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質(zhì)檢管理規(guī)定

時間：2023-11-03 07:57:53 管理我要投稿

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關(guān)于質(zhì)檢管理規(guī)定

關(guān)于質(zhì)檢管理規(guī)定1

　　質(zhì)量管理系統(tǒng)設(shè)計理念：

　　1、基于ISO9001/TS16949PDCA持續(xù)改進(jìn)機(jī)制IS09001體系的PDCA持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，其模式可簡述如下：P--策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程;D--實施：實施過程;C--檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果;A--處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。AMBITION-QIS系統(tǒng)設(shè)計時基于ISO9001體系業(yè)務(wù)過程及條款要求，展開業(yè)務(wù)過程功能梳理及產(chǎn)品化，并將ISO體系的PDCA模型持續(xù)改進(jìn)機(jī)制融合到系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯中，實現(xiàn)ISO體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的系統(tǒng)固化。

　　2、基于GE工業(yè)數(shù)碼神經(jīng)系統(tǒng)理論GE工業(yè)數(shù)碼神經(jīng)系統(tǒng)理論的核心思想就是實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過程的“知”、“控”、“管”、“謀”。安必興QIS系統(tǒng)基于GE工業(yè)數(shù)碼神經(jīng)理論，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息及管理目標(biāo)數(shù)據(jù)采集,實現(xiàn)質(zhì)量工作狀況的“可知”;通過對質(zhì)量管理核心業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化梳理、固化，進(jìn)而實現(xiàn)質(zhì)量管理工作流程優(yōu)化，并實現(xiàn)質(zhì)量過程管理的“可控”;通過對質(zhì)量管理計劃、質(zhì)量目標(biāo)的層層分解、達(dá)成率統(tǒng)計、監(jiān)控，及重大質(zhì)量問題整改的監(jiān)控管理等，實現(xiàn)質(zhì)量管理工作的全面“可管”;通過對企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)業(yè)績指標(biāo)的全面量化，為管理層決策提供量化的.數(shù)據(jù)支持，實現(xiàn)質(zhì)量管理“可謀”。

　　3、基于彼得·德魯克的認(rèn)識問題彼得·德魯克在《卓有成效的管理者》明確的提出了，要提高管理者的工作效率必須首先解決的認(rèn)識問題。AMBITION-QIS系統(tǒng)設(shè)計過程中，充分融合了先進(jìn)的管理模型及標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,實現(xiàn)隱性質(zhì)量問題的顯性化、可視化，幫助企業(yè)管理人員實現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營狀況的快速了解，為企業(yè)管理人員高效決策提供支撐。

　　質(zhì)量系統(tǒng)功能介紹

　　進(jìn)貨檢驗管理系統(tǒng)主要包括功能：

　　AMBITION質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)貨檢驗管理子系統(tǒng)主要功能如下：

　　通過與ERP集成，實現(xiàn)檢驗任務(wù)的通知實現(xiàn)檢驗員與物流關(guān)系維護(hù)，展開檢驗員任務(wù)管理。

　　展開物流、零部件檢驗標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)。

　　展開抽樣計劃維護(hù)展開抽樣方案加嚴(yán)、正常、放寬及免檢的維護(hù)及人工干預(yù)基于來料信息，自動觸發(fā)檢驗任務(wù)，并動態(tài)獲取物流、零部件檢驗項目、方法、檢驗數(shù)量等信息。

　　展開進(jìn)貨檢驗記錄信息錄入，并自動判標(biāo)。支持進(jìn)貨檢驗不合格處理進(jìn)貨檢驗合格、不合格狀態(tài)回寫ERP，實現(xiàn)入庫流程的真正閉環(huán)。

　　展開任意供應(yīng)商、物流進(jìn)貨檢驗合格率動態(tài)統(tǒng)計展開供應(yīng)商來料不合格信息查詢展開供應(yīng)商來料不良監(jiān)控。

　　供應(yīng)商管理系統(tǒng)主要包括功能：

　　AMBITION質(zhì)量管理系統(tǒng)供應(yīng)商管理子系統(tǒng)主要功能如下：

　　展開供應(yīng)商檔案信息，聯(lián)系人信息、三證信息、提供產(chǎn)品信息等維護(hù)展開供應(yīng)商準(zhǔn)入流程的控制，基于物料重要的展開準(zhǔn)入管控根據(jù)準(zhǔn)入階段變化動態(tài)更新物料準(zhǔn)入狀態(tài)支持展開準(zhǔn)入現(xiàn)場審核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)現(xiàn)場審核報告自動評分及是否“通過”的自判定支持展開樣件鑒定、小批鑒定業(yè)務(wù)，以及樣件鑒定、小批鑒定次數(shù)控制展開供應(yīng)商業(yè)績評價模型維護(hù)，供應(yīng)商評價時支持根據(jù)物料類型或物料重要的或具體物料展開供應(yīng)商評價。

