物資工作管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的物資工作管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

物資工作管理制度1

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的'注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資工作管理制度2

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強(qiáng)計劃管理，嚴(yán)格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1) 房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員；

　　(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請，填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部;

　　(3) 其他零星物品的申購，由使用部門提出申請，經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購員；

　　(4) 食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購員；

　　(5) 餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于下午5:前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家，嚴(yán)格價格控制。

　　(1) 所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負(fù)責(zé)對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價；

　　(2) 采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認(rèn)無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選，擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購員；

　　(3) 供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明；

　　(4) 所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的'條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商；

　　(5) 鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

物資工作管理制度3

　　1、酒樓店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的'規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制商品、物料進(jìn)倉驗收單,倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

　　3、各部門領(lǐng)用物料，必須填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

　　4、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

　　5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立物料購、領(lǐng)、存貨卡，凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

　　6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制商品物料盤盈盤虧報告表，經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。

　　7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制庫存物資余額表，于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

　　8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

　　9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。

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