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差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定（精選16篇）
差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。下面是小編為大家收集的差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 1
一、目的
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費(fèi)開支的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
二、適用范圍：
全公司
三、職責(zé)：
1、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門實(shí)施本制度。
2、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費(fèi)用支出審核的第一責(zé)任人。
四、各級別人員開支標(biāo)準(zhǔn)出差期間的報銷標(biāo)準(zhǔn)，按職員、主任(區(qū)域經(jīng)理級)部長級(含部門主管)總監(jiān)級四級報銷標(biāo)準(zhǔn)。
B類城市(61個)：
1、省會、直轄市(29個)
天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟(jì)南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、�？�。
2、其他地區(qū)(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。
C類城市：其他城市
五、伙食補(bǔ)助規(guī)定
1、本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差，當(dāng)日往返補(bǔ)助20元/天。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補(bǔ)助15元/天。
2、市外省內(nèi)出差，當(dāng)日往返的，補(bǔ)助40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
3、辦事處人員出差到附近地區(qū)，當(dāng)日往返的40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4、出差伙食補(bǔ)助實(shí)行包干辦法、按出差的自然天數(shù)計算。不需出具補(bǔ)助票據(jù)。
六、差旅費(fèi)報銷的一般規(guī)定
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷，按實(shí)際出差自然天數(shù)計算報銷。
2、業(yè)務(wù)人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監(jiān)簽批，部門借款匯總表由總經(jīng)理批準(zhǔn)并交財務(wù)部備案。其他特殊費(fèi)用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、出差期間非工作需要的一切費(fèi)用均由個人自理。
4、按規(guī)定在公司工作實(shí)習(xí)期滿，正式錄用的父母不在本市的'外地未婚大學(xué)生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費(fèi)。車船費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照出差標(biāo)準(zhǔn)。其余費(fèi)用不予報銷。
5、因公乘坐飛機(jī)的，由機(jī)場到市內(nèi)，如果在晚上10點(diǎn)以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機(jī)場巴士費(fèi)用。
6、票據(jù)必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據(jù)右上角注明時間、地點(diǎn)、金額。
7、出差回公司七日內(nèi)將粘貼好的票據(jù)交給財務(wù)審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費(fèi)5元。
8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。
七、發(fā)票報銷規(guī)定：
1、車票：50元以上的車票一律憑機(jī)打票，如果是手撕發(fā)票，只按票價8折給予報銷。
2、購票或退票手續(xù)費(fèi)報銷限額30元/次/人，超出部分自理。
3、住宿發(fā)票和市內(nèi)公交發(fā)票，必須是到達(dá)目的地的發(fā)票，否則不予報銷。
4、出租車票需注明出發(fā)地，目的地及乘車日期、時間、金額。
5、不是合格發(fā)票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發(fā)票和出租車發(fā)票。
6、因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔(dān)20%，經(jīng)財務(wù)審核后另行報銷。
八、住宿費(fèi)報銷規(guī)定
1、出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)個人自理。情況特殊需電話請示分管總監(jiān)批準(zhǔn)方可住宿�；毓竞蟪鼍邥鎴蟾娼�(jīng)分管總監(jiān)簽批后方可報銷。
2、出差人員有接待單位免費(fèi)接待的，一律不予報銷住宿費(fèi)用。
3、凡同性出差同一地點(diǎn)的，兩人只能報一個人的住宿費(fèi)用，費(fèi)用限額按級別實(shí)行就高原則�？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨(dú)住宿，但注意節(jié)儉費(fèi)用。
4、同時出差在同一地點(diǎn)的所有人的發(fā)票在回公司后必須同時報銷,否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人包括分管領(lǐng)導(dǎo)各自罰款50-200元不等。
5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。
九、交通費(fèi)報銷規(guī)定
1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點(diǎn)以后下車的，可購相應(yīng)的硬座臥鋪票。
2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實(shí)報。
3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。
4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當(dāng)日及回來當(dāng)日允許報一次營口市內(nèi)出租車票。銷售總監(jiān)出租車費(fèi)實(shí)報。
5、短途出差費(fèi)用只報銷客車票，下午5點(diǎn)以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、飛機(jī)：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機(jī)：(1)公司總監(jiān)級機(jī)票須9折及以下，部長級8折及以下實(shí)報。(2)主任(含區(qū)域經(jīng)理)7折及以下，業(yè)務(wù)人員6折及以下實(shí)報，無打折機(jī)票須提前請示總經(jīng)理并出具書面報告批準(zhǔn)后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。
7、特殊情況需請示總經(jīng)理后再定。本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以后，對特殊費(fèi)用不是特批的不給報銷。
十、帶車出差報銷規(guī)定
帶車出差除交通費(fèi)外其余按正常出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十一、本標(biāo)準(zhǔn)自20xx年xx月xx日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。此前所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一律作廢。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 2
第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費(fèi)用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條綜合辦是公司員工出差考核的管理和費(fèi)用控制部門，財務(wù)部是差旅費(fèi)的監(jiān)控部門，其它各部門是費(fèi)用控制實(shí)施的直接責(zé)任部門。第五條出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
《借支單》格式：
第六條差旅費(fèi)報銷程序
1、差旅費(fèi)報銷流程圖
(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管
(2)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費(fèi)，按總費(fèi)用的10%扣罰。
2、《差旅費(fèi)報銷單》格式：
第七條差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含乘飛機(jī)費(fèi)用)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費(fèi)在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費(fèi)和交通補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，報總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計算報銷。
(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費(fèi)。
2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
(1)出差當(dāng)天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補(bǔ)貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T)，每人每天伙食補(bǔ)助費(fèi)15元。
(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補(bǔ)貼。
3、市內(nèi)交通費(fèi)：
市內(nèi)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的.，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，方可報銷。
4、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(1)確因工作特殊需要乘飛機(jī)，需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機(jī)。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補(bǔ)貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。
5、通訊費(fèi)報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，按實(shí)際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實(shí)報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司已有通訊費(fèi)補(bǔ)貼的人員不享受此規(guī)定。
第八條補(bǔ)充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補(bǔ)貼待遇。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 3
1、目的
本制度根據(jù)安徽美展國際會展管理有限公司實(shí)際情況制定，本著厲行節(jié)約、方便工作、提高效率的原則。
2、范圍
本制度適用于所屬各部門和員工。
3、職責(zé)
3.1公司財務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用審核，制度的修改和制定。
3.2公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用的初審。
4、程序
4.1出差申請
1）董事長（總經(jīng)理）出差無須申請；
公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金。
