[通用]出庫(kù)的管理

出庫(kù)的管理1

　　成品發(fā)貨、出庫(kù)管理制度

　　一、目的

　　為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢，特制定本制度。

　　三、職責(zé)與權(quán)限

　　1、跟車業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸，倉(cāng)庫(kù)管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點(diǎn)數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點(diǎn)數(shù)，品種及數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。

　　2、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)履行發(fā)貨單程序，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)，按發(fā)單準(zhǔn)備好出庫(kù)產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。

　　3、物流公司由倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系，長(zhǎng)途外發(fā)由物流公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸，短途由跟車人員及司機(jī)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。

　　三、出庫(kù)管理

　　1、業(yè)務(wù)員提前一天將經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)同意的.發(fā)貨單遞交倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)客戶、一聯(lián)回單、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日按發(fā)貨單提前備貨，辦公室根據(jù)貨物量統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。

　　2、出貨前如因缺貨、質(zhì)量問(wèn)題或其它異常情況倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時(shí)反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。

　　3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的發(fā)貨單，才可辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)，在清單上加蓋“貨已發(fā)”章，業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認(rèn)。

出庫(kù)的管理2

　　1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。

　　2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。

　　3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。

　　4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

　　5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

　　6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。

　　7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。

　　8、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。

　　9、如因銷售急需放行的`商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。

　　10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。

　　11、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　12、商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。

　　13、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。

　　禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。

出庫(kù)的管理3

　　1、 食品入庫(kù)制度：

　�。�1）入庫(kù)前，首先對(duì)所購(gòu)食品進(jìn)行檢查，對(duì)不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫(kù)。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲(chǔ)存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫(kù)存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫(kù)存情況通知采購(gòu)員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

　　2、 食品出庫(kù)制度：

　�。�1）食品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的'先出。

　　（2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放食品。

　　（3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　（4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)食品出庫(kù)情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫(kù)物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

出庫(kù)的管理4

　　地產(chǎn)公司商品房入庫(kù)、出庫(kù)管理辦法

　　一、總則

　　1、為規(guī)范商品房入庫(kù)、出庫(kù)管理,加強(qiáng)成本核算,確保資產(chǎn)完整,特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱商品房是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自行開(kāi)發(fā)建設(shè)的可以對(duì)外銷售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫(kù)管理

　　1、入庫(kù)條件:商品房竣工,經(jīng)驗(yàn)收合格,及完成項(xiàng)目決算后,均須辦理入庫(kù)手續(xù),納入庫(kù)存商品管理。

　　2、入庫(kù)程序:開(kāi)發(fā)項(xiàng)目竣工并驗(yàn)收合格后,由工程部依據(jù)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和主管部門測(cè)量的面積資料填制入庫(kù)單,辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及最終審定的主體工程決算,在各項(xiàng)成本完全歸集的前提下,采用多欄式明細(xì)帳格式辦理成本結(jié)轉(zhuǎn)。物業(yè)管理公司是商品房庫(kù)存保管部門。

　　三、商品房出庫(kù)管理

　　1、出庫(kù)條件:凡屬商品房銷售、贈(zèng)予、暫借、安置動(dòng)遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫(kù)范圍。正常銷售的商品房,依據(jù)銷售合同和財(cái)務(wù)付款憑證,由營(yíng)銷部辦理出庫(kù)手續(xù),其他符合出庫(kù)范圍的'商品房,營(yíng)銷部依據(jù)有關(guān)部門簽定合法有效的抵款合同、動(dòng)遷協(xié)議及領(lǐng)導(dǎo)批示等出庫(kù)憑證,辦理商品房出庫(kù)手續(xù)。物業(yè)管理公司根據(jù)出庫(kù)單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。

　　2、銷售出庫(kù):銷售出庫(kù)是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。

　　a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊,特殊情況要分期付款時(shí),款項(xiàng)沒(méi)交齊時(shí)財(cái)務(wù)部不能開(kāi)具銷售發(fā)票,營(yíng)銷部不能開(kāi)具房屋出庫(kù)單(入住通知單),物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙,客戶不能入住。

　　b、期房預(yù)售在辦理完預(yù)售購(gòu)房合同和按規(guī)定預(yù)交房款后,營(yíng)銷部負(fù)責(zé)做好登記,預(yù)留房號(hào)。等工程竣工入庫(kù)后,由營(yíng)銷部通知購(gòu)房者到財(cái)務(wù)部交清剩余房款,并由財(cái)務(wù)部開(kāi)具商品房銷售發(fā)票,營(yíng)銷部審核無(wú)誤后,方可辦理出庫(kù)單(入住通知單)。

