管人員調(diào)離時，應及時辦理交接手續(xù)。
二、嚴格審批手續(xù)。使用印章應堅持“先批準、后用章”的原則。批準人應當在公文送審稿或用章資料原件上簽字。事情特急而批準人又無法簽字的，經(jīng)請示批準人同意后，可先加蓋單位公章，同時將蓋章后的材料復印備存，并注明請示人、請示時間，事后補辦簽字手續(xù)。
三、審批權限。
(一)單位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大決定、重要工作部署以及規(guī)章制度、規(guī)范性文件等,須報經(jīng)(單位一把手)簽字批準后用章。其他一般對外工作聯(lián)系函、回復函、議提案答復意見等平行文和一般下行文，須報經(jīng)分管副職領導簽字批準后用章。凡以單位名義制發(fā)的各類證書等，需蓋鋼印的，須報經(jīng)分管領導簽字批準或持相關文件辦理，并加蓋單位證件專用章。
(二)單位黨組印章。須報經(jīng)單位黨組書記簽字批準后用章。
(三)單位領導名章。須報經(jīng)單位領導本人或委托的其他領導簽字批準后方可用章。
(四)業(yè)務章。按業(yè)務審批權限報相關領導批準后用章。
(五)財務章。政府采購支出、業(yè)務經(jīng)費支出、出國費用支出、慰問支出以及其它支出金額超過人民幣1000元的支出等重要支出須報單位一把手批準，一般支出由分管副職批準。與銀行賬戶開立、變更、撤銷、支付等事項須加蓋單位法人章，由一把手簽字。
(六)辦公室等處室印章。經(jīng)處室分管領導或處室主要負責人簽字批準后用章。其中，對外用章，須經(jīng)分管領導批準;對內(nèi)可由處室主要負責人批準。
(七)因?qū)ｍ椆ぷ餍枰讨频挠≌�。須�?jīng)專項工作主要負責人簽字批準后方可用章。
四、使用登記。用章人員要認真填寫《用印登記簿》，登記內(nèi)容包括：編號、時間、用印單位或人員、用印事由(或文件名)、文件字號、發(fā)往單位、用印數(shù)量、批準人姓名、經(jīng)辦人姓名等。
五、蓋章位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，公章的名稱與用印件的'落款要一致(代用公章除外)，不漏蓋、不多蓋。嚴禁在空白介紹信、空白便函、空白證件等上用印。
六、嚴格控制將公章帶出單位外使用，確因工作需要帶出使用時，須經(jīng)主要領導批準，并由印章專管人員攜帶外出使用。
七、需刻制新公章時，須報經(jīng)單位主要領導同意后，由辦公室公章專管人員到公安機關指定的刻章單位刻制。新公章啟用時，要進行登記，并印發(fā)啟用通知，明確啟用新公章、作廢舊公章的年月日。停止使用的舊公章，應按規(guī)定上交、封存。
八、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原關于公章管理的有關規(guī)定同時廢止。
差旅費管理規(guī)定 3
為了全面加強公司食堂的管理，提高員工進餐質(zhì)量、確保員工正常用餐、招待，樹立公司食堂窗口的環(huán)境、衛(wèi)生形象，實行用餐報餐制度，特制定本規(guī)定。
一、食堂衛(wèi)生要求
1、采購食材時，要保證食品的新鮮，不變霉、不變質(zhì)，以防食物中毒。
2、各類蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營養(yǎng)成分流失。
3、廚房各類用品、用具，使用前后必須及時清洗干凈。冰箱(柜)、消毒柜內(nèi)存放物品要分類(袋)存放，定期清理。
4、食堂物品餐桌、地面、餐具等飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的.干凈整齊，應做到每日一小掃，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。消除衛(wèi)生死角。
5、食物殘渣定點放置，及時清理，保持衛(wèi)生。
二、食堂備餐
1、每天食堂備餐分為3個標準：、固定人員10元/人;、拆遷組15元/人;、公司招待用餐分為：A、B、C，3個檔次。
2、每天上午9：30、下午15：00由食堂人員到員工簽到處的到崗簽到薄及考勤表上進行清點公司固定進餐人數(shù)，按所清點的固定進餐人數(shù)進行備餐。
3、人員備餐：實行固定報餐和異動報餐相結(jié)合，異動報餐(固定人員減少和臨時增加時)必須在當日進餐前2小時由負責人通知食堂管理人員。
4、公司非正常上班的時間(如節(jié)假日)和日常的早、晚餐，公司員工需要進餐，由員工自行報餐和食堂人員進行摸底后備餐。
5、公司招待備餐：提前2小時通知食堂管理人員。
6、食堂必須保證在公司人員的正常進餐。備餐要求干凈衛(wèi)生、營養(yǎng)均衡，各用餐標準必須達到4：2：1(4葷2素1湯)的比例。因人數(shù)而定。
三、用餐管理
1、用餐時間：中午(12：00--12：45);下午(17：45--18：30)
2、公司人員：公司上班正常簽到人員進餐暫不支付用餐費，由食堂管理人員在當日員工用餐完畢后向行政管理人員對實際進行用餐人員的確認登記，每月結(jié)算一次。
3、公司非正常上班的時間和日常早餐、宵夜公司員工進餐，用餐費用由食堂自行收取。
4、被核定為已報餐的人員，當餐不論是否進餐均視為用餐，每人每餐10元。
5、或后應需外出公干但不在公司食堂用餐的員工，必須在上午10：00，下午16：00前用電話或委托他人通知食堂管理人員，視同報餐;否則，(進餐時由員工自覺應在已報餐人員的后面排隊用餐，若沒有飯菜備份時，可由食堂視情況辦理)，用餐費由食堂收取，行政部不另行代扣。
四、公司招待用餐管理
1、公司招待要本著必要、得體、不鋪張、不浪費的原則，用有限的資金為公司創(chuàng)造最大的利益。
2、招待用餐分為3個檔次：A、20元/位;B、30元/位;C、50元/位。
3、特殊情況下招待標準依據(jù)所承辦事情重要程度由公司老總酌情安排。
4、各部門招待用餐人數(shù)、用餐檔次必須提前2小時通知食堂管理員備餐，用餐完畢招待人員簽字后由行政人員進行統(tǒng)計確認，每月結(jié)算一次。
武漢市揚泰建筑工程有限公司20xx年12月12日
差旅費管理規(guī)定 4
1、目的
本制度根據(jù)安徽美展國際會展管理有限公司實際情況制定，本著厲行節(jié)約、方便工作、提高效率的原則。
2、范圍
本制度適用于所屬各部門和員工。
3、職責
3.1公司財務部負責費用審核，制度的修改和制定。
3.2公司各部門負責人負責本部門費用的初審。
4.程序
4.1出差申請
1）董事長（總經(jīng)理）出差無須申請；
公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金。
2）各部門人員出差必須要本部門負責人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準，副總經(jīng)理出差由董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準。
4.2差旅費借支
4.2.1出差的員工需要借款，可將批準的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：
出差人à部門負責人à分管副總à財務副總à董事長（總經(jīng)理）；
4.2.2如無特殊原因，前借款未結(jié)清，新差旅費不預支；
4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；
4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的，財務部不予承認；
4.2.5財務部有責任最大限度地將費用控制在預算之內(nèi)。
4.3預支借款單及報銷單填寫要求：
《借款單》和《報銷單》的填寫應工整、干凈、不得涂改。
4.4出差交通工具的規(guī)定
4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；
4.4.2主管及各部門負責人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機，須經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準；
4.4.3副總經(jīng)理出差可根據(jù)實際情況選擇交通工具；
4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實際交通工具票價差的70%獎勵給個人。
4.5差旅費標準和相關規(guī)定
4.5.1董事長（總經(jīng)理）差旅費據(jù)實報銷。
4.5.2各部門員工差旅費標準：
1）每日差旅費標準格式如下：
每日住宿及通訊費標準+每日就餐費標準+每日交通費標準。
2）具體補貼標準附后：
4.5.3相關規(guī)定
1）所有出差補貼實行包干制，所有出差費用如不超出標準則據(jù)實銷，節(jié)約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發(fā)票），超出標準的部分由個人負擔，如由于特殊原因超標，須經(jīng)董事長（或總經(jīng)理）特批后方可報銷，否則，應由個人負擔；
2）兩人以上同時出差，住宿標準就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標準總和；
3）出差期間的公共汽車票和打的費必須和其它費用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；
