采購管理

采購管理1

　　第一條采購部門的劃分

　　1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

　　3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　第二條采購作業(yè)方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

　　3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

　　4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

　　5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

　　6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

　　第三條采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

　　采購作業(yè)處理

　　第四條詢價、比價、議價

　　(一)經辦人員應對廠商的'報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

　　(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

　　(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

　　(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第五條審核及批準

　　附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

　　第六條訂購

　　(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

　　(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

　　第七條整理付款

　　1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

　　2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

　　3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

　　價格及質量的復核

　　第八條價格復核與市場行情資料提供

　　1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

采購管理2

　　一、傳統(tǒng)采購存在的問題

　　物資采購與管理不健全；目前物資管理、采購管理、供應商管理由一個職能部門來完成,缺乏必要的監(jiān)督和控制機制；由于大部分的采購操作和與供應商的談判是通過或網絡來完成,采購信息和供應商信息由每個業(yè)務人員單獨壟斷,信息沒有共享,任務的執(zhí)行績效取決于人,人員的崗位變動對業(yè)務的影響大.從一些企業(yè)采購的情況看,存在的問題不容忽視,主要表現為：

　　制度不健全,不規(guī)范,不完善.制度建設是一項長期的過程,在企業(yè)采購實施之前,應配套制定相應的制度和辦法,但距離科學規(guī)范的制度差距較大.

　　操作過程中存在隨意性,不能嚴格按招標采購的程序執(zhí)行,產生不公開、不公平、不公正的行為,這樣勢必產生暗箱操作,容易發(fā)生營私舞弊,甚至變“分散腐敗”為“集中腐敗”.

　　采購主管機構與采購執(zhí)行機構的職責不清,關系尚未完全理順,容易產生效率低現象.

　　采購人員的綜合素質有待提高.采購人員的綜合素質包括品質、知識、能力、身體等四個方面的素質.隨著市場經濟日益激烈的發(fā)展,要求采購人員提高思想道德素質、加強業(yè)務能力,掌握采購產品的專業(yè)知識,特別是加強采購工作的崗位職業(yè)教育更為重要.但目前很多企業(yè)只重視效率,而忽視防范采購工作的崗位職業(yè)教育,大多采用經濟手段進行獎懲采購人員,使采購人員對自己的要求逐漸降低.

　　二、加強采購管理的必要性

　　競爭的日益激烈,產品成本的降低的要求.降低成本有兩個基本途徑,一是降低生產過程中的消耗,二是降低采購過程中的采購價格.傳統(tǒng)的成本管理主要解決降低生產消耗的問題,生產過程中的成本挖潛是很有限的；采購過程由于市場隨時在變,采購過程中的降低成本有無限的想象空間.

　　加強企業(yè)物資采購管理規(guī)范性的要求.隨著市場經濟的發(fā)展,采購行為增加難度,企業(yè)必須對采購物資的質量、價格、供貨方式、信譽等方面加以比較選擇,這就要求企業(yè)要切實加強采購管理；另外,五花八門的促銷手段、返利、回扣、提成等方法來推銷產品,如果沒有嚴格的`采購管理制度加以規(guī)范和監(jiān)督,就會產生以權謀私、腐敗,給企業(yè)帶來嚴重損失.

　　三、企業(yè)采購管理對策

　　(一)用健全的規(guī)章制度來規(guī)范物資采購管理

　　明確物資采購機構的職能范圍.弄清企業(yè)采購業(yè)務的工作職責,對物資采購的實施、質量的檢驗、資金的動態(tài)管理、采購的監(jiān)督控制、綜合考核等職能進行劃分,明確這些職能的主管部門和他們應負的職責.做到機構到位、職能到位、管理到位.實現采購權、驗收權、保管權的分立.

　　遵循物資采購的四條原則,即質量第一,價格最優(yōu),服務最好,信譽最佳的原則.

　　建立健全嚴格的規(guī)章制度.制定價格管理辦法、招標管理辦法、集中采購管理辦法和相應的配套實施細則.

　　根據所需物資的特點確定采購方式.實行招標采購,競爭性談判,單一來源采購,協商詢價采購.

　　對新供應商進入應建立嚴密的準入制度和定期評估制度.按照ISO9000標準,安全認證、強制認證、生產許可等要求進行資格審查,為已經建立聯系的供應商建立檔案,根據其履行合同情況及時分析其所供物資的質量、價格、信譽等情況,進行合格供應商的評估.

　　物資采購的監(jiān)督檢查.財務、審計等部門應參與物資采購的全過程,并通過審查賬簿、定期盤點,對材料計劃的執(zhí)行情況、質量、價格等情況進行檢查、監(jiān)督、指導.