　　c、具體流程為購(gòu)房者選中房號(hào)后到營(yíng)銷部簽訂購(gòu)房合同。合同簽訂后,購(gòu)房者持購(gòu)房合同直接到財(cái)務(wù)部辦理交款,全部款項(xiàng)交清后由財(cái)務(wù)部門開(kāi)具銷售發(fā)票,營(yíng)銷部審核無(wú)誤后開(kāi)具房屋出庫(kù)單(入住通知單),辦理拿鑰匙,實(shí)行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　d、按揭售房時(shí)購(gòu)房者選中房號(hào)后到營(yíng)銷部簽訂購(gòu)房合同,購(gòu)房者持合同到財(cái)務(wù)部按規(guī)定交納首期付款額,經(jīng)營(yíng)銷部審核無(wú)誤后,由營(yíng)銷部給購(gòu)房者提供售房單位貸款推薦書(shū),購(gòu)房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到指定的單位帳面后,財(cái)務(wù)部通知營(yíng)銷部,營(yíng)銷部為購(gòu)房者開(kāi)具房屋出庫(kù)單,物權(quán)轉(zhuǎn)給銀行。

　　四、以房抵款出庫(kù)管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設(shè)單位承建工程并提供勞務(wù)所形成的債權(quán),由建設(shè)單位以待售的商品房作價(jià)抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)提供,承建的工程項(xiàng)目已經(jīng)完工,決算總值已經(jīng)建設(shè)單位預(yù)算部門審核認(rèn)定,且與財(cái)務(wù)部門辦理完財(cái)務(wù)決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時(shí)欠款數(shù)額要真實(shí)準(zhǔn)確,并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價(jià)。特殊情況在沒(méi)有與預(yù)算部及財(cái)務(wù)部辦理完工程決算需要抵房,且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價(jià)值30%以上時(shí),由公司董事會(huì)特批。

　　2、抵款銷售具體流程為:債權(quán)單位與預(yù)算部及財(cái)務(wù)部辦理完工程決算后,以房抵款的經(jīng)辦部門,向公司董事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng),由營(yíng)銷部具體落實(shí)房源及價(jià)格,雙方協(xié)商一致并請(qǐng)示公司董事會(huì)同意后,簽訂以房抵款協(xié)議和購(gòu)房合同。然后到財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部根據(jù)購(gòu)房合同辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)互開(kāi)發(fā)票,并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營(yíng)銷部審核并填制房屋出庫(kù)單(入住通知單),領(lǐng)鑰匙,入住,實(shí)行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　五、調(diào)、換房出庫(kù)管理

　　1、調(diào)房、換房指調(diào)、換樓層,調(diào)、換地點(diǎn),調(diào)、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調(diào)、換房指已與營(yíng)銷部簽訂購(gòu)房合同,樓號(hào)已定且已到財(cái)務(wù)部交部分或全部購(gòu)房款并辦理商品房出庫(kù)手續(xù),因各種原因欲調(diào)換樓層或樓號(hào)的行為。

　　3、具體做法是調(diào)換房者書(shū)面向營(yíng)銷部申請(qǐng),由營(yíng)銷部視具體情況進(jìn)行辦理,并將辦理結(jié)果以補(bǔ)充協(xié)議方式通知財(cái)務(wù)部,同時(shí)由客戶到財(cái)務(wù)部辦理交、退款手續(xù),營(yíng)銷部審核交、退款手續(xù)無(wú)誤后,重新辦理出庫(kù)單,收回原出庫(kù)單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者,對(duì)責(zé)任者扣發(fā)10-50%的當(dāng)月薪金:

　　a、庫(kù)存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫(kù)手續(xù);

　　b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫(kù)手續(xù)的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者,對(duì)責(zé)任者扣發(fā)年終獎(jiǎng)金,情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動(dòng)合同:

　　a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟(jì)損失的;

　　b、在辦理以房抵款中,房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解釋。

　　八、本辦法自通過(guò)日起執(zhí)行。

出庫(kù)的管理5

　　初春3月，我非常榮幸的加入到了xx分院麾下，面對(duì)新的工作崗位，新的工作環(huán)境，新的責(zé)任和工作任務(wù)，我不懼艱難，滿懷信心，相信自己一定會(huì)做的更好。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心下，經(jīng)過(guò)近一年的風(fēng)雨洗禮，我成長(zhǎng)了許多，就這一段時(shí)間工作和學(xué)習(xí)收獲總結(jié)如下：

