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物料管理規(guī)定13篇
物料管理規(guī)定1
一、倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。
2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記明細(xì)帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入
庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2 、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3 、收料單的.填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單，方可領(lǐng)用。并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
四、倉庫是財(cái)物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，，不能有過期或霉變現(xiàn)象；各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。
六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。
物料管理規(guī)定2
1、目的
為規(guī)范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規(guī)定。
2、范圍
公司出差人員
3、定義
出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務(wù)的行為。原則上當(dāng)天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。
4、出差審批程序
4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財(cái)務(wù)部門作為差旅費(fèi)借支和報(bào)銷依據(jù);若出差前需要借款的，應(yīng)做出差期間的費(fèi)用預(yù)算。
出差審批流程：
4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。
4.3外出辦公當(dāng)天能夠返回工作所在地者，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。
4.4出差期限應(yīng)根據(jù)工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準(zhǔn)時(shí)間返回公司，若因工作需要續(xù)期的，出差人員應(yīng)電話請示部門主管同意，返回公司后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
5出差管理
5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時(shí)，應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權(quán)按照事假處理。
5.2出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務(wù)需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價(jià)值方可。返回后應(yīng)做出書面說明，否則期間產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷。
5.3員工不得因私事或無故延長出差時(shí)間，否則出差期間差旅費(fèi)不予報(bào)銷，未經(jīng)許可因私事延長時(shí)間的按曠工處理。
5.4員工不得虛報(bào)報(bào)銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報(bào)金額的兩倍罰款，并作通報(bào)處理。
5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計(jì)算出差人員加班時(shí)間的加班費(fèi)。
6出差費(fèi)用管理
6.1出差期間按正常上班計(jì)算出差人員工資; 6.2差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程
6.3職級報(bào)銷分類
A類：公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等); B類：二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員; C類：正、副部長/主任人員; D類：除上述人員之外的其他人員
6.4報(bào)銷范圍
出差人員報(bào)銷范圍限定為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi); ■交通費(fèi)包含出差路途費(fèi)、市內(nèi)交通車費(fèi);
■住宿費(fèi)是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi); ■生活補(bǔ)助費(fèi)主要是指出差人員在外地的用餐費(fèi)用; ■高層管理人員出差可申報(bào)業(yè)務(wù)費(fèi)。
6.5報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
6.5.1乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)
6.5.2員工在出差地原則上應(yīng)盡可能乘坐市內(nèi)公交車，確因地域偏僻生疏時(shí)，可報(bào)銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。
6.5.3一般情況下，員工出差不能超標(biāo)乘坐交通工具。特殊情況需要超標(biāo)乘坐的，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)先由當(dāng)事人在每一超標(biāo)票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當(dāng)時(shí)同意的領(lǐng)導(dǎo)逐張簽字后，按正常費(fèi)用報(bào)銷程序報(bào)銷。除此之外的超標(biāo)乘坐費(fèi)用一律由當(dāng)事人自己負(fù)擔(dān)。
6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報(bào)銷交通費(fèi)，報(bào)銷其他費(fèi)用時(shí)，司機(jī)作為同行人員填列;由公司派車到機(jī)場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報(bào)銷該區(qū)間的交通費(fèi)。
6.5.5出差住宿費(fèi)及生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
6.5.6員工出差應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)住宿，超過標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)用一律不予報(bào)銷;少于標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限額和節(jié)約提成均可在當(dāng)次出差時(shí)間累加計(jì)算。
6.5.7數(shù)人同行出差時(shí)，可按職級較高的人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;同性別人員出差時(shí)，每兩人按一人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算住宿費(fèi)，依此類推。
6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報(bào)銷住宿費(fèi)用的，按實(shí)際應(yīng)住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補(bǔ)助，實(shí)際應(yīng)住宿天數(shù)由財(cái)務(wù)部門按實(shí)際情況計(jì)算。對于由客戶或供應(yīng)商提供住宿的，出差員工應(yīng)主動放棄住宿補(bǔ)助;隱瞞事實(shí)繼續(xù)填報(bào)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即收回已發(fā)放的住宿補(bǔ)助，并處以虛報(bào)金額兩倍的罰款。
6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時(shí)，不得報(bào)銷住宿費(fèi)，也不計(jì)發(fā)生活補(bǔ)助及住宿補(bǔ)助。
6.5.10上表所列標(biāo)準(zhǔn)均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的，住宿費(fèi)和生活補(bǔ)助均按降低一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.5.11由客戶或供應(yīng)商提供用餐的，出差員工應(yīng)主動說明情況，放棄與此相關(guān)的生活補(bǔ)助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰。
6.6生活補(bǔ)助發(fā)放的規(guī)定：
