公司出入管理規(guī)定（精選20篇）
管理規(guī)定通常由較高層級的行政機關或組織制定,如國務院部門或地方人民政府,其法律效力相對較高,往往用于規(guī)范某一方面的行政管理工作以下是小編為大家收集的公司出入管理規(guī)定，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出入管理規(guī)定 1
為確保公司安全及人員、車輛、物品出入的管理有所遵循特制定本制度。范圍：人員、車輛、物品出入廠門時，應遵守本制度規(guī)定，由安保人員負責管理，安環(huán)部實施監(jiān)督。
一、人員出入管理
(一)、本公司人員
1.本公司員工上下班應持上崗證打卡出入廠。
2.上班人員因公需出廠時，應憑由部門負責人簽字的"人員公出單"出廠，安保人員作好相應記錄。
3.上班人員上班時間請假出廠時，應按規(guī)定辦理請假手續(xù)后打卡出廠。
4.公司宿舍1號樓的員工憑上崗證出入公司。
5.住在公司外面的非上班員工不得進入公司(即不打卡不入廠)。特殊情況需報相關領導批示，批準后方可進入公司。
(二)、外來人員
1.凡本公司的員工家屬、臨時施工人員和外單位來公司聯(lián)系工作者，都應自覺遵守公司的`出入廠安全管理制度，服從安保人員的管理。
2.在本公司施工作業(yè)的外單位員工，一律憑公司安環(huán)部發(fā)放的《外來施工人員出入證》出入。
3.外單位來公司聯(lián)系業(yè)務者，在門衛(wèi)辦理登記手續(xù)后，由安保人員電話通知被訪人員或被訪部門，在得到被訪者同意后，來訪者持《外來人員出入證》方可進入公司，出廠時將證卡交還安保人員。
4.上級行政機關工作人員因工作需要進入公司，安保人員要及時通知相關部門，由安保人員負責填寫來客登記表并發(fā)放《VIP貴賓卡》，負責接待的部門須在辦公樓前迎接，陪同。
5.來訪人員因業(yè)務需求，需在公司內走訪時，必須由相關部門人員陪同引導，嚴禁來訪人員私自在公司內自由穿行。
6.外施工單位工作人員，在辦理《外來施工人員出入證》后，由公司安環(huán)部負責進行安全教育，告知進入公司后應遵守的安全事項及規(guī)章制度。
7.安保人員要對每一位來訪者進行登記，來訪人員要詳細填寫《浙江金明藥業(yè)有限公司會客單》，被訪人員須在《會客單》上簽字確認，在來訪者離開公司時，主動交還門衛(wèi)安保人員。
8.與公司有長期業(yè)務來往并且頻繁進出公司的外單位人員(如：快遞公司)，可由公司對口業(yè)務部門負責人引導，到安環(huán)部進行登記，申請辦理出入證件。
(三)、任何個人和車輛攜帶公司物品出廠，須由相關部門負責人開具出門申請單，安環(huán)部憑申請單開具出門證，安保人員依據(jù)出門證核查屬實后，方可放行出廠。
二、車輛出入管理
(一)入廠：
1.外來轎車、交貨車輛由安保人員登記并通知相關部門確認后，方可入廠。
2..本公司車輛可免手續(xù)入廠。
3.出租車輛不允許進入公司。
(二)出廠：
1.空車出廠由安保人員檢查后放行并作好記錄。
2.裝運本公司各種貨品的車輛憑安環(huán)部開具的《出門證》，由安保人員核查后方可放行，并做好記錄。
3.本公司車輛空車出廠時，可免辦手續(xù)。但裝運各種貨品出廠時，應依上條之規(guī)定辦理(憑出門證出廠)。
公司出入管理規(guī)定 2
一、總則
為維護公司形象，確保公司人員、車輛、財產安全，制定本制度。
二、人員出入管理
(一)公司人員應按規(guī)定上、下班時間進出公司。
(二)員工上班應提前10－15分鐘進入工作區(qū)，進行衛(wèi)生清整并簽到；下班應提前將工作區(qū)整理入檔，關閉用電電源或開關，于下班時間后1－10分鐘簽到并離開工作區(qū)。
(三)中午
下班時間，離家較遠的員工可在工作區(qū)休息；下午下班后，無特殊原因或非工作加班，嚴禁在工作區(qū)逗留、閑談或利用公司電腦上網(wǎng)、聊天、玩游戲，否則依公司《獎懲制度》處理。
(四)財務室、營業(yè)廳、總經理辦公室等重要庫室，應加強防范，倉庫應實行雙鎖連管，非工作時間，原則上不得一人在上述場所逗留。
(五)商場、營業(yè)廳人員進出公司，按《員工紀律與行為規(guī)范》規(guī)定著裝，上班應佩掛胸章標志，站姿要規(guī)范，不得在工作場所攀談、嬉笑與打鬧。
(六)外來客人進出公司要進行登記，原則上不得在工作區(qū)會私客，特殊情況經部門負責人同意，可就近處理，時間不得超過15分鐘。
三、車輛出入管理
(一)員工個人交通工具，應按劃分區(qū)域停放、落鎖。
(二)機動車輛進出公司，應嚴格檢查，并將車號、隨車人數(shù)、裝運物品等情況進行祥細登記。
四、物品出入公司管理
(一)出入公司物品，憑“物品出入證”，由主管部門或倉庫保管員填具出入物品“品名、規(guī)格、數(shù)量和簽發(fā)人”清單及隨貨同行單，方可放行。
(二)非正常物品出入公司，須由部門經理簽單并報總經理批準后，方可放行。
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1、各地點礦車由運輸隊統(tǒng)一管理，使用單位必須經運輸隊統(tǒng)一調配。使用后要及時交還給運輸隊，如使用單位不按運輸隊規(guī)定的時間交還者，每輛罰使用單位30元。
2、所有礦車要用漆打號，料車用黃漆，礦車(斗車)用紅漆，每班車輛必須保證完好，壞車及時升井維修。
3、礦車不及時修理而耽誤運料，罰運輸隊隊長20元/輛。修理不及時者，罰機電主任20元/輛。
4、所有礦車每半月加油一次，減少軸承磨損，降低材料費用，由運輸隊打到車間，車間負責加油。
5、干部下井如發(fā)現(xiàn)有死輪、無銷子、礦車亂停亂放、占壓、車架和車斗不一體等現(xiàn)象，見一次罰運輸隊隊長10元。
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1、員工休息室是提供給員工工作之余休息之用，日常管理由人力資源部負責。
2、員工應自覺維護休息室衛(wèi)生，嚴禁在休息室內亂貼亂畫;必須保持桌椅清潔與整齊，嚴禁吐痰或亂扔廢棄物。
3、愛護公物，不得將桌椅、報刊等物品帶出休息室挪作他用，違者將給予相應的處罰。
4、禁止在休息室人打架、斗毆、賭博等法律法規(guī)不允許的'行為。
5、休息室內禁止大聲喧嘩、制造噪音等影響他人休息的行為。
6、節(jié)約用電，最后一人離開時隨手關閉燈、空調等設備。
7、舉止文明，禁止出現(xiàn)躺在桌上等不雅行為。
8、衣冠整齊，禁止穿拖鞋、背心進入休息室。
9、非人為原因造成桌椅損壞時，員工應及時報告人力資源部，由人力資源部報工程部維修。
10、本規(guī)定至頒布之日起試行，未盡事宜由人力資源部負責解釋，望各位員工自覺遵守。
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一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業(yè)務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。
二、領用支票時，須事先辦理用款申請或購置計劃，根據(jù)相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字后到財務部領用支票。
三、領用支票時，領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經費限額。
四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經部門正職負責人批準后，報財務部部長審批。
五、支票必須在規(guī)定的支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的.支付限額時，必須事先報知財務部，并報經有關主管領導批準后方可使用。
六、支票開好后，領用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。
七、領用人須按規(guī)定及時索取相關票據(jù)，并報請有關領導審批，在規(guī)定的時間內與支票存根一并到財務部報銷清賬。
八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認相關事實的當日及時報知財務部，并及時辦理更換、掛失、收回等相關手續(xù)，避免造成財產損失。