　　本人工作態(tài)度端正，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則對(duì)待本職工作。作為掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品的材料員，我主要負(fù)責(zé)掘進(jìn)機(jī)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)物資出庫(kù)、在制掘進(jìn)機(jī)缺件日?qǐng)?bào)、物料退出庫(kù)手續(xù)以及日常耗材和臨時(shí)加工整改任務(wù)等相關(guān)工作。過(guò)去的`一年里的主要具體工作情況如下：

　　1、為確保掘進(jìn)機(jī)月任務(wù)的完成，零部件領(lǐng)料單由原來(lái)的機(jī)架上工位才準(zhǔn)備并打印，改進(jìn)為最少提前三天預(yù)先準(zhǔn)備和打印，確保機(jī)架上工位即可領(lǐng)料出庫(kù)又不耽誤生產(chǎn)。在這一年里，我準(zhǔn)備了30余臺(tái)左右掘進(jìn)機(jī)物料領(lǐng)料單。在準(zhǔn)備領(lǐng)料單的過(guò)程中，及時(shí)的核對(duì)計(jì)劃，與相關(guān)部門溝通，并及時(shí)提供缺件統(tǒng)計(jì)及日?qǐng)?bào)，催促其盡快的組織到貨。

　　2、每天到車間了解第一手（如生產(chǎn)、裝配、缺件）等情況，然后把缺件情況反映給院生產(chǎn)部，催促其盡快的組織到貨；有些零部件到貨之后需要入廠檢驗(yàn)，不能及時(shí)入庫(kù)而且還是工位上急需的部件，盡快和庫(kù)房溝通，先用借條借出，同時(shí)催促其辦理入庫(kù)。

　　3、辦理了近百份物料的退出庫(kù)手續(xù)。在緊急情況時(shí)進(jìn)行先出庫(kù)領(lǐng)用，后補(bǔ)辦手續(xù)等靈活措施，在不違反公司各項(xiàng)管理制度的前提下，既不死搬教條，同時(shí)也確保了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。在有些零部件不能進(jìn)行退庫(kù)時(shí)，及時(shí)和相關(guān)部門及采購(gòu)員聯(lián)系，進(jìn)行修復(fù)解決。

　　在工作方面，自己覺(jué)得還有許多不足之處需要注意和改進(jìn)，希望在以后的工作中，能夠擠出更多的時(shí)間去車間了解第一手資料，多和生產(chǎn)部門及技術(shù)組進(jìn)行溝通，培養(yǎng)并強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)合作精神，并通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)以增強(qiáng)現(xiàn)有工作模式，提高自身業(yè)務(wù)能力，更好地完成作為調(diào)度員的生產(chǎn)服務(wù)工作，努力為公司的日后發(fā)展貢獻(xiàn)自己一份綿薄之力！

出庫(kù)的管理6

　　1、倉(cāng)管管理的基本任務(wù)和原則

　　(1) 基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。

　　(2) 庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。

　　2、原材料、物資的保管和記錄

　　(1) 庫(kù)房按原材料和物資大類分別管理。

　　(2) 倉(cāng)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原材料、物資和出倉(cāng)原材料、物資的發(fā)貨。

　　(3) 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。

　　(4) 要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

　　(5) 庫(kù)房對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉(cāng)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。

　　(6) 存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”，每季度盤點(diǎn)一次。

　　(7) 倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況;對(duì)存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并填制“物資殘損(霉變)處理報(bào)告書(shū)”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。

　　(8) 、物資保管與保養(yǎng)

　　a、 根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

　　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

　　四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

　　c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。

　　3、原材料，物資進(jìn)出倉(cāng)規(guī)定：

　　(1)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對(duì)物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。

　　(2) 倉(cāng)管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購(gòu)，申購(gòu)部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)向申購(gòu)部門、采購(gòu)部報(bào)告。

　　(3) 原材料、物資出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。

　　(4) 庫(kù)房對(duì)任何部門均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

　　4、庫(kù)房的存量管理

　　(1) 庫(kù)房實(shí)行存量管理。庫(kù)房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。

