公司倉庫管理制度[精品]
在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的公司倉庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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公司倉庫管理制度1
為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。
一、適應(yīng)范圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙;
(二)認真執(zhí)行考勤及值班制度;
(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。
四、具體相關(guān)規(guī)定
(一)、外協(xié)采購管理
1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。
2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負責人。
(二)收貨管理
1、外協(xié)件廠手續(xù)。
(1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。
(1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標準根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。
(3)憑入庫單方可結(jié)算貨款。(祥見財務(wù)制度)
2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠長的合格簽字;
(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。
(4)對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。
(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。
(三)、發(fā)料管理
1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當面點清。
2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：
(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;
(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;
(3)車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務(wù)部b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。
(四)、產(chǎn)成品出庫管理：
(1)、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部
(2)、財務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的.發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。
(3)、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責任人的責任;同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手
續(xù)后完成出貨作業(yè)。
(4)、平時因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。
(5)、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。 ( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負責人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名)。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。
(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領(lǐng)新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)(借)的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。
6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。
7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。
(四)、處罰規(guī)定
1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元;
2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。
3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。
本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。
公司倉庫管理制度2
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用于公司市場物流部門。
二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符,及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。
(二)貨物出庫
1、倉管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè); 配貨作業(yè)完成后，同時把貨物及單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)
3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。
5、發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知部門主管.
2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫
存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、檢驗員：協(xié)助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”
上簽字認可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后,必須關(guān)閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外
2、非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準入內(nèi);任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴肅處理。
4、嚴格按照公司規(guī)定的.作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關(guān)的事情。
5、物流主管必須在每月底,將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。
6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品
8、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運用，確保物流部門正常運作。
五、物流部主管職責
1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。
2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。
3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。
4、物流部主管必須根據(jù)實際工作情況,隨時完善和補充相應(yīng)條款，并及時報送市場部經(jīng)理,及抄送總經(jīng)理備案。
xx貿(mào)易發(fā)展有限公司
市場物流部 20xx年10月30日
公司倉庫管理制度3
第一章
倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
2、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的`采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。
4、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應(yīng)，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。
6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
7、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
8、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員（供應(yīng)商）在接單_____天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
1、有責任提出倉庫管理的合理建議。
2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
公司倉庫管理制度4
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責要求
(一)、工作要求:
1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。
3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務(wù)主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。
(二)、日常管理
1、合理設(shè)置各類物資的賬簿。嚴格按有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應(yīng)充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符(數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符)。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。
3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。
4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。