九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得涂改。因使用不當造成財產損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償損失。
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一、生產一線及各車間申報流程：
申報部門——部門主管——生產調度——后勤管理員——公司食堂生產一線及各車間加班用餐的審批，由加班單位填寫申請單，部門經理核定簽字，生產調度審核無誤、簽字后，由申報單位上交行政部后勤管理員。由行政部后勤管理員通知公司食堂，并將申請單復印件交與食堂一份。
如遇緊急加班，可先行由電話通知后勤管理員申報加班用餐，然后3日內補寫申請單，并交與行政部后勤管理員，行政部后勤管理員將復印件送至公司食堂。
二、后勤及辦公樓科室申報流程
申報部門——部門主管——后勤管理員——公司食堂后勤及辦公樓科室加班用餐的審批，由加班單位填寫申請單，部門經理核定簽字后，由申報單位上交行政部后勤管理員。由行政部后勤管理員通知公司食堂，并將申請單復印件交與食堂一份。
如遇緊急加班，可先行由電話通知后勤管理員申報加班用餐，然后3日內補寫申請單，并交與行政部后勤管理員，行政部后勤管理員將復印件送至公司食堂。
三、加班用餐結算管理
公司與食堂月底結算，依據(jù)食堂存留的加班用餐申請單復印件，同行政部后勤管理員存留的.加班用餐申請單原件核對無誤后結算。
各車間部門及后勤科室未按流程，不經過行政部后勤管理員進行申報，直接同公司食堂聯(lián)系加班用餐，公司視為集體訂餐，所產生的費用由各部門自行承擔，公司不予結算，由公司食堂同訂餐部門自行協(xié)商解決。
以上流程和結算管理辦法自本管理辦法下發(fā)之日起開始執(zhí)行，望各部門依照此流程進行申報加班用餐。
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一、目的
為加強勞動紀律，保證公司正常的工作秩序，根據(jù)國家、省、市有關規(guī)定精神，結合公司的實際情況，制訂本管理規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司全體員工。
三、考勤打卡管理
1、管理部門
人力資源部負責員工考勤管理，負責指紋采集、考勤統(tǒng)計工作，并監(jiān)督考勤制度的執(zhí)行情況。部門考勤員做好本部門考勤系統(tǒng)維護、員工的排班、異�？记诘怯泤R總、核實考勤等工作。
2、考勤員制度
在分管領導及部門負責人的監(jiān)督管理下，各部門自行組織內部考勤工作，并指定考勤員一名，如有更換部門考勤員必須告知人力資源部，人力資源部負責各部門考勤員的`培訓。每月28號之前，考勤員必須把經部門負責人、分管領導簽字確認的下月排班表及當月考勤記錄表提交至人力資源部，人力資源部對考勤記錄與指紋打卡等情況進行核實。
部門考勤員為考勤結果第一責任人，部門負責人為第二責任人。設置考勤員獎勵基金，標準為：50元/月，在月度工資中體現(xiàn)。
3、工作時間
(1)標準工作時制，即每日工作8小時，每周工作40小時，輪班制部門員工實際休息時間，以部門實際排班為準。
(2)行政班制工作時間為上午9:00-12:00,下午13:30-17:00，不需輪班的崗位都按行政班制執(zhí)行。
(3)輪班制工作時間：白班(9:00-17:00)
中班(17:00-01:00)
夜班(01:00-09:00)
(4)市場管理部輪班崗位工作時間：
白班(8:00-16:00)
中班(16:00-24:00)
晚班(24:00-08:00)
4、考勤方式
4.1員工實行指紋打卡考勤管理。
行政班制員工每日打卡四次，指紋打卡統(tǒng)計的有效時段為上午上班7:30-10:00,中午下班11:45-12:40,下午上班12:50-13:30,下午下班16:00-19:00。
輪班制的員工按照實際上下班的規(guī)定時間打卡，有效打卡統(tǒng)計時間控制在上班時間點前2小時后1小時，下班時間點前1小時后2小時。
注：以上指紋打卡的有效時段是系統(tǒng)可統(tǒng)計識別的考勤打卡和結果，而非正常的上下班時間段。
4.2員工打卡異常需及時到部門考勤員處填寫《員工月度打卡異常登記表》進行備案�！秵T工月度打卡異常登記表》詳見附件一。
4.3外出辦事不能到公司打卡的員工，原則上必須于事前告知部門負責人并到部門考勤員處填寫《員工月度異�？记诘怯洷怼愤M行備案，如有特殊情況可事后到部門考勤員處補備案手續(xù)。無相關記錄將作曠工處理�！秵T工月度異�？记诘怯洷怼吩斠姼郊�。
4.4員工因公至外地出差無法登記考勤的，必須在出差前填報OA《出差申請表》;如因事情緊急而未申報的，則必須在出差回公司48小時內補辦手續(xù)，作為考勤依據(jù)。
4.5突發(fā)病假或者事假必須于上班前，致電本部門負責人(部門負責人及以上人員需報直接上級領導)請假及告知人力資源部，在請假后一周內(特殊情況依據(jù)病情及治療等確定時間)提供醫(yī)院出具的有效病假證明(病假條、病歷、收費單、檢查單等)，辦理請病假手續(xù)。
5、考勤規(guī)定
5.1員工必須堅守工作崗位，不得無故串崗脫崗;員工不能自行調班，調班必須經部門負責人審批同意，否則按曠工論處。(原則上每人每月調班不得超過3次)。
5.2在當月績效考核中員工指紋打卡記錄每漏打、遲到或早退一次扣3分，每月漏打卡超過3次，扣10分，即考勤結果與績效成績掛鉤。《員工月度績效考核表》詳見附件三。
5.3員工在未履行相關請假手續(xù)的情況下，每月遲到、早退半小時以內超過3次將通報批評;單次遲到或早退超過半個小時視為曠工半天，超過半天視為曠工一天，扣發(fā)相應工資及各種補貼。
5.4員工曠工時間一年以內累計超過3天的，按公司規(guī)定作除名處理。
5.5在未按照考勤制度的規(guī)定辦理請假手續(xù)而一次缺勤超過3天的人員視為自動離職，并按嚴重違反公司管理規(guī)章制度給予解除勞動合同等處罰。
5.6每月末員工本人必須與部門考勤員核實確認自己當月考勤結果�？记谂撟骷俚�，按曠工處罰相應責任人，情節(jié)嚴重者，公司給予解除勞動合同的處罰。
5.7本規(guī)定自20xx年6月1日起執(zhí)行，解釋權屬人力資源部。
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第一章總則
為深化學校內部管理制度改革，進一步加強教育教學管理，構建具有良好思想品德修養(yǎng)和業(yè)務素質的教師隊伍，提高辦學效益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國教師法》及有關法律、法規(guī)，結合我校實際，制訂本細則。
本細則包括總則、聘任、行為規(guī)范、教學工作要求及考核辦法、附則五項內容。
第二章聘任
一、教師實行聘任制。聘任教師堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)的原則。
二、教師聘任工作由校長負責，在聘任過程中應當充分發(fā)揮校委會的監(jiān)督作用。
三、教師任職的基本條件
1.對中國傳統(tǒng)文化具有一定的認識和感悟，并能身體力行。
2.依法持有教師資格證書。
3.具有良好的思想政治素質和職業(yè)道德，忠于黨的教育事業(yè)。
4.男性教師年齡在60周歲以下，女性教師年齡在55周歲以下，身體健康。
5.具有符合任職資格條件的教育教學能力。
四、聘任工作的基本程序
教師聘任工作根據(jù)上級要求一般每學年進行一次，實行雙向選擇，時間一般安排在暑假期間。基本程序如下：
1.學校向教師公布教學崗位設置情況和任職條件，供教師選擇。
2.教師根據(jù)自己的能力和意愿，提出應聘申請。
3.教學管理部門根據(jù)崗位職責要求和教師意愿以考試方式進行初選，報校長室審批。
4.學校根據(jù)工作需要，參考個人意愿以講課形式進行再選，確定聘任。
5.公布聘任結果，簽定聘任合同。
五、學校根據(jù)上年度考核情況，可以對教師不予聘用;在學期中途，可以根據(jù)教學管理考核情況對責任教師予以解聘;教師可以應聘也可以拒聘或辭去教師職務。
六、學校解聘教師或教師辭聘，應當提前30天以書面形式通知對方。
第三章教師日常行為規(guī)范
一、禮儀規(guī)范
1.在校衣著整齊，化妝自然得體，不濃妝艷抹。
2.舉止端莊，語言文明，禮貌待人。謙虛謹慎，尊重同志，同事間應搞好團結，不打架吵嘴，相互學習，相互幫助，關心集體，維護集體榮譽，共創(chuàng)文明組，不打擊誹謗在教育教學上作出成績積極向上的教師。友愛同事，團結合作，真誠待人，同事見面主動鞠躬問好。