　　展開供應(yīng)商評價評分評級標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)，并根據(jù)評分自動展開評級及排名支持供應(yīng)商評分紅黃牌規(guī)則維護(hù)，并自動實現(xiàn)供應(yīng)商評分結(jié)果紅黃牌監(jiān)控展開供應(yīng)商年度監(jiān)察計劃制定、監(jiān)察報告、監(jiān)察計劃跟蹤、計劃達(dá)成率統(tǒng)計等功能。

　　支持展開供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)展、評價紅黃牌等供應(yīng)商綜合信息查詢。

　　制造質(zhì)量管理系統(tǒng)主要包括功能：

　　AMBITION質(zhì)量管理系統(tǒng)系統(tǒng)制造過程質(zhì)量管理子系統(tǒng)主要功能如下：

　　支持整機(jī)各涂裝檢驗、調(diào)試檢驗、入庫檢驗、發(fā)貨檢驗、整機(jī)評價等不良BOM維護(hù)，并支持不良嚴(yán)重度、扣分值維護(hù)，并基于業(yè)務(wù)邏輯實現(xiàn)整車一次合格率的自動統(tǒng)計。

　　考慮到車間檢驗人員的便捷性和效率，檢驗信息錄入采集將采用無線PDA方式采集。展開關(guān)鍵檢驗工序檢驗信息在線采集，基于系統(tǒng)集成、條碼、離線PDA等技術(shù)實現(xiàn)現(xiàn)場整機(jī)檢驗信息的高效采集。

　　實現(xiàn)檢驗不良項目的返工控制，實現(xiàn)不良原因、措施等返修信息的記錄，并形成返修經(jīng)驗庫。同時與SAP系統(tǒng)展開集成，實現(xiàn)返工過程控制，確保整機(jī)所以不良返工合格方可以辦理入庫或發(fā)貨。

　　展開涂裝檢驗、調(diào)試檢驗、入庫檢驗、發(fā)貨檢驗過程檢驗不合格TOP10、不合格柏拉圖分析支持制造不合格品處理流程管理，并支持返工、讓步使用、報廢子流程展開。

　　支持整機(jī)制造過程狀態(tài)查詢，在哪個工序?檢驗發(fā)現(xiàn)不良項目?不良返工進(jìn)展情況?再檢是否通過?支持展開各車間檢驗發(fā)現(xiàn)不良數(shù)、嚴(yán)重度分布等統(tǒng)計分析。

　　售后質(zhì)量管理系統(tǒng)主要包括功能：

　　AMBITION質(zhì)量管理系統(tǒng)系統(tǒng)售后質(zhì)量管理子系統(tǒng)主要功能如下：

　　支持導(dǎo)入或系統(tǒng)錄入售后理賠單，并形成理賠單臺賬查詢展開售后舊件返回返回跟蹤管理，實現(xiàn)舊件返回過程管控。

　　展開舊件返回后的責(zé)任鑒定工作，并支持對責(zé)任鑒定未完成舊件展開過濾查詢。索賠舊件返回后，完成索賠鑒定后可自動生成對應(yīng)的索賠通知單。

　　展開索賠鑒定及并生成二次索賠。展開理賠信息損失分析、整機(jī)型號分布分析、零部件分布分析、早期故障率分析等質(zhì)量統(tǒng)計分析，為整機(jī)質(zhì)量可靠性改進(jìn)提高有效輸入。

　　展開抱怨客戶分布、產(chǎn)品分布及問題點(diǎn)等分析展開零部件售后不良PPM動態(tài)統(tǒng)計及排名改進(jìn)管理系統(tǒng)主要包括功能：AMBITION質(zhì)量管理系統(tǒng)系統(tǒng)改進(jìn)管理子系統(tǒng)主要功能如下：支持展開質(zhì)量進(jìn)貨檢驗、制造過程、售后過程等業(yè)務(wù)過程的質(zhì)量監(jiān)控，并基于質(zhì)量監(jiān)控預(yù)警規(guī)則展開在線預(yù)警，也可以直接觸發(fā)糾正預(yù)防措施或預(yù)警消息通知支持糾正預(yù)防措施單工作流過程審批，展開過程審批任務(wù)管理，并展開任務(wù)通知。也支撐根據(jù)企業(yè)改進(jìn)模式，如8D、DMAIC、QCC等改進(jìn)模式展開對應(yīng)表單及業(yè)務(wù)流程開發(fā)。

