出庫的管理(精品9篇)

出庫的管理1

　　地產(chǎn)公司商品房入庫、出庫管理辦法

　　一、總則

　　1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理,加強成本核算,確保資產(chǎn)完整,特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱商品房是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫管理

　　1、入庫條件:商品房竣工,經(jīng)驗收合格,及完成項目決算后,均須辦理入庫手續(xù),納入庫存商品管理。

　　2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后,由工程部依據(jù)工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單,辦理入庫手續(xù)。財務部依據(jù)入庫單及最終審定的主體工程決算,在各項成本完全歸集的前提下,采用多欄式明細帳格式辦理成本結(jié)轉(zhuǎn)。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。

　　三、商品房出庫管理

　　1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房,依據(jù)銷售合同和財務付款憑證,由營銷部辦理出庫手續(xù),其他符合出庫范圍的商品房,營銷部依據(jù)有關部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領導批示等出庫憑證,辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司根據(jù)出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。

　　2、銷售出庫:銷售出庫是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。

　　a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊,特殊情況要分期付款時,款項沒交齊時財務部不能開具銷售發(fā)票,營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單),物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙,客戶不能入住。

　　b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規(guī)定預交房款后,營銷部負責做好登記,預留房號。等工程竣工入庫后,由營銷部通知購房者到財務部交清剩余房款,并由財務部開具商品房銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后,方可辦理出庫單(入住通知單)。

　　c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后,購房者持購房合同直接到財務部辦理交款,全部款項交清后由財務部門開具銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單),辦理拿鑰匙,實行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同,購房者持合同到財務部按規(guī)定交納首期付款額,經(jīng)營銷部審核無誤后,由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書,購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉(zhuǎn)到指定的單位帳面后,財務部通知營銷部,營銷部為購房者開具房屋出庫單,物權(quán)轉(zhuǎn)給銀行。

　　四、以房抵款出庫管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務所形成的債權(quán),由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的'行為。以房抵款原則上是勞務已經(jīng)提供,承建的工程項目已經(jīng)完工,決算總值已經(jīng)建設單位預算部門審核認定,且與財務部門辦理完財務決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數(shù)額要真實準確,并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房,且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價值30%以上時,由公司董事會特批。

　　2、抵款銷售具體流程為:債權(quán)單位與預算部及財務部辦理完工程決算后,以房抵款的經(jīng)辦部門,向公司董事會提出書面申請,由營銷部具體落實房源及價格,雙方協(xié)商一致并請示公司董事會同意后,簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務部,由財務部根據(jù)購房合同辦理財務結(jié)算手續(xù)互開發(fā)票,并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單),領鑰匙,入住,實行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　五、調(diào)、換房出庫管理

　　1、調(diào)房、換房指調(diào)、換樓層,調(diào)、換地點,調(diào)、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調(diào)、換房指已與營銷部簽訂購房合同,樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù),因各種原因欲調(diào)換樓層或樓號的行為。

　　3、具體做法是調(diào)換房者書面向營銷部申請,由營銷部視具體情況進行辦理,并將辦理結(jié)果以補充協(xié)議方式通知財務部,同時由客戶到財務部辦理交、退款手續(xù),營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后,重新辦理出庫單,收回原出庫單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者,對責任者扣發(fā)10-50%的當月薪金:

　　a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);

　　b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者,對責任者扣發(fā)年終獎金,情節(jié)嚴重的予以解除勞動合同:

　　a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟損失的;

　　b、在辦理以房抵款中,房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營銷部負責解釋。

　　八、本辦法自通過日起執(zhí)行。

出庫的管理2

　　1、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

　　2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。

　　3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

　　4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

　　5、業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

　　6、出庫單上的'商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

　　9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。

　　10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。

　　11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。

　　13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

　　禁止虛開無實物的出庫單。

出庫的管理3

　　1、倉管管理的基本任務和原則

　　(1) 基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。

　　(2) 庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。

　　2、原材料、物資的保管和記錄

　　(1) 庫房按原材料和物資大類分別管理。

　　(2) 倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。

　　(3) 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。

　　(4) 要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

　　(5) 庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細帳對口。

　　(6) 存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據(jù)物資明細帳記錄的`收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調(diào)、存月報表”，每季度盤點一次。

　　(7) 倉管員對所保管的物資，應經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務部門反映滯存情況;對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

　　(8) 、物資保管與保養(yǎng)

　　a、 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　c、要嚴格注意防火、防盜。

　　3、原材料，物資進出倉規(guī)定：

　　(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。

　　(2) 倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。

　　(3) 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調(diào)撥單，并驗明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調(diào)撥單報送財務部出帳。

　　(4) 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

　　4、庫房的存量管理

　　(1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準后，交庫房執(zhí)行。

　　(2) 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。

　　5、庫房的請購

　　(1) 存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經(jīng)理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。

　　(2) 超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權(quán)限，批準后交采購部購買。

　　6、庫房的盤點

　　(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經(jīng)常和定期的盤點工作。

　　(2) 經(jīng)常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。

　　(3) 定期的盤點每季度進行一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。

　　(4) 對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經(jīng)濟責任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。

　　7. 物品驗收：

倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量不相符時拒絕進倉.2.發(fā)票的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號相符可按實際數(shù)量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.

