物資采購管理制度

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的物資采購管理制度，歡迎大家分享。

物資采購管理制度1

　　實物資產(chǎn)丟失損壞處理規(guī)定

　　1目的及適用范圍

　　1.1為保證資產(chǎn)的合理運用，完善資產(chǎn)管理工作，對資產(chǎn)丟失損壞的處理進(jìn)行規(guī)范。

　　1.2本規(guī)則適用于公司實物物資的丟失損壞情況，包括固定資產(chǎn)、低值易耗。

　　1.3物料用品、庫房物資的處理按庫房物資管理規(guī)定執(zhí)行。

　　2管理組織：

　　2.1分公司行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)物品的`總體管理，對丟失損壞提出處理意見并監(jiān)控處理。

　　2.2分公司各資產(chǎn)使用部門為資產(chǎn)管理人，對資產(chǎn)出現(xiàn)的丟失損壞負(fù)責(zé)。

　　2.3總部行政部為實物資產(chǎn)丟失損壞最終處理部門。

　　3管理內(nèi)容

　　3.1非法操作引起但可以修復(fù)的物資，維修費用由操作人全部承擔(dān)。

　　3.2由于員工保管或使用不善造成物品損壞、無法維修，丟失報廢，根據(jù)物品價值和

　　使用年限的不同予以賠償。

　　3.2.1固定資產(chǎn)在采購期1年內(nèi)丟失或損壞的按100%價值兌現(xiàn)責(zé)任人；

　　3.2.2采購期在1至3年內(nèi)丟失或損壞的以70%兌現(xiàn)責(zé)任人；

　　3.2.3采購期3年后丟失或損壞的以50%兌現(xiàn)責(zé)任人；

　　3.2.4若折舊后凈值低于兌現(xiàn)比例，按凈值兌現(xiàn)；

　　3.2.5其他資產(chǎn)丟失或損壞的，按資產(chǎn)價值兌現(xiàn)責(zé)任人20-100元。

　　3.3由于行政部監(jiān)管不力造成的資產(chǎn)丟失損壞，由行政經(jīng)理、資產(chǎn)管理專員負(fù)責(zé)賠償。

　　3.4丟失損壞報廢的提報

　　3.4.1在固定資產(chǎn)報廢中，屬于人為因素破壞、丟失的，分公司、大區(qū)無權(quán)決定

　　其最終處理結(jié)果。

　　3.4.2分公司資產(chǎn)由人為因素?fù)p壞、丟失的，必須將處理意見以呈批報告的形式

　　報總部行政部，將處理意見列明，經(jīng)主管副總同意后予以處理。

物資采購管理制度2

　　能動廠生產(chǎn)物資管理制度

　　1.通用規(guī)定

　　1.1能動廠生產(chǎn)物資的存放庫房分為集中庫、現(xiàn)場庫、化驗室藥品庫三類。

　　1.2現(xiàn)場庫用于存放大宗原材料和大型設(shè)備、備件。

　　1.3集中庫用于存放一般材料、工具、備件和小型設(shè)備。

　　1.4化驗室藥品庫由化驗室主管負(fù)責(zé)管理，廠材料員監(jiān)管，化驗室需建立庫房管理制度。

　　1.5每月10日對化驗室藥品庫、現(xiàn)場庫進(jìn)行一次盤點，盤點由廠材料員組織，各現(xiàn)場庫相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，廠材料員負(fù)責(zé)將盤點情況通報到全廠。

　　1.6每季度第一周對集中庫進(jìn)行一次盤點，盤點由能動廠組織，相關(guān)單位派人參加。

　　1.7廠材料員負(fù)責(zé)集中庫現(xiàn)場定置管理、衛(wèi)生清掃，各現(xiàn)場庫的定置管理與衛(wèi)生清掃由各產(chǎn)權(quán)車間負(fù)責(zé)，化驗室藥品庫房由化驗室負(fù)責(zé)。

　　1.8未經(jīng)材料員同意嚴(yán)禁隨意進(jìn)出庫房。

　　1.9廠材料員應(yīng)定期檢查庫房消防設(shè)施，做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

　　2.物資計劃申報規(guī)定

　　2.1每月（或按設(shè)備部要求）申報一次材料、工具、備件需求計劃。

　　2.2各車間按時填寫《設(shè)備、備件及材料需用計劃表》交廠材料員匯總，報廠長審核簽字后依次報給設(shè)備能源部、設(shè)備副總、總經(jīng)理審核，材料計劃交采購部簽收后復(fù)印一份底稿備案。

