辦公室物資采購管理辦法

辦公室物資采購管理辦法1

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的`合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

辦公室物資采購管理辦法2

　　畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務保障，特制定的制度。

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上(含2000元)的.，報辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-2000元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

辦公室物資采購管理辦法3

　　為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的.申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

　　四、物資領(lǐng)用：

　　零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務領(lǐng)導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修(包括房屋、設備)：

　　先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

辦公室物資采購管理辦法4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結(jié)合學院實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。

　　第二章權(quán)責

　　第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。

　　第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。

　　第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監(jiān)督。

　　第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。

　　第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。

　　第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。

　　第三章采購計劃

　　第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領(lǐng)導審核。

　　第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領(lǐng)導審核后，經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務工作方面的采購，在分管領(lǐng)導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務辦公會會議通過后方可執(zhí)行。

　　第四章采購方式

　　第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。

　　第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。

　　第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。

　　第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。

　　第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：

　　只能從唯一供應商處采購的;

　　發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;

　　必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條依托河南科技學院相關(guān)學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關(guān)學院安排，新科學院對應系的`相關(guān)負責人參加。

　　第五章采購組織

　　第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。

　　第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。

　　第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由分管領(lǐng)導和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務辦公會會議擬定處理意見。

　　學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。

　　委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝

　　通，向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。

　　第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。

　　第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內(nèi)定點印刷單位。

　　各單位需要進行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結(jié)算。

　　第六章驗收與管理

　　第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。

　　第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。

　　第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。

　　第七章報帳

　　第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關(guān)財務規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章附則

　　第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。

　　第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。

辦公室物資采購管理辦法5

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度;

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責

　　1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;

　　2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理;

　　3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;

　　4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;

　　5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政專員;

　　2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的`供應商;

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證;

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品;

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;

　　3、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;

　　4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

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