4）自己開車出差，不能報交通費，出差時，車輛發(fā)生的.所有費用（如汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費等）必須在《差旅費報銷單》中與其它費用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費發(fā)票，時間必須是出差期間，否則財務部不予報銷；
5）所有費用的報銷必須符合真實性原則，所有票據(jù)必須是合法票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)多報、欺報等現(xiàn)象，將扣除報銷人當月全部浮動工資，情節(jié)嚴重者將立即開除。
6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。
5.附則
5.1本制度公司財務部負責解釋。
5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
5.3附本制度4.5.1-2的標準
差旅費管理規(guī)定 5
1、各區(qū)隊所需礦車、花車、平板車，一律在前一天14點前將計劃報調(diào)度室，由調(diào)度室安排用車計劃，運輸隊值班隊長安排落實，少送一個車罰值班隊干5元，由調(diào)度室負責執(zhí)行。
2、各區(qū)隊需平板車時到運輸隊辦理用車手續(xù)，42小時必須送回，同時辦理消帳手續(xù)，每超一天罰款10元，隊干罰款2元。
3、一噸礦車、花車各區(qū)隊使用必須在24小時內(nèi)運料班的時間內(nèi)如數(shù)將車輛送到各盤區(qū)甩車場，少送一輛罰款10元。
4、各區(qū)隊計劃的噴漿料車積壓最多不得超過10輛，超一輛罰10元，凡出現(xiàn)水泥大底車由各區(qū)隊自行處理，處理不好的罰款50-500元，直至負責全礦車費用。
5、花車、噸車、平板車在使用中損壞，視損壞程度處以罰款50-500元，直至負責全礦車費用。
6、各盤區(qū)甩車場只允許存放一個礦車，多余車輛必須在運料班時間內(nèi)運出。每多存一輛車罰運輸隊值班隊長5元。
7、大巷、軌道巷及各盤區(qū)甩車場出現(xiàn)壞輪子，掉輪子以及其它壞車，運輸隊必須在24小時內(nèi)處理好，否則每天每車罰款10元。
8、各盤區(qū)甩車場及軌道巷、大巷的車輛誰翻倒，誰上道，否則每輛車每日罰責任單位負責人10元。
9、各種車輛自然損壞，無論在什么地方，運輸隊接到通知后、要盡快安排處理。在不影吶生產(chǎn)的情況下24小時升井待修。影響生產(chǎn)的立即處理，否側(cè)每輛每日罰款10元。
10、對地面各單位(例如：修房裝水等)使用的'噸車，必須到機電科辦理使用手續(xù)，用后及時交還，否則發(fā)現(xiàn)一車次對單位負責人罰款50元。
11、對使用活底礦車的單位，嚴禁私自偷卸運輸車輛的輪對，發(fā)現(xiàn)一次對單位負責人罰款50元，單位罰款300元，對這些單位的備用輪對，可到機電科辦理登記手續(xù)后，由機電科免費發(fā)用一付，損壞輪對由使用單位及時上井，運輸隊安排修理。
12、壞車、翻倒車輛，用后沒及時倒出的車輛由運輸隊找到責任單位，報機電科，否則運輸隊負責。
13、各種車輛運轉(zhuǎn)情況由運輸隊在每日下午17點以前以日報表的形式報機電科，機電科每月底按本“辦法”出罰款單。少報一次罰5元。
14、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費管理規(guī)定 6
為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際情況和國家有關文件精神，特對差旅費開支管理作如下規(guī)定：
一、差旅費開支范圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內(nèi)交通補助、電話費。
二、差旅費補助標準
(一)住宿費、城市市內(nèi)交通補助和生活補助費三費合一，統(tǒng)稱為出差補助費，實行按出差補助天數(shù)憑據(jù)報銷，其中：出差補助天數(shù)按出差往返天數(shù)減去一天核算。
1、一般工作人員兩人以上一并同行出差的，標準為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內(nèi)交通補助費20元、生活補助費20元);
2、一般工作人員一人單獨出差的標準：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標準核算。
3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內(nèi)交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。
4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數(shù)減一天核算補助天數(shù)，并按標準計發(fā)出差補助。
5、總經(jīng)理助理及以上公司領導出差只報銷住宿費，標準為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;
6、隨總經(jīng)理助理及以上公司領導一起出差的司機，若與領導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天100元;
7、總經(jīng)理助理及以上公司領導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續(xù)出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須采用在當?shù)刈夥康姆绞浇鉀Q住宿問題，公司據(jù)實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經(jīng)理申請，并經(jīng)同意，報銷時，由經(jīng)辦人附分管副總經(jīng)理簽批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。
(二)車船費：實行按直線和規(guī)定標準據(jù)實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經(jīng)理以上領導出差可購買火車軟臥票。
(三)乘坐飛機：集團公司副總經(jīng)理以上領導出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經(jīng)理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。
(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統(tǒng)一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷;
(五)連續(xù)出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的.80%。
三、差旅費審核責任界定
單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經(jīng)理負責審核出差人員出差時間(若單位負責人出差，直接報分管副總經(jīng)理審核)，財務部負責票據(jù)的合法合規(guī)合理性審核。
四、本公司內(nèi)部承包合同有約定的，仍按內(nèi)部承包合同執(zhí)行。
五、差旅費報銷程序
公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款(注：參加會議費用準許憑會議通知的金額據(jù)實借款;小車司機出差準許借支過路費，并核定1000元/人以內(nèi)的周轉(zhuǎn)金，超過部分不準再借)。要求出差人員回公司的次日五天內(nèi)向部門負責人和分管副總經(jīng)理辦理出差報銷手續(xù)，不在規(guī)定的時間辦理報銷手續(xù)的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續(xù)出差的以最后一次回公司時間計算)。報銷程序為：
(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經(jīng)理審核后，再報財務部審核，企管辦登記后，財務予以報銷。
(二)公司副總經(jīng)理出差，其差旅費直接報集團公司總經(jīng)理審批，經(jīng)企管辦登記后，財務部按集團公司總經(jīng)理批示予以報銷。
(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經(jīng)集團公司總經(jīng)理在機票或船票上簽字認可后，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經(jīng)理未批準的，按第二條第三款執(zhí)行。
六、出差規(guī)定
因工作需要出差，必須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意方可安排(注：特殊情況必須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經(jīng)理出差必須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對出差費用據(jù)實審核，嚴格按本規(guī)定執(zhí)行。
七、本規(guī)定從20xx年2月10日起執(zhí)行，同時，廢除20xx年1月7日下發(fā)的《差旅費開支管理規(guī)定》和20xx年1月27日下發(fā)的《差旅費開支補充規(guī)定》。