3.尊重、關心、愛護學生，學生問好應還禮，自覺使用普通話。
4.進入教室、參加各類會議均應把手機調至震動檔，不得接聽手機。
二、教育教學規(guī)范
1.教書育人，為人師表。每位教職工都要主動關心每位學生及各種校內突發(fā)事件。
2.課前準備要充分，提前一分鐘站到教室門口，上課鈴響準時進入教室(專用教室教師必須帶領學生進入)，中途不得離開課堂，不接待家長。
3.上下課規(guī)范行禮、問好、道別，準時下課不得拖堂。
4.上課精神飽滿，教態(tài)自然親切，教學語言規(guī)范，使用普通話，板書字跡工整清晰。
5.面向全體學生，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力，及時抓差缺。嚴禁體罰與變相體罰學生。
6.重視德育在學科中的滲透，多渠道，全方位地抓好學生思想道德。
7.活動課兼任教師要落實好崗位職責，保證四到位(場地、人員、器材、輔導)，切實抓出效果。
8.嚴禁工作時間、工作場所上網(wǎng)聊天或玩游戲等與教學天關的娛樂活動。
9.主動與學生家長聯(lián)系，做好家訪工作，增強教育合力。
10.樹立良好學風，刻苦磚研業(yè)務，探索教育規(guī)律，改進教育方法，提高教育教學水平。
三、生活規(guī)范：
1.上下班不遲到、不早退、中途外出要請假，回來要銷假。
2.按時參加各類會議及教研活動，做好筆記。
3.值日教師每天做好辦公室清潔衛(wèi)生工作，保持辦公室整齊、美觀、舒適。
4.多層次、多渠道關注學生，主動糾正學生不良衛(wèi)生習慣。
5.愛護學校公物，節(jié)約用水用電。
6.食堂排隊打飯，安靜就餐。
四.學習規(guī)范:
嚴格按照學校安排的學習任務和學習內容參加學習,具體參見《蘭州大方經典學校德育學習方案》和《蘭州大方經典學校德育培訓方案》。
第四章教學工作要求及考核制度
一、教學工作要求
(一)備課：備課是根據(jù)課程標準的要求深入把握教材的首要環(huán)節(jié)，是上好課的前提，具體包括備學生與備教材兩部分。
1.備學生：學生是學習的`主體，全面了解學生、貼近學生是整個教學的核心。學生的心理、身體狀況、興趣趨向及意志力等諸多方面都不同程度地影響著教學的正常進行與教學效果的彰顯，因而教師備課時首先要結合學生原有的基礎制定切合實際的學科教學計劃，經過備課組共同研究修改、教研組通過和教務處審批后實施。如中途需要變更授課計劃，須經教務處批準。
2.備教材：教師必須反復認真地學習課程標準，鉆研教材，并根據(jù)教學要求，須超前一周備課并寫好教案，上課前對教案反復修改，嚴禁無教案上課。經驗比較豐富的中老年教師可寫簡案，其他教師寫詳案。不論詳案簡案，每節(jié)課都必須制訂明確的教學目標和清晰的教學過程，要提出突出重點、把握關鍵和分散難點的措施，合理安排教學結構，選擇恰當?shù)慕虒W方法，教有反思，改有記錄。
3.備課組全體教師要及時集體備課，共同研究相關教學段的要求、教學內容中的重點、難點及其處理方法，共同探索在教學過程中對學生進行啟發(fā)思維的手段，統(tǒng)一教學進度、教學要求、基本達標檢測試題。
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第一章總則
第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)集團文件規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條員工出差本著業(yè)務需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標自負的原則執(zhí)行。
第二章出差審批程序
第三條員工因業(yè)務需要調派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。
第四條員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫"出差申請單"，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(出差申請單樣本見附件)：
1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經理審批。
2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準。
第五條出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。
第六條差旅費預借由出差人填寫借款單，財務部根據(jù)出差時間、業(yè)務需要和出差標準等核準借款數(shù)額，經財務經理或會計主管人
員核批后，報總經理審批。
第三章費用標準
第七條員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負的辦法。
第八條職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。
第九條出差交通工具及補貼標準
根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具：
1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。
2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。
3、各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經理審批;
4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經公司董事長或總經理
批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。
5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。
6、員工出差當天返回的，給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數(shù)超過一天，食宿標準按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予60元的膳食補貼。
7、員工出差，市內交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。
第十條因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執(zhí)行。
第十一條職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執(zhí)行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。
第十二條職員到國外出差實行預算制，經公司董事長批準后執(zhí)行。
第十三條職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。
第四章費用報銷程序
第十四條出差人員返回后，應在一周內辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關規(guī)定處理。
第十五條報銷程序：
1、出差人根據(jù)本制度有關規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。
2、財務部費用崗位嚴格按制度規(guī)定和標準進行審核：根據(jù)車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費用總額;根據(jù)差旅費標準審核費用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標準的一律進行核減。經審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。
3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經出差審批人簽準(一般員工由部門負責人簽準)后由財務總監(jiān)及總經理簽批后予以報銷。
第十六條出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。