6.6.1出差生活補(bǔ)助的發(fā)放按上表所列標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際應(yīng)發(fā)放天數(shù)綜合計(jì)算，實(shí)際應(yīng)發(fā)放生活補(bǔ)助的天數(shù)由財(cái)務(wù)部根據(jù)具體情況計(jì)算。
6.6.2公司嚴(yán)格控制出差員工計(jì)劃外宴請招待客戶，確因工作業(yè)務(wù)需要宴請的，應(yīng)提前電話申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。返回后應(yīng)立即寫出書面報(bào)告，報(bào)原同意申請的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可按正常費(fèi)用報(bào)銷程序單獨(dú)填單報(bào)銷，但應(yīng)同時(shí)取消宴請當(dāng)日的生活補(bǔ)助，出差員工每報(bào)銷一餐招待費(fèi)用即取消一天生活補(bǔ)助，依次類推，如先報(bào)差旅費(fèi)用再報(bào)招待費(fèi)的，已發(fā)放的生活補(bǔ)助從應(yīng)報(bào)銷的招待費(fèi)中直接扣回。
6.7其它報(bào)銷規(guī)定
6.7.1出差期間發(fā)生的`正常費(fèi)用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報(bào)銷，不能按時(shí)報(bào)銷者應(yīng)到財(cái)務(wù)部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人員報(bào)銷費(fèi)用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)。
6.7.3報(bào)銷時(shí)應(yīng)填制《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，報(bào)銷單的填制應(yīng)字跡清楚、項(xiàng)目完整、
金額準(zhǔn)確無誤，所附票據(jù)必須真實(shí)、合法，票據(jù)粘貼應(yīng)整齊、美觀、方便查詢。
6.7.4票據(jù)與報(bào)銷單的正面應(yīng)保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據(jù)應(yīng)分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報(bào)銷單的背面在左上角進(jìn)行粘貼，其四邊均不得超過報(bào)銷單的范圍。
6.7.5所有費(fèi)用報(bào)銷均需取得合法票據(jù)，公司財(cái)務(wù)部門有權(quán)對不符合要求的單據(jù)責(zé)成當(dāng)事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認(rèn)為不合理的報(bào)銷行為拒絕報(bào)銷。
6.7.6公司外派培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及參加會議人員的差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由派出部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同商定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務(wù)的，不得報(bào)銷繞道的所有費(fèi)用，當(dāng)程差旅費(fèi)參照直行時(shí)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.6.8在接受對方單位或個(gè)人提供勞務(wù)時(shí)，除合同已有規(guī)定外，任何人不得承諾為對方報(bào)銷差旅費(fèi)用。
7本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。 8附件：《出差申請單》
瀾桂坊酒店財(cái)務(wù)部
二Oxx年五月二十三日
物料管理規(guī)定3
1.目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。
3.職責(zé)
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站點(diǎn)物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點(diǎn)文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負(fù)責(zé)。
4.內(nèi)容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計(jì)劃的制訂應(yīng)切合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費(fèi)。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計(jì)劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計(jì)算公式(須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點(diǎn)文員進(jìn)行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實(shí)際收件量×(1+下月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)
如：A站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申請數(shù)量=上月實(shí)際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個(gè))。半周物料申請數(shù)量=上月實(shí)際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如：運(yùn)單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個(gè))。目前我司實(shí)行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計(jì)算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點(diǎn)的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況站點(diǎn)如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。
4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時(shí)間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點(diǎn)。
4.2.3物料發(fā)放流程：
4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量�？倓�(wù)必須做好物料的.進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎(jiǎng)懲。
4.2.5營業(yè)站由站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時(shí)，要求站點(diǎn)文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查�？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎(jiǎng)懲。
4.3物料盤點(diǎn)
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點(diǎn)時(shí)間，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點(diǎn)結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計(jì)表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點(diǎn)時(shí)，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計(jì)入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。要求站點(diǎn)文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時(shí)了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報(bào)至站點(diǎn)文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時(shí)，外務(wù)員必須及時(shí)將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點(diǎn)文員及站主管的責(zé)任。
4.4表格填制
4.4.1站點(diǎn)站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。