6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的'進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。
7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。
8、保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。
9、每月最后一天下午6時為結(jié)賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。
10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。
(三)、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪�，必須補辦入庫手續(xù)。
4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
(四)、物料及產(chǎn)品出庫管理
1、物資出庫憑證為領(lǐng)料單(以主管簽名為準，無簽名不準領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領(lǐng)料人。
2、領(lǐng)用工具須要辦理登記手續(xù)(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務(wù)愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應(yīng)給個人，如須超額領(lǐng)用須經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準，才能重新申領(lǐng)。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關(guān)登記簿上登記注明。
3、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。
4、外出工地領(lǐng)料，須見單發(fā)料。工地余料須由領(lǐng)隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領(lǐng)隊簽名)。
5、公司產(chǎn)品的出庫，應(yīng)統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)負責人提供有領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨;門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)、外出作業(yè)工具出庫管理
1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。
2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。
3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。
5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應(yīng)及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。
6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責任人予以處罰。
(六)、外出加工管理
1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。
2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。
(七)、工具報廢處理
1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，交上級審批后方可作報廢處理。
2、經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務(wù)部作銷賬處理。
3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
(八)、廢舊物質(zhì)處理
以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣的，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財務(wù)部。
(九)、其他規(guī)定
1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務(wù)和責任，如發(fā)現(xiàn)員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。
2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。
3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權(quán)利詢問損壞原因等情況，領(lǐng)用人有義務(wù)向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。
4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作。
公司倉庫管理制度5
為保證倉庫管理工作的正�；�，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：
總則：庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。
第一條倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的'性質(zhì)，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器
第二條倉庫管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進行安全技術(shù)管理方面的教育。
第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。
第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫，入庫時根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。
第六條各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關(guān)部門及時作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。
第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。
第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。
第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應(yīng)處罰50元。
第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。 第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準不得擅自進入倉庫。
倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。 第十二條處罰
(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，
(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處50元罰款。
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20xx年5月6日
公司倉庫管理制度6
1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經(jīng)理及財務(wù)部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。
2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準后進行賬務(wù)處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。
3、對庫存物資保管員每半年應(yīng)進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批，及時進行調(diào)整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。
4、對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。
5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應(yīng)經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下：
�、俨橘|(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;
②查數(shù)量、賬、卡、物是否準確，單價是否準確;
�、鄄楸９軛l件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等;
�、懿榘踩焊鞣N安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;
�、莶橛嬃抗ぞ撸喊醭�、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。
倉庫管理員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內(nèi)隨叫隨到。
2、認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯，保管員應(yīng)負行政經(jīng)濟責任。
3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
4、在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和不妥。特別是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。
�、偃抠徣氲牧闩浼推渌镔Y負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責; ②對設(shè)備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責，對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實、準確的庫存量負責; ③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時辦理入庫手續(xù);