1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標準出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的.不報銷交通費及市內交通費。
2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準。經辦人在票面上應注明事由。
3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據(jù)。
第五章附則
第十七條出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內不輪休，一周以上不超過二周補休1天;二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時
間。
第十八條員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮(特殊情況須經領導批準)，嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。
第十九條員工因公負傷須到外地治療的，需經公司領導同意批準，方可據(jù)實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的，經領導同意后，差旅費參照因公出差人員費用標準執(zhí)行。
第二十條員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標準參照國家有關規(guī)定執(zhí)行(附國家有關部門相關規(guī)定)。
第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。
第二十二條本管理辦法由公司財務部負責解釋。
公司出入管理規(guī)定 10
為強化企業(yè)安全工作管理，維持正常的生產工作秩序，進一步規(guī)范人員和物資的出入秩序，特制定本規(guī)定，望遵照執(zhí)行。
一、員工出入管理規(guī)定
1、禁止隨身攜帶易燃、易爆、危險品入廠。
2、員工需持有公司統(tǒng)一發(fā)放的"一卡通"出入廠區(qū)。員工未辦理一卡通時，需持有由辦公室發(fā)放的"臨時出入證"出入廠區(qū)。因患急病、工傷等特殊情況需出門者除外。
3、員工外出辦事、請假等情況，需憑"出門條"出廠。
4、本廠大門，每天上下班時間開啟，其余時間關閉。
二、來賓出入管理規(guī)定
1、凡是來賓來訪時，需在門衛(wèi)處辦理來賓出入登記手續(xù)，并說明來訪事由，經征得受訪人員同意后，以身份證或其他有效證件換取"來賓出入證"。
2、團體來賓參觀時，需填寫"參觀申請表"，須由有關接待部門陪同才準進入。
3、員工家屬、親友因私事來訪時，未經部門主管批準，不得在上班時間內會客。
4、外包或合作廠商出入廠區(qū)頻繁者，向辦公室申請"臨時出入證"，憑證出入大門，沒有申請"臨時出入證"的廠商亦按照來賓來訪出入廠手續(xù)登記后，方可進入。
5、以上所有來賓來訪，必須由受訪人帶領進入廠區(qū)。若賓客未指定受訪人，必須說明來訪事由，由相關部門指派專人帶領入廠。
6、若來賓進入車間參觀，必須由受訪人帶領，并且在未經辦公室許可的情況下禁止拍照、錄像。
三、車輛出入管理規(guī)定
1、車輛入廠時，以司乘人員的駕駛證換取"車輛通行證"，并進行車輛登記后方能入廠。除特殊情況，轎車不允許入廠。
2、載有物品的車輛出入廠區(qū)時，需對所載物品進行檢查，具體檢查細節(jié)參照本規(guī)定第四條"物品出入管理規(guī)定"中第1條。
四、物品出入規(guī)定
1、業(yè)務上往來的.廠商或個人攜帶的工具、機器、物品等，應于進廠時先行登記，出廠時憑登記單核對無誤后出廠。
2、任何物品(包含成品、材料、廢料、員工的大件私人物品和工具等)出廠時均需辦理"物料出門證"，門衛(wèi)需仔細核對"物料出門證"記載的物品，是否與實物相符，檢查無誤后放行。
3、門衛(wèi)定期需將"物料出門證"按日期匯總整理，以便備查。
五、相關單據(jù)
1、來賓出入證
2、車輛通行證
3、臨時出入證
4、員工出門條
5、物料出門證
公司出入管理規(guī)定 11
一、目的：
明確物品和人員出入放行程序，建立良好的放行規(guī)則，使出入公司人員、車輛、物品
管理有序，維護公司利益，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：
本規(guī)定適用東泰商業(yè)運營管理公司所有物品放行審批權限及所有進出公司人員、
車輛及物品的'管理。
三、物品放行規(guī)則
1、物品放行的基本原則
1．1生活區(qū)和工作區(qū)物品分流、即非生活相關物品不進生活區(qū)，非工作物品不進工作區(qū)；
1．2任何本公司物品放行出門均須書面申報，獲準并按規(guī)定接受保安檢查；任何本公司物品不得被私人侵占或變相侵占后以私人物品方式放行出廠；
1．3任何人不得超越本文件的規(guī)定越權批準貨物放行，任何進入本公司中轉或暫放的其它非本公司物品，均須在進本公司時向值班保安員申報，并登記確認作為放行依據(jù)；
1．4任何物品放行均須遵守放行單描述的與實物一致的原則，任何物品放行后均有事后監(jiān)督；
1．5除成品出貨以外，其余物品放行嚴格實行放行單有效期制度，門禁人員只在該有效期內予以放行，過期無效，對于過期的行李物品放行條須重新請相關授權人員加簽；
2、物品出入放行
2．1A類：固定資產、模具；
2．2B類：生產物料、成品、半成品、生產輔料；
2．3C類：員工私人物品、行李箱及工務維修工具、材料；
2．4D類：本公司公務車輛及租用車輛的放行管制；
2．5A、B、D類物品放行時間不作限制；A、B類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。
3、A類物品放行
3．1人力資源部開具《物品放行條》，部門經理審核，總經理或總經理授權人批準后方可放行。A類特定物品（制造部門機器配件、馬達、電腦零配件、電話等小資產生或配件）外修放行，由負責維修人員填具《物品放行條》人力資源部經理核簽后放行；
3．2固定資產出廠月報：保安隊安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經理以上審閱批示，人力資源部存檔。
4、B類物品放行
4．1成品出由客服部門開具《物品放行條》，商管部門主管審核，總經理或總經理授權人員批準，由值班保安人員核實出廠物品數(shù)量與放行單計劃數(shù)量相符時準予放行；
4．2外發(fā)加工物料出廠由外發(fā)部門開具《物品放行條》，部門主管審核，副總經理或授權人員批準后，一并出示物料《外發(fā)生產單》（附件三），值班保安人員核實物品出廠數(shù)量與該放行條計劃數(shù)量相符時準予放行；
4．3物料因品質異常需退回供應商返修時，由責任品管人員開具《物品放行條》，副總經理或授權人員批準后，提貨人員出廠時一并出示《物品放行條》和《退貨單》（附件四），值班保安人員核實后放行；
4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現(xiàn)場作業(yè)，嚴格把好驗收、監(jiān)稱重量等手續(xù)，廢料物品出廠時，由倉儲部監(jiān)稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認簽批后，保安員憑條核實放行。
公司出入管理規(guī)定 12
一、新入職人員需要先到人資部錄取指紋。
二、刷指紋方法和注意事項：
1、按指紋前應注意手指是否干凈。
手指上不要帶有臟污及可能的.化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。
2、將已經存檔的手指平放于刷指紋鏡面上，指紋機語音提示"謝謝"即操作成功。
如果不成功就需要再次放入指紋，或者用備用指紋刷。
3、刷指紋要盡可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、劃、晃動、摳鏡面等動作。
4、指紋考勤機上其他鍵盤不允許隨便按動，刷指紋成功后不得重復、隨意亂刷。
5、指紋考勤機對手指干燥、太冷都會失靈，自己要提前處理后再試(可用口呵問、潤)，手指不可有水。