4.4.2填制時(shí)間必須及時(shí)，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時(shí)填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實(shí)向站點(diǎn)文員報(bào)告，站點(diǎn)文員均要按時(shí)如實(shí)登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)盤點(diǎn)入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實(shí)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4.5獎(jiǎng)罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個(gè)營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點(diǎn)進(jìn)行處罰(按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點(diǎn)文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報(bào)至公司行政部進(jìn)行處罰(按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費(fèi)的行為)。
4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點(diǎn)及個(gè)人，公司將給予100-500元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。
5解釋
本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。
6細(xì)則
6.1公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時(shí)申領(lǐng)和補(bǔ)充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費(fèi)用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時(shí)，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》
6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個(gè)人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認(rèn)，每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價(jià)由持有人自行購買
辦公室用：裁紙刀、各項(xiàng)印章、訂書機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)、文件夾、文件架等
員工個(gè)人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點(diǎn)物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個(gè)人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補(bǔ)齊
6.5.3員工離職時(shí)須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價(jià)格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。
6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。
注：以上所用表格在客服領(lǐng)取
物料管理規(guī)定4
一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，物流暢通，加強(qiáng)倉儲人員責(zé)任心，特制定本制度。
二、運(yùn)用范圍：公司所有倉庫及涉及部門
三、內(nèi)容：
1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。
2、物品購買程序：
(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買，否則由采購部門負(fù)責(zé)。
(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計(jì)劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批；五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批；機(jī)械零配件、電器由機(jī)修工負(fù)責(zé)申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批；其它由各部門負(fù)責(zé)。
(3)各部門在編制采購計(jì)劃時(shí)，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和采購周期，制定安全庫存量上報(bào)審批。
(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購，并確保按時(shí)到貨。
(5)倉管員在到貨時(shí)憑送貨單驗(yàn)收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商的名稱、到貨時(shí)間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時(shí)做好電子檔臺賬。
(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實(shí)際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。
3、物品入庫程序：
(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機(jī)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)接收，倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。
(4)倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點(diǎn)，而將貨物入庫時(shí)，造成的.損失由倉管員負(fù)責(zé)賠償。
4、物品領(lǐng)用程序：
(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)，倉庫才能辦理發(fā)料。
(3)各部門主管在審核時(shí)，必須抱著對公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發(fā)料時(shí)，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個(gè)部門(例：手套，護(hù)腕等)。
(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報(bào)廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細(xì)記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報(bào)廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。
(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。
(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時(shí)應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時(shí)，倉管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。
(7)因使用時(shí)間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報(bào)請廠長同意，采購員才能采購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn)行操作，嚴(yán)禁私自更改。
(2)財(cái)務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報(bào)廠長，并提出整改意見。
(3)對不能按本制度進(jìn)行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
四.其他規(guī)定
1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會
2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。
XX有限公司
物料管理規(guī)定5
一、工作職責(zé)：
(一)物資的出入庫管理
(二)物資的保管
(三)物資的盤點(diǎn)
二、技能要求：
1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。
2、了解各類物資的保存方法、注意事項(xiàng)、有效期等。
3、清楚庫內(nèi)物資的存放地點(diǎn)、大致用途、使用部門等。
三、工作內(nèi)容
(一)入庫管理
1、生產(chǎn)物資到貨后，確認(rèn)物資名稱、型號規(guī)格、供方名稱然后清點(diǎn)數(shù)量。
2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點(diǎn)無誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。數(shù)量不準(zhǔn)確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。