　　2.3材料員負(fù)責(zé)跟蹤采購人員物資計劃的采購與到貨情況，到貨后及時組織技術(shù)人員驗收和入庫。

　　3.物資入庫管理規(guī)定

　　3.1所有物資的到貨驗收與入庫由廠材料員負(fù)責(zé)，相關(guān)專業(yè)人員配合，物資入庫后需當(dāng)天內(nèi)更新臺帳。

　　3.2物資到貨后根據(jù)《設(shè)備、備件及材料需用計劃表》進(jìn)行到貨驗收，如發(fā)現(xiàn)入庫品種、規(guī)格、數(shù)量與《設(shè)備、備件及材料需要計劃表》不符，廠材料員有權(quán)拒收該貨物，且應(yīng)立即通知申請人及上報上級主管領(lǐng)導(dǎo)請示處理。

　　3.3入庫驗收應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對，經(jīng)核對無誤后方能驗收入庫。

　　3.4隨物資附帶的相關(guān)文件由廠材料員負(fù)責(zé)收集，收貨完成后統(tǒng)一移交給申報人。

　　3.5入庫的物資，廠材料員必須按產(chǎn)品分類，按規(guī)格堆碼整齊。

　　4.物資出庫、領(lǐng)用管理規(guī)定

　　4.1廠材料員分別建立《現(xiàn)場庫管理臺帳》和《集中庫物資出入庫臺帳》，對物資的出入庫及庫存情況進(jìn)行登記和管理。

　　4.2現(xiàn)場庫物資的領(lǐng)用及庫存情況由崗位人員在交接班記錄上做記錄，涉及到化學(xué)藥品的，需單獨建立《化學(xué)藥品出、入庫及使用臺帳》。現(xiàn)場庫物資的'情況每周由各產(chǎn)權(quán)車間站長（白班班長）將上周出、入庫、使用情況報廠材料員處登記。

　　4.3非本崗位人員因生產(chǎn)需要需領(lǐng)取現(xiàn)場庫物資的，需填寫《物資領(lǐng)用申請單》，經(jīng)逐級審批后方能發(fā)放，發(fā)放后需在交接班或相關(guān)臺帳上做好記錄。

　　4.4集中庫物資的出、入庫與領(lǐng)用由材料員負(fù)責(zé)發(fā)放和記錄，物資領(lǐng)用需填寫《物

　　資領(lǐng)用申請單》，經(jīng)逐級審批后方能發(fā)放。

　　4.5集中庫物資領(lǐng)用時，由廠材料員和領(lǐng)用人共同對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進(jìn)行確認(rèn)，核實無誤在《集中庫物資出入庫臺帳》上簽字確認(rèn)。

　　4.6領(lǐng)用以舊換新物資，在遞交《物資領(lǐng)用申請單》的同時需將舊物資交到廠材料員處。

　　4.7各車間單獨申報的物資也必須按規(guī)定先入庫登記后再出庫。

　　附表一現(xiàn)場庫管理臺帳

　　附表二集中庫物資出入庫臺帳

　　附表三化學(xué)藥品出、入庫及使用臺帳

　　附表四物資領(lǐng)用申請單

　　編號****.***

　　現(xiàn)場庫管理臺帳

　　QJ/MDJL(T)909―20xx

　　序號名稱規(guī)格入庫量出庫量剩余量

　　集中庫物資出入庫臺賬

　　QJ/MDJL(T)910―20xx

　　序號日期入庫量出庫量庫存量出、入庫人員領(lǐng)用備注

　　化學(xué)藥品出、入庫及使用臺帳

　　QJ/MDJL(T)911―20xx

　　序號日期入庫量出庫、使用庫存量操作用途備注

　　能動廠物資領(lǐng)用申請單

　　QJ/MDJL(T)912―20xx

　　申請部門：申請日期：年月日

　　序號品名規(guī)格數(shù)量用途領(lǐng)用人：車間主任：審核：批準(zhǔn)：

物資采購管理制度3

　　物資會計崗位職責(zé)

　　以下就是物資會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

　　1.對所購物資進(jìn)行清點驗收，辦理入庫手續(xù);

　　2.根據(jù)工程部人員開具的出庫單，辦理出庫手續(xù);

　　3.依據(jù)“入庫單”與“出庫單”登記“庫存物資明細(xì)帳”;每月25-30日辦理結(jié)帳;

　　4.月末與庫管員、財務(wù)資產(chǎn)部一同對庫房物資進(jìn)行盤點(月度庫存物資盤點);

　　5.每半年對固定資產(chǎn)盤點和每季度對工器具進(jìn)行盤點，編制盤點報告;

　　6.公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1.性格穩(wěn)重、可承受一定的工作壓力;