6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人力資源部反應并采取補救措施，否則視為未出勤。
7、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準確采集指紋的同事可到人力資源部審核領取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。
8、常用和備份指紋因各類原因刷指紋不順暢時可以到人力資源部重新采集指紋。
三、指紋考勤時間及規(guī)定
1、刷指紋時間為(暫執(zhí)行每天四次指紋考勤)：
上午8:00之前簽到
上午11:30-12:00簽退
下午12:30-13:00簽到
下午17:30之后簽退
加班簽退時間:23:59之前簽退
2、加班超過凌晨跨入第二天者須在23:59之前簽退，00:00之后相隔3-5分鐘，最長不得超過10分鐘再次進行簽到，下班時間根據(jù)實際下班時間簽退。因出差或外出辦事無法打指紋者必須事先到人資部備案并在微信群中定位，無法備案的電話通知或由部門內勤到人資部備案，否則按曠工處理，由于個人遺忘未打指紋者按曠工處理，望大家認真遵守執(zhí)行。
3、在公司人員因特殊情況無法打卡者(開會、接待等其他事宜)需寫出詳細證明經上級主管簽字確認后交人力資源部存檔。
4、如若有銷假、外出時間發(fā)生變動者及時到人資部更改出勤時間。
公司出入管理規(guī)定 13
一、總則
為維護公司形象，確保公司人員、車輛、財產安全，制定本制度。
二、人員出入管理
(一)公司人員應按規(guī)定上、下班時間進出公司。
(二)員工上班應提前10－15分鐘進入工作區(qū)，進行衛(wèi)生清整并簽
到；下班應提前將工作區(qū)整理入檔，關閉用電電源或開關，于下班時間后1－10分鐘簽到并離開工作區(qū)。
(三)中午下班時間，離家較遠的員工可在工作區(qū)休息；下午下班
后，無特殊原因或非工作加班，嚴禁在工作區(qū)逗留、閑談或利用公司電腦上網(wǎng)、聊天、玩游戲，否則依公司《獎懲制度》處理。
(四)財務室、營業(yè)廳、總經理辦公室等重要庫室，應加強防范，
倉庫應實行雙鎖連管，非工作時間，原則上不得一人在上述場所逗留。
(五)商場、營業(yè)廳人員進出公司，按《員工紀律與行為規(guī)范》規(guī)定著裝，上班應佩掛胸章標志，站姿要規(guī)范，不得在工作場所攀談、嬉笑與打鬧。
(六)外來客人進出公司要進行登記，原則上不得在工作區(qū)會私客，特殊情況經部門負責人同意，可就近處理，時間不得超過15分鐘。
三、車輛出入管理
(一)員工個人交通工具，應按劃分區(qū)域停放、落鎖。
(二)機動車輛進出公司，應嚴格檢查，并將車號、隨車人數(shù)、裝運物品等情況進行祥細登記。
四、物品出入公司管理
(一)出入公司物品，憑“物品出入證”，由主管部門或倉庫保管員填具出入物品“品名、規(guī)格、數(shù)量和簽發(fā)人”清單及隨貨同行單，方可放行。
(二)非正常物品出入公司，須由部門經理簽單并報總經理批準后，方可放行。
此規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行
公司出入管理規(guī)定 14
本購物中心的垃圾遵循分類處理，生活垃圾(清潔垃圾、包裝紙箱等)、餐余垃圾日產日清，建筑垃圾單獨處理的原則。
1、生活垃圾：
1.1各商戶內每日產生的生活垃圾須投放到物業(yè)公司指定地點(各樓層生活垃圾存放處)，不得在店內存放過夜;
1.2如遇垃圾量較大時，須提前通知物業(yè)保潔，由保潔協(xié)助安排清理;
1.3包裝紙箱等有回收價值的干垃圾外運處理必須在閉店后22：00—22：30，垃圾運送路線亦同餐余垃圾運送路線，營業(yè)期間禁止自行處理干垃圾，嚴禁將收集廢品等社會人員帶入店內。
2、餐余垃圾：
2.1餐余垃圾必須單獨處理，嚴禁混入其他垃圾中處理;
2.2餐余垃圾的清運的'時間為22:00-22:30，按指定路線進行清理，即由每層垃圾梯進行清運，在垃圾梯無法使用時，由員工通道進行清運;
2.3餐飲商戶在清運餐余垃圾過程中，垃圾必須袋裝、扎緊袋口，防止異味散發(fā)，餐余垃圾裝袋后須放入密閉的垃圾桶中清運，應立即裝車運走，禁止在商場內停留;
2.4餐飲商戶在運輸過程中出現(xiàn)遺撒須及時清理干凈，恢復原貌;
2.5處理餐余垃圾需由店內員工負責，禁止將清理餐余垃圾的社會人員帶入店內。
3、裝修施工垃圾：
3.1商戶裝修施工產生的建筑垃圾按照裝修管理規(guī)定處理。
3.2各商戶應根據(jù)產生的垃圾量配置相應數(shù)量的垃圾容器，垃圾要收集到容器內，保持容器干凈、整潔，并負責垃圾容器的設置、更換和維修，為清運工作提供必要的便利條件;
3.3清運垃圾途經區(qū)域的衛(wèi)生，商戶必須及時清潔干凈，不得遺撒、揚塵，不得損壞公共設施，如有遺撒、毀壞公共設施的情況，須照價賠償、恢復原貌;
3.4搬運過程中禁用帶鐵制等硬質輪子的推車，避免劃傷地面，碰撞墻面、電梯及門、樓梯角等，如有損壞，須按價賠償;
3.5垃圾的處理必須服從物業(yè)工作人員的合理安排及要求，如違反上述規(guī)定，物業(yè)方將提出口頭或書面警告，情節(jié)嚴重者，物業(yè)方有權進行經濟處罰(200—500元)。
3.6垃圾出商場后的處理由商戶自行負責，不得造成環(huán)保等影響。垃圾出商場后所引發(fā)的一切環(huán)境管理糾紛和造成的社會影響均由該商戶全面負責;
4、本規(guī)定自頒布之日起施行，如有違反此規(guī)定的，按租戶管理手冊中相關條款處罰。如有更改將按最新頒布的規(guī)定執(zhí)行。
公司出入管理規(guī)定 15
一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業(yè)務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。
二、領用支票時，須事先辦理用款申請或購置計劃，根據(jù)相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字后到財務部領用支票。
三、領用支票時，領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經費限額。
四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經部門正職負責人批準后，報財務部部長審批。
五、支票必須在規(guī)定的'支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的支付限額時，必須事先報知財務部，并報經有關主管領導批準后方可使用。
六、支票開好后，領用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。
七、領用人須按規(guī)定及時索取相關票據(jù)，并報請有關領導審批，在規(guī)定的時間內與支票存根一并到財務部報銷清賬。
八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認相關事實的當日及時報知財務部，并及時辦理更換、掛失、收回等相關手續(xù)，避免造成財產損失。
九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得涂改。因使用不當造成財產損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償損失。
公司出入管理規(guī)定 16
為了規(guī)范對公司人員出入和吸煙的管理，確保人員和財產安全，制定本規(guī)定如下:
第一條前臺接待(公司訪客)
1.接洽工作業(yè)務訪客由前臺將客戶安排在一樓會議桌，做好客戶接待工作后通知相關部門人員進行接待。
2.公司前臺上班時間須專人執(zhí)守，包括午休時間。
3.任何訪客不得進入辦公區(qū)域。
4.流動推銷人員不予接待。
第二條辦公區(qū)域吸煙管理
1.公司辦公大樓內，嚴禁人員吸煙，包括會議室、接待區(qū)域、樓梯道內等區(qū)域(獨立封閉的辦公室除外)。
2.公司員工在接待來訪人員時，來訪人員禁止在辦公大樓區(qū)域內吸煙。如來訪人員違反規(guī)定，公司將對接待來訪人員的員工處罰。前臺在場不予制止時，一并給予處罰。
3.此項規(guī)定由總經理辦公室和人力資源部負責監(jiān)督管理。
第三條危險物品存放
公司內不得擅自存放易燃、易爆、有毒、有害物品，如發(fā)現(xiàn)有人擅自將上述物品帶入公司，應及時提醒并與總經理辦公室聯(lián)系。