3、上述確認(rèn)無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。
4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗(yàn)合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時(shí)處理不合格物資。
5、盤點(diǎn)檢驗(yàn)合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點(diǎn)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)。
6、及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。
(二)出庫管理
同型號貨物在出庫時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，以防老化損失。
1、工具：
(1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)
(2)倉庫根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。
2、元器件：
(1)配料，"元件明細(xì)表"為發(fā)料大單。
(2)手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補(bǔ)充，一般為必要、但設(shè)計(jì)疏漏的元件和設(shè)備。《領(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?/p>
(3)倉庫管理員在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚，同時(shí)必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可。
(4)如果領(lǐng)料時(shí)發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時(shí)通知采購部門，不得拖延。物資的.發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。
(5)凡實(shí)行以舊換新的物資，應(yīng)收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識。
(6)委外加工物資的發(fā)放，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號數(shù)量開領(lǐng)料單出庫。
(7)倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺帳管理，并及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫。
(三)保管
應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。
2、"三清"：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)要清。
3、"四號定位"：區(qū)域、料架、層次、貨位號實(shí)行定置管理，對號入位。
4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達(dá)到過目知數(shù)。
5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。
6、對易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的存放，應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時(shí)檢查和監(jiān)督。
7、對庫存物資應(yīng)做到帳、物相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月抽、年綜合盤點(diǎn)。
8、加強(qiáng)倉庫的安全、保衛(wèi)工作。
9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。
10、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。
11、倉庫保管區(qū)嚴(yán)禁煙火。
12、庫區(qū)內(nèi)的水、電、氣源，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報(bào)廢時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責(zé)任，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(四)物資的盤點(diǎn)
1、倉庫可根據(jù)實(shí)際采用不同的盤點(diǎn)方式。盤點(diǎn)方式主要有定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽查盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)等。
2、庫存物資必須做到日清、月結(jié)，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報(bào)表交部門負(fù)責(zé)人審核，再將通過審核的報(bào)表發(fā)放至采購部、財(cái)務(wù)部及管理者代表處。必要時(shí)采購部可對庫存物資進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果與報(bào)表有出入時(shí)，書面報(bào)告管理者代表進(jìn)行責(zé)任追究與處理。
3、對庫存物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)時(shí)采購部須派專人協(xié)助盤點(diǎn)，結(jié)果報(bào)至采購部及財(cái)務(wù)部。
4、庫存物資每年至少全面盤點(diǎn)一次。
5、倉庫對盤點(diǎn)情況，必須做好記錄。對在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施，同時(shí)必須將盤點(diǎn)情況上報(bào)采購部及財(cái)務(wù)部。
6、對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，并以書面形式下達(dá)處理方法后方可轉(zhuǎn)帳，在批準(zhǔn)前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。
物料管理規(guī)定6
1.目的
對物業(yè)采購各類物資的管理進(jìn)行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用;
2.范圍
適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購管理的控制，公司實(shí)行集中統(tǒng)一采購;
3.物資分類
A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的'低值耗材(單價(jià)低于500元)等非固定資產(chǎn)
B類：辦公設(shè)備(含電腦、打印機(jī)、投影儀等)、辦公家具等固定資產(chǎn);單價(jià)高于500元的非固定資產(chǎn)類;
C類：應(yīng)急類物資
4.采購管理
4.1先批后買原則
公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項(xiàng)目類別、說明采購原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進(jìn)行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
B類物資：合理調(diào)配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
C類物資：電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，交由采購人員辦理。事后2個(gè)工作日內(nèi)，申請單位辦理審批后續(xù);
4.2詢價(jià)議價(jià)原則
固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購詢價(jià)，必須有三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資質(zhì)等因素的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商確定最終價(jià)格(臨時(shí)性、應(yīng)急性采購不適用);
4.3樣品封存原則
針對有一定使用時(shí)限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;
4.4職責(zé)分離原則
采購人員不得參與所采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的，當(dāng)即提出異議，與采購人員及時(shí)溝通，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時(shí)封存，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;
4.5一致性原則
采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、反饋信息，經(jīng)協(xié)調(diào)后，制定最終采購計(jì)劃;