　　(2) 所有庫(kù)房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。

　　5、庫(kù)房的請(qǐng)購(gòu)

　　(1) 存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交部門經(jīng)理購(gòu)買，沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫(kù)房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。

　　(2) 超過(guò)最高存量的.請(qǐng)購(gòu)，須按酒店(流動(dòng)資金管理制度)的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部購(gòu)買。

　　6、庫(kù)房的盤點(diǎn)

　　(1)庫(kù)房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對(duì)相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況，避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的盤點(diǎn)工作。

　　(2) 經(jīng)常的盤點(diǎn)由倉(cāng)管員在日常進(jìn)行，針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。

　　(3) 定期的盤點(diǎn)每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況。

　　(4) 對(duì)于盤虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由倉(cāng)管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。

　　7. 物品驗(yàn)收：

倉(cāng)管員對(duì)購(gòu)回的物品無(wú)論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到1.購(gòu)貨發(fā)票與實(shí)物的名稱，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉(cāng).2.發(fā)票的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收.3.對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收.

　　物品驗(yàn)收后，倉(cāng)管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

　　8、其他有關(guān)規(guī)定：

　　(1) 一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。

　　(2) 庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。

　　(3) 庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

　　(4) 庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　(5) 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。

　　(6) 庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

出庫(kù)的管理7

　　1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

　　1 )、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　　2 )、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

　　3 )、發(fā)貨明細(xì)表。

　　4 )、質(zhì)保書(shū)。

　　5 )進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　6 )、使用說(shuō)明書(shū)。

　　7 )、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。

　　2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

　　3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

　　4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，簽證合格后入庫(kù)。

　　5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。

　　6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。

　　7、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

　　8、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

　　10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

　　11、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。

　　12、通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的.物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過(guò)磅)按長(zhǎng)度或M 3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。

　　13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

　　1 )、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。

　　2 )、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。

　　3 )、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

　　4 )、質(zhì)量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

　　15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

　　16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

　　倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

　　物資到庫(kù)業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管審核辦理入庫(kù)退回供應(yīng)部

　　二、物資保管與保養(yǎng)

　　1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

　　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

　　四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

　　三、物資出庫(kù)管理

　　1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

　　3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

　　2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改

　　3 )未驗(yàn)收入庫(kù)物資

　　4 )發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

　　5 )、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

　　4、實(shí)行一料一單。

　　其出庫(kù)程序如下：

　　領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字倉(cāng)庫(kù)管理員簽字發(fā)料

　　四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。

　　1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

　　1 )、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

　　3 )、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

　　2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

　　3、每月3號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復(fù)的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

　　1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

　　2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

　　3 )報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

出庫(kù)的管理8

　　第一條 設(shè)立目的

　　為加強(qiáng)紙張驗(yàn)收和出入庫(kù)管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫(kù)驗(yàn)收

　　倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好驗(yàn)收入庫(kù)工作，把好“三關(guān)”（即入庫(kù)關(guān)、庫(kù)存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細(xì)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫(kù)驗(yàn)收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　　（1）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)紙張進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號(hào)是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購(gòu)要求一致。

　�。�2）倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫(kù)關(guān)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告____處理。對(duì)驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

　　2．驗(yàn)收人簽字

　　倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　3．開(kāi)票入庫(kù)

　　材料入庫(kù)后，要給送紙單位開(kāi)出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊(cè)后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫(kù)的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要做到勤整理，保持庫(kù)容整潔、安全。

　�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　　（3）庫(kù)區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識(shí)清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉(cāng)庫(kù)。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉(cāng)管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識(shí)。

　　2．紙張數(shù)量控制要求

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)管理員要定期清倉(cāng)查庫(kù)，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫(kù)存數(shù)量合理；

　�。�2）努力降低成本，對(duì)節(jié)約紙、回收的殘紙等要認(rèn)真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識(shí)清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　�。�3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)_____批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫(kù)由倉(cāng)管員專人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的'原則領(lǐng)用。

　　2．倉(cāng)管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開(kāi)出，紙張的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由_____簽字確認(rèn)后交_____核算。

　　4．倉(cāng)管員要及時(shí)做好出庫(kù)登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺(tái)賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

　　5．倉(cāng)管員要定期盤點(diǎn)庫(kù)存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點(diǎn)表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對(duì)所存紙張的數(shù)量，做到賬實(shí)相符。