2）各部門人員出差必須要本部門負(fù)責(zé)人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準(zhǔn)，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準(zhǔn)，副總經(jīng)理出差由董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準(zhǔn)。
4.2差旅費(fèi)借支
4.2.1出差的員工需要借款，可將批準(zhǔn)的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：
出差人à部門負(fù)責(zé)人à分管副總à財務(wù)副總à董事長（總經(jīng)理）；
4.2.2如無特殊原因，前借款未結(jié)清，新差旅費(fèi)不預(yù)支；
4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；
4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的，財務(wù)部不予承認(rèn)；
4.2.5財務(wù)部有責(zé)任最大限度地將費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)。
4.3預(yù)支借款單及報銷單填寫要求：
《借款單》和《報銷單》的填寫應(yīng)工整、干凈、不得涂改。
4.4出差交通工具的規(guī)定
4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；
4.4.2主管及各部門負(fù)責(zé)人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機(jī)，須經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)；
4.4.3副總經(jīng)理出差可根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具；
4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實(shí)際交通工具票價差的70%獎勵給個人。
4.5差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定
4.5.1董事長（總經(jīng)理）差旅費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。
4.5.2各部門員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
1）每日差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)格式如下：
每日住宿及通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)+每日就餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)+每日交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2）具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)附后：
4.5.3相關(guān)規(guī)定
1）所有出差補(bǔ)貼實(shí)行包干制，所有出差費(fèi)用如不超出標(biāo)準(zhǔn)則據(jù)實(shí)銷，節(jié)約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發(fā)票），超出標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人負(fù)擔(dān)，如由于特殊原因超標(biāo)，須經(jīng)董事長（或總經(jīng)理）特批后方可報銷，否則，應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)；
2）兩人以上同時出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標(biāo)準(zhǔn)總和；
3）出差期間的公共汽車票和打的費(fèi)必須和其它費(fèi)用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；
4）自己開車出差，不能報交通費(fèi)，出差時，車輛發(fā)生的'所有費(fèi)用（如汽油、柴油、過路過橋費(fèi)、停車及零星配件和修理費(fèi)等）必須在《差旅費(fèi)報銷單》中與其它費(fèi)用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費(fèi)、停車及零星配件和修理費(fèi)發(fā)票，時間必須是出差期間，否則財務(wù)部不予報銷；
5）所有費(fèi)用的報銷必須符合真實(shí)性原則，所有票據(jù)必須是合法票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)多報、欺報等現(xiàn)象，將扣除報銷人當(dāng)月全部浮動工資，情節(jié)嚴(yán)重者將立即開除。
6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。
5、附則
5.1本制度公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
5.3附本制度4.5.1-2的標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 4
一、簡介
差旅費(fèi)，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。不同單位或部門對差旅費(fèi)的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費(fèi)可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。
二、報銷范圍
1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的差旅費(fèi)費(fèi)用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報銷外地餐費(fèi)了，或者報銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。
3、至于外地餐券不能計入差旅費(fèi)中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。差旅費(fèi)開支范圍包括：城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
三、報銷原則
1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支，差旅費(fèi)超預(yù)算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算。
4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費(fèi)報銷管理制度(管字007)。
四、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：
(3)市內(nèi)交通費(fèi)：
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
五、報銷辦法
(一)住宿費(fèi)報銷辦法
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的`特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報銷。
4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費(fèi)報銷辦法
1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費(fèi)用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的`地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機(jī)票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。
4、符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助。
5、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費(fèi)報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
六、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 5
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)××單位公章(以下簡稱公章)管理，完善公章使用手續(xù)，杜絕漏洞發(fā)生，促進(jìn)公章使用和管理更加制度化、規(guī)范化，確保公章使用和管理正確、安全，特制定本規(guī)定。
一、專人管理公章。
公章由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)批準(zhǔn)其他人員不得動用，專管人員也不得將公章交給他人使用和管理。公章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，辦公室應(yīng)指定人員代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印注意事項(xiàng)。公章專管人員調(diào)離時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)。
二、嚴(yán)格審批手續(xù)。
使用印章應(yīng)堅持“先批準(zhǔn)、后用章”的原則。批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)在公文送審稿或用章資料原件上簽字。事情特急而批準(zhǔn)人又無法簽字的，經(jīng)請示批準(zhǔn)人同意后，可先加蓋單位公章，同時將蓋章后的材料復(fù)印備存，并注明請示人、請示時間，事后補(bǔ)辦簽字手續(xù)。
三、審批權(quán)限。
(一)單位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大決定、重要工作部署以及規(guī)章制度、規(guī)范性文件等,須報經(jīng)(單位一把手)簽字批準(zhǔn)后用章。其他一般對外工作聯(lián)系函、回復(fù)函、議提案答復(fù)意見等平行文和一般下行文，須報經(jīng)分管副職領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后用章。凡以單位名義制發(fā)的各類證書等，需蓋鋼印的，須報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)或持相關(guān)文件辦理，并加蓋單位證件專用章。
(二)單位黨組印章。須報經(jīng)單位黨組書記簽字批準(zhǔn)后用章。
(三)單位領(lǐng)導(dǎo)名章。須報經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)本人或委托的其他領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可用章。
(四)業(yè)務(wù)章。按業(yè)務(wù)審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后用章。
(五)財務(wù)章。政府采購支出、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、出國費(fèi)用支出、慰問支出以及其它支出金額超過人民幣1000元的支出等重要支出須報單位一把手批準(zhǔn)，一般支出由分管副職批準(zhǔn)。與銀行賬戶開立、變更、撤銷、支付等事項(xiàng)須加蓋單位法人章，由一把手簽字。
(六)辦公室等處室印章。經(jīng)處室分管領(lǐng)導(dǎo)或處室主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后用章。其中，對外用章，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);對內(nèi)可由處室主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
(七)因?qū)ｍ?xiàng)工作需要刻制的印章。須經(jīng)專項(xiàng)工作主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可用章。
四、使用登記。
用章人員要認(rèn)真填寫《用印登記簿》，登記內(nèi)容包括：編號、時間、用印單位或人員、用印事由(或文件名)、文件字號、發(fā)往單位、用印數(shù)量、批準(zhǔn)人姓名、經(jīng)辦人姓名等。
五、蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)印跡要端正清晰，公章的.名稱與用印件的`落款要一致(代用公章除外)，不漏蓋、不多蓋。嚴(yán)禁在空白介紹信、空白便函、空白證件等上用印。
六、嚴(yán)格控制將公章帶出單位外使用，確因工作需要帶出使用時，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由印章專管人員攜帶外出使用。