　　支持質(zhì)量改進(jìn)過程跟蹤管理，隨時展開當(dāng)前單據(jù)狀態(tài)查詢及流程審批進(jìn)度查詢基于質(zhì)量異常處理過程，實現(xiàn)改進(jìn)經(jīng)驗庫的固化，對典型異常問題點(diǎn)的原因、糾正措施、預(yù)防措施展開固化和查詢。

　　展開改進(jìn)按時完成率統(tǒng)計，支持按責(zé)任部分展開統(tǒng)計展開異常來源分析、發(fā)生工序、產(chǎn)品分布、責(zé)任單位分布、問題分布分析等。支持基于系統(tǒng)展開改進(jìn)效果驗證。

關(guān)于質(zhì)檢管理規(guī)定2

　　1.目的

　　1.1為確保入廠的外協(xié)、外購件按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗和試驗，保證經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品投入使用，杜絕外協(xié)、外購件的非預(yù)期使用，特制定本辦法。

　　2.適用范圍

　　2.1適用于所有進(jìn)廠的外協(xié)、外購配套件及其它需質(zhì)檢部外檢組檢驗的零部件的檢驗和試驗。

　　3.名詞術(shù)語外協(xié)、外購件：

　　指公司產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的由公司以外的組織直接提供(或部分工序外協(xié)加工)原材料和零部件，本辦法中的“原材料和零部件”覆蓋了關(guān)鍵零部件

　　4.職責(zé)

　　4.1技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)制訂和提供外協(xié)、外購件的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙等技術(shù)類文件;負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外協(xié)、外購配套件不合格品的審理。

　　4.2技術(shù)研發(fā)中心實驗室負(fù)責(zé)外協(xié)、外購件的試驗工作。

　　4.3車間技術(shù)員負(fù)責(zé)成熟產(chǎn)品外協(xié)、外購件不合格品的審理。

　　4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外協(xié)、外購件的抽樣、檢驗、判定工作;負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗須試驗零部件送檢工作。

　　4.4物管部負(fù)責(zé)配件待檢單的'打印及外協(xié)產(chǎn)品的入庫收貨工作。

　　5.管理內(nèi)容

　　5.1外協(xié)、外購件的接收：外協(xié)、外購件供應(yīng)商根據(jù)配套部下達(dá)的采購計劃，填制《送貨單》，注明所送物資的編碼，隨零部件送達(dá)公司，報配套部，由配套部確認(rèn)后到物管部申請打制《配件待檢通知單》，交質(zhì)檢部外檢組檢驗。

　　5.2外協(xié)、外購件的檢驗和試驗

　　5.2.1外檢組檢驗員依據(jù)《產(chǎn)品抽樣管理辦法》實施產(chǎn)品抽樣，同時檢查供應(yīng)商包裝方式和包裝箱上標(biāo)識與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，包裝方式不符合要求或無標(biāo)識、標(biāo)識產(chǎn)品名稱與實物不符等問題視為C類不合格，須將實際情況記錄到《產(chǎn)品零件檢驗原始記錄卡》。若檢驗合格，由外檢組檢驗填寫《產(chǎn)品零件檢驗原始記錄卡》一份，由質(zhì)檢部保存。質(zhì)檢部檢驗員在《配件待檢通知單》上填寫檢驗結(jié)論和加蓋檢驗印章，同時填寫《合格品入庫通知單》交傳配套廠辦理入庫手續(xù)。如所有檢驗項目中存在不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2外檢組檢驗程序

　　5.2.2.1檢驗員嚴(yán)格按照圖紙、技術(shù)資料的規(guī)定以及檢驗基準(zhǔn)書的要求對樣本進(jìn)行檢驗，檢驗項目須全部覆蓋檢驗基準(zhǔn)書規(guī)定的項目，作業(yè)指導(dǎo)書上沒有的項目檢驗員可根據(jù)其質(zhì)量動態(tài)選擇項目檢驗，并將檢驗項目加在《產(chǎn)品零件檢驗原始記錄卡》上。