八、本規(guī)定由財務部負責組織實施，其解釋權和修訂權屬公司財務部。
企業(yè)管理辦公室
差旅費管理規(guī)定 7
為了方便公司業(yè)務往來及臨時客人居住，公司綜合辦利用空閑宿舍作為臨時招待所，為加強管理，規(guī)范住宿環(huán)境，特制定招待所管理規(guī)定。
一、住宿審批：凡需在招待所住宿的人員一律憑公司有關領導批準，由綜合辦給予安排，否則不予接待。
1、外單位業(yè)務聯(lián)系人員由業(yè)務聯(lián)系部門申請報公司總經(jīng)理審批;
2、員工特殊情況需要暫住時由員工所在部門申請報綜合辦分管領導審批;
二、入退住手續(xù)：
1、外來人員來司入住，須相關部門提前1天申請，員工須提前1天向綜合辦提出申請，經(jīng)公司同意后方可入住。
2、到公司財務部交納住宿押金，預計住宿時間在一周以內(nèi)的交納押金100元/人，超過一周的交納押金200元/人，并持交款證明到宿管值班室辦理登記入住手續(xù)：
3、填寫《入住登記表》，客人應如實填寫本人姓名、戶籍地址、身份證件種類及號碼。宿管員核對信息并注明客人入住時間、房間號，發(fā)放房間鑰匙。
4、退房時，客人應提前通知宿舍管理員，由管理員檢查房間物品。清點完畢后，客人歸還鑰匙，宿管員返還押金證明或開具繳費通知。
5、客人持押金收據(jù)和繳費通知到財務辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)清房費退還押金(無發(fā)票)。
三、收費標準：
1、公司員工有特殊情況需晚上住宿的，可以免費暫住在倒班宿舍樓;如申請入住公寓招待所的，需交納住宿費每位20元/天，原則上暫住時間不得超過2天。
2、外來人員：入住倒班宿舍樓按照10元/人/天交納住宿費，住宿公寓招待所的.按照30元/人/天。住宿時間超過15天的按照每人20元/月收取水電費。
3、經(jīng)領導批準可免費入住的業(yè)務客戶可不收取住宿費但須交納押金，特殊情況需由公司領導批準。
4、住宿者應保管好鑰匙，如該鑰匙遺失，須交納鑰匙工本費10元。
四、入住規(guī)定
1、住宿人員要自覺愛護公物，由于人為損毀或使用不當造成物品損毀的，要照價賠償。
2、要注意節(jié)約用電、用水，嚴禁長明燈長流水現(xiàn)象;做到用電、用水安全，嚴禁使用電爐、大功率電器等具有火災危險性的器具;并做好防盜工作，確保自身的人身和財產(chǎn)安全。
3、嚴禁將易燃、易爆、有毒、腐蝕性和放射性及管制類器具等危險物品帶入所內(nèi)。
4、招待所內(nèi)不得酗酒滋事、大聲喧嘩，入住人員不得私自留客住宿或轉(zhuǎn)讓床位。禁止賭博和其它違法之事，違者按公司有關規(guī)定進行處理，情節(jié)嚴重者送交公安機關處理。
五、其它規(guī)定按照公司《宿舍管理制度》執(zhí)行。
附件：
1、來賓入住招待所申請單
2、入住招待所押金條
差旅費管理規(guī)定 8
第一條為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結(jié)合公司實際情況，本著“勤儉、節(jié)約、合理、必須”的原則，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用范圍：公司所有因公出差的員工。
第二條員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經(jīng)理按以下權限審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經(jīng)公司分管領導簽字同意后報總經(jīng)理批準，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經(jīng)部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領導批準，報綜合辦公室備案。
第三條差旅費用管理
(一)差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續(xù)，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來后，應當在5天內(nèi)辦理完差旅費報銷手續(xù)。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經(jīng)有關領導審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，并經(jīng)總經(jīng)理批準方可給予報銷，否則自行承擔超過標準的費用。
第四條選乘交通工具和交通費用補貼的規(guī)定
(一)出差人員要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準可以乘坐飛機并報銷經(jīng)濟艙機票。若未經(jīng)請示批準、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標準：
1.到區(qū)外省會城市、一線城市出差，市內(nèi)交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算，下同)，其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實報銷市內(nèi)交通費的，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的，則不再享受市內(nèi)交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發(fā)放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷往返機場交通費。
第五條住宿費報銷標準
住宿標準：住宿費應在以下標準范圍內(nèi)憑據(jù)報銷，超標部除總經(jīng)理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。
第六條伙食補助費
員工出差伙食補助費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日歷天數(shù)計算。
(一)伙食補助費區(qū)外出差按每人每天100元，區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業(yè)務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的`，發(fā)票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發(fā)放當日伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務費或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補助。
第七條參加會議、培訓學習等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規(guī)定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經(jīng)公司批準的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統(tǒng)一就餐的，一個月內(nèi)的按一般出差伙食補助標準60%發(fā)給;一至三個月內(nèi)的，按一般出差伙食補助標準50%發(fā)放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發(fā)給伙食補助費。
第八條其他規(guī)定
(一)員工出差期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。
(二)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規(guī)定的，按照有關規(guī)定嚴肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發(fā)票夾在其中報銷。
(四)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸財務審計部。
差旅費管理規(guī)定 9
為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。
第一條本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食補助費三部分。
出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷。
第二條伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：
1、處級干部(含副高職稱)住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元;
2、科級干部(含中級職稱)住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元;
3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。
第四條油田以外出差、參加會議、探親、學習(含培訓)、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。