第四條:非工作時間的`安全工作
下班前，各部門應注意將門、窗關好，計算機電源關閉，總經理辦公室應安排巡視檢查并將公司公共區(qū)域門窗關好，總電源關閉。
公司出入管理規(guī)定 17
1.管理目的
為加強車輛、人員出入公司管理，確保公司財產安全，維護正常的工作秩序和工作環(huán)境，保護公司的技術和商業(yè)秘密，特制定本制度。
2.管理范圍
本制度管理范圍包括公司人員及車輛出入、外來人員及車輛進入公司大門的登記、公司人員引導接待、進入車間及實驗室參觀、出公司大門等事項，凡不屬于公司及山東大學膠體中心編制的人員均屬于外來人員。
3.管理職責
門衛(wèi)是公司大門管理的直接責任者，有權利對進出公司的人員、車輛進行詢問和檢查，并有責任和義務制止不符合規(guī)定的人員、車輛出入。除上下班期間為方便員工出入外，大門應處于關閉狀態(tài)，平時至少要保證一人在門衛(wèi)值守，以便及時對出入大門的車輛、人員進行登記、檢查和放行。
4.管理細則
4.1上級領導檢查工作的出入管理
（1）上級領導到公司檢查、指導工作時，事前有通知的，門衛(wèi)應根據(jù)安排提前將大門敞開，等候領導光臨；事前沒有通知的，門衛(wèi)問明情況后，應首先打開大門放行，并立即向公司領導電話通知，以便領導及時進行接待。
�。�2）上級領導檢查工作由在公司的領導接待，并陪同參觀和介紹企業(yè)情況，直至領導離開公司。
�。�3）辦公室負責協(xié)助公司領導做好接待工作，并提前準備好會議室、接待室及所需的招待物品，同時要留好影像資料，為公司宣傳提供素材。
4.2公司及中心人員、車輛的出入管理
（1）原則上，公司及中心人員車輛工作期間進入公司和正常下班時間離開公司時，憑《員工證》和《車輛出入證》出入，不需要另外登記，門衛(wèi)應及時開門放行。
（2）工作期間，公司人員外出需要到辦公室開《出門證》，并經直接上級簽字審批，門衛(wèi)查驗《出門證》后放行；公司車輛外出需持《派車單》，經門衛(wèi)檢查后放行。門衛(wèi)同時對工作期間人員出入情況進行登記。
（3）休息日、節(jié)假日及下班后，原則上不允許公司車輛出門，如有特殊情況，必須有公司副總以上領導的簽字方可放行；在此期間，門衛(wèi)有權對出公司大門的車輛（包括私人車輛）進行檢查。
4.3施工單位人員、車輛的'出入管理
�。�1）臨時性在我公司進行施工的，如吊車、叉車、挖掘機等機械進場或者設備調試人員、車輛等，采取進廠登記、出廠檢查的管理辦法。進入公司時，需到門衛(wèi)登記人員、車輛的信息，并經聯(lián)系公司業(yè)務對接人引導進入公司；工作人員、車輛出門時，門衛(wèi)應進行詢問，并對車輛進行檢查，如發(fā)現(xiàn)無《物資出門證》的公司物品或物、證不符的情況，門衛(wèi)應當及時制止其出門，并向公司領導匯報，等候公司處理。
�。�2）在我公司長期進行施工的，如基建、設備安裝等，原則上由施工大門出入，不得出入公司正門，如需從公司正門出入的，必須與公司簽訂《進場施工協(xié)議》，并辦理車輛、人員《臨時出入證》。
�。�3）施工單位人員只能在施工地點活動，不能進入與施工無關的區(qū)域，一經發(fā)現(xiàn)，公司人員均有權利和義務進行勸離，經勸阻無效的，可匯報公司領導進行處理。
4.4業(yè)務往來單位與客戶出入管理
（1）與我公司存在業(yè)務往來關系的客戶進入公司洽談業(yè)務或者進行參觀時，應首先在門衛(wèi)室進行登記，并用內線電話與業(yè)務對接人員進行聯(lián)系，經公司人員同意后，門衛(wèi)發(fā)放《臨時出入證》，人員方可進入。
�。�2）一般情況下外來車輛不得進入公司，需停放在公司門外停車區(qū)域內，，因運送貨物必須要進入時，經登記車輛信息并抵扣車輛行駛證后，可予以放行，
進入公司后車輛只能停放在指定地點，不得隨意停放。
（3）外來人員進入公司后，只能到聯(lián)系部門辦理業(yè)務，不得隨意進入實驗室、車間、倉庫等，如需在公司內參觀，必須有公司相應人員陪同，參觀地點涉及研發(fā)項目的，必須經項目負責人同意。如發(fā)現(xiàn)外來人員擅自在以上區(qū)域內活動，公司人員均有權利和義務將其勸離，經勸阻無效的，可匯報公司領導進行處理。
�。�4）外來人員出公司時，需向門衛(wèi)交還《臨時出入證》，經門衛(wèi)檢查后方可離開，門衛(wèi)有權要求進行開包檢查。
（5）外來車輛出公司時，門衛(wèi)要對車輛進行檢查，經檢查沒有問題后，可歸還《車輛行駛證》并放行；如出廠攜帶公司物資，如設備、原料、成品、樣品、備件、文件資料等，必須有公司領導簽字的與實物相符的《物資出門證》，否則門衛(wèi)需將車輛扣留，并匯報公司領導進行處理。
�。�6）公司原則上不允許工作時間私人會客，特殊情況需經部門領導同意，其出入的管理辦法參照業(yè)務往來單位與客戶出入管理條款執(zhí)行。
4.5物資出門管理
凡攜帶公司物資出門的，必須由物資的管理部門開具《物資出門證》，并經公司領導審核簽字，如產品出廠時，由倉儲部門負責，設備及備件出廠時，由設備動力部門負責，樣品、文件資料出廠時，由提供部門領導負責。
物資出廠時，門衛(wèi)要收繳《物資出門證》，并對照實物進行核對，如缺少《物資出門證》或者證、物不符，門衛(wèi)必須堅決阻止物資出門。
5.附則
本規(guī)定自20xx年6月1日起執(zhí)行，由總經理辦公室負責制定和解釋。附：《出門證》《物資出門證》《進場施工協(xié)議》
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總經理辦公室20xx年6月1日
公司出入管理規(guī)定 18
第一章總則
第一條為了確保公司財物安全，維護公司利益，使出入公司人員、車輛、物品管理有序，特制定本制度。
第二條本制度適用于所有進出公司的人員、車輛及物品。
第二章人員出入管理。
第三條工作胸卡
�。ㄒ唬﹩T工進入公司，應提供工作胸卡以資識別。
（二）工作胸卡不得轉借他人。
第四條打卡規(guī)定：
（一）員工上下班按時在門衛(wèi)處刷卡。
（二）員工上下班須親自刷卡，任何人不得代他人刷卡。
（三）員工上下班如忘記刷卡，應及時到門衛(wèi)處登記。
�。ㄋ模┥习鄷r間因事外出者，須向部門主管領導提出外出申請，經核準后，“員工出門證”交門衛(wèi)處，門衛(wèi)登記出入時間。因公事外出可不刷卡，因私事外出需刷上下班卡。
第五條外來洽談業(yè)務人員出入公司時，填寫“會客登記表”，以便于門衛(wèi)管理。
第六條參觀人員出入生產區(qū)規(guī)定：
（一）參觀人員進入生產區(qū)域由相關部門接待，安排好陪同人員和參觀路線。門衛(wèi)登記參觀人員出入時間。
�。ǘ﹨⒂^時間以日班的上班時間為限，事先通知核準者不在此限。
第三章車輛出入管理。
第七條公司車輛出廠時，應持有供銷副廠長簽核的.“汽車出差單”。如裝運有關物資出廠時，按第四章物品出入管理處理。
第八條非本公司車輛出入按以下辦理：
�。ㄒ唬┤霃S：
1、交貨車輛憑“送貨單”填寫“會客登記表”。
2、提運公司各種貨品車輛，填寫“會客登記表”。
（二）出廠：
1、交貨車輛卸貨后出廠時，經門衛(wèi)查驗后簽注出廠時間。如有他廠物品裝載于同一車輛內者，須進入公司前在“會客登記表”中注明。
2、裝運公司各種貨物的車輛按第四章物品出入管理處理。
第九條任何人員禁止攜帶照相機、攝影機進入生產區(qū)。經辦公室批準者不在此限，但須嚴加管制，不得逾越指定準許攝影的范圍。
公司出入管理規(guī)定 19
為確保公司安全，加強對外來人員及車輛進出公司的管理，特制定本規(guī)定。
一、范圍：
本規(guī)定適用于公司員工之外的`所有進出公司的外來人員及車輛；（細則中第四條為公司員工制定）。
二、職責：
安保科是公司門衛(wèi)的管理部門，直接對外來人員及車輛進出公司進行管理。
三、細則：
1、對于進入公司的外來人員及車輛，必須持有效證件到門衛(wèi)處登記。（上級領導、其它兄弟單位領導、客戶、口頭問詢即可）。
2、嚴格執(zhí)行公司物資管理規(guī)定，任何物資進出公司大門，均應進行檢查，特殊物資應在門衛(wèi)登記，未經登記的物資，門衛(wèi)人員不予放行；凡進出公司的車輛及貨物必須持有安�？崎L簽發(fā)的有效證明（如放行條），經核對無誤后方可放行，否則不予放行。安�？崎L因事不在公司，則需致電公司董事長或總經理同意后方可放行，同時做好登記。