　　5.2.2.2無檢驗基準(zhǔn)書的零部件，檢驗人員可參照成熟產(chǎn)品同類零部件驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。

　　5.2.2.3無圖、無標(biāo)準(zhǔn)、或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善的零部件，檢驗人員應(yīng)立即向技術(shù)研發(fā)中心索取相關(guān)技術(shù)資料后在進(jìn)行檢驗，并報告配套部知曉此情況。

　　5.2.2.4零部件幾何尺寸暫無檢測手段項目采用試裝方法進(jìn)行檢驗。

　　5.2.2.5需送外檢測的，由責(zé)任檢驗部門制定周期檢驗計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，實施送外檢測。

　　5.2.2.6對需要試驗或理化的外協(xié)、外購件由檢驗員按檢驗基準(zhǔn)書規(guī)定項目和相關(guān)技術(shù)通知單執(zhí)行，對樣品作好標(biāo)識，填寫《報檢單》一式兩份，一份檢驗員留存，一份隨產(chǎn)品一道送相關(guān)試驗室試驗或化驗，檢驗項目須明確在《報檢單》上，報檢人員須在報檢單的“備注”欄上明確希望檢驗的完成時間。

　　5.2.2.5外檢組檢驗員依據(jù)檢驗的結(jié)果，將結(jié)果記錄在《產(chǎn)品零件檢驗原始記錄卡》上，并進(jìn)行合格與否判定。

　　5.2.3實驗室檢驗程序

　　5.2.3.1實驗室檢驗員依據(jù)外檢組報檢單需求和相應(yīng)的實驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品實施試驗，試驗進(jìn)度無法滿足外檢組檢驗員需求時須在接單時明確承諾完成時間，并按承諾時間完成試驗工作。

　　5.2.3.2試驗結(jié)果出來后，填寫相應(yīng)的試驗報告一式三份，一份實驗室留存，一份交企管部，一份交外檢組檢驗員，由檢驗員將實測數(shù)和項目合格與否判定信息維護(hù)到《產(chǎn)品零件檢驗原始記錄卡》中。

　　5.2.4檢驗手段的控制

　　5.2.4.1檢驗和試驗所用的計量器具、測量設(shè)備，必須在檢定有效期內(nèi)，量值準(zhǔn)確并處于良好使用狀態(tài)。

　　5.2.4.2檢驗員實施檢驗時發(fā)現(xiàn)檢驗手段不能滿足檢驗項目要求或無檢驗手段時，須及時向部門報告，由部門組織完善檢測手段。

　　5.2.5試驗和檢驗過程中，因破壞性試驗出現(xiàn)的不合格品的處理規(guī)定。

　　5.2.5.1不合格品須退還給對應(yīng)供應(yīng)商;退還方式：試驗室檢驗員或外檢組檢驗員填寫《出門條》，簽字后交供方，供方交物管部蓋“物資放行印章”，門崗憑供應(yīng)商持有加蓋“物資放行印章”的《出門條》予以放行;

　　5.2.5.2破壞性試驗件不計入供應(yīng)商的本次送貨的數(shù)量中，即物管部庫房按實際入庫數(shù)量收貨。

　　5.2.6《配件待檢通知單》的填寫及入庫規(guī)定

　　5.2.6.1對于檢驗或試驗合格或讓步使用的產(chǎn)品由檢驗人員在《配件待檢通知單》“檢驗結(jié)果”欄填寫“合格”或最終審理結(jié)論，例如：“降價比例讓步使用”或“讓步不降價使用”的寫“讓步使用”字樣，在“檢驗員”欄檢驗員簽章后，將《配件待檢通知單》交供方辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.6.2庫管員接到《配件待檢通知單》后，將檢驗結(jié)果為“合格”或明確“降價比例讓步使用”或“讓步使用”字樣的外協(xié)、外購件按《物資管理辦法》辦理入庫。

　　5.2.6.3技術(shù)人員作出審理結(jié)論后，同級技術(shù)員無權(quán)改變審理結(jié)論，只有技術(shù)主管和總工程師方可否決;

　　5.2.6.4品管部作出的讓步降價等審理結(jié)論，只有總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理有權(quán)改變審理結(jié)論，其余任何部門和個人均無權(quán)改變。