(一)出差
出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領導批準，由計劃財務科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。
(二)參加會議
工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。
(三)探親
工作人員根據(jù)有關規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應標準內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。
(四)學習培訓
工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓費包括學費、機具儀器使用費等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經(jīng)中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務科統(tǒng)一進行結(jié)算。
2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。
3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據(jù)。
4、培訓所發(fā)生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關部門批準的費用不予報銷。
(五)調(diào)動工作
調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的'伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。
(六)油田以外就醫(yī)
中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標準70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。
(七)現(xiàn)場監(jiān)督補貼
1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天90元。
4、海上補助標準每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。
6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發(fā)補助。
7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。
(八)其它費用
1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷(出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。
3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。
第四條審批權限
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù);科室負責人出差，經(jīng)主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù)。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。
第五條報銷規(guī)定
1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領導批準;非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔;每次出差單據(jù)應分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關單據(jù)不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當事領導簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。
5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。
第六條各級工作人員應以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務科一律不予報銷。
第七條本規(guī)定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執(zhí)行
差旅費管理規(guī)定 10
為了規(guī)范公司員工出差工作，節(jié)約費用開支，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第一條差旅費包括交通費，住宿費，出差補助等其他費用。
第二條差旅費報銷當?shù)爻霾钯M用按照員工職務和出差地區(qū)不同（扣除在途時間以及每天為標準計算），對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內(nèi)“據(jù)實報銷，超支不補”的原則。
第三條出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷。
第四條因公出差辦理流程
1、因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1；維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2；展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統(tǒng)稱出差申請單）注明出差地點，事由，天數(shù)，費用預算明細，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差。出差時預計有交際應酬費用（含宴請費）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續(xù)。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后，到財務部填寫“結(jié)款單”，經(jīng)財務部門負責人審核后方可借款。
3、出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核結(jié)果，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、維護人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續(xù)，將維修（護）報告交維修部門經(jīng)理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產(chǎn)品售后安裝維護、維修服務單”
5、出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務部填寫。《差旅費報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。
6、財務審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續(xù)。
7、凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調(diào)試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數(shù)，人數(shù)，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報總經(jīng)理簽字批準后方可報銷。
8、出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應將票據(jù)復印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復印件不能報銷費用。
9、報銷費用票據(jù)要求：費用憑有效票據(jù)，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷。粘貼票據(jù)需按時間順序，并且票據(jù)后面注明使用情況。
10、交際費用（含宴請費）報銷時票據(jù)單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經(jīng)申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）
第五條出差費用標準見附表四（國內(nèi)）附表五（國外）
1、國內(nèi)出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達城市指北京，上海，廣州，�？�，大連，拉薩五城市
2、國外出差按國家財政部，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。
3、公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經(jīng)理批示，其它展會出差費用一律按本制度執(zhí)行。
