物資采購管理規(guī)定匯編7篇
物資采購管理規(guī)定1
�。ㄒ唬┎抗芄こ添椖�、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。
�。ǘ楸ＷC全網的通信質量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產廠家和供貨商。
�。ㄈ⿲κ【忠�(guī)定集中管理的通信產品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。
（四）集中管理范圍內的通信產品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：
1、對于通信基建工程項目，市局根據本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴格按照建程序實施。在某一項目的可行性報告得到有關主管部門批準后，由科技處負責制定技術范書，市局要盡快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據情況委托副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應負責設備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關、設備到貨驗收、售后服務以及合同的執(zhí)行管理工作。
2、對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設備維修用的'設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設備維護、搶修中急需的數量較少的配件、設備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。
3、對移動電話手機、計算機終端、調制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據進貨價低于省局確定的最高限額售價、“三證”齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。
�。ㄎ澹┦芯钟嬝斕帒獏⑴c設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。物資處負責所有合同的商務結算工作，各使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。未經同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應商。
�。榱苏{動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。
�。ㄆ撸┰谖镔Y采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。
參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。
參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。
�。ò耍└鲉挝灰鶕【值摹兑�(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領導都不能越權簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標考核的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，并追究單位領導的責任。
（九）除省局《集中管理的通信產品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資（包括設備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（1991）001號文和深局物字（1992）2號文嚴格執(zhí)行。
�。ㄊ┍疽�(guī)定由市局物資管理處負責解釋。
�。ㄊ唬┍疽�(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
物資采購管理規(guī)定2
第一條為了加強內部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程：
1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。
2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。
3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監(jiān)審核、總經理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工：
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發(fā)放及實時庫存數量反饋等;
7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的`材料;
2、對供應商的評價
2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;
b、質量保證能力，即質量控制體系;
c、業(yè)內評價、第三方認證等;
d、滿足法規(guī)的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，經測試合格后才能供貨：
a、新供應商根據相關要求提供少量材料;
b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上�？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類
物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認
1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經審議通過后方可執(zhí)行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等，向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量;包裝件數;
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協(xié)調處理。
第十三條質量評價
就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
物資采購管理規(guī)定3
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的'衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資采購遵守的原則
物資采購管理規(guī)定4
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。 公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的.注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資采購管理規(guī)定5
為了進一步規(guī)范學校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規(guī)定。
一、加強領導
1、設立物資采購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資采購工作的領導和監(jiān)管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資采購小組是學校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購原則、方式及核對報銷
1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統(tǒng)一采購。
2、物資采購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。
3、教學設備及其它專業(yè)設備，由申請部門會同總務處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務發(fā)票交學校財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術物資，申請部門在型號、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴把質量關。
6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向學校負責采購工作的領導申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
7、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行物資采購，未經批準，不得采購。
三、采購物資的管理
1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務處根據批準的采購計劃，每學期集中采購1次有關易耗品，采購時，應有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號、數量、價格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準，生活用品發(fā)放經分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。
四、物品采購的工作紀律
參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的'任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規(guī)定的行為，將進行嚴厲追責。
物資采購管理規(guī)定6
1、計劃員依據業(yè)務科室和各生產區(qū)隊提報計劃及消耗定額、儲備定額，制定出當月物資采購計劃及物資申請計劃，提請供應科長及經營礦長批準后上報供銷部審批，完成月計劃審批程序。
2、計劃員根據物資計劃及倉庫儲備情況及物資供應合同信息，依據倉庫管理員提供的`動態(tài)物資儲備量，及時組織到貨、驗收、入庫及發(fā)票掛賬等業(yè)務，信息及時反饋至財務科，保障生產需要。
3、部門無物資供應合同，計劃員依據"煤礦物資采購管理辦法"之規(guī)定及時提報物資采購到貨時間計劃，提請供應科長、分管礦長審核決定，供應科長及時將審核結果返回到計劃員處，依據此結果及時組織供應所需物資及其它信息反饋。
4、對于統(tǒng)管物資計劃員依據倉庫管理員提供的動態(tài)物資儲備量及區(qū)隊提報物資需用計劃，特制定當月統(tǒng)管物資申請計劃物資到貨時間表，及時通知相關計劃員查詢倉庫缺少物資到貨時間與情況，如所需物資為生產急需物資將該信息及時反饋至供應科長及所需區(qū)隊相關人員，保證隨時與供銷部相關計劃員保持聯(lián)系，了解實物流信息如有異常及時向上級有關人員反映，以解決生產急需物資的到貨，保障生產需要。
以上四項制度相關計劃員應及時做好查詢記錄以備查詢。
物資采購管理規(guī)定7
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的'有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
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由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A：金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
B：金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C：金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件
1、《請購單》
2、《采購詢價記錄表》
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