　　5.2.7試驗項目結(jié)果未及時出來的處理要求

　　5.2.7.1試驗項目未出來時，檢驗員填寫“黃色檢驗卡片”并在卡片中明確待檢的項目，若試驗項目檢驗結(jié)論為“合格”或“讓步使用”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“綠色檢驗卡”;若檢驗項目結(jié)論為“退貨”，則由檢驗員到庫房將“黃色檢驗卡”更換為“紅色檢驗卡”，由物管部組織退貨。

　　5.2.7.2因生產(chǎn)急需，零件試驗結(jié)果未出來時，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行單》一式兩份須經(jīng)技術(shù)副總工程師簽字同意后，一份隨產(chǎn)品一起交對應(yīng)庫管員，一份傳零件檢驗員。試驗結(jié)果出來后如試驗結(jié)果不合格，則立即通知相關(guān)生產(chǎn)車間停止繼續(xù)加工使用，并追回該批產(chǎn)品。緊急放行的零件所生產(chǎn)的產(chǎn)品在試驗結(jié)果未出來時不得發(fā)貨。

　　5.2.8如因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請單》一式兩份，須經(jīng)技術(shù)副總工程師簽字同意后，一份隨產(chǎn)品一起交對應(yīng)庫管員，一份傳產(chǎn)品檢驗員。進(jìn)貨檢驗應(yīng)同時對該批材料進(jìn)行檢驗，檢驗合格則補(bǔ)辦合格手續(xù)，不合格則須立即通知相關(guān)生產(chǎn)車間停止繼續(xù)加工使用，并追回該批產(chǎn)品。

　　5.2.9當(dāng)同一零部件在一個月內(nèi)出現(xiàn)三次及以上不能滿足要求時，由企管部向廠家下達(dá)《質(zhì)量整改通知單》，經(jīng)廠家整改兩次仍不合格的，由企管部填寫《配件停用通知單》，報批后停用，停用產(chǎn)品原有配額由成控中心進(jìn)行分配。

　　5.2.10停用的零部件或材料經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新走樣，走樣合格后，企管部憑合格的走樣報告填寫《配件啟用通知單》重新啟用，并恢復(fù)原有配額。

　　5.2.11進(jìn)貨檢驗因外協(xié)、外購質(zhì)量問題扣款流程

　　5.2.11.1檢驗員根據(jù)審理結(jié)論和最終申訴結(jié)果在《配件待檢單》的“降價比例”上注明，交財務(wù)部執(zhí)行。

　　5.2.11.2分選費(fèi)用由生產(chǎn)車間統(tǒng)計報企管部匯總傳財務(wù)部執(zhí)行。

　　5.3進(jìn)貨檢驗結(jié)果的統(tǒng)計與分析

　　5.3.1質(zhì)檢部每月對每一配套廠的送貨的質(zhì)量情況進(jìn)行批次合格率和數(shù)量合格率統(tǒng)計，統(tǒng)計區(qū)間為上月21日到本月20日。

　　5.3.2質(zhì)檢部每月將批次合格率和數(shù)量合格率倒數(shù)前十名的配套廠在每月30日之前報企管部和配套部，由企管部在次月5日之前向配套廠下發(fā)質(zhì)量問題整改通知，由配套部傳遞到配套廠，并要求配套廠在次月10日之前回復(fù)企管部整改措施。如某一配套廠連續(xù)兩個月處于倒數(shù)前十名，企管部將下《配件停用通知單》(獨(dú)家供應(yīng)的除外)。

　　6.檢查考核與仲裁

　　6.1檢查與考核

　　6.1.1由企管部負(fù)責(zé)此辦法執(zhí)行情況的檢查與考核。

　　6.1.2考核金額視違反程序的嚴(yán)重程度為20-100元。

　　6.2仲裁

　　6.2.1本辦法執(zhí)行過程中的異議由督導(dǎo)部進(jìn)行仲裁。

　　質(zhì)檢部經(jīng)理

　　(一)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品品質(zhì)保證

　　1.負(fù)責(zé)采購部自采材料和客供進(jìn)料質(zhì)量保證

　　(1)負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商資格的認(rèn)可(根據(jù)客戶到料質(zhì)量情況每月向總經(jīng)理進(jìn)行書面匯報);

　　(2)負(fù)責(zé)客供材料的監(jiān)控、建議優(yōu)化、提升(相應(yīng)材料問題報告每月遞交相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)傳遞給客戶);

　　(3)對于提交的有關(guān)原材料問題予以解決。