第六條到達出差地交通工具費用標準
1、員工出差期間，根據(jù)員工職務不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內(nèi)出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經(jīng)理批準。
2、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構(gòu)票價的60%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元。
第七條國內(nèi)、外出差地住宿費標準（見附表五，表六）
總經(jīng)理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執(zhí)行。
第八條出差補助包括伙食補助，市內(nèi)交通費、通訊費
1、按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應的職級標準享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。
（1）中午10時前離開深圳按全天出差補助；
（2）中午10時后離開深圳按半天出差補助；
（3）中午4時前返抵深圳按半天出差補助；
�。�4）中午4時后返抵深圳按全天出差補助。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標準予以補助。
3、員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規(guī)定標準的60%給予出差補助。
4、出差所在地提供伙食時，享受相應級別出差補助的30%。
5、省內(nèi)深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當?shù)剞k事公交車費實報實銷。
6、經(jīng)批準開車出差，出差人員每天出差補助10元。
7、當?shù)厥袃?nèi)交通費（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴，不允許報銷的士費。
第九條其它規(guī)定
1、因公出差人員，順道(或繞道)探親者，應事先提出申請批準，探親期間不再給予出差補助，且發(fā)生的車船費，且發(fā)生的車船費、住宿費等自理。
2、深圳市內(nèi)（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的，每天補助20元。
3、香港，澳門因公辦事必須當天往返。辦事交通費及其他因會發(fā)生的費用，以票據(jù)為準，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天RMB50元的`補助。
4、駐外機構(gòu)
在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內(nèi)公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費用票據(jù)，需經(jīng)辦事處負責人簽字確認。
5、陪同公司有關部門或客戶出差（屬交際應酬費用）
5.1出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當?shù)貐⒂^只允許一人陪同。
5.2所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士。深圳市內(nèi)陪同公司有關部門人員或客戶參照執(zhí)行。
5.3交際應酬費用報銷時，各項費用按每次發(fā)生的費用，填寫時間，人數(shù)，工作事項等內(nèi)容說明表。
6、出差回公司維護人員應在第二個工作日，其他人員應在一星期內(nèi)報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）并追究其部門負責人責任。
7、工程師出差市外國內(nèi)的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當天往返按80元/天，長途路費實報。
8、工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。
9、出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸總經(jīng)辦。
差旅費管理規(guī)定 11
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標準
(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當?shù)厮俗墓�、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的.(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
五、其他情況
1、外出學習統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務部。
差旅費管理規(guī)定 12
為加強公司內(nèi)部管理，嚴肅工作紀律，維護良好的工作秩序，增強員工的工作責任心和提高工作效率，根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
第一章總則
第一條公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。
第二條公司考勤使用OA在線打卡，所有員工均需實行上下班打卡登記制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三條員工正常工作時間為周一至周五，上午8時30分至11時30分，下午2時0分至5時30分，每周實行雙休制度。公司周六、周日和節(jié)日值班按正常上班時間打卡。
第二章考勤管理
第四條月度考勤周期，為每月的1日至月末最后一日。
第五條員工上班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)部門負責人在《未打卡證明》(須在未打卡的次日填寫)上核準簽注外，按曠工處理。
第六條員工辦理外出工作前，須向本部門負責人(或其授權人)說明外出原因及返回公司時間，并在前臺填寫《外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
第七條上班時間外出辦私事者，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告一次的處分，如果時間超過1小時者，按半天曠工處理，超過3小時者，按全天曠工處理。
第八條上班前已知需直接外出辦事，不能及時打卡者，應先電回公司向分管領導說明情況，并于返回公司后及時在《外出登記表》上注明事因、地點。否則，一律按遲到或早退處理。
第九條上班時間開始后遲到5分鐘內(nèi)打卡者，扣除10元;遲到超過5分鐘以上者，按每分鐘翻倍扣除，起始為1元(第6分鐘，10+1元;第7分鐘，10+2元;第8分鐘，10+4元;第9分鐘，10+8元，第10分鐘，10+16元，以此類推)，遲到1個小時，按曠工半天處理，扣除當日工資。提前1小時以內(nèi)下班者，按早退論處，超過1小時者按曠工半天處理。
第十條員工一個月遲到3次以內(nèi)不扣工資，無全勤獎，遲到第4次及以上者，部門負責人、人力資源中心將約談該員工。一個季度累積遲到超過10天者，公司將與之解除勞動關系。
早退按次數(shù)核算，每月達到或超過5次者，按遲到的相關規(guī)定進行處理。
第十一條員工曠工半天者，扣除當日工資，并給予書面警告一次的處分;當月累計曠工三天者，除扣除相應天數(shù)的全額工資外，給予記大過一次的處分;曠工達一個星期以上者，公司將與之解除勞動關系。
第三章出差管理
第十二條員工應按照規(guī)定的審批程序和審批權限，經(jīng)批準后方可出差。出差結(jié)束，應辦理相關的銷差手續(xù)，作為考勤依據(jù)。如因時間緊急不能按照規(guī)定辦理出差申請、審批手續(xù)的，出差結(jié)束后應予及時補辦。凡因各種情況或未填寫《出差審批表》的，不予報銷差旅費，特殊情況須報執(zhí)行總裁審批。
第十三條員工因公出差，須事先填寫《出差審批單》交人力資源中心存檔，返回時還需在《出差審批單》上填好返回時間，作為考勤依據(jù)，否則按曠工論處。副經(jīng)理級以下人員由部門經(jīng)理批準;各部門經(jīng)理出差由部門總監(jiān)批準;高層管理人員出差須報經(jīng)執(zhí)行總裁批準;情況緊急不能向執(zhí)行總裁請假時，須在秘書處辦理備案，到達出差地后應及時與公司取得聯(lián)系。
第四章加班管理
第十四條公司不提倡員工加班，由于個人原因?qū)е鹿ぷ魑丛谝?guī)定有效時間內(nèi)完成則不按加班計算。如確因工作需要加班的，需加班后一個工作日內(nèi)填寫《員工加班申請單》，交給部門負責人審批，并交人力資源中心存檔。
第十五條加班分為周末加班和平時加班(即周一至周五晚上加班)兩種。加班須超過4小時及以上方可提出加班申請，并可以申請相應的補休。如果加班4至8小時者，可申請補休1天;加班超過8小時，但不足12小時的，可申請補休2天，以此類推。晚上加班超過22點以后的`，次日上班允許晚到1小時，不列為遲到。
第十六條因工作需要實行值班制，由人力資源中心安排輪流值班。因法定節(jié)假日或特殊情況需對工作時間作臨時變動安排的，由公司另行發(fā)文通知。