　　(二)科學合理地選擇物資采購方式

　　設立計算機采購、驗收臺賬,建立局域網,實現資源共享.材料采購、供應、審計等部門要將本企業(yè)所需物資按品種分類,將價格質量標準、驗收、領用情況及供應廠商資料輸人計算機,建立局域網.這樣,既可隨時了解材料需求、質量、價格等情況,節(jié)省人力物力,又可防止人工操作的不規(guī)范.

　　大型工程及大額采購宜采用公開招標采購制度.由于大型工程項目的建設時效性強,物資需用量大,質量要求高,要根據采購部門材料計劃編制集中采購方案,按照招標程序,制定嚴密的招標實施措施.采用公開對外招標.選擇實力相當的競標供應商更符合企業(yè)采購實際,既可以保證質優(yōu)、價低.又能滿足工程時效性的要求.

　　對技術含量有特別要求或不可預見的急需采購宜采用競爭性談判方式.采購實體可根據實際情況.對擬購商品的品牌、數量、性能、價格、售后服務等情況進行多次談判,最終買到符合預期要求,甚至超出用戶預期的商品.但是必須保證談判程序符合公開、公平、公正、競爭、保密和采購實施部門按照制度履行職責,如此就會給企業(yè)創(chuàng)造巨大效益.工程項目的發(fā)包絕大多數都可采取招標方式,企業(yè)日常生產經營用物資的招標采購比例可以達到近一半；較大金額的不適于招標采購物資可由企業(yè)組織相應的談判組和供應商進行談判.這樣,就可以基本上避免物資采購過程中的暗箱操作現象,降低企業(yè)成本.

采購管理3

　　1 目的

　　為了規(guī)范公司采購當事人的采購行為，加強對公司采購貨物和招投標活動的監(jiān)督管理，維護公司和采購招投標活動當事人的合法權益，特制定本辦法。

　　2 組織機構和工作職責

　　2.1成立采購招標工作小組，參會人員：運營支持部部長、審計監(jiān)察部部長、采購部總監(jiān)、采購經理、技術品質總監(jiān)、生產總監(jiān)、生產質量負責人等

　　2.2采購招標工作小組的工作職責是：

　　2.2.1負責做好物資采購項目招標前的各項準備工作，包括招標立項審批，招標文件的起草，招標項目的調研，市場考察等。

　　2.2.2負責采購招標活動評審。

　　3 招標項目和范圍

　　生產用常規(guī)物料

　　4 招標方式

　　采用供貨資格認證的邀請式招標。邀請式招標要求被邀供應商不得少于5家，以利于比較、競爭和選優(yōu)。由采購招標工作小組進行評標，評標結束后，按名次確定2到3家中標人，簽訂意向供貨協議

　　5 招標工作程序

　　5.1尋價階段

　　5.1.1詢價，尋找適合的供應商，5家以上

　　5.2.2約談供應商進行第一次談判

　　5.2.3談判需準備的資料

　　供貨方需提供：公司營業(yè)執(zhí)照復印件、組織機構代碼證復印件、開戶行證明復印件、稅務登記證復印件(另加蓋發(fā)票專用章)、宣傳圖冊、相關產品資質證明、報價單、以上資料需加蓋供貨方公章后方可有效。

　　我公司需提供：技術要求、檢驗標準、供應商成本分析表、統(tǒng)一規(guī)格型號的報價表格、桌簽(打印供應商名稱)、物資現場剖切樣品、檢驗用的.所有工具、上一年度客服及工程安裝反饋質量問題分析、當下質量問題匯總、全年需求量等

　　5.2第一輪談判

　　5.2.1通知與會人員，與會人員要求正裝出席，佩戴工作證。

　　5.2.2談判開始前先與意向供貨廠家簽訂《廉潔合作協議》;參會人員手機全部調至振動，談判過程中不允許接打電話。

　　5.2.3采購經理宣讀已簽訂的《廉潔合作協議》。

　　5.2.4請廠家簡答介紹自己公司情況(產能、成立時間、主要產品、主要合作對象等)

　　5.2.5運營支持部部長介紹我公司基本情況及談判的目的等，目的是建立長期戰(zhàn)略聯盟，簽《廉潔合作協議》的目的是讓雙方能健康發(fā)展，本著公平公正、互惠原則對產品質量、工期、成本、價格等專業(yè)性知識解答。

　　5.2.6技術品質總監(jiān)介紹產品的技術要求及檢驗標準;

　　5.2.7生產總監(jiān)及質量負責人對供應商選定產品進行提問(質量、供貨周期、售后、技術支持等;

　　5.2.8生產總監(jiān)及質量負責人針對現有生產過程中出現的質量問題對供應商進行提問(提前準備生產質量問題材料);