4.6合同會審原則
大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應(yīng)做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理，調(diào)研匯總后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;
5.供應(yīng)商管理
5.1供應(yīng)商選擇
5.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì);如由特殊物品采購，供應(yīng)商還應(yīng)具有國家法律規(guī)定的相關(guān)證件;
5.1.2 選擇供應(yīng)商必須進(jìn)行詢價(jià)和綜合評估，若供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績等，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一參考因素;
5.1.3 為保證供應(yīng)渠道順暢，防止突發(fā)情況，應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商為備用供應(yīng)商;
5.2合同供應(yīng)商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商對賬;
5.3 定期走訪合同外供應(yīng)商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應(yīng)商;
6.合同簽訂管理
6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
6.2意向合同必須進(jìn)過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關(guān)部門;
6.3簽訂采購合同，必須比質(zhì)、比價(jià)，擇優(yōu)選訂。
7.借款及費(fèi)用報(bào)銷管理
7.1 合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預(yù)計(jì)總金額的±5%左右;
7.2 憑票報(bào)銷：采購?fù)瓿�、入庫后，采購�?jīng)辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜;
7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應(yīng)商，嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行;
7.4 嚴(yán)格按照公司頒布的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行;
8.采購人員廉潔管理
8.1積極維護(hù)企業(yè)利益，提高采購質(zhì)量，降低采購成本;
8.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念;
8.3廉潔自律，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商各類回扣、禮品;
8.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務(wù)提醒各部門按程序提報(bào)申購計(jì)劃;
8.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
8.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。
9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。
物料管理規(guī)定7
一、入庫管理
(一)庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》；
(二)庫管員接收入庫物資時(shí)，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實(shí)《入庫單》明細(xì)是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；
2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細(xì)不符的；
3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。
(三)入庫物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。
二、倉庫管理
(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作；
(二)庫管員對常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，對庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符；對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給辦公室主任；盤點(diǎn)需由包括庫管在內(nèi)的'兩名工作人員同時(shí)進(jìn)行,辦公室主任對月盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查；
(三)庫管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；(四)禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫；
(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。
三、物資領(lǐng)用
(一)物資領(lǐng)用實(shí)行出庫登記制度，庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用；
(二)如遇物資需緊急領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)電話請示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員核實(shí)后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補(bǔ)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員；
(三)庫管員根據(jù)物資入庫時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫原則；(四)已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時(shí)返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。
附：1、《入庫單》
2、《出庫單》
3、《庫存明細(xì)單》
辦公室20xx年9月13日
物料管理規(guī)定8
第一條為規(guī)范本所值班補(bǔ)助及夜班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本所實(shí)際，特制定本規(guī)定。
第二條值班補(bǔ)助及夜班補(bǔ)助對象為特殊工種及特殊崗位人員。
第三條管理人員及地調(diào)科研人員日常業(yè)務(wù)加班原則上不發(fā)放加班費(fèi)。由于臨時(shí)增加工作任務(wù)需加班的，報(bào)主管所長批準(zhǔn)后按實(shí)際天數(shù)發(fā)放加班費(fèi)。
第四條值班補(bǔ)助及夜班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.國家規(guī)定的法定節(jié)假日(不含雙休日)，由所統(tǒng)一安排值班且時(shí)間超過4小時(shí)的，每人每天按30元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，不足4小時(shí)者，不得發(fā)放值班費(fèi)。
2.雙休日及夜間值班：
�、俦Ｐl(wèi)人員白天值班按每天每人12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā);夜間巡邏按每晚每人4元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。
�、陂T衛(wèi)夜間值班夜餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：18:00-24:00時(shí)，按每人每班2元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā);0:00-7:00時(shí)按每人每班4元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。
�、垴{駛員雙休日經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排加班的，每人每天按12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，平時(shí)八小時(shí)以外領(lǐng)導(dǎo)安排臨時(shí)用車，由部門安排補(bǔ)休。
④電工雙休日值班(含夜班)每人每天按12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，日常夜間值班按每人每晚2.5元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。