七、需刻制新公章時，須報經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室公章專管人員到公安機(jī)關(guān)指定的刻章單位刻制。新公章啟用時，要進(jìn)行登記，并印發(fā)啟用通知，明確啟用新公章、作廢舊公章的年月日。停止使用的舊公章，應(yīng)按規(guī)定上交、封存。
八、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原關(guān)于公章管理的有關(guān)規(guī)定同時廢止。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 6
為了全面加強(qiáng)公司食堂的管理，提高員工進(jìn)餐質(zhì)量、確保員工正常用餐、招待，樹立公司食堂窗口的環(huán)境、衛(wèi)生形象，實(shí)行用餐報餐制度，特制定本規(guī)定。
一、食堂衛(wèi)生要求
1、采購食材時，要保證食品的新鮮，不變霉、不變質(zhì)，以防食物中毒。
2、各類蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營養(yǎng)成分流失。
3、廚房各類用品、用具，使用前后必須及時清洗干凈。冰箱(柜)、消毒柜內(nèi)存放物品要分類(袋)存放，定期清理。
4、食堂物品餐桌、地面、餐具等飯后必須及時進(jìn)行清掃，保持餐桌、餐椅的`干凈整齊，應(yīng)做到每日一小掃，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。消除衛(wèi)生死角。
5、食物殘渣定點(diǎn)放置，及時清理，保持衛(wèi)生。
二、食堂備餐
1、每天食堂備餐分為3個標(biāo)準(zhǔn)：、固定人員10元/人;、拆遷組15元/人;、公司招待用餐分為：A、B、C，3個檔次。
2、每天上午9：30、下午15：00由食堂人員到員工簽到處的到崗簽到薄及考勤表上進(jìn)行清點(diǎn)公司固定進(jìn)餐人數(shù)，按所清點(diǎn)的固定進(jìn)餐人數(shù)進(jìn)行備餐。
3、人員備餐：實(shí)行固定報餐和異動報餐相結(jié)合，異動報餐(固定人員減少和臨時增加時)必須在當(dāng)日進(jìn)餐前2小時由負(fù)責(zé)人通知食堂管理人員。
4、公司非正常上班的時間(如節(jié)假日)和日常的.早、晚餐，公司員工需要進(jìn)餐，由員工自行報餐和食堂人員進(jìn)行摸底后備餐。
5、公司招待備餐：提前2小時通知食堂管理人員。
6、食堂必須保證在公司人員的正常進(jìn)餐。備餐要求干凈衛(wèi)生、營養(yǎng)均衡，各用餐標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到4：2：1(4葷2素1湯)的比例。因人數(shù)而定。
三、用餐管理
1、用餐時間：中午(12：00--12：45);下午(17：45--18：30)
2、公司人員：公司上班正常簽到人員進(jìn)餐暫不支付用餐費(fèi)，由食堂管理人員在當(dāng)日員工用餐完畢后向行政管理人員對實(shí)際進(jìn)行用餐人員的確認(rèn)登記，每月結(jié)算一次。
3、公司非正常上班的時間和日常早餐、宵夜公司員工進(jìn)餐，用餐費(fèi)用由食堂自行收取。
4、被核定為已報餐的人員，當(dāng)餐不論是否進(jìn)餐均視為用餐，每人每餐10元。
5、或后應(yīng)需外出公干但不在公司食堂用餐的員工，必須在上午10：00，下午16：00前用電話或委托他人通知食堂管理人員，視同報餐;否則，(進(jìn)餐時由員工自覺應(yīng)在已報餐人員的后面排隊用餐，若沒有飯菜備份時，可由食堂視情況辦理)，用餐費(fèi)由食堂收取，行政部不另行代扣。
四、公司招待用餐管理
1、公司招待要本著必要、得體、不鋪張、不浪費(fèi)的原則，用有限的資金為公司創(chuàng)造最大的利益。
2、招待用餐分為3個檔次：A、20元/位;B、30元/位;C、50元/位。
3、特殊情況下招待標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)所承辦事情重要程度由公司老總酌情安排。
4、各部門招待用餐人數(shù)、用餐檔次必須提前2小時通知食堂管理員備餐，用餐完畢招待人員簽字后由行政人員進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn)，每月結(jié)算一次。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 7
1、目的
本制度根據(jù)安徽美展國際會展管理有限公司實(shí)際情況制定，本著厲行節(jié)約、方便工作、提高效率的原則。
2、范圍
本制度適用于所屬各部門和員工。
3、職責(zé)
3.1公司財務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用審核，制度的修改和制定。
3.2公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用的初審。
4、程序
4.1出差申請
1）董事長（總經(jīng)理）出差無須申請；
公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金。
2）各部門人員出差必須要本部門負(fù)責(zé)人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準(zhǔn)，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準(zhǔn)，副總經(jīng)理出差由董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準(zhǔn)。
4.2差旅費(fèi)借支
4.2.1出差的員工需要借款，可將批準(zhǔn)的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：
出差人à部門負(fù)責(zé)人à分管副總à財務(wù)副總à董事長（總經(jīng)理）；
4.2.2如無特殊原因，前借款未結(jié)清，新差旅費(fèi)不預(yù)支；
4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；
4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的'，財務(wù)部不予承認(rèn)；
4.2.5財務(wù)部有責(zé)任最大限度地將費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)。
4.3預(yù)支借款單及報銷單填寫要求：
《借款單》和《報銷單》的填寫應(yīng)工整、干凈、不得涂改。
4.4出差交通工具的規(guī)定
4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；
4.4.2主管及各部門負(fù)責(zé)人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機(jī)，須經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)；
4.4.3副總經(jīng)理出差可根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具；
4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實(shí)際交通工具票價差的70%獎勵給個人。
4.5差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定
4.5.1董事長（總經(jīng)理）差旅費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。
4.5.2各部門員工差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
1）每日差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)格式如下：
每日住宿及通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)+每日就餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)+每日交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2）具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)附后：
4.5.3相關(guān)規(guī)定
1）所有出差補(bǔ)貼實(shí)行包干制，所有出差費(fèi)用如不超出標(biāo)準(zhǔn)則據(jù)實(shí)銷，節(jié)約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發(fā)票），超出標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人負(fù)擔(dān)，如由于特殊原因超標(biāo)，須經(jīng)董事長（或總經(jīng)理）特批后方可報銷，否則，應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)；
2）兩人以上同時出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標(biāo)準(zhǔn)總和；
3）出差期間的公共汽車票和打的費(fèi)必須和其它費(fèi)用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；
4）自己開車出差，不能報交通費(fèi)，出差時，車輛發(fā)生的所有費(fèi)用（如汽油、柴油、過路過橋費(fèi)、停車及零星配件和修理費(fèi)等）必須在《差旅費(fèi)報銷單》中與其它費(fèi)用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費(fèi)、停車及零星配件和修理費(fèi)發(fā)票，時間必須是出差期間，否則財務(wù)部不予報銷；
5）所有費(fèi)用的報銷必須符合真實(shí)性原則，所有票據(jù)必須是合法票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)多報、欺報等現(xiàn)象，將扣除報銷人當(dāng)月全部浮動工資，情節(jié)嚴(yán)重者將立即開除。
6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。
5、附則
5.1本制度公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
5.3附本制度4.5.1-2的標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 8
為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際情況和國家有關(guān)文件精神，特對差旅費(fèi)開支管理作如下規(guī)定：
一、差旅費(fèi)開支范圍：包括住宿費(fèi)、車船費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、城市市內(nèi)交通補(bǔ)助、電話費(fèi)。
二、差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
(一)住宿費(fèi)、城市市內(nèi)交通補(bǔ)助和生活補(bǔ)助費(fèi)三費(fèi)合一，統(tǒng)稱為出差補(bǔ)助費(fèi)，實(shí)行按出差補(bǔ)助天數(shù)憑據(jù)報銷，其中：出差補(bǔ)助天數(shù)按出差往返天數(shù)減去一天核算。
1、一般工作人員兩人以上一并同行出差的，標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天100元(住宿費(fèi)60元、城市市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)20元、生活補(bǔ)助費(fèi)20元);
2、一般工作人員一人單獨(dú)出差的標(biāo)準(zhǔn)：每人每天140元(注：指住宿費(fèi)增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨(dú)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)核算。
3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費(fèi)、生活補(bǔ)助20元和城市市內(nèi)交通補(bǔ)助20元;若臨時出差參加會議當(dāng)天往返的，只報銷往返車船費(fèi)和生活補(bǔ)助20元。
4、參加會議不計算會議期間出差補(bǔ)助費(fèi)，但參加會議往返期間，按往返天數(shù)減一天核算補(bǔ)助天數(shù)，并按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)出差補(bǔ)助。
5、總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差只報銷住宿費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：縣市級(含縣級市)以下住宿費(fèi)每人每天150元，地級及以上每人每天200元;
6、隨總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差的司機(jī)，若與領(lǐng)導(dǎo)分開住宿的，司機(jī)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每天100元;