3、門衛(wèi)負責管理進入公司內的機動車輛和非機動車停放秩序。任何人及車輛不準攜帶危險品進入公司，絕不允許外來人員及車輛進入生產區(qū)域，特殊工作需要的，需報請領導同意后，由接待人員陪同方可。
公司出入管理規(guī)定 20
一、目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品、物資出入庫的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，確保成品、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
二、適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。
三、成品出入庫職責分工
1、成品倉庫管理崗位職責
（1）負責依據(jù)成品入庫管理程序，對各類入庫成品進行入庫驗收（（驗收內容必須包含數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、入庫手續(xù)等要素），確認無誤后，按程序辦理成品入庫；
�。�2）負責合理進行成品倉庫倉位的劃分及日常安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，成品入庫碼放做到先內后外、先下后上；出庫搬運時做到先外后內、先上后下，各種成品不得拋擲，無關人員不得進入庫區(qū)，保證成品安全、有序的存放；
�。�3）負責依據(jù)成品出庫管理程序，對各類成品進行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認無誤后，按程序辦理成品出庫；
�。�4）負責進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照《成品出庫單》發(fā)貨，不得隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，特殊原因須知會營銷部說明情況，并提前通知客戶。產品裝車時，成品倉庫管理員必須協(xié)同客戶（物流、司機）對產品數(shù)目、質量清點確認，核準后成品出庫單應交客戶（物流、司機）簽字確認；另根據(jù)實際出庫內容填寫放行單（內容包括運輸車號、產品品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號），依據(jù)公司《進出制度》由客戶（物流、司機）交門衛(wèi)處核查無誤后放行；
�。�5）、負責在每月25日前的結賬工作，對因特殊原因須進行的“先開單，后提貨”的客戶（提貨有效期為7日，超過期限或跨月無效），及時與銷售部開單員聯(lián)系，確保按期提貨；
�。�6）負責每日做好成品庫流水臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關部門。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)財務部、三聯(lián)總辦）；
（7）負責對成品庫進行經常性自我盤點。財務部會同生產部、銷售部不定期進行抽查盤點，年終會同營銷部、生產部、財務部進行盤點工作（生產部、營銷部作為成品入庫或出庫相關程序的.直接參與者和執(zhí)行者，有責任必須參與盤點，無故不參與的部門，財務可視情況對部門負責人予以100—300元考核），盤點結束后，填寫《盤倉清點表》（一式五份，一份存根、一份報營銷部、一份報生產部、一份財務部、一份報總經理）；
（8）負責依據(jù)倉庫管理程序，對已發(fā)貨成品退貨的重新入庫處理。其操作程序另行參照《成品倉庫退貨管理程序》；
�。�9）負責財務負責人交辦的其他相關工作。
2、成品出、入庫工藝設備部（化驗室）職責
�。�1）負責依據(jù)公司最終成品檢驗程序，及成品化驗判定標準，對成品進行取樣化驗，填寫《成品化驗報告單》，并將報告單提交生產部1份、工藝設備部1份、總工1份、銷售部1份、化驗室存檔1份。對檢驗合格產品按批次（或生產日期）頒發(fā)合格證，由生產部在包裝封袋時裝入袋內；
�。�2）不定期對成品庫的待出廠產品進行抽樣檢查，每月對各類產品至少進行一次綜合檢查，對檢查出的不合格品形成報告，由部門報公司處理。
3、生產部職責
（1）負責依據(jù)成品入庫程序，進行入庫手續(xù)的辦理，經倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進行成品入庫；
�。�2）負責依據(jù)財務提供的入庫單，進行統(tǒng)計，每月將統(tǒng)計結果提交人力資源部1份，作為考核指標；
（3）負責年終匯同生產部、營銷部、財務部對成品倉庫庫存進行盤點；
�。�4）負責其他成品出、入庫相關工作。
4、營銷部職責
�。�1）負責依據(jù)成品出庫程序，依據(jù)銷售需求，對銷售所需各類成品進行出庫發(fā)貨手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認無誤后，辦理成品出庫發(fā)貨；
�。�2）負責依據(jù)樣品需求，開具《樣品申領單》，經部門負責人審核，報總經理批準后，交成品倉庫領出樣品（樣品申領單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)交成品倉庫存檔，一聯(lián)營銷部存檔），并開具放行單交門衛(wèi)放行；
（3）負責年終匯同生產部、財務部對成品倉庫庫存進行盤點；
�。�4）負責依據(jù)倉庫管理程序，進行成品退貨重入庫手續(xù)的辦理；
�。�5）負責其他成品出、入庫相關工作。
四、物資出入庫職責分工
1、物料倉庫管理崗位職責
�。�1）負責依據(jù)物料入庫管理程序，對各類物料進行入庫驗收，確認無誤后，按程序辦理物料入庫。對驗收不合格的（驗收內容必須包含數(shù)量、價格、品名、規(guī)格、型號、入庫手續(xù)等要素）一律不準進庫，一旦入庫，倉庫管理員必須承擔物料質量的全部責任；
（2）負責生產原料（燃料）入庫驗收管理。
（3）負責進行入庫物料的日常保管、安全及衛(wèi)生工作。依據(jù)物料特性（品種、大小、形狀、重量、型號、規(guī)格、技術保管要求和物理、化學性質等）分類按規(guī)定掛牌置放，并對倉庫進行定期清掃整理，使入庫物料管理做“十防”（防火種、防雨水、防潮濕、防銹蝕、防變形、防變質、防盜竊、防破壞、防事故、防損傷）的措施，確保倉庫存儲物料質量報損率在國家規(guī)定的管理范圍之內；
�。�4）負責按物料出庫程序，對各類物料進行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認無誤后，按程序辦理成品出庫；
�。�5）負責制作物料出、入庫流水賬，做到日清月結。每月、季、年中、年終應對所保管的物料進行盤點，確保賬目和實物相符，庫存物料完整無缺。當庫存實物與帳不符時倉庫管理員應以書面形式報告原因，經部門負責人審核、總經理批準后才能調整賬簿按實結轉。
�。�6）負責對庫存不足或緊張物料通過軟件對相關進行提醒，以便相關部門按采購程序及時采購補充（生產原、燃料庫存情況由生產部自行把握）；
�。�7）負責依據(jù)倉庫管理程序，對退庫的物料重新入庫。其操作程序另行參照《倉庫退貨管理程序》；
�。�8）負責物料出、入庫其他相關工作。
2、采購管理崗位職責
�。�1）負責依據(jù)物料采購程序進行物料的采購，物料到貨后依據(jù)物料入庫管理程序，進行入庫手續(xù)的辦理，經倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進行物料入庫；
�。�2）負責嚴把物料采購關，盡量避免不合格物料進廠；
�。�3）負責物料出、入庫其他相關工作。
3、物料領用部門職責
�。�1）負責依據(jù)物料出庫程序，對各類所需物料進行出庫領用手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認無誤后，進行物料出庫領用（為確保領用物料有效利用，合理控制費用，領用部門負責人須對領用審核嚴格把關）；
�。�2）負責依據(jù)倉庫管理程序，對領用未用完物料進行退庫，辦理相關退庫手續(xù)；
�。�3）負責依據(jù)倉庫物料儲存情況提醒，按物料申購程序進行物料的申購；
�。�4）負責物料出、入庫其他相關工作。
五、主要業(yè)務流程
1、成品入庫、出庫程序
（1）成品入庫程序：生產部經辦人根據(jù)化驗報告填寫進倉單—包裝車間主管確認—倉庫人員與生產部核查無誤的合格成品收貨—打印成品入庫單—進倉經辦人簽字確認入庫；