�、軐ξ镔Y的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任，及時匯總上報本月
耗用表，隨本月領(lǐng)用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務(wù)各一份，物資的入庫、領(lǐng)用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務(wù)1份(含U盤);
⑤對規(guī)定應(yīng)收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權(quán)利;
�、迣ξ镔Y因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任; ⑦各工地物品調(diào)配、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調(diào)配。
5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查 7日內(nèi)上報公司盤存情況表。
6、嚴格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度，工地各項目經(jīng)理簽字，公司、倉庫領(lǐng)用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。
7、庫管員因事、病假離庫時，應(yīng)請領(lǐng)導(dǎo)指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，查清責任，由交、接人員分別負責。
8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關(guān)部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進行利用。
9、要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù)，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應(yīng)及時報告有關(guān)部門進行處理。
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
機械設(shè)備管理員崗位責任
1、機械設(shè)備使用管理
(1)機械設(shè)備使用管理為了合理使用機械設(shè)備，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產(chǎn)任務(wù)，提高經(jīng)濟效益，要求作到管用結(jié)合，合理使用，施工部門與設(shè)備部門應(yīng)密切配合。
(2)結(jié)合施工進度，利用施工間隙，安排好機械的維護保養(yǎng)，避免失修失保和不修不保，應(yīng)使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。
(3)嚴格按機械設(shè)備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”，即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障。
(4)正確選用機械設(shè)備潤滑油，必須嚴格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質(zhì)。
(5)協(xié)調(diào)配合，為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件，提高機械使用效果，必須做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業(yè)時間，提高時間利用率。提高技術(shù)水平和熟練
程度，配備適當?shù)木S修人員，及時排除故障。
2、機械設(shè)備維修保養(yǎng)
(1)機械維修保養(yǎng)是以預(yù)防為主的思想指導(dǎo)，根據(jù)各種機械的運行規(guī)律、結(jié)構(gòu)、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度。機械的技術(shù)維修保養(yǎng)，按作業(yè)時間的.不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。
(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期計劃進行的，也可結(jié)合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。
(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少，且大多數(shù)在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎(chǔ)工作。
(4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外，還包括：
1)清洗各種濾清器;
2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，及時添加;
3)清除油箱、火花塞等污垢;
4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;
5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;
6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構(gòu)
等，保持靈敏有效;
7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全可靠;
8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉(zhuǎn)異常等，發(fā)現(xiàn)后及時修復(fù)、排除。
(5)在一般情況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行，而維修人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。
3、機械設(shè)備完好標準
(1)完成任務(wù)好
做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。配合施工協(xié)作好。
(2)技術(shù)狀況好
機械設(shè)備必須達到一類設(shè)備標準，機容整潔，工作性能和出力達到規(guī)定要求。
(3)維護保養(yǎng)好
認真執(zhí)行“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)，達到規(guī)定要求，機械故障少。
(4)合理使用好
認真執(zhí)行崗位責任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。
(5)保管工作好
機械設(shè)備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。
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公司倉庫管理制度7
1、根據(jù)需要與相關(guān)部門共同研究制定年度采購計劃，并與有關(guān)部門聯(lián)系及時購置，保證切實滿足教育教學的需要。
2、根據(jù)物資使用和耗損情況及時匯總，提出增補計劃，并協(xié)助有關(guān)部門對所需物資進行有計劃地購置。
3、凡采購各類物品要及時入帳，做到有物有帳，賬目清楚，認真履行自己的職責。
4、做到每學期清理一次賬目，對已損壞的.沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品，要立帳向總務(wù)處匯報，待批復(fù)后清理。
5、物品要擺放整潔，經(jīng)常清理倉庫，以防損壞和腐蝕，注意安全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費，確實提高各類物資的使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學第一線服務(wù)。
6、經(jīng)常深入教育教學第一線進行調(diào)查研究，認真聽取教師們對領(lǐng)用物資在使用過程中所產(chǎn)生的問題和意見，以便在今后進一步加強質(zhì)量意識。
7、要認真執(zhí)行物品發(fā)放程序，規(guī)范手續(xù)，履行借用制度手續(xù)，不準私拿、私借。
公司倉庫管理制度8
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的`，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
公司倉庫管理制度9
一、采購管理部門
企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務(wù)部管理，接受財務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。
5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財務(wù)部、使用部門對供應(yīng)商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的`考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
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第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的`安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標志。
第七條 建立健全出入庫人員登記制度。
第八條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第九條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十一條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。
第十二條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
公司倉庫管理制度11
五金倉庫管理制度
為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本制度。請各部門嚴格遵照執(zhí)行。
1、物資入庫憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，特殊物資須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，庫管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。
2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數(shù)，數(shù)量或重量，無誤后辦理交接手續(xù)。對核對無誤的，應(yīng)于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。