7、總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補(bǔ)助費(fèi)(含住宿費(fèi))標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補(bǔ)助費(fèi)(含住宿費(fèi))標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元;
8、一般工作人員帶專車出差，出差補(bǔ)助費(fèi)(含住宿費(fèi))標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元;
9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應(yīng)核減在火車上過夜的住宿費(fèi)。若連續(xù)出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須采用在當(dāng)?shù)刈夥康姆绞浇鉀Q住宿問題，公司據(jù)實(shí)予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經(jīng)理申請，并經(jīng)同意，報銷時，由經(jīng)辦人附分管副總經(jīng)理簽批的`.書面報告，否則，不予報銷住宿費(fèi)。
(二)車船費(fèi)：實(shí)行按直線和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報銷，先由出差人員按實(shí)際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費(fèi)，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差可購買火車軟臥票。
(三)乘坐飛機(jī)：集團(tuán)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐飛機(jī)。出差人員因工作需要乘坐飛機(jī)，必須事先請示集團(tuán)公司總經(jīng)理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(四)本公司人員到集團(tuán)公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進(jìn)餐由外地公司統(tǒng)一安排;若未安排住宿和進(jìn)餐的，另按制度報銷;
(五)連續(xù)出差時間20天以上，憑話費(fèi)清單報銷出差期間電話費(fèi)的80%。
三、差旅費(fèi)審核責(zé)任界定
單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核出差人員出差線路和相對應(yīng)的票價，分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差人員出差時間(若單位負(fù)責(zé)人出差，直接報分管副總經(jīng)理審核)，財務(wù)部負(fù)責(zé)票據(jù)的合法合規(guī)合理性審核。
四、本公司內(nèi)部承包合同有約定的，仍按內(nèi)部承包合同執(zhí)行。
五、差旅費(fèi)報銷程序
公司所有人員出差，所需差旅費(fèi)用一律不準(zhǔn)在公司借款(注：參加會議費(fèi)用準(zhǔn)許憑會議通知的金額據(jù)實(shí)借款;小車司機(jī)出差準(zhǔn)許借支過路費(fèi)，并核定1000元/人以內(nèi)的周轉(zhuǎn)金，超過部分不準(zhǔn)再借)。要求出差人員回公司的次日五天內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理辦理出差報銷手續(xù)，不在規(guī)定的時間辦理報銷手續(xù)的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續(xù)出差的以最后一次回公司時間計算)。報銷程序?yàn)椋?/p>
(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費(fèi)報銷單，單位負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審核后，再報財務(wù)部審核，企管辦登記后，財務(wù)予以報銷。
(二)公司副總經(jīng)理出差，其差旅費(fèi)直接報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)企管辦登記后，財務(wù)部按集團(tuán)公司總經(jīng)理批示予以報銷。
(三)出差人員乘坐飛機(jī)、輪船的費(fèi)用，必須先經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理在機(jī)票或船票上簽字認(rèn)可后，再按以上報銷程序辦理。集團(tuán)公司總經(jīng)理未批準(zhǔn)的，按第二條第三款執(zhí)行。
六、出差規(guī)定
因工作需要出差，必須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意方可安排(注：特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理同意)，否則，其費(fèi)用不予報銷;副總經(jīng)理出差必須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理同意。要求各部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)部長必須對出差費(fèi)用據(jù)實(shí)審核，嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。
七、本規(guī)定從20xx年2月10日起執(zhí)行，同時，廢除20xx年1月7日下發(fā)的《差旅費(fèi)開支管理規(guī)定》和20xx年1月27日下發(fā)的《差旅費(fèi)開支補(bǔ)充規(guī)定》。
八、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，其解釋權(quán)和修訂權(quán)屬公司財務(wù)部。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 9
為了方便公司業(yè)務(wù)往來及臨時客人居住，公司綜合辦利用空閑宿舍作為臨時招待所，為加強(qiáng)管理，規(guī)范住宿環(huán)境，特制定招待所管理規(guī)定。
一、住宿審批：
凡需在招待所住宿的人員一律憑公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦給予安排，否則不予接待。
1、外單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人員由業(yè)務(wù)聯(lián)系部門申請報公司總經(jīng)理審批;
2、員工特殊情況需要暫住時由員工所在部門申請報綜合辦分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
二、入退住手續(xù)：
1、外來人員來司入住，須相關(guān)部門提前1天申請，員工須提前1天向綜合辦提出申請，經(jīng)公司同意后方可入住。
2、到公司財務(wù)部交納住宿押金，預(yù)計住宿時間在一周以內(nèi)的交納押金100元/人，超過一周的交納押金200元/人，并持交款證明到宿管值班室辦理登記入住手續(xù)：
3、填寫《入住登記表》，客人應(yīng)如實(shí)填寫本人姓名、戶籍地址、身份證件種類及號碼。宿管員核對信息并注明客人入住時間、房間號，發(fā)放房間鑰匙。
4、退房時，客人應(yīng)提前通知宿舍管理員，由管理員檢查房間物品。清點(diǎn)完畢后，客人歸還鑰匙，宿管員返還押金證明或開具繳費(fèi)通知。
5、客人持押金收據(jù)和繳費(fèi)通知到財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)清房費(fèi)退還押金(無發(fā)票)。
三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
1、公司員工有特殊情況需晚上住宿的，可以免費(fèi)暫住在倒班宿舍樓;如申請入住公寓招待所的，需交納住宿費(fèi)每位20元/天，原則上暫住時間不得超過2天。
2、外來人員：入住倒班宿舍樓按照10元/人/天交納住宿費(fèi)，住宿公寓招待所的.按照30元/人/天。住宿時間超過15天的按照每人20元/月收取水電費(fèi)。
3、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可免費(fèi)入住的業(yè)務(wù)客戶可不收取住宿費(fèi)但須交納押金，特殊情況需由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、住宿者應(yīng)保管好鑰匙，如該鑰匙遺失，須交納鑰匙工本費(fèi)10元。
四、入住規(guī)定
1、住宿人員要自覺愛護(hù)公物，由于人為損毀或使用不當(dāng)造成物品損毀的，要照價賠償。
2、要注意節(jié)約用電、用水，嚴(yán)禁長明燈長流水現(xiàn)象;做到用電、用水安全，嚴(yán)禁使用電爐、大功率電器等具有火災(zāi)危險性的器具;并做好防盜工作，確保自身的人身和財產(chǎn)安全。
3、嚴(yán)禁將易燃、易爆、有毒、腐蝕性和放射性及管制類器具等危險物品帶入所內(nèi)。
4、招待所內(nèi)不得酗酒滋事、大聲喧嘩，入住人員不得私自留客住宿或轉(zhuǎn)讓床位。禁止賭博和其它違法之事，違者按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理。
五、其它規(guī)定按照公司《宿舍管理制度》執(zhí)行。
附件：
1、來賓入住招待所申請單
2、入住招待所押金條
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 10
第一條為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高出差辦事效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，本著“勤儉、節(jié)約、合理、必須”的原則，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用范圍：公司所有因公出差的員工。
第二條員工出差審批
公司員工因公出差，實(shí)行逐級審批制度，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批：部門負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)事先填寫“出差申請單”，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應(yīng)事先經(jīng)部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報綜合辦公室備案。
第三條差旅費(fèi)用管理
(一)差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(二)員工出差需要借支差旅費(fèi)的，應(yīng)當(dāng)辦理借款手續(xù)，借款事由要寫明出差時間、地點(diǎn)，借款金額原則上按往返費(fèi)加住宿費(fèi)、預(yù)計要繳納的費(fèi)用和伙食補(bǔ)助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費(fèi)用，出差返回后未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來后，應(yīng)當(dāng)在5天內(nèi)辦理完差旅費(fèi)報銷手續(xù)。職工報銷差旅費(fèi)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，按財務(wù)審批流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明緣由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可給予報銷，否則自行承擔(dān)超過標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。
第四條選乘交通工具和交通費(fèi)用補(bǔ)貼的規(guī)定
(一)出差人員要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機(jī)并報銷經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票。若未經(jīng)請示批準(zhǔn)、擅自選擇乘坐飛機(jī)的，最高按火車硬臥票全價標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險費(fèi)，限每人每次一份。
(五)交通費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1.到區(qū)外省會城市、一線城市出差，市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元(除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算，下同)，其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實(shí)報銷市內(nèi)交通費(fèi)的，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的'，則不再享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費(fèi)及發(fā)放交通補(bǔ)貼。