⑤醫(yī)務(wù)室及其他公益服務(wù)崗(維修等)八小時(shí)以外及雙休日臨時(shí)加班，由部門安排補(bǔ)休。
3.基建現(xiàn)場管理人員工地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
�、俦舅毠っ刻煸诂F(xiàn)場工作時(shí)間4小時(shí)以上，每天按3元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)工地補(bǔ)貼;如有特殊任務(wù)需晚上加班4小時(shí)以上，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可按每晚4元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)夜餐補(bǔ)貼;雙休日加班4小時(shí)以上，每天按12元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)加班費(fèi)。
②外聘或返聘人員按合同約定執(zhí)行。
第五條加班費(fèi)及夜餐補(bǔ)貼在嚴(yán)格考勤的`基礎(chǔ)上，由各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)于每月28日前報(bào)人事教育處審核后由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一發(fā)放。
第六條本所獨(dú)立核算的法人單位，可按國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合各自實(shí)際制定相關(guān)管理規(guī)定，報(bào)人事教育處備案后實(shí)施。
第七條本規(guī)定由人事教育處負(fù)責(zé)解釋。
物料管理規(guī)定9
為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。
一、計(jì)劃申報(bào)
1、按時(shí)按需定期向上級公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。
2、對臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。
二、材料驗(yàn)收入庫管理
1、材料物資運(yùn)送至倉庫時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時(shí)登記保管帳。
2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額。
3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。
4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。
5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。
6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。
三、出庫管理
1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實(shí)物。
2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。
四、物資調(diào)撥
1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級公司，按情況處理。
2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。
五、物資使用管理
建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的.或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。
六、材料盤點(diǎn)
1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。
2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。
3、及時(shí)做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。
七、本規(guī)定自xxx年xx月xx日起執(zhí)行。
物料管理規(guī)定10
1.目的
為規(guī)范原物料需求分析、物料采購計(jì)劃的制定流程，使物料采購計(jì)劃既能滿足生產(chǎn)需求又能避免庫存積壓，降低存貨風(fēng)險(xiǎn)特制定此管理制度。
2.范圍
適用于本公司物料采購計(jì)劃的制定及相關(guān)工作。
3.職責(zé)
3.1計(jì)劃課：
3.1.1負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的制定與審核。
3.1.2負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的變更與采購進(jìn)度的跟催工作。
3.2采購課：
3.2.1負(fù)責(zé)采購提前期、最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍數(shù)的確認(rèn)。
3.2.2負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的實(shí)施及供方的交貨跟催工作。
3.3工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品最新物料清單即BOM表的更新與確認(rèn)。
3.4市場部：負(fù)責(zé)營銷計(jì)劃表及廣告品、促銷品需求計(jì)劃的編制和審核。
3.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)營銷計(jì)劃表及物料采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。
4.定義
無。
5.內(nèi)容
5.1物料需求來源管理
5.1.1市場部每月3日前以《月度營銷計(jì)劃表》的形式提出次月營銷計(jì)劃，營銷計(jì)劃表含銷售目標(biāo)、銷售分析、營銷計(jì)劃、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交營銷內(nèi)勤做次月的《銷售預(yù)測計(jì)劃表》。
5.1.2每月4日由營銷內(nèi)勤將次月的《銷售預(yù)測計(jì)劃表》紙稿和電子檔交計(jì)劃課處理，由計(jì)劃課依庫存情況及次月銷售預(yù)測計(jì)劃編制《生產(chǎn)預(yù)估計(jì)劃表》并錄入ERP系統(tǒng)生產(chǎn)制造模塊“產(chǎn)品預(yù)測訂單錄入”中。
5.1.3非定制類的促銷用品由市場部提前15天以《聯(lián)絡(luò)單》的形式提出需求計(jì)劃;需定制類的促銷用品由市場部提前25天以《聯(lián)絡(luò)單》的形式提出需求計(jì)劃。
5.2物料需求計(jì)劃的制定
5.2.1物料凈需求的核算
5.2.1.1每月5日當(dāng)《生產(chǎn)預(yù)估計(jì)劃表》錄入ERP系統(tǒng)后，由計(jì)劃課物料計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)進(jìn)行物料凈需求的核算。
5.2.1.2第一步打開生產(chǎn)制造系統(tǒng)物料清單模塊點(diǎn)擊“物料低階碼推算”對物料的BOM層級關(guān)系及子件用量低階碼運(yùn)算，使系統(tǒng)運(yùn)算時(shí)獲取最新的BOM數(shù)據(jù)。
5.2.1.3第二步打開生產(chǎn)制造系統(tǒng)需求規(guī)劃模塊點(diǎn)擊“MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)”對累計(jì)提前天數(shù)、倉庫凈核算定義、訂單異常狀況進(jìn)行確認(rèn)。
5.2.1.4第三步打開生產(chǎn)制造系統(tǒng)計(jì)劃作業(yè)模塊點(diǎn)擊“MRP計(jì)劃生成”對MRP計(jì)劃參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。計(jì)劃代號為002物料計(jì)劃;需求時(shí)柵為002銷售預(yù)測+安全庫存;截止日期為次月月末最后一天、替換料處理為否;替代料處理為否;初始庫存為無;生效否為是;供需追溯為是;計(jì)劃時(shí)不考慮生產(chǎn)訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、進(jìn)口訂單、計(jì)劃訂單、安全庫存;逾期時(shí)正向排程為否;出貨消抵為否。確認(rèn)后點(diǎn)擊“執(zhí)行”進(jìn)行MRP計(jì)劃的運(yùn)算。
5.2.1.5第四步打開生產(chǎn)制造系統(tǒng)計(jì)劃作業(yè)模塊點(diǎn)擊“MRP計(jì)劃維護(hù)”然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在展開的過濾窗口計(jì)劃代號選擇002物料計(jì)劃，物料屬性為采購、計(jì)算現(xiàn)存量為否、未計(jì)劃量為零是否顯示為是。經(jīng)確認(rèn)后點(diǎn)擊“過濾”按鈕，展開的“MRP計(jì)劃維護(hù)”表中的數(shù)據(jù)就是次月物料凈需求計(jì)劃。
5.2.2物料需求計(jì)劃的分析
5.2.2.1第一步在ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置板塊基礎(chǔ)檔案中點(diǎn)擊“存貨檔案”將原材料類存貨檔案輸出。
5.2.2.2第二步確認(rèn)存貨系統(tǒng)中請購計(jì)劃單、采購訂單、材料出庫單、原材料入庫單單據(jù)的審核狀態(tài)。