�。�2）相關單據(jù)：成品入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財務，黃聯(lián)生產部（考核依據(jù)）；
�。�3）成品出庫程序：營銷部業(yè)務員或內勤憑合同或業(yè)務訂單填寫銷售預訂單—營銷部負責人審核——營銷部業(yè)務員依據(jù)發(fā)成品量填寫銷售發(fā)貨單——營銷部負責人審核確認——倉管人員依據(jù)營銷部的銷售發(fā)貨單審查后并確認——打印成品出庫單——票據(jù)相關人員簽字確認發(fā)貨——倉庫根據(jù)實際內容填寫車號、品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號填寫成品放行單——門衛(wèi)依成品放行單核查放行；
2、物料采購、入庫及出庫程序
�。�1）物料采購程序：申購物料部門經辦人填寫申購單===〉申購部門主管核對所購物品品種數(shù)量簽字確認===〉采購負責人審核===〉總經理審批（以上流程是一個連續(xù)的流程，流程中任何一個環(huán)節(jié)未通過，將不能進行到流程的下一環(huán)節(jié)，緊急或特殊情況電話征得總經理批準后，可先采購后補單）；
�。�2）物料入庫操作程序：采購人員依已審批后的單據(jù)錄入===〉采購負責人審核確認===〉采購人員錄入采購入庫單確認到庫===〉倉管員按采購入庫單與申購部門核查確認無誤收貨并審核采購入庫單===〉打印物料入庫單===〉相關人員簽字確認；
�。�3）物料出庫程序：
（4）燃料煤（煙煤、白煤）采購入庫程序：生產部核算庫存量（庫存不足20天用量的，提前15天通知采購，采購具體指標要求由工藝技術部提供采購部）——依據(jù)煤到貨時間，采購提前1天通知財務、生產部準備過磅、安排卸貨場地——煤到廠過磅（過磅單報采購、財務部各1份，供貨單位提供煤的化驗單給采購）——煤的驗收（生產部驗收煤的外觀及物理指標，技術指標由工藝設備部化驗室取樣化驗，化驗單抄送盧總1份、黎總1份、財務部1份、生產部1份、工藝設備部1份，采購3份）——合格后辦理入庫手續(xù)入庫（不合格的由生產部向采購提出，采購與供應商協(xié)調處理，處理結果報總經理審批）
�。�5）白云石入庫程序：生產部核算庫存量（庫存不足30天用量的，由生產通知礦山發(fā)貨，力度80—100毫米，不得有泥沙、碎石，礦山改變送貨標準須先征得公司同意）——白云石到廠過磅（過磅單當天抄送生產部、財務部、采購）——白云石檢驗（生產部驗收白云石的外觀及物理指標，技術指標由生產部及時通知工藝設備部化驗室化驗，每批化驗1次，化驗單抄送盧總、黎總、池總、財務部、生產部、工程部及采購）——合格后辦理入庫手續(xù)入庫（不合格的及時通知黎總、池總，盡快采取措施加以改進）
3、上述流程是一個連續(xù)的流程，流程中任何一個環(huán)節(jié)未通過，將不能進行到流程的下一環(huán)節(jié)，倉庫管理人員有權拒絕成品、物料的出入庫（成品、物料出入庫流程圖見附件）。
六、相關考核
1、成品出入庫管理相關考核
（1）成品質量化驗判定考核：成品質量判定應嚴格按照化驗程序執(zhí)行，把好質量關，并及時做好化驗報告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格品流入成品庫，以及將合格品誤判為不合格品給公司造成不必要的損失。凡是因誤判造成不合格品流入成品庫或將合格品判為不合格品給公司造成損失的，損失由當班化驗員承擔外，視情況另行給予20—200元考核。如化驗人員嚴把質量化驗關，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班化驗員50—200元獎勵；
（2）生產部成品生產合格率考核：生產部成品生產合格率（質量指標）考核將作為關鍵指標之一，納入生產部門月度績效考核體系另行考核；
�。�3）成品庫管理人員考核：
①成品庫管理人員應嚴格把好入庫關，確保入庫成品數(shù)量、質量、品名、規(guī)格、型號和《成品入庫單》所述一致，一旦入庫，因未嚴格把關而造成與實際不符的，由庫管員承擔全部實際責任，按實際損失給予處罰；
�、趪栏癜凑找�(guī)定加強成品倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保成品倉內成品按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達標，視情況給予所在倉庫管理人員50—200元考核，并責令限期整改，造成重大損失的，按實際損失賠償；
�、蹏栏癜闯善烦鰩斐绦蜣k理出庫，做好成品出庫現(xiàn)場跟蹤，凡因未嚴格把關而造成貨物錯發(fā)的，實際損失由當事人承擔，另行給予50—500元考核，如庫管員因嚴守職責，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班庫管員50—200元獎勵；
�、車栏癜匆�(guī)定做好倉庫流水賬，并經常進行盤點，未按規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50—500元考核；
�。�4）銷售退貨考核：銷售人員應嚴把產品銷售關，盡量避免成品出庫后（非因產品質量等特殊原因而）造成的退貨，對非因特殊原因而引起的出庫成品退貨，視情況考核當事人50—500元每次，實行提成薪資時，視情況扣除當事人5%—20%比例當月提成薪資，損失特別重大的，報公司另行處理。
（5）門衛(wèi)、司磅考核：門衛(wèi)、司磅人員應嚴格按照公司制度，做好成品出廠放行管理及司磅管理工作，未嚴格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50—500元考核，造成損失的，由當班人員承擔責任。
2、物料出入倉庫相關考核
（1）入庫原料（燃料）司磅考核：司磅人員應嚴格按照公司制度，做好原料（燃料）入廠司磅管理工作，未嚴格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50—500元考核，造成損失的，由當班人員承擔責任；
�。�2）入庫原料（燃料）質量化驗判定考核：入庫原料（燃料）質量判定應嚴格按照化驗程序執(zhí)行，把好質量關，并及時做好化驗報告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格物料流入物料庫造成損失的，損失由當班化驗員承擔，視情況另行給予20—200元考核。如化驗人員嚴把質量化驗關，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班化驗員50—200元獎勵；
�。�3）物料庫管理人員應嚴格把好入庫關，確保入庫物料數(shù)量、質量、品名、規(guī)格、型號、單價等和《物料入庫單》所述一致，一旦入庫，因未嚴格把關而造成與實際不符的，由庫管員承擔全部責任，按實際損失給予處罰；
�。�4）嚴格按照規(guī)定加強物料倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保倉內物料按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達標，視情況給予所在倉庫管理人員50—200元考核，并責令限期整改，造成重大損失的，按實際損失賠償；
�。�5）嚴格按物料出庫程序辦理出庫，凡因未嚴格把關而造成貨物錯發(fā)的，實際損失由當事人承擔，另行給予50—500元考核，如庫管員因嚴守職責，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班庫管員50—200元獎勵；
�。�6）嚴格按規(guī)定做好倉庫流水賬，并經常進行盤點，未按規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50—500元考核；
�。�7）物料領用考核：相關部門領用物料應本著節(jié)約、合理控制、避免浪費原則，由相關部門負責人加強物料出庫審核管理，對未合理審核，造成物料浪費的，損失由領用人承擔，視情況，考核相關部門負責人及領用人50—200元。并將物料消耗（成本指標）將作為績效考核指標之一，納入相關部門月度績效考核。
本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權屬財務部。
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