3.員工乘坐飛機(jī)出差的，公司未派車至機(jī)場接送的，可按單程每人80元的標(biāo)準(zhǔn)，限額內(nèi)憑票據(jù)實(shí)報銷往返機(jī)場交通費(fèi)。
第五條住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
住宿標(biāo)準(zhǔn)：住宿費(fèi)應(yīng)在以下標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑據(jù)報銷，超標(biāo)部除總經(jīng)理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間的情況下應(yīng)安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,不得住單人間。
第六條伙食補(bǔ)助費(fèi)
員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與出差實(shí)際日歷天數(shù)計算。
(一)伙食補(bǔ)助費(fèi)區(qū)外出差按每人每天100元，區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費(fèi)，其他人員確因工作或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行招待的，應(yīng)提前請示本單位負(fù)責(zé)人及部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷餐費(fèi)。出差人員報銷招待餐費(fèi)的，發(fā)票日期當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放，如當(dāng)日餐費(fèi)已報銷兩餐的，不再發(fā)放當(dāng)日伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(三)出差人員若已報銷會務(wù)費(fèi)或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補(bǔ)助。
第七條參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的差旅費(fèi)
(一)公司人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、交通費(fèi)和伙食費(fèi)由會議主辦單位按會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費(fèi)、交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按照單位差旅費(fèi)規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費(fèi)、交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按照差旅費(fèi)規(guī)定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)公司批準(zhǔn)的`離職帶薪短期學(xué)習(xí)，期間在學(xué)習(xí)單位統(tǒng)一就餐的，一個月內(nèi)的按一般出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60%發(fā)給;一至三個月內(nèi)的，按一般出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50%發(fā)放;在三個月以上的，按一般出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的40%發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第八條其他規(guī)定
(一)員工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費(fèi)，扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費(fèi)、交通補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(二)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費(fèi)報銷單》，報銷時只報銷差旅費(fèi)用，不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。
(四)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)審計部。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 11
為規(guī)范中心差旅費(fèi)管理，貫徹務(wù)實(shí)、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費(fèi)開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實(shí)際制定本規(guī)定。
第一條本規(guī)定所指差旅費(fèi)包括住宿費(fèi)、交通費(fèi)(非市內(nèi)交通)和伙食補(bǔ)助費(fèi)三部分。
出差工作人員的住宿費(fèi)、交通費(fèi)(非市內(nèi)交通)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報銷。
第二條伙食補(bǔ)助費(fèi)按實(shí)際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條出差工作人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
1、處級干部(含副高職稱)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天70元;
2、科級干部(含中級職稱)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天220元，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天60元;
3、其它工作人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天50元。
第四條油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。
(一)出差
出差工作人員可根據(jù)旅途的遠(yuǎn)近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，外出出差一般不能乘坐飛機(jī)，對因路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，按同地點(diǎn)乘坐火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(二)參加會議
工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗(yàn)收、評比、研討等)，憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費(fèi)的，住宿費(fèi)在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報銷，不計發(fā)會議期間伙食補(bǔ)助費(fèi)。
(三)探親
工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費(fèi)，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費(fèi)，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(四)學(xué)習(xí)培訓(xùn)
工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)兩項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)包括住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi);培訓(xùn)費(fèi)包括學(xué)費(fèi)、機(jī)具儀器使用費(fèi)等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補(bǔ)助費(fèi)按每人每天15元計發(fā)，住宿費(fèi)在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報銷，車(船)費(fèi)原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。
2、工作人員參加組織部門委派的`有學(xué)歷教育，只報銷往返車(船)費(fèi)和往返途中住宿費(fèi)，不計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費(fèi)用由個人自理。
3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)單據(jù)。
4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用及住宿費(fèi)用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費(fèi)用不予報銷。
(五)調(diào)動工作
調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機(jī)，如乘坐飛機(jī)按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車(船)費(fèi)和住宿費(fèi)，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補(bǔ)助費(fèi)，其行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，據(jù)實(shí)報銷。
(六)油田以外就醫(yī)
中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補(bǔ)助規(guī)定“按照油田伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)”(注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護(hù)人員的，只報銷一個人的陪護(hù)費(fèi)用，陪護(hù)人員每人每天伙食補(bǔ)助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費(fèi)用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(七)現(xiàn)場監(jiān)督補(bǔ)貼
1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。
4、海上補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補(bǔ)助每人每天100元。
6、機(jī)關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補(bǔ)助。
7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補(bǔ)助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費(fèi)補(bǔ)助。
(八)其它費(fèi)用
1、過路過橋費(fèi)等交通費(fèi)經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷(出差過路過橋費(fèi)應(yīng)隨差旅費(fèi)報銷，單純發(fā)生過路過橋費(fèi)的由單位匯總報銷)。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機(jī)場機(jī)場至目的地的交通費(fèi)用。
3、乘坐飛機(jī)購買的人身保險一律不予報銷;訂票費(fèi)用不予報銷。
第四條審批權(quán)限
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機(jī)的還要填寫《飛機(jī)乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù);科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費(fèi)報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的`附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修的附外出學(xué)習(xí)證明。
第五條報銷規(guī)定
1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費(fèi)用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非司機(jī)工作人員不能報銷過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項(xiàng)目應(yīng)填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點(diǎn)、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān);每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實(shí)際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。