　　2.有庫房管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;3.工作認(rèn)真、有責(zé)任心。

　　物資會計崗位職責(zé)描述

　　崗位職責(zé)：

　　1、分公司資產(chǎn)管理，包括存貨、樣機等;

　　2、資產(chǎn)賬務(wù)處理，包括SAP系統(tǒng)收、發(fā)貨過賬;

　　3、SAP訂單管理，包括各類退貨訂單、樣機結(jié)算訂單、寄售結(jié)算訂單等;

　　4、編制相關(guān)財務(wù)報表;

　　5、財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè);

　　2、熟練掌握財務(wù)辦公軟件以及相關(guān)辦公軟件的使用;

　　工作細(xì)心，吃苦耐勞，穩(wěn)重大方。

　　材料會計崗位職責(zé)

　　材料會計是負(fù)責(zé)材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報表的會計工作人員。其實主要崗位職責(zé)就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計算加權(quán)平均價格，發(fā)料，結(jié)材料明細(xì)賬，盤點。工作難點在材料采購的實物與發(fā)票不同步等四個方面。

　　1、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

　　2、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。

　　4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　5、根據(jù)工程項目的`材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料。

　　6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人的財務(wù)管理職責(zé)

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度，督促財務(wù)部門執(zhí)行“企業(yè)會計制度”加強財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1.企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理機構(gòu)的設(shè)置。

　　2.組織擬定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法。推行工作令號核算體系。

　　3.根據(jù)企業(yè)編制的財務(wù)預(yù)算方案組織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

　　4.督促財務(wù)部門準(zhǔn)確核算，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權(quán)益不受侵犯。

　　5.支持會計人員依法行使職權(quán)自覺接受上級部門、財政、稅收、銀行、審計機關(guān)的財務(wù)檢查和監(jiān)督。

物資采購管理制度4

　　物資采購管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，第一章：總則第一條為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度...

　　第一章：總則

　　第一條

　　為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。

　　第二條

　　本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。

　　第二章：采購計劃管理

　　第三條

　　物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。

　　第四條

　　編制物資供應(yīng)計劃時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃，結(jié)合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計劃。

　　第五條

　　編制物資供應(yīng)計劃時，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　第六條

　　凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。

　　第七條

　　產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。

　　第八條

　　技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。

　　第九條

　　物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。

　　第二章：物資采購管理

　　第十條

　　物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。

　　第十一條

　　采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時采購。

　　第十二條

　　采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時進(jìn)行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。

　　第十三條

　　物資進(jìn)廠后，采購員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應(yīng)在２５日前交財務(wù)結(jié)算。

　　第十四條

　　采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。

　　第十五條

　　為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價進(jìn)行采購。

　　第十六條

　　對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。

　　第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法

　　第十七條

　　分承包方應(yīng)具備有的'基本條件及質(zhì)保能力：

　　1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。

　　2、具備國家三級以上講師合格證書。

　　3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書。

　　4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗制度，有質(zhì)保書務(wù)查。

　　5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。

　　6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。

　　7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。

　　8、對各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。

　　9、各種材料進(jìn)出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。

　　10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。

　　11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。

　　12、關(guān)鍵項目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項次合格率達(dá)90%以上。

　　第十八條

　　分承包方（個供、外協(xié)單位）評定方法：

　　1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認(rèn)定和審批工作。

　　2、初步資格認(rèn)定程序：

　�。�1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。

　　（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質(zhì)量認(rèn)證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。

　　3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。

　　4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。

　　5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。

　　6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識。

　　第十九條

　　分承包方管理：

　　1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。

　　2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。

　　3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。

　　4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。

　　第二十條

　　本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

　　第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度

　　第二十一條

　　產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。

　　第二十二條

　　外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。

　　第二十三條

　　維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、計措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。

　　第二十四條

　　各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。

　　第二十五條

　　物資需代用時，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。

　　第五章：物資統(tǒng)計管理

　　第二十六條

　　建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。

　　第二十七條

　　做好年、季、月各項物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報表，報表資料及時、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報告。

　　第二十八條

　　及時、準(zhǔn)確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。

　　第二十九條

　　根據(jù)統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。

　　第三十條

　　負(fù)責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。

　　第六章：廢舊物資管理辦法

　　第三十一條

　　經(jīng)檢驗并確認(rèn)已報廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管理員應(yīng)對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進(jìn)行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。

　　第三十二條

　　廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎勵。

　　第三十三條

　　金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。

　　第三十四條

　　損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。

　　第三十五條

　　報廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù)，可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。

　　第三十六條

　　廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺帳。

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