第十七條特殊項目或重要臨時突發(fā)事件，公司有安排加班的權利。
第十八條對于加班，員工如申請調(diào)休，需填寫《補休審核表》，經(jīng)部門負責人和人力資源中心批準后方可補休，否則視為曠工。一個月內(nèi)申請補休，一次不可超過3天，次數(shù)不可超過2次，如確有特殊情況，需經(jīng)部門負責人和人力資源中心批準，并報執(zhí)行總裁審批后方可補休。
第十九條員工在一年內(nèi)的加班時間可以進行等量補休，如在次年1月1日前仍未補休完，公司將在年度績效評核中予以考慮其獎金待遇。
第五章假期管理
第二十條公司為員工提供的假期有：法定假日、病假、婚假、產(chǎn)(檢)假、陪產(chǎn)假、喪假、事假。其中病假、婚假、產(chǎn)(檢)假、陪產(chǎn)假、喪假須于員工轉(zhuǎn)正之后方可享有。
以下是各類假期的具體安排：
(一)法定假日
清明節(jié)1天、五一勞動節(jié)1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國慶節(jié)3天、春節(jié)3天
(二)病假
1、員工因病請假時，需填寫《請假申請單》，且必須持有縣級以上醫(yī)院出具的病歷和病休證明，經(jīng)部門負責人和人力資源中心批準。員工因患一些小疾病，如感冒、發(fā)燒、胃炎等，請半天以內(nèi)的病假時，可以不向公司提交相關病歷和病休證明，但每人每月不可超過1次。
2、醫(yī)療期：員工患病或非因公負傷需要停止工作進行治療的，根據(jù)其在公司的服務年限，享受國家規(guī)定的醫(yī)療期。
3、請假手續(xù)：突發(fā)疾病的員工，須在當日內(nèi)通知所在部門負責人和人力資源中心。員工病愈后上班當天，補辦病假手續(xù)并附病歷及病假證明;員工因身體不適可請假半天就診，須辦理請假手續(xù)。如無法提供病歷及病假證明的，須按事假處理。公司對員工提交的醫(yī)療證明或單據(jù)有疑問的，有調(diào)查核實的權利，如調(diào)查結(jié)果與提供的證明不符，公司將視情節(jié)輕重取消病假資格，給予成長，甚至予在解除勞動合同。
4、薪資待遇：病假、醫(yī)療期內(nèi)按50%享受基本工資和崗位工資，但不享有各項福利補貼。
(三)婚假
入職以后登記結(jié)婚的員工可享受3天婚假，晚婚者另加10天。晚婚是指初婚年齡男性滿25歲，女性滿23歲�；榧賾陬I取結(jié)婚證后一年內(nèi)一次性連續(xù)休完。員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項福利補貼。
(四)產(chǎn)(檢)假、陪產(chǎn)假
女員工懷孕滿六個月后，每月可享受半天產(chǎn)檢假;產(chǎn)前一個月每半天產(chǎn)檢假。假期申請需提供保健卡復印件等相關證明文件。
正常產(chǎn)假為90天，包括產(chǎn)前假15天。難產(chǎn)的，增加15日;多胞胎生育的，每多生育1個嬰兒增加15日。
男員工在一般情況下，享有3天陪產(chǎn)假，若妻子屬于晚育(生育時滿24周歲)，則再增加7天，共10天陪產(chǎn)假。
員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項福利補貼。
(五)喪假
親屬過世，員工可獲3天喪假。親屬是指員工的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、配偶的父母、(外)祖父母。申請喪假的員工，需填寫《喪假申請單》，由部門負責人審批，并報人力資源中心復核，但不需提供親屬的《死亡證明》等資料。員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項福利補貼。
(六)事假
1、員工本人或家人如有突發(fā)事情，可以請事假，事假理由必須充分。
2、應在前一日下午下班前填寫《員工請假申請單》，經(jīng)部門負責人批準后，方為有效，一次不得超過3天，如超過3天以上，需執(zhí)行總裁審批，且返崗時需辦理銷假手續(xù)。
3、事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應于上班后1日內(nèi)出具證明，提出申請經(jīng)部門負責人和人力資源證明屬實后準予補假。
4、事假期間，工資、補貼一律扣除。
第二十一條員工請、銷假核準權限
1、嚴格執(zhí)行請、銷假制度。所有請假人員請假之前必須指定本人請假期間工作交接人，否則不給予批假。
2、員工請假應填寫《員工請假申請單》并敘明理由，如理由不充分或有妨礙工作時，可由該部門負責人斟酌情形不準假或縮短假期。如果捏造請假理由蒙騙主管準假，經(jīng)查明屬實者做曠工處理。因特殊原因本人不能親自辦理的，應委托人或電話告知，如事前未提出請假，事后補交病假單之類的一律無效。員工請假前，應先填寫相關表單，請部門負責人審批，并由員工本人或授權人向人力資源中心說明情況，否則視為無效，按曠工處理。
3、請假超過3天(不含3天)的員工休假結(jié)束后，需填寫《員工銷假申請單》，報所屬部門和人力資源中心簽批。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
4、請假3日以內(nèi)(含3日)，副經(jīng)理級以下(含副經(jīng)理級)員工，需填寫《員工請假申請單》，并經(jīng)部門經(jīng)理簽批，再報人力資源中心審核備案;經(jīng)理級以上(含經(jīng)理級)員工，需報部門總監(jiān)審批，再報人力資源中心審核備案。副總經(jīng)理和部門總監(jiān)請假的，一律由執(zhí)行總裁批準。
5、請假3日以上，無論級別，在部門總監(jiān)和人力資源中心批準后，均需報至執(zhí)行總裁審批，且返崗時員工需填寫《員工銷假單》，經(jīng)部門負責人和人力資源中心審批，再交人力資源中心存檔。
第二十二條本制度自20xx年05月16日起執(zhí)行。
差旅費管理規(guī)定 13
1、各區(qū)隊所需礦車、花車、平板車，一律在前一天14點前將計劃報調(diào)度室，由調(diào)度室安排用車計劃，運輸隊值班隊長安排落實，少送一個車罰值班隊干5元，由調(diào)度室負責執(zhí)行。
2、各區(qū)隊需平板車時到運輸隊辦理用車手續(xù)，42小時必須送回，同時辦理消帳手續(xù)，每超一天罰款10元，隊干罰款2元。
3、一噸礦車、花車各區(qū)隊使用必須在24小時內(nèi)運料班的時間內(nèi)如數(shù)將車輛送到各盤區(qū)甩車場，少送一輛罰款10元。
4、各區(qū)隊計劃的噴漿料車積壓最多不得超過10輛，超一輛罰10元，凡出現(xiàn)水泥大底車由各區(qū)隊自行處理，處理不好的罰款50-500元，直至負責全礦車費用。
5、花車、噸車、平板車在使用中損壞，視損壞程度處以罰款50-500元，直至負責全礦車費用。
6、各盤區(qū)甩車場只允許存放一個礦車，多余車輛必須在運料班時間內(nèi)運出。每多存一輛車罰運輸隊值班隊長5元。
7、大巷、軌道巷及各盤區(qū)甩車場出現(xiàn)壞輪子，掉輪子以及其它壞車，運輸隊必須在24小時內(nèi)處理好，否則每天每車罰款10元。
8、各盤區(qū)甩車場及軌道巷、大巷的車輛誰翻倒，誰上道，否則每輛車每日罰責任單位負責人10元。
9、各種車輛自然損壞，無論在什么地方，運輸隊接到通知后、要盡快安排處理。在不影吶生產(chǎn)的情況下24小時升井待修。影響生產(chǎn)的立即處理，否側(cè)每輛每日罰款10元。
10、對地面各單位(例如：修房裝水等)使用的噸車，必須到機電科辦理使用手續(xù)，用后及時交還，否則發(fā)現(xiàn)一車次對單位負責人罰款50元。
11、對使用活底礦車的單位，嚴禁私自偷卸運輸車輛的輪對，發(fā)現(xiàn)一次對單位負責人罰款50元，單位罰款300元，對這些單位的'備用輪對，可到機電科辦理登記手續(xù)后，由機電科免費發(fā)用一付，損壞輪對由使用單位及時上井，運輸隊安排修理。
12、壞車、翻倒車輛，用后沒及時倒出的車輛由運輸隊找到責任單位，報機電科，否則運輸隊負責。
13、各種車輛運轉(zhuǎn)情況由運輸隊在每日下午17點以前以日報表的形式報機電科，機電科每月底按本“辦法”出罰款單。少報一次罰5元。
14、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費管理規(guī)定 14
差旅費用管理規(guī)定3為了確保公司業(yè)務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
一、差旅費報銷標準
差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。
1、出差住宿標準：
(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)，按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。
(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費)
(3)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個房間標準報銷。
(4)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費，應先征得總經(jīng)理同意�；毓竞髴{票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務部方可審核報銷。
2、出差乘坐交通工具標準：