5、對本規(guī)定中限乘飛機(jī)、只報銷往返車(船)費(fèi)的，如乘坐飛機(jī)則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費(fèi)用自理。
第六條各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。
第七條本規(guī)定由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 12
為了規(guī)范公司員工出差工作，節(jié)約費(fèi)用開支，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
第一條差旅費(fèi)包括交通費(fèi)，住宿費(fèi)，出差補(bǔ)助等其他費(fèi)用。
第二條差旅費(fèi)報銷當(dāng)?shù)爻霾钯M(fèi)用按照員工職務(wù)和出差地區(qū)不同（扣除在途時間以及每天為標(biāo)準(zhǔn)計算），對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)，住宿費(fèi)和通訊費(fèi)實(shí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)“據(jù)實(shí)報銷，超支不補(bǔ)”的原則。
第三條出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機(jī)游山玩水，不得出入與出差工作無關(guān)的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點(diǎn)，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準(zhǔn)后方可報銷。
第四條因公出差辦理流程
1、因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1；維護(hù)人員出差填寫《維護(hù)出差申請單》見附件2；展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統(tǒng)稱出差申請單）注明出差地點(diǎn)，事由，天數(shù)，費(fèi)用預(yù)算明細(xì)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差。出差時預(yù)計有交際應(yīng)酬費(fèi)用（含宴請費(fèi)）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應(yīng)同時附上“交際應(yīng)酬費(fèi)用審批單”附件4。特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回公司后補(bǔ)辦手續(xù)。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后，到財務(wù)部填寫“結(jié)款單”，經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核結(jié)果，并在《出差申請單》中任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、維護(hù)人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領(lǐng)用物品手續(xù)，將維修（護(hù)）報告交維修部門經(jīng)理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的.“產(chǎn)品售后安裝維護(hù)、維修服務(wù)單”
5、出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)，填報《差旅費(fèi)用報銷單》，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務(wù)部填寫�！恫盥觅M(fèi)報銷單》應(yīng)由企管部簽字核銷出差時間。
6、財務(wù)審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)用。若《維護(hù)出差申請單》上記載差旅費(fèi)由客戶承擔(dān)，將出差費(fèi)用總額反饋給商務(wù)部，向客戶收取費(fèi)用，并辦理會計核算手續(xù)。
7、凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點(diǎn)，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷。維護(hù)人員安裝調(diào)試機(jī)器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費(fèi)用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數(shù)，人數(shù)，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可報銷。
8、出差交通工具的費(fèi)用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應(yīng)將票據(jù)復(fù)印，待本人報銷費(fèi)用時，粘貼在粘貼單上，以備核實(shí)出差時間，此復(fù)印件不能報銷費(fèi)用。
9、報銷費(fèi)用票據(jù)要求：費(fèi)用憑有效票據(jù)，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷。粘貼票據(jù)需按時間順序，并且票據(jù)后面注明使用情況。
10、交際費(fèi)用（含宴請費(fèi)）報銷時票據(jù)單獨(dú)粘貼，并附《交際費(fèi)用審批單》，必須同出差費(fèi)用一起報銷，否則財務(wù)有權(quán)拒絕單獨(dú)報銷出差期間交際費(fèi)用（經(jīng)申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）
第五條出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見附表四（國內(nèi)）附表五（國外）
1、國內(nèi)出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達(dá)城市指北京，上海，廣州，�？�，大連，拉薩五城市
2、國外出差按國家財政部，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。
3、公司指定的大型國外展會費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷，由總經(jīng)理批示，其它展會出差費(fèi)用一律按本制度執(zhí)行。
第六條到達(dá)出差地交通工具費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、員工出差期間，根據(jù)員工職務(wù)不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內(nèi)出差乘坐飛機(jī)，需辦理機(jī)票審批單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的.，可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構(gòu)票價的60%給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補(bǔ)貼；購買軟座票者不給補(bǔ)貼）途中伙食補(bǔ)助每人每天50元。
第七條國內(nèi)、外出差地住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（見附表五，表六）
總經(jīng)理出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條出差補(bǔ)助包括伙食補(bǔ)助，市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)
1、按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應(yīng)的職級標(biāo)準(zhǔn)享受出差補(bǔ)助。途中未住宿，不享受住宿費(fèi)包干，只享受伙食補(bǔ)助。
（1）中午10時前離開深圳按全天出差補(bǔ)助；
（2）中午10時后離開深圳按半天出差補(bǔ)助；
�。�3）中午4時前返抵深圳按半天出差補(bǔ)助；
�。�4）中午4時后返抵深圳按全天出差補(bǔ)助。
2、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食，住費(fèi)用。會議費(fèi)用中不含食宿時，住宿費(fèi)用按實(shí)報銷，按職級享受出差標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
3、員工每次出差如在同一地點(diǎn)駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%給予出差補(bǔ)助。自第三十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的60%給予出差補(bǔ)助。
4、出差所在地提供伙食時，享受相應(yīng)級別出差補(bǔ)助的30%。
5、省內(nèi)深圳市外出差當(dāng)日往返可享受每人每天30元出差補(bǔ)助（包括次日晨抵達(dá)本市），當(dāng)?shù)剞k事公交車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
6、經(jīng)批準(zhǔn)開車出差，出差人員每天出差補(bǔ)助10元。
7、當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費(fèi)（包含市鄰）已在出差補(bǔ)助中，往返機(jī)場應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，不允許報銷的士費(fèi)。
第九條其它規(guī)定
1、因公出差人員，順道(或繞道)探親者，應(yīng)事先提出申請批準(zhǔn)，探親期間不再給予出差補(bǔ)助，且發(fā)生的車船費(fèi)，且發(fā)生的車船費(fèi)、住宿費(fèi)等自理。
2、深圳市內(nèi)（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。中午不能返回公司就餐的，每天補(bǔ)助20元。
3、香港，澳門因公辦事必須當(dāng)天往返。辦事交通費(fèi)及其他因會發(fā)生的費(fèi)用，以票據(jù)為準(zhǔn)，實(shí)報實(shí)銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天RMB50元的補(bǔ)助。
4、駐外機(jī)構(gòu)
在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內(nèi)公交車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，生活補(bǔ)助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)，需經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5、陪同公司有關(guān)部門或客戶出差（屬交際應(yīng)酬費(fèi)用）
5.1出差所在地費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷，可按公司陪同人員相應(yīng)的出差所在地費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上浮200%來控制費(fèi)用。公司陪同人員取消出差補(bǔ)助。若在當(dāng)?shù)貐⒂^只允許一人陪同。
5.2所在地辦事交通的士費(fèi)，必須與有關(guān)部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴(yán)禁單獨(dú)乘坐的士。深圳市內(nèi)陪同公司有關(guān)部門人員或客戶參照執(zhí)行。
5.3交際應(yīng)酬費(fèi)用報銷時，各項(xiàng)費(fèi)用按每次發(fā)生的費(fèi)用，填寫時間，人數(shù)，工作事項(xiàng)等內(nèi)容說明表。
6、出差回公司維護(hù)人員應(yīng)在第二個工作日，其他人員應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過時間報銷出差費(fèi)，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）并追究其部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。
7、工程師出差市外國內(nèi)的出差補(bǔ)助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當(dāng)天往返按80元/天，長途路費(fèi)實(shí)報。
8、工程師出差住宿費(fèi)用按120元/天實(shí)報實(shí)銷。
9、出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 13