　　第五條 獎(jiǎng)罰

　　1．倉(cāng)管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識(shí)，堆放、保管，若發(fā)生因倉(cāng)管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉(cāng)管員工資。若工作順利通過(guò)，酌情獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2．庫(kù)房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴(yán)禁空盤空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無(wú)特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

　　本制度最終解釋權(quán)歸_____。

出庫(kù)的管理9

　　為進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)高效、有序的運(yùn)作，落實(shí)業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度，做到日清日結(jié)，加大應(yīng)收款回收力度，確保公司資產(chǎn)不流失，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定本管理細(xì)則，望全體公司人員遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理:

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理人員按照憑單出庫(kù)，不準(zhǔn)先出貨后補(bǔ)單，沒(méi)有出庫(kù)單一律不準(zhǔn)出庫(kù)，每發(fā)現(xiàn)一次庫(kù)管人員沒(méi)按規(guī)定無(wú)單出庫(kù)的，按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣1分，達(dá)到五次扣除全部考核工資。

　　2、庫(kù)存商品本著先進(jìn)先出原則出庫(kù)，業(yè)務(wù)員領(lǐng)貨要按倉(cāng)庫(kù)管理人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業(yè)務(wù)員沒(méi)按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵(lì)50元，由倉(cāng)管人員反映，財(cái)務(wù)和部門主管核實(shí)后如屬實(shí)從工資中體現(xiàn)。

　　二、業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度

　　為了使業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度有效落實(shí)，真正做到日清日結(jié)，本著對(duì)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)態(tài)度，避免庫(kù)存管理混亂事件發(fā)生，產(chǎn)生不必要的'經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)對(duì)盤存流程進(jìn)行規(guī)范和獎(jiǎng)懲措施；

　　1、各車必須做到每日盤存制，下午回庫(kù)以后對(duì)自己所負(fù)責(zé)車輛進(jìn)行盤存，然后開(kāi)始開(kāi)單裝貨，由各業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)完善本車盤存，由財(cái)務(wù)人員協(xié)助并負(fù)責(zé)督促每車每日上交盤存表。

　　2、盤存人員必須對(duì)各車庫(kù)存數(shù)據(jù)保證盤存準(zhǔn)確，并簽字上交盤存表到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車，保證各車日清日結(jié)，對(duì)于不盤存和庫(kù)存差異過(guò)大的停止出庫(kù)業(yè)務(wù)。

　　3、相應(yīng)考核每月對(duì)業(yè)務(wù)助理考核盤存績(jī)效100元，原則上要求每日必須先盤存后裝貨，并簽字上交財(cái)務(wù)核對(duì)，非常特殊情況不能上交當(dāng)天盤存表的，必須上報(bào)財(cái)務(wù)人員簽字，對(duì)不提交盤存表少一次負(fù)激勵(lì)10元，每月達(dá)到五次扣除盤存績(jī)效并負(fù)激勵(lì)100元。對(duì)財(cái)務(wù)人員沒(méi)有及時(shí)反饋盤存情況，按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》評(píng)分扣分處理，一次一分超過(guò)五次扣除全部考核工資。

　　三、應(yīng)收款回收管理

　　業(yè)務(wù)員銷售貨款原則上是日清日結(jié)，錢貨兩清，不準(zhǔn)賒銷，但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的一種有效交易形式，由此產(chǎn)生的應(yīng)收款有增無(wú)減，為此業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)生欠款時(shí)要客戶簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務(wù)員庫(kù)存產(chǎn)生空庫(kù)存，對(duì)業(yè)務(wù)員庫(kù)存產(chǎn)生空庫(kù)存現(xiàn)象要停止出庫(kù)業(yè)務(wù)，欠款時(shí)間不能太長(zhǎng)，一般不超過(guò)10天左右，要及時(shí)回收，欠款超過(guò)2個(gè)月還沒(méi)收回的屬于有問(wèn)題欠款，對(duì)有問(wèn)題欠款按欠款3%負(fù)激勵(lì)。財(cái)務(wù)人員每旬對(duì)業(yè)務(wù)員欠款明細(xì)在各部門微信群發(fā)布一次，以督促業(yè)務(wù)員了解欠款及時(shí)回收，對(duì)財(cái)務(wù)人員每少發(fā)布一次按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》扣一分，一個(gè)月少報(bào)2次扣除全部考核工資。

　　本細(xì)則從7月1日起執(zhí)行。

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