　　物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

　　8、其他有關規(guī)定：

　　(1) 一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。

　　(2) 庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

　　(3) 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

　　(4) 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　(5) 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

　　(6) 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

出庫的管理4

　　為進一步規(guī)范倉庫管理程序，促進倉庫高效、有序的運作，落實業(yè)務員庫存盤存制度，做到日清日結(jié)，加大應收款回收力度，確保公司資產(chǎn)不流失，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況特制定本管理細則，望全體公司人員遵照執(zhí)行。

　　一、倉庫出庫管理:

　　1、倉庫管理人員按照憑單出庫，不準先出貨后補單，沒有出庫單一律不準出庫，每發(fā)現(xiàn)一次庫管人員沒按規(guī)定無單出庫的，按《財務倉庫人員考核評分細則》評分標準扣1分，達到五次扣除全部考核工資。

　　2、庫存商品本著先進先出原則出庫，業(yè)務員領貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業(yè)務員沒按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發(fā)現(xiàn)一次負激勵50元，由倉管人員反映，財務和部門主管核實后如屬實從工資中體現(xiàn)。

　　二、業(yè)務員庫存盤存制度

　　為了使業(yè)務員庫存盤存制度有效落實，真正做到日清日結(jié)，本著對業(yè)務員負責態(tài)度，避免庫存管理混亂事件發(fā)生，產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失，現(xiàn)對盤存流程進行規(guī)范和獎懲措施；

　　1、各車必須做到每日盤存制，下午回庫以后對自己所負責車輛進行盤存，然后開始開單裝貨，由各業(yè)務助理負責完善本車盤存，由財務人員協(xié)助并負責督促每車每日上交盤存表。

　　2、盤存人員必須對各車庫存數(shù)據(jù)保證盤存準確，并簽字上交盤存表到財務部，財務部負責核對，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車，保證各車日清日結(jié)，對于不盤存和庫存差異過大的'停止出庫業(yè)務。

　　3、相應考核每月對業(yè)務助理考核盤存績效100元，原則上要求每日必須先盤存后裝貨，并簽字上交財務核對，非常特殊情況不能上交當天盤存表的，必須上報財務人員簽字，對不提交盤存表少一次負激勵10元，每月達到五次扣除盤存績效并負激勵100元。對財務人員沒有及時反饋盤存情況，按《財務倉庫人員考核評分細則》評分扣分處理，一次一分超過五次扣除全部考核工資。

　　三、應收款回收管理

　　業(yè)務員銷售貨款原則上是日清日結(jié)，錢貨兩清，不準賒銷，但隨著市場經(jīng)濟發(fā)展，市場競爭激烈，賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售，擴大市場占有率的一種有效交易形式，由此產(chǎn)生的應收款有增無減，為此業(yè)務員銷售產(chǎn)生欠款時要客戶簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務員庫存產(chǎn)生空庫存，對業(yè)務員庫存產(chǎn)生空庫存現(xiàn)象要停止出庫業(yè)務，欠款時間不能太長，一般不超過10天左右，要及時回收，欠款超過2個月還沒收回的屬于有問題欠款，對有問題欠款按欠款3%負激勵。財務人員每旬對業(yè)務員欠款明細在各部門微信群發(fā)布一次，以督促業(yè)務員了解欠款及時回收，對財務人員每少發(fā)布一次按《財務倉庫人員考核評分細則》扣一分，一個月少報2次扣除全部考核工資。

　　本細則從7月1日起執(zhí)行。

出庫的管理5

　　1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

　　1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　　2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

　　3 )、發(fā)貨明細表。

　　4 )、質(zhì)保書。

　　5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

　　3、技術質(zhì)檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

　　4、設備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進場物資驗收，應嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

　　10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

　　11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

　　12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M 3計量的'物資應丈量或量方。

　　13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　1 )、無公司領導批準采購的。

　　2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3 )、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