一、總則
1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費(fèi)報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費(fèi)用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
(一)差旅費(fèi)報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費(fèi)：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費(fèi)用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點(diǎn)和情況說明，核實(shí)后予以報銷。
(三)住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點(diǎn)時，以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費(fèi)：住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。
3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。
餐費(fèi)計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的.20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的40%。
早晨8：00前出差補(bǔ)貼早餐;中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐;下午19：00后回單位補(bǔ)貼晚餐(以車票、機(jī)票載明的時間為準(zhǔn))。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費(fèi)報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。
五、其他情況
1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實(shí)報銷，不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 14
為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，維護(hù)良好的工作秩序，增強(qiáng)員工的工作責(zé)任心和提高工作效率，根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
第一章總則
第一條公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。
第二條公司考勤使用OA在線打卡，所有員工均需實(shí)行上下班打卡登記制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三條員工正常工作時間為周一至周五，上午8時30分至11時30分，下午2時0分至5時30分，每周實(shí)行雙休制度。公司周六、周日和節(jié)日值班按正常上班時間打卡。
第二章考勤管理
第四條月度考勤周期，為每月的1日至月末最后一日。
第五條員工上班而未打卡者，除有正當(dāng)理由經(jīng)部門負(fù)責(zé)人在《未打卡證明》(須在未打卡的次日填寫)上核準(zhǔn)簽注外，按曠工處理。
第六條員工辦理外出工作前，須向本部門負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)說明外出原因及返回公司時間，并在前臺填寫《外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
第七條上班時間外出辦私事者，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告一次的處分，如果時間超過1小時者，按半天曠工處理，超過3小時者，按全天曠工處理。
第八條上班前已知需直接外出辦事，不能及時打卡者，應(yīng)先電回公司向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并于返回公司后及時在《外出登記表》上注明事因、地點(diǎn)。否則，一律按遲到或早退處理。
第九條上班時間開始后遲到5分鐘內(nèi)打卡者，扣除10元;遲到超過5分鐘以上者，按每分鐘翻倍扣除，起始為1元(第6分鐘，10+1元;第7分鐘，10+2元;第8分鐘，10+4元;第9分鐘，10+8元，第10分鐘，10+16元，以此類推)，遲到1個小時，按曠工半天處理，扣除當(dāng)日工資。提前1小時以內(nèi)下班者，按早退論處，超過1小時者按曠工半天處理。
第十條員工一個月遲到3次以內(nèi)不扣工資，無全勤獎，遲到第4次及以上者，部門負(fù)責(zé)人、人力資源中心將約談該員工。一個季度累積遲到超過10天者，公司將與之解除勞動關(guān)系。
早退按次數(shù)核算，每月達(dá)到或超過5次者，按遲到的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第十一條員工曠工半天者，扣除當(dāng)日工資，并給予書面警告一次的處分;當(dāng)月累計曠工三天者，除扣除相應(yīng)天數(shù)的全額工資外，給予記大過一次的處分;曠工達(dá)一個星期以上者，公司將與之解除勞動關(guān)系。
第三章出差管理
第十二條員工應(yīng)按照規(guī)定的審批程序和審批權(quán)限，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差。出差結(jié)束，應(yīng)辦理相關(guān)的銷差手續(xù)，作為考勤依據(jù)。如因時間緊急不能按照規(guī)定辦理出差申請、審批手續(xù)的'，出差結(jié)束后應(yīng)予及時補(bǔ)辦。凡因各種情況或未填寫《出差審批表》的，不予報銷差旅費(fèi)，特殊情況須報執(zhí)行總裁審批。
第十三條員工因公出差，須事先填寫《出差審批單》交人力資源中心存檔，返回時還需在《出差審批單》上填好返回時間，作為考勤依據(jù)，否則按曠工論處。副經(jīng)理級以下人員由部門經(jīng)理批準(zhǔn);各部門經(jīng)理出差由部門總監(jiān)批準(zhǔn);高層管理人員出差須報經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn);情況緊急不能向執(zhí)行總裁請假時，須在秘書處辦理備案，到達(dá)出差地后應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。
第四章加班管理
第十四條公司不提倡員工加班，由于個人原因?qū)е鹿ぷ魑丛谝?guī)定有效時間內(nèi)完成則不按加班計算。如確因工作需要加班的，需加班后一個工作日內(nèi)填寫《員工加班申請單》，交給部門負(fù)責(zé)人審批，并交人力資源中心存檔。
第十五條加班分為周末加班和平時加班(即周一至周五晚上加班)兩種。加班須超過4小時及以上方可提出加班申請，并可以申請相應(yīng)的`補(bǔ)休。如果加班4至8小時者，可申請補(bǔ)休1天;加班超過8小時，但不足12小時的，可申請補(bǔ)休2天，以此類推。晚上加班超過22點(diǎn)以后的，次日上班允許晚到1小時，不列為遲到。
第十六條因工作需要實(shí)行值班制，由人力資源中心安排輪流值班。因法定節(jié)假日或特殊情況需對工作時間作臨時變動安排的，由公司另行發(fā)文通知。
第十七條特殊項(xiàng)目或重要臨時突發(fā)事件，公司有安排加班的權(quán)利。
第十八條對于加班，員工如申請調(diào)休，需填寫《補(bǔ)休審核表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和人力資源中心批準(zhǔn)后方可補(bǔ)休，否則視為曠工。一個月內(nèi)申請補(bǔ)休，一次不可超過3天，次數(shù)不可超過2次，如確有特殊情況，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和人力資源中心批準(zhǔn)，并報執(zhí)行總裁審批后方可補(bǔ)休。
第十九條員工在一年內(nèi)的加班時間可以進(jìn)行等量補(bǔ)休，如在次年1月1日前仍未補(bǔ)休完，公司將在年度績效評核中予以考慮其獎金待遇。
第五章假期管理
第二十條公司為員工提供的假期有：法定假日、病假、婚假、產(chǎn)(檢)假、陪產(chǎn)假、喪假、事假。其中病假、婚假、產(chǎn)(檢)假、陪產(chǎn)假、喪假須于員工轉(zhuǎn)正之后方可享有。
以下是各類假期的具體安排：
(一)法定假日
清明節(jié)1天、五一勞動節(jié)1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國慶節(jié)3天、春節(jié)3天
(二)病假
1、員工因病請假時，需填寫《請假申請單》，且必須持有縣級以上醫(yī)院出具的病歷和病休證明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和人力資源中心批準(zhǔn)。員工因患一些小疾病，如感冒、發(fā)燒、胃炎等，請半天以內(nèi)的病假時，可以不向公司提交相關(guān)病歷和病休證明，但每人每月不可超過1次。
2、醫(yī)療期：員工患病或非因公負(fù)傷需要停止工作進(jìn)行治療的，根據(jù)其在公司的服務(wù)年限，享受國家規(guī)定的醫(yī)療期。
3、請假手續(xù)：突發(fā)疾病的員工，須在當(dāng)日內(nèi)通知所在部門負(fù)責(zé)人和人力資源中心。員工病愈后上班當(dāng)天，補(bǔ)辦病假手續(xù)并附病歷及病假證明;員工因身體不適可請假半天就診，須辦理請假手續(xù)。如無法提供病歷及病假證明的，須按事假處理。公司對員工提交的醫(yī)療證明或單據(jù)有疑問的，有調(diào)查核實(shí)的權(quán)利，如調(diào)查結(jié)果與提供的證明不符，公司將視情節(jié)輕重取消病假資格，給予成長，甚至予在解除勞動合同。
4、薪資待遇：病假、醫(yī)療期內(nèi)按50%享受基本工資和崗位工資，但不享有各項(xiàng)福利補(bǔ)貼。
(三)婚假
入職以后登記結(jié)婚的員工可享受3天婚假，晚婚者另加10天。晚婚是指初婚年齡男性滿25歲，女性滿23歲。婚假應(yīng)在領(lǐng)取結(jié)婚證后一年內(nèi)一次性連續(xù)休完。員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項(xiàng)福利補(bǔ)貼。
(四)產(chǎn)(檢)假、陪產(chǎn)假
女員工懷孕滿六個月后，每月可享受半天產(chǎn)檢假;產(chǎn)前一個月每半天產(chǎn)檢假。假期申請需提供保健卡復(fù)印件等相關(guān)證明文件。
正常產(chǎn)假為90天，包括產(chǎn)前假15天。難產(chǎn)的，增加15日;多胞胎生育的，每多生育1個嬰兒增加15日。
男員工在一般情況下，享有3天陪產(chǎn)假，若妻子屬于晚育(生育時滿24周歲)，則再增加7天，共10天陪產(chǎn)假。
員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項(xiàng)福利補(bǔ)貼。
(五)喪假
親屬過世，員工可獲3天喪假。親屬是指員工的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、配偶的父母、(外)祖父母。申請喪假的員工，需填寫《喪假申請單》，由部門負(fù)責(zé)人審批，并報人力資源中心復(fù)核，但不需提供親屬的《死亡證明》等資料。員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項(xiàng)福利補(bǔ)貼。
(六)事假
1、員工本人或家人如有突發(fā)事情，可以請事假，事假理由必須充分。
2、應(yīng)在前一日下午下班前填寫《員工請假申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方為有效，一次不得超過3天，如超過3天以上，需執(zhí)行總裁審批，且返崗時需辦理銷假手續(xù)。
3、事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應(yīng)于上班后1日內(nèi)出具證明，提出申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和人力資源證明屬實(shí)后準(zhǔn)予補(bǔ)假。
4、事假期間，工資、補(bǔ)貼一律扣除。
第二十一條員工請、銷假核準(zhǔn)權(quán)限
1、嚴(yán)格執(zhí)行請、銷假制度。所有請假人員請假之前必須指定本人請假期間工作交接人，否則不給予批假。
2、員工請假應(yīng)填寫《員工請假申請單》并敘明理由，如理由不充分或有妨礙工作時，可由該部門負(fù)責(zé)人斟酌情形不準(zhǔn)假或縮短假期。如果捏造請假理由蒙騙主管準(zhǔn)假，經(jīng)查明屬實(shí)者做曠工處理。因特殊原因本人不能親自辦理的，應(yīng)委托人或電話告知，如事前未提出請假，事后補(bǔ)交病假單之類的一律無效。員工請假前，應(yīng)先填寫相關(guān)表單，請部門負(fù)責(zé)人審批，并由員工本人或授權(quán)人向人力資源中心說明情況，否則視為無效，按曠工處理。
3、請假超過3天(不含3天)的員工休假結(jié)束后，需填寫《員工銷假申請單》，報所屬部門和人力資源中心簽批。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