(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;
(2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務部方可審核報銷;未經(jīng)批準乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發(fā)生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。
(3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費)根據(jù)實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
c)時間緊迫的'、夜間辦事不方便的：
d)陪同重要客人外出的;
3、通訊費補助辦法
出差人員因業(yè)務需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑單據(jù)實報實銷。
二、差旅費的具體報銷辦法
1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內(nèi)填寫“費用報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。
三、附則
1、本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行，原規(guī)定與本制度相沖突者，以本制度為準。
2、本制度未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，并由行政人事部負責解釋。
3、附件:《出差申請單》
差旅費管理規(guī)定 15
第一章 總則
第一條 為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。
第三條 差旅費報銷要嚴格執(zhí)行財務聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應嚴格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章 城市間交通費
第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標準如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務高的人員標準乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購同席臥鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章 住宿費
第五條 住宿費
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應出據(jù)相關證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規(guī)定的標準，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準，需經(jīng)公司副總指揮批準后方可據(jù)實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標準，經(jīng)公司副總指揮批準并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標準：
單位：xx元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標準間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務低的員工可隨同職務高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章 伙食補助
第六條 伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務級別，每人每天補助標準為：遠離縣城城區(qū)以外進入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章 公雜費
第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。
(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。
(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。
標準為：公司領導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。
第六章 會議、培訓差旅費
第八條 會議、培訓期間差旅費
(一)員工外出參加會議，比照出差標準報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的.城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
會議費需憑領導批準的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。
(二)員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。
(三)員工出差、培訓期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學習班、研討班、培訓班等，必須經(jīng)副總指揮批準后方可參加。
第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。
(四)被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章 探親旅費
第十條 探親旅費
(一)探親人員應按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標準報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標準的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領導批準，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶口所在地為準，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章 附則
第十一條 其他事項
(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據(jù)。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應于十天內(nèi)到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條 工作人員公出應遵守公司關于職工外出的相關管理規(guī)定。
第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負責解釋。
第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。
差旅費管理規(guī)定 16
第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。第五條出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
第六條差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
(2)出差回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。
2、《差旅費報銷單》格式：
第七條差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的.，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。
2、伙食補助標準：
(1)出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費15元。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。
(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。
3、市內(nèi)交通費：
市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。
4、交通工具標準：
(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領導及總經(jīng)理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5、通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。
第八條補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經(jīng)領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
差旅費管理規(guī)定 17
一、差旅原則