5.2.2.3第三步在供應(yīng)鏈系統(tǒng)庫存管理模塊打開“收發(fā)存匯總表”，將原材料類截止到計(jì)劃當(dāng)天的庫存數(shù)量輸出系統(tǒng)作為當(dāng)月原材料的期初庫存。
5.2.2.4第三步在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購管理模塊請購子模塊中將“請購單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”截止到當(dāng)天的請購單未執(zhí)行的數(shù)量輸出系統(tǒng)作為請購在途的數(shù)量。
5.2.2.5第四步在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購管理模塊采購訂貨模塊中將“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表” 截止到當(dāng)天的訂單未執(zhí)行的數(shù)量輸出系統(tǒng)作為訂單在途的數(shù)量。
5.2.2.6第五步將上月MRP運(yùn)算出的本月采購物料凈需求表列出。
5.2.2.7第六步將原材料類各規(guī)格物料的安全庫存數(shù)量列出。
5.2.2.8將以上的原材料存貨檔案、期初庫存、請購在途數(shù)量、訂單在途數(shù)量、安全庫存、本月需求數(shù)量、次月需求數(shù)量等欄目合并。
5.2.2.9次月計(jì)劃數(shù)的核算公式為：月計(jì)劃數(shù)=本月需求數(shù)量+次月需求數(shù)量-期初庫存-請購在途數(shù)量-訂單在途數(shù)量+安全庫存。
5.2.3物料需求分析的調(diào)整
5.2.3.1物料計(jì)劃員將推算出來的物料需求計(jì)劃結(jié)合供方的`最低供應(yīng)量與供應(yīng)倍數(shù)，調(diào)整采購計(jì)劃數(shù)量。
5.2.3.2物料計(jì)劃員依采購計(jì)劃數(shù)量的大小與廠內(nèi)的日需求狀況，調(diào)整供方的交貨批次時(shí)間及批次數(shù)量。
5.2.3.3物料到貨時(shí)間的確定按以下公式進(jìn)行計(jì)算：物料到貨時(shí)間=物料可用時(shí)間-物料檢驗(yàn)時(shí)間-物料到貨的提前期。
5.2.3.4為提高物料采購的效率和經(jīng)濟(jì)性，對于計(jì)劃中物料還可用以下方法確定物料的到貨日期。對于單價(jià)不高占用面積不大的物料如彈簧、字片、觸點(diǎn)、電子元件等可集中一次性到貨;對于單價(jià)高、市場浮動大的物料如銅帶等采取一次計(jì)劃多批次采購訂單的方式采購;對于單價(jià)高占用面積大的物料如塑膠粒子采取一次采購分批供貨的方法確定物料到貨時(shí)間與批量。
5.2.3.5到貨時(shí)間與到貨數(shù)量應(yīng)優(yōu)先考慮滿足生產(chǎn)計(jì)劃對于物料的需求和供應(yīng)商送貨運(yùn)輸?shù)男枨螅倏紤]減少資金積壓或倉容占用的要求。
5.3物料采購計(jì)劃的審批
5.3.1各數(shù)據(jù)調(diào)整OK后將相關(guān)內(nèi)容COPY至《物料采購計(jì)劃表》中對應(yīng)欄目，經(jīng)計(jì)劃課長審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.3.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物料采購計(jì)劃表》由物料計(jì)劃員錄入供應(yīng)鏈系統(tǒng)庫存管理模塊采購管理子模塊的請購單中，再由計(jì)劃課長依《物料采購計(jì)劃表》審核ERP系統(tǒng)中的請購單。
5.3.3計(jì)劃課須于每月7日將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物料采購計(jì)劃表》分發(fā)給采購課。
5.4物料采購計(jì)劃的變更
5.4.1物料采購計(jì)劃的追加
5.4.1.1每周物料計(jì)劃員需查看庫存管理模塊中原材料領(lǐng)用情況，如果領(lǐng)用量大于日平均用量時(shí)需與生產(chǎn)計(jì)劃員聯(lián)絡(luò),并匯報(bào)計(jì)劃課長。確認(rèn)市場銷售量增加20%或單系列銷售量增長10%以上時(shí)需將該系列成品銷售量增長的數(shù)量齊套生成請購單編制《物料采購計(jì)劃變更通知單》追加計(jì)劃。
5.4.1.2物料計(jì)劃員每周在確認(rèn)物料庫存情況時(shí)如發(fā)現(xiàn)有漏作物料采購計(jì)劃或單項(xiàng)原材料領(lǐng)料數(shù)額大不足生產(chǎn)需求時(shí)需編制《物料采購計(jì)劃變更通知單》。
5.4.1.3《物料采購計(jì)劃變更通知單》需注明變更前計(jì)劃數(shù)量、交貨日期及變更后的計(jì)劃數(shù)量、交貨日期;變更原因等，經(jīng)計(jì)劃課長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購課。
5.4.1.4經(jīng)采購課回復(fù)追加可對應(yīng)時(shí)間后，由物料計(jì)劃員將追加數(shù)量在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購管理模塊請購子模塊中，錄入請購單,并由計(jì)劃課長審核系統(tǒng)的請購單。
5.4.2物料采購計(jì)劃的減少
5.4.2.1 經(jīng)市場部通知市場銷售情況有重大變化總目標(biāo)銷售金額下調(diào)20%或單系統(tǒng)銷售量降低10%以上時(shí)，物料計(jì)劃員在兩天內(nèi)需計(jì)算多出的物料請購計(jì)劃并編制《物料采購計(jì)劃變更通知單》。
5.4.2.2物料計(jì)劃員在接到工程部的《工程變更通知單》如有涉及到原材料數(shù)量變更或者材料變更時(shí)，需即時(shí)分析現(xiàn)有庫存情況及后續(xù)物料的展望情況，如須減少計(jì)劃時(shí)編制《物料采購計(jì)劃變更通知單》。
5.4.2.3《物料采購計(jì)劃變更通知單》需注明變更前計(jì)劃數(shù)量、交貨日期及變更后的計(jì)劃數(shù)量、交貨日期、變更原因等。經(jīng)計(jì)劃課長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購課。
5.4.2.4如采購課回復(fù)計(jì)劃減少可對應(yīng)系統(tǒng)尚未生成采購訂單時(shí)，由物料計(jì)劃員在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購管理模塊請購子模塊中將原請購單對該項(xiàng)物料進(jìn)行“行關(guān)閉”后，重新錄入減少后的計(jì)劃數(shù)量并由計(jì)劃課長審核系統(tǒng)的請購單。
如已生成采購訂單,則由采購課通知供方依計(jì)劃課《物料采購計(jì)劃變更通知單》調(diào)整交貨數(shù)量,待數(shù)量交完后由采購課對采購訂單進(jìn)行關(guān)閉。
5.4.2.5如供方已生產(chǎn)時(shí)未發(fā)貨時(shí)則與供方協(xié)商后期消化，如供方已生產(chǎn)已發(fā)貨時(shí)則依該采購訂單的已發(fā)貨數(shù)接收。
5.5物料采購計(jì)劃的追蹤
5.5.1采購課在收到《物料采購計(jì)劃表》后需在五個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)原材料的交貨日期與交貨數(shù)量。對于無法滿足的交期須與計(jì)劃課協(xié)商后，由計(jì)劃課修正原材料的交貨日期與交貨數(shù)量。
5.5.2采購課須依《物料采購計(jì)劃表》下達(dá)采購訂單并按時(shí)跟催供方的交貨狀況，滿足公司的正常生產(chǎn)需求。
5.5.3計(jì)劃課如果要將交貨日期提前時(shí)，需及時(shí)通知采購課，由采購課與供方協(xié)商最快交貨日期。
5.5.4當(dāng)供方有特殊原因無法在協(xié)定的交貨日期交貨時(shí)，采購課需及時(shí)通知計(jì)劃課,由計(jì)劃課確認(rèn)在庫庫存可用情況商定解決方案。
5.5.5計(jì)劃課每周六需查看系統(tǒng)中的請購單與采購訂單執(zhí)行情況，對于超出請購計(jì)劃五天未生成采購訂單的及時(shí)要求采購文員下采購訂單;對于已超到貨時(shí)間但未到貨的采購訂單及時(shí)要求采購文員回復(fù)到貨日期和數(shù)量。
5.5.6物料計(jì)劃員需每日查看供應(yīng)鏈系統(tǒng)庫存管理模塊的“儲備分析”報(bào)表，對低于安全庫存的原材料需編制《跟催單》,注明物料編碼、物料名稱、供應(yīng)商名稱、庫存數(shù)量、預(yù)計(jì)停工日、到貨在檢數(shù)量、計(jì)劃到貨日期、到貨數(shù)量，由計(jì)劃課長審核。
5.5.7經(jīng)審核后的《跟催單》會簽至采購課、品質(zhì)部。由采購課回復(fù)實(shí)際到貨日期、供方發(fā)貨數(shù)量，由品質(zhì)部回復(fù)檢驗(yàn)完成日期。經(jīng)會簽后的《跟催單》由物料計(jì)劃員COPY三份，采購課、倉儲課、品質(zhì)課各一份。由倉儲課針對《跟催單》中急需物料及時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)收入庫工作。
6.相關(guān)文件
《銷售預(yù)測計(jì)劃管理規(guī)定》
7.相關(guān)記錄
《聯(lián)絡(luò)單》
《跟催單》
《物料采購計(jì)劃表》
《工程變更通知單》
《月度營銷計(jì)劃表》
《銷售預(yù)測計(jì)劃表》
《生產(chǎn)預(yù)估計(jì)劃表》
《物料采購計(jì)劃變更通知單》
物料管理規(guī)定11
