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物資采購(gòu)管理細(xì)則優(yōu)選5篇
物資采購(gòu)管理細(xì)則1
為樹立良好的.企業(yè)形象，創(chuàng)造一個(gè)干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好，標(biāo)志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞當(dāng)月負(fù)責(zé)班組要及時(shí)維修。
二、衛(wèi)生間必須每日清理、清掃衛(wèi)生間，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無煙頭，一處不合格罰款10元。
三、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面
四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無雜物，一處不合格罰款10元。
四、衛(wèi)生間地漏過濾網(wǎng)起到放至堵塞作用，請(qǐng)不要為方便下水而移除。
五、 便后及時(shí)沖洗，做到手紙入簍，當(dāng)天清理，便池內(nèi)嚴(yán)禁丟棄報(bào)紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
六、衛(wèi)生間照明、潔具設(shè)施若損壞，負(fù)責(zé)班組應(yīng)聯(lián)系車間辦公室進(jìn)行及時(shí)回復(fù)。
七、員工應(yīng)愛護(hù)好衛(wèi)生間的設(shè)施，衛(wèi)生間墻壁上嚴(yán)禁亂寫亂畫，對(duì)故意損壞
衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù)情節(jié)輕重罰款50—100元。
物資采購(gòu)管理細(xì)則2
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購(gòu)執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條采購(gòu)審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的.價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條采購(gòu)審批部門
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條采購(gòu)監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請(qǐng)
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
物資采購(gòu)管理細(xì)則3
1、小學(xué)生每天上學(xué)放學(xué)路上必須戴小黃帽，靠右行走，不東張西望，不在馬路當(dāng)中嬉戲打鬧。
2、小學(xué)生不準(zhǔn)騎自行車上學(xué)、放學(xué)或外出。
3、過馬路時(shí)，金岙的學(xué)生必須從甌青公路的橋下經(jīng)過;選岙的學(xué)生必須注意來往車輛，靠右行走;莊巖的.學(xué)生在乘車不得將頭、手伸出車外，以防發(fā)生危險(xiǎn);西洲的學(xué)生不要在甌江五橋上追趕或向下張望。
4、小學(xué)生不得私自或成群結(jié)隊(duì)到江邊玩水、游泳，游泳鍛煉時(shí)要大人陪同，以免發(fā)生意外。
5、小學(xué)生到校后不得擅自離開校園，不玩危險(xiǎn)游戲，有事出門必須得到班主任或相關(guān)教師的允許。
6、小學(xué)生上下樓梯時(shí)不準(zhǔn)急跑、推人，要靠右按次序行走。
7、小學(xué)生要注意用電安全，不得用手觸摸或?qū)愇锊迦腚娫撮_關(guān)，，不得私自拆卸電器開關(guān)等。
8、小學(xué)生在家長(zhǎng)的監(jiān)護(hù)下才能使用煤氣家中，使用煤氣時(shí)，要特別注意安全，用完煤氣后要關(guān)閉開關(guān)。平時(shí)注意通風(fēng)、防止煤氣泄露。
9、小學(xué)生要注意防火，不得在太陽(yáng)底下玩放大鏡、火柴等易燃物。不得在家中、野外玩火，以免引起火災(zāi)。
10、小學(xué)生不準(zhǔn)在路邊小攤上買零食，以免進(jìn)食不衛(wèi)生或過期的食品，引起食物中毒。在校外用餐要注意飲食衛(wèi)生。
物資采購(gòu)管理細(xì)則4
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度中的`工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購(gòu)執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條采購(gòu)審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條采購(gòu)審批部門
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條采購(gòu)監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請(qǐng)
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
物資采購(gòu)管理細(xì)則5
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。? 第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下:
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下: 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的.依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1、物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
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