1、全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2、因公出差享受差旅費用報銷。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的`只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5、職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
6、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8、所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9、到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
10、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。
11、出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。
13、因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14、職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。
3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。
差旅費管理規(guī)定 18
為了加強銷售部業(yè)務人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。
一、出差手續(xù)辦理：
1、填寫“出差申請單”，經(jīng)分管副總核準后，向財務部借支差旅費；單筆借款不得超過5000元，總借款不得超過2萬元。
2、出差期間的工作及業(yè)務安排應有具體的出差計劃與總結(jié)報告，每周一將周總結(jié)與計劃發(fā)給各營銷專員。
3、業(yè)務人員出差歸來三天內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務人員應根據(jù)“出差申請單”認真審核，核對無誤后簽名，報總經(jīng)理批準報銷，一次性結(jié)清出差預借款。長期駐外業(yè)務人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員，由營銷專員代辦報銷手續(xù)。
4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。
二、差旅費報銷
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務部門經(jīng)理大區(qū)業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特殊地區(qū)。
2、生活補貼費、市內(nèi)交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發(fā)票計算實際天數(shù)補貼，不需其他票據(jù)。
3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；
4、住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結(jié)算，該城市住宿費用不再另外報銷。
5、因業(yè)務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由，部門經(jīng)理和大區(qū)業(yè)務經(jīng)理每人每次就餐標準不得超過70元，業(yè)務經(jīng)理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經(jīng)相關領導批準方可執(zhí)行。
6、特殊地區(qū)指各省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)（深圳、廈門、海南）。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。
三、差旅報銷其他規(guī)定
1、隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。
3、趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的'費用個人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；
7、實行差旅費報銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務部不報銷。
差旅費管理規(guī)定 19
一、總則
為加強對差旅費的報銷使用的管理，提高其規(guī)范性，降低企業(yè)運營成本，特制訂本規(guī)定。
二、職責
�。ㄒ唬┙�(jīng)理
1、負責批準《出差申請表》。
2、負責批準《出差情況申報表》及批準差旅費發(fā)票報銷。
3、負責批準對出差過程中發(fā)生的變更出行方式、乘坐出租車和業(yè)務招待等情況。
�。ǘ┛倳嫀�
負責審核差旅費報銷發(fā)票。
�。ǘ┚C合辦公室
負責審核差旅費發(fā)票及《出差情況申報表》。
�。ㄈ┴攧湛�
1、負責根據(jù)經(jīng)批準的《出差申請表》辦理出差借款。
2、負責報銷差旅費用，發(fā)放出差津貼。
�。ㄋ模└鞫墕挝�
1、負責確定出差的時間、地點、人員。
2、負責審核《出差申請表》。
3、負責審查差旅費發(fā)票及《出差情況申報表》。
�。ㄎ澹┏霾钊藛T
1、負責填寫《出差申請表》。
2、負責出差辦理業(yè)務。
3、負責于出差結(jié)束3日內(nèi)將差旅費發(fā)票粘貼好并填好《出差情況申報表》。
三、程序
�。ㄒ唬┒墕挝桓鶕�(jù)業(yè)務需要確定出差的時間、地點、人員，由出差人員填寫《出差申請表》，經(jīng)二級單位負責人審核，分管領導審核，經(jīng)理批準后，憑第一聯(lián)到財務部辦理出差借款。
（二）出差人員出差辦理業(yè)務。
�。ㄈ┏霾罱Y(jié)束，出差人員于3日內(nèi)將差旅費發(fā)票粘貼好并如實填好《出差情況申報表》，后經(jīng)二級單位負責人簽字，綜合辦公室審查，總會計師審核，經(jīng)理批準后到財務科報銷。
符合標準的差旅費津貼由綜合辦公室在下月發(fā)放工資時一并予以發(fā)放。
四、規(guī)定及標準
�。ㄒ唬┧谐霾罱杩罹谪攧湛屏腥虢杩钊说钠渌麘湛羁颇浚山杩钊艘圆盥觅M報銷或差旅費津貼還款。
�。ǘ┎盥觅M報銷在綜合辦公室審核時，必須憑經(jīng)理批準的《出差申請表》第二聯(lián)。
�。ㄈ┏霾钊吮仨毎凑战�(jīng)批準的.出行方式乘坐規(guī)定的交通工具出行，無特殊原因不得乘坐飛機和變更出行方式，除非另行申請并經(jīng)經(jīng)理批準。
�。ㄋ模┏俗疖�、汽車、輪船時，除非在交通工具上過夜（20：00至7：00間）五小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過十小時的，不得乘坐臥鋪。
�。ㄎ澹﹫箐N及津貼標準
1、長途交通費用：符合經(jīng)批準的出行方式乘坐規(guī)定的交通工具所產(chǎn)生的符合標準的費用實報實銷，否則不予報銷或只報銷符合規(guī)定的費用部分。
2、市內(nèi)交通津貼：出差人員xx元/天，全額列入差旅費津貼，超支不補，少支不退。乘坐出租車的費用不予報銷，除非發(fā)生前向經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權的分管領導提出申請并得到批準。自帶車輛出差的不予發(fā)放市內(nèi)交通津貼。出差人員經(jīng)批準乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷。
2、住宿費用：執(zhí)行普通業(yè)務人員xx元/晚，中層干部xx元/晚，公司領導xx元/晚的住宿費用控制標準。標準內(nèi)部分憑據(jù)報銷，超支部分自理，不予報銷；低于標準部分，按90%發(fā)給個人。出差人員以其他方式解決住宿，無住宿費發(fā)票的每人每晚發(fā)放20元住宿補助。
3、伙食費用：普通業(yè)務人員xx元/天，中層干部xx元/天，公司領導xx元/天。按以上標準全額列入差旅費津貼，超支不補，少支不退。
4、其他公務費用：因出差產(chǎn)生的其他費用按公司規(guī)定另行審核報銷，其中業(yè)務招待費須在發(fā)生前向經(jīng)理提出申請并經(jīng)批準后方可報銷。
�。┍疚乃附�(jīng)批準，是指以書面的形式批準，特殊緊急情況可先口頭請示，但必須補辦書面申請。
�。ㄆ撸┍疚乃赋霾�，是指到市以外地區(qū)辦理工作業(yè)務。
�。ò耍┏霾钊藛T在差旅費報銷中有弄虛作假行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追繳全部報銷費用外并視情節(jié)輕重，給予紀律處分。
五、記錄表格
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（二）《出差情況申報表》詳見附件二。
六、本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
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