3、物資入庫驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符，規(guī)格型號不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量(重量)短缺等情況時，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
5、倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。
6、物資出庫應(yīng)堅持先進先出的原則。物資發(fā)放時，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當場驗明，由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補齊相關(guān)手續(xù)。
7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
8、物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。
9、保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無污泥雜草。
10、庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準隨意發(fā)整不發(fā)零。
11、庫管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行考核。
12、隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進行處理。
13、各部門或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記，填寫材料領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責人簽字、生產(chǎn)總監(jiān)核準后，方可領(lǐng)取。
14、對一切五金工具物料(包括電器、備品備件)的發(fā)放，原則上以壞(舊)換好(新)。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞(舊)件應(yīng)集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞(舊)件應(yīng)建立明細帳，對維修后能用的`亦要建立明細帳。
15、倉庫內(nèi)的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人(單位)賠償。
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1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經(jīng)盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的.原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內(nèi)容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質(zhì)。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質(zhì)不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產(chǎn)提供原輔料和機物料。使用部門填寫領(lǐng)料單后才能從倉庫領(lǐng)取物料。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權(quán)平均計算得出。的日報和月結(jié)存表，以供相關(guān)部門使用。
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第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。
六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應(yīng)物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行處罰。
九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。
十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。
十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）
1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷�(yīng)商需要分類整理并存檔。
2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷�(yīng)商直接發(fā)《采購計劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。
3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。
4、采購將《采購計劃表》交給供應(yīng)商后，倉庫主管與采購需即時與供應(yīng)商進行溝通，并要供應(yīng)商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將供應(yīng)商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。
5、采購過程的進度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。
2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的`或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。
3）根據(jù)采購的實際供應(yīng)商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財務(wù)做《采購統(tǒng)計報表》。
6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。
1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應(yīng)商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。
2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。
4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認后的意見進行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負責人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)注意的事項做好詳細記錄。
8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。
9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務(wù)對數(shù)，財務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。
14、對所有的采購供應(yīng)商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應(yīng)用所需要采購的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。
2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。
3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實際需求下采購單給供應(yīng)商并跟進進度。
5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。
6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。
公司倉庫管理制度14
一、目的
加強五金倉庫的管理工作，為做到賬物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費，控制成本的原則特制定本管理規(guī)程。
二、適用范圍
適用于公司五金倉庫管理。
三、職責
五金倉庫管理員：負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發(fā)料、返庫、儲存、防護工作。各部門領(lǐng)料員：提供齊全的領(lǐng)料手續(xù)，正確填寫領(lǐng)料單。
五金采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資。
四、內(nèi)容
五金倉庫管理工作，必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫房和物資的整潔衛(wèi)生。
1、物資的請購
1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續(xù)，因庫房無庫存影響生產(chǎn)五金倉庫管理員負主要責任。
1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行計劃并完成請購手續(xù)。
1.3設(shè)備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由維修人員計劃并完成請購手續(xù)。
2、日常管理
2.1合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。
2.2嚴格按照有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理，做到日清月結(jié)，確保物資賬目進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。
2.3做好各類物資的'日常核查工作，每月與財務(wù)部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物資失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等)需報廢處理的，必須書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。
2.4定期進行各類存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨編制報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見，再按相關(guān)處理程序及時加以處理。
2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，做到“三清、兩齊、四號定位”。