4、請假3日以內(nèi)(含3日)，副經(jīng)理級以下(含副經(jīng)理級)員工，需填寫《員工請假申請單》，并經(jīng)部門經(jīng)理簽批，再報人力資源中心審核備案;經(jīng)理級以上(含經(jīng)理級)員工，需報部門總監(jiān)審批，再報人力資源中心審核備案。副總經(jīng)理和部門總監(jiān)請假的，一律由執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。
5、請假3日以上，無論級別，在部門總監(jiān)和人力資源中心批準(zhǔn)后，均需報至執(zhí)行總裁審批，且返崗時員工需填寫《員工銷假單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和人力資源中心審批，再交人力資源中心存檔。
第二十二條本制度自20xx年05月16日起執(zhí)行。
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 15
差旅費(fèi)用管理規(guī)定3為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
一、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含乘飛機(jī)費(fèi)用)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的.標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費(fèi)、交通費(fèi)憑原始單據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。
1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)：
(1)員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)，按實(shí)際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。
(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費(fèi)。(凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費(fèi))
(3)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(4)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意�；毓竞髴{票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;
(2)特殊情況需乘坐飛機(jī)、高鐵、火車軟席、軟臥的，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財務(wù)部方可審核報銷;未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的交通費(fèi)，均折算為可乘坐的.交通工具相應(yīng)費(fèi)用報銷。
(3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(fèi)(包括公交車費(fèi)、出租車費(fèi)、三輪車費(fèi)等交通費(fèi))根據(jù)實(shí)際實(shí)報實(shí)銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
a)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的：
d)陪同重要客人外出的;
3、通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費(fèi)，憑單據(jù)實(shí)報實(shí)銷。
二、差旅費(fèi)的具體報銷辦法
1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務(wù)借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)填寫“費(fèi)用報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。
三、附則
1、本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行，原規(guī)定與本制度相沖突者，以本制度為準(zhǔn)。
2、本制度未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，并由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。
3、附件:《出差申請單》
差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定 16
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用報銷管理，規(guī)范差旅費(fèi)支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。 第二條 差旅費(fèi)是指員工因公外出期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，其開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等。
第三條 差旅費(fèi)報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實(shí)報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章 城市間交通費(fèi)
第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機(jī)的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機(jī)票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(fèi)(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補(bǔ)助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章 住宿費(fèi)
第五條 住宿費(fèi)
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費(fèi)要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實(shí)報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的`有效憑證據(jù)實(shí)報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：
單位：xx元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費(fèi)按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章 伙食補(bǔ)助
第六條 伙食補(bǔ)助
伙食補(bǔ)助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，以城市間交通費(fèi)票據(jù)和住宿費(fèi)票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項(xiàng)目地的野外補(bǔ)助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補(bǔ)助費(fèi)50元。
(四)發(fā)放伙食補(bǔ)助后出差期間就餐費(fèi)不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費(fèi)報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實(shí)行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補(bǔ)貼。
第五章 公雜費(fèi)
第七條 公雜費(fèi)主要用于員工的訂票費(fèi)、退票費(fèi)、寄存費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。
(一)公雜費(fèi)除市內(nèi)交通費(fèi)外，其他費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報銷。
(二)市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行每人每天費(fèi)用包干辦法。
標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機(jī)場)至賓館往返一次的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，不在包干費(fèi)用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費(fèi)提供交通工具的，應(yīng)如實(shí)申報，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)。
第六章 會議、培訓(xùn)差旅費(fèi)
第八條 會議、培訓(xùn)期間差旅費(fèi)
(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費(fèi)的，會議期間不發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)，在途期間的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照規(guī)定報銷。
會議費(fèi)需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費(fèi)用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)中包括食宿費(fèi)的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費(fèi)中明確不包括食宿費(fèi)的，可發(fā)放伙食補(bǔ)助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費(fèi)不予報銷。培訓(xùn)資料費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費(fèi)用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費(fèi)用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。
第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費(fèi)
第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費(fèi)
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費(fèi)、托運(yùn)費(fèi)、住宿費(fèi)，費(fèi)用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費(fèi)。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，回原單位(部門)按照上述差旅費(fèi)規(guī)定報銷;工作期間的`生活待遇、出差差旅費(fèi)等由接受單位承擔(dān)。
(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助。
第八章 探親旅費(fèi)
第十條 探親旅費(fèi)
(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費(fèi)自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費(fèi)，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費(fèi)視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章 附則
第十一條 其他事項(xiàng)
(一)差旅費(fèi)單據(jù)和差旅費(fèi)以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費(fèi)報銷憑證不得粘貼其他與差旅費(fèi)無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費(fèi)用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項(xiàng)所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費(fèi)用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費(fèi)按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條 工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。
第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。
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