為了配合公司各項(xiàng)工作的落實(shí)，給全體職工營造一個(gè)舒適的工作環(huán)境，提高公司的管理水平，針對公司內(nèi)務(wù)管理，特制定如下制度：
一、各部門除配置必須的辦公用具外，其他物品一律不得配置，與工作無關(guān)的'私人用品一律自行妥善保管，不得妨礙工作。
二、工作時(shí)間不得做與工作無關(guān)的任何事情，如竄崗、扎堆聊天等。
三、同事之間搞好團(tuán)結(jié)，相互理解，不說有損團(tuán)結(jié)的話，不做有損團(tuán)結(jié)的事，有意見可在正常的渠道交流、溝通、化解。
四、妥善保管、維護(hù)公司的辦公用品及各種設(shè)施，低值易耗品應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，本著勤儉節(jié)約原則辦公。
五、保持室內(nèi)衛(wèi)生，原則上由內(nèi)勤負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生，但所有外勤人員除自覺維護(hù)外，也應(yīng)主動做些力所能及的工作。
六、為確保安全，加強(qiáng)辦公室內(nèi)電器的管理，不得使用與辦公無關(guān)的電器設(shè)施，下班前必須關(guān)掉所有用電器具，消滅火種，以保證公司的安全。
物料管理規(guī)定12
為保證醫(yī)院安全、穩(wěn)定和對內(nèi)、對外工作的連續(xù)性，促進(jìn)醫(yī)院工作的正常運(yùn)行，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本制度。
二、醫(yī)院值班的具體工作，由醫(yī)院辦公室擬定方案后，報(bào)醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交醫(yī)院辦公室備案。
三、醫(yī)院后勤值班，原則上醫(yī)院辦公室等部門參與;但具體工作由管理后勤的.領(lǐng)導(dǎo)人員具體安排。
四、后勤值班實(shí)行24小時(shí)，兩班倒值班制度，每日晨8：00交接班。
五、每周工作六天，保證每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排補(bǔ)休一天。
六、當(dāng)班期間值班人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得擅離醫(yī)院。如有急事外出，應(yīng)有人替班，并留下聯(lián)系方式。
七、值班人員應(yīng)認(rèn)真書寫值班記錄。
后勤人員值班工作職責(zé)
1、值班人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上下班，交接班時(shí)對門窗、電源、電器等進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保安全;
2、值班期間對來訪、辦事人員以要熱情接待，耐心解答各種問題，不清楚的要及時(shí)請示并作好登記;
3、值班人員對在值班期間發(fā)生的各類突發(fā)事件要及時(shí)正確地進(jìn)行處理，自己不能處理的要迅速請示匯報(bào);
4、值班人員在值班結(jié)束時(shí)要做好交接工作，特別是值班期間未盡工作、鑰匙等要交代清楚。
物料管理規(guī)定13
一、庫房管理
1、必須按質(zhì)按量驗(yàn)收物資，無計(jì)劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費(fèi)將追究庫管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
2、必須嚴(yán)格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計(jì)劃、定額發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設(shè)備配件、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)器材等造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
3、各類物資管理要做到收發(fā)及時(shí)準(zhǔn)確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計(jì)算準(zhǔn)確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損；
4、為保證生產(chǎn)正常需求，庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)掌握生產(chǎn)用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃（除急件外），以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請補(bǔ)充計(jì)劃而影響生產(chǎn)或因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成積壓，由庫管人員承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)損失；
5、庫管員出帳要準(zhǔn)確及時(shí)，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計(jì)算準(zhǔn)確、不涂改挖補(bǔ)，每月按規(guī)定時(shí)間將帳本保送財(cái)務(wù)科進(jìn)行稽核。
二、發(fā)料管理
1、嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單全部內(nèi)容，要求字跡整潔準(zhǔn)確。
2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料，按計(jì)劃核準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時(shí)，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；
3、勞保用品嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放，由庫房負(fù)責(zé)建立個(gè)人領(lǐng)有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個(gè)人臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度；
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計(jì)價(jià)賠償。所有領(lǐng)（借）料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給；
3、配發(fā)的`工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時(shí)，應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負(fù)責(zé)人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時(shí)間而定；
4、工、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批，檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核，技質(zhì)科審批、編號后才能發(fā)給；
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時(shí)，必須保持完好無損、干凈，并按相關(guān)要求進(jìn)行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫管人員賠償；
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標(biāo)識牌；
2、嚴(yán)格按車間生產(chǎn)計(jì)劃派工單進(jìn)行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內(nèi)，料倉應(yīng)掛明顯的標(biāo)識牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號，對剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號、標(biāo)記堆放在規(guī)定位置，注意保管；
3、必須嚴(yán)格按班組生產(chǎn)計(jì)劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時(shí)，班組應(yīng)注明原因，當(dāng)班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫。若因錯(cuò)發(fā)、混料造成事故時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。
五、產(chǎn)品管理
1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品、機(jī)加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域；
2、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫的時(shí)間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運(yùn)人等，以便質(zhì)量跟蹤。
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