　　4 )、質(zhì)量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

　　16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

　　二、物資保管與保養(yǎng)

　　1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

　　3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

　　2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改

　　3 )未驗收入庫物資

　　4 )發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資

　　5 )、先進先出，后進后出

　　4、實行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

　　1 )、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

　　五、帳務處理

　　1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　　1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

　　2)員工工種變動調(diào)離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

出庫的管理6

　　1、 食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　　（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。

　　（4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

　　2、 食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

　�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

　�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。

出庫的管理7

　　初春3月，我非常榮幸的加入到了xx分院麾下，面對新的工作崗位，新的工作環(huán)境，新的責任和工作任務，我不懼艱難，滿懷信心，相信自己一定會做的更好。在領導和同事們的關心下，經(jīng)過近一年的風雨洗禮，我成長了許多，就這一段時間工作和學習收獲總結(jié)如下：

　　本人工作態(tài)度端正，本著認真負責的原則對待本職工作。作為掘進機產(chǎn)品的'材料員，我主要負責掘進機系列產(chǎn)品的生產(chǎn)物資出庫、在制掘進機缺件日報、物料退出庫手續(xù)以及日常耗材和臨時加工整改任務等相關工作。過去的一年里的主要具體工作情況如下：

　　1、為確保掘進機月任務的完成，零部件領料單由原來的機架上工位才準備并打印，改進為最少提前三天預先準備和打印，確保機架上工位即可領料出庫又不耽誤生產(chǎn)。在這一年里，我準備了30余臺左右掘進機物料領料單。在準備領料單的過程中，及時的核對計劃，與相關部門溝通，并及時提供缺件統(tǒng)計及日報，催促其盡快的組織到貨。

　　2、每天到車間了解第一手（如生產(chǎn)、裝配、缺件）等情況，然后把缺件情況反映給院生產(chǎn)部，催促其盡快的組織到貨；有些零部件到貨之后需要入廠檢驗，不能及時入庫而且還是工位上急需的部件，盡快和庫房溝通，先用借條借出，同時催促其辦理入庫。

　　3、辦理了近百份物料的退出庫手續(xù)。在緊急情況時進行先出庫領用，后補辦手續(xù)等靈活措施，在不違反公司各項管理制度的前提下，既不死搬教條，同時也確保了生產(chǎn)的正常進行。在有些零部件不能進行退庫時，及時和相關部門及采購員聯(lián)系，進行修復解決。

　　在工作方面，自己覺得還有許多不足之處需要注意和改進，希望在以后的工作中，能夠擠出更多的時間去車間了解第一手資料，多和生產(chǎn)部門及技術組進行溝通，培養(yǎng)并強化團隊合作精神，并通過不斷的學習以增強現(xiàn)有工作模式，提高自身業(yè)務能力，更好地完成作為調(diào)度員的生產(chǎn)服務工作，努力為公司的日后發(fā)展貢獻自己一份綿薄之力！

出庫的管理8

　　第一條 設立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數(shù)量關和發(fā)放關）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉管員負責對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

　　（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3．開票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　　（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫區(qū)附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區(qū)單獨存放并予標識。

　　2．紙張數(shù)量控制要求

　�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的'變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

　�。�2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　　（3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報_____批準后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。

　　2．倉管員要嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應填寫清楚，由_____簽字確認后交_____核算。

　　4．倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。

　　第五條 獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本制度最終解釋權(quán)歸_____。

出庫的管理9

　　成品發(fā)貨、出庫管理制度

　　一、目的

　　為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢，特制定本制度。

　　三、職責與權(quán)限

　　1、跟車業(yè)務員負責產(chǎn)品裝卸，倉庫管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點數(shù)，品種及數(shù)量確認無誤后，在送貨單上簽字確認。

　　2、業(yè)務員負責履行發(fā)貨單程序，倉庫管理員負責辦理出庫手續(xù)，按發(fā)單準備好出庫產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。

　　3、物流公司由倉庫管理員聯(lián)系，長途外發(fā)由物流公司負責產(chǎn)品運輸，短途由跟車人員及司機負責產(chǎn)品運輸。

　　三、出庫管理

　　1、業(yè)務員提前一天將經(jīng)相關部門批準同意的`發(fā)貨單遞交倉庫，發(fā)貨單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)客戶、一聯(lián)回單、一聯(lián)業(yè)務會計，倉庫管理員在當日按發(fā)貨單提前備貨，辦公室根據(jù)貨物量統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

　　2、出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

　　3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的發(fā)貨單，才可辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，在清單上加蓋“貨已發(fā)”章，業(yè)務部及跟車人員簽字確認。

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