2.5.1三清：物資清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫房干凈整齊。
2.5.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查。
2.7對于發(fā)外維修、委托加工的物資，應(yīng)單獨建立賬本，不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放，優(yōu)先出庫。
2.8每天打掃庫房內(nèi)地面衛(wèi)生，每月打掃一次庫房內(nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。
3、入庫管理
3.1入庫時，五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫管員)。
3.2入庫時，五金倉庫管理員必須當面查點物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號等項目。
3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫。
3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。
3.2.3因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知五金倉庫管理員到現(xiàn)場核對驗收，未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設(shè)備部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。
3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。
3.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。
3.6填寫入庫單時，五金倉庫管理員必須清楚注明供應(yīng)商名稱(須是稅務(wù)或工商登記名稱)、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、金額。
4、出庫管理
4.1物資出庫應(yīng)堅持先進先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫安排。
4.2必須憑領(lǐng)料單辦理出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。
4.3各部門允許指定兩人辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料員人員名單需報五金倉庫備案，其他人員不得領(lǐng)料。
4.4領(lǐng)料時，領(lǐng)料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員承擔責任。物料領(lǐng)出庫后，保管責任相應(yīng)由五金倉庫管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。
4.5填寫出庫單時，領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實際數(shù)量、金額(不含稅)。
5、臺賬及報表
5.1五金倉庫出入庫單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清晰，不得涂改。
5.2入庫單據(jù)第一聯(lián)提交財務(wù)，第二聯(lián)五金倉庫保存，出庫單據(jù)財務(wù)聯(lián)提交財務(wù)，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。
5.3五金倉庫的出入庫單據(jù)均不得撕毀，須裝訂成冊定期存檔。
5.4根據(jù)出入庫單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強復(fù)核，避免誤登記。
5.5每月25日根據(jù)出庫單據(jù)編制庫房出庫報表，必須交與部部門負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)審后才能提交財務(wù)。
5.6因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成出入庫的物資，物資使用部門必須及時補辦領(lǐng)料手續(xù)，如一天之內(nèi)未補辦，五金倉庫管理員有權(quán)拒絕繼續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門。
6、庫房的保衛(wèi)和消防工作
6.1加強五金倉庫進入人員的管理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。
6.2各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等，必須按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。
6.3每次離崗時必須鎖好門窗，每天下班前必須切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。
6.4每天上班前檢查庫房，如有異樣，應(yīng)保護好現(xiàn)場并及時向設(shè)備部和安委會報告。
6.5嚴禁攜帶明火進庫，庫房內(nèi)及周圍嚴禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨存放。
五、相關(guān)文件及編碼
《備品、配件、五金材料管理規(guī)程》 《備品、配件、五金材料報廢申請表》
公司倉庫管理制度15
為了保證倉庫管理工作的正�；龠M生產(chǎn)發(fā)展的健康和國家財產(chǎn)的安全，特制定本制度。
1、倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物資的性質(zhì)、保管辦法和注意事項，并能正確地使用該倉庫的安全設(shè)備及消防器材。
2倉庫負責人應(yīng)經(jīng)常向管理人員進行安全技術(shù)管理等注意事項方面的教育。
3、倉庫的結(jié)構(gòu)必須符合安全要求，不得任意修改。
4、庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。人庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外的事故和損失。
5、庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積過高，應(yīng)根據(jù)庫內(nèi)容星而定。存放物品的貨架需考慮安全強度，不準超載。
6、庫內(nèi)應(yīng)保持良好的通風，必要時可裝設(shè)通風設(shè)備
7庫內(nèi)在不同部位，應(yīng)掛溫度計u隨時掌握庫內(nèi)溫度的措施。
8、庫內(nèi)不得混放互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同胡產(chǎn)品
9、倉庫內(nèi)外應(yīng)有充足的照明設(shè)備，在值班室內(nèi)應(yīng)有備用照明設(shè)施。
10、倉庫成裝置避雷針，井按時做技術(shù)檢查龍修。種類和放置地點需經(jīng)安全環(huán)�？仆�。
12倉庫內(nèi)部和周圍。嚴禁煙火。
13倉庫內(nèi)外需要進行維修施工時要辦理“安全檢修讓’辦理“功火許可證”。
14、倉庫周圍和內(nèi)部，不得畝垃圾和易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。
15、倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外均需巡視一次，檢夯門宙是否牢固，是否有其他異狀發(fā)生，如有可疑情況及時聯(lián)系有關(guān)部門。以便追查處理。
16、交接班時要相互交接清楚，必須建立倉庫保管員交接班日記。
17、值班人員嚴禁在非本人工作時間內(nèi)隨便進入庫房
18、外來人員未經(jīng)批推不得私自進人倉庫，安全儉杏人員憑安全檢查證可入庫檢查。服裝公司倉庫管理制度7
1、服裝入庫存，應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準入庫，更不準發(fā)貨出庫使用。管理員要親自同交貨人交接手續(xù)，根據(jù)入庫單核對清點物資名稱、款式、數(shù)量、規(guī)格以及包裝是否一致。不能及時完成核對的，需在監(jiān)控下完成。入庫后管理員需在入庫單上簽字并留底。入庫時整貨和散貨以及不良品分別按照系統(tǒng)指定位置入庫，入庫必須要有原始入庫單據(jù)。
2、進行入庫掃碼時要嚴格按照掃碼要求小心仔細進行操作。掃碼完畢需要再次與入庫單核對是否一致，如有差異需及時查明原因并更正。掃碼時要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時注意防潮、防霉、防蛀等等。
3、服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴格執(zhí)行一物一卡一位原則。及時填寫存儲卡。有貨物進出以及盤點時，管理員填寫存儲卡后需簽字。
4、發(fā)貨堅持：一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴格按照揀貨單的數(shù)量、款式、顏色及型號發(fā)貨，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則的.管理員要提出批評；造成物資帳物不準、錯發(fā)、缺發(fā)、等差錯，保管員應(yīng)負責任。一定要做到賬務(wù)卡一致。
5、配貨員持揀貨單進行目標貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時需在揀貨單上簽字。驗貨人員持發(fā)貨單對配貨人所撿取貨物明細進行核對并掃碼，無誤方可裝包，并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。交一聯(lián)配貨清單給倉庫主管。
6、發(fā)料掃碼時嚴格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對是否一致。如有差異需查明原因并及時更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對快遞單進行掃碼，并做好和貨運公司的交接。出庫一定要有出庫單據(jù)。
7、原則上當天收發(fā)的貨物以及賬目需要當天處理完；日事日畢。上班進入倉庫前先大概觀察一下倉庫是否有異常（例如門窗等是否完好如常），如有異常須及時查明原因并報告領(lǐng)導(dǎo)，下班前做好衛(wèi)生清潔、關(guān)好門窗電源。
8、倉庫成衣退貨：退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。退貨有異常要及時跟客服反饋，并跟蹤解決。沒有問題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷主管。
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