　　5.2.9各負責人對供應商相應回答填寫《供應商評價表》

　　5.2.10統(tǒng)計員負責對《供應商評價表》的收集，計算出平均得分，并將分數公布于采購部展示墻。

　　5.2.11根據平均得分排名，淘汰得分最低的供應商。

　　5.2.12第一批入圍供應商提交采購部要求的統(tǒng)一形式的報價表。

　　5.3第二輪談判

　　5.3.1集中談判，整理出重點共性問題(質量賠付、供貨周期賠付及其他增值服務)同時對供應商提問，各參會人對供應商回答進行第二輪評分。

　　5.3.2針對供應商統(tǒng)一報價進行價格談判(定出主談判人)。

　　5.3.3根據價格談判等綜合因素定出最終入圍的三家供應商。

　　6 簽訂意向合同

　　6.1對入圍供應商當天簽訂《供貨協議》

　　6.2準備合同附件：

　　① 技術要求

　�、� 檢驗標準

　�、� 廉潔合作協議

　�、� 價格表

　　⑤ 服務承諾

　　要求：合同一式兩份，加蓋雙方合同專用章，我方合同附件包括：以上五項;對方合同附件包含：第①、②、④和⑤項。

　　6.3合格供方評定

　　6.3.1采購部經理負責聯系新增供應商，要求供應商在規(guī)定時間內提供合格樣品，樣品到貨后通知審計監(jiān)察部技術審計專員負責對樣品的跟蹤實驗、出具評定結論，填寫《新供方評定記錄表》，并對合格樣品進行封樣、存檔。

　　6.3.2實驗合格以后采購部內勤根據《新供方評定記錄表》到財務部申請新增合格供應商編碼(需提供對方公司加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和價格發(fā)票專用章的稅務登記復印件)。

　　6.3.3采購部內勤對已合格的供應商報價單完成審批手續(xù)(采購部經理簽字-審計部審計專員核價后簽字-審計監(jiān)察部總監(jiān)復核簽字)，將完成審批后的報價單復印件轉交一份給財務部執(zhí)行。

　　6.3.4采購部內勤對合格供應商資料進行整理并存檔。

　　7 附則

　　7.1本制度經總經理簽字后，從下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　7.2本制度解釋權歸采購部

　　8使用表單

　　8.1《供應商評價表1》

　　8.2《廉潔合作協議》

　　8.3《供貨協議》

　　8.4《新供方評定記錄表》

　　8.5《報價單》

　　8.6《供應商評價表2》

　　8.7《年需求采購量分析表》

　　8.8《上年度市場問題反饋表》

　　9 使用文件

　　9.1 采購物資技術要求

　　9.2 采購物資檢驗標準

　　9.3 供應商檔案管理辦法

　　9.4 采購物資價格管理辦法

采購管理4

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購流程，對采購過程進行規(guī)范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經營活動的健康有序進行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

　　3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業(yè)務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

　　五、采購部介入業(yè)務流程的時機：

　　1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、項目及工程類：業(yè)務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩(wěn)定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的`解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業(yè)務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務緊急程度，可由業(yè)務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關業(yè)務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

　　（2）由采購部轉發(fā)至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節(jié)，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關業(yè)務部門，由相關業(yè)務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關業(yè)務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關業(yè)務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業(yè)務負責人拍板決定。

　�。�5）整個流程運作，由業(yè)務部門領導推動。

　�。�6）嚴禁業(yè)務、技術、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

　　4、采購實施

　　A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

　　5、定點集中采購與檔案建設管理

　　A

　　（1）對于工程類常用產品（監(jiān)控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；

　　（2）對于門市及工程等業(yè)務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

　　（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

　　B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態(tài)化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

　　7、采購報銷

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù)，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；

　　B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優(yōu)劣，以便對供應商及產品進行測評。

　　B由業(yè)務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優(yōu)劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節(jié)嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

采購管理5

　　一、總則

　　第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;

　　2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。

　　第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

　　二、采購詢價管理

　　第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

　　第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監(jiān)決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

　　第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

　　第十三條采購合同條款的'執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

　　第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產的(單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

　　第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

　　五、供應商評審

　　第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

　　第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經理共五人組成。

　　第二十二條評分標準：

　　序號

　　評分項目

　　評分標準及標準分

　　產品報價

　　(50分)

　　1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

　　50分

　　2、比合理最低價相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

采購管理6

　　摘要：在煤礦的建設與生產中，物資采購占據重要地位。本文總結了煤礦物資采購管理現狀問題，并有針對性地探究了一些應對策略。

　　關鍵詞：煤礦；物資采購；管理；現狀問題；有效對策

　　物資采購在煤礦運行成本中占據較大比例。隨著市場競爭壓力的日益增加，煤礦企業(yè)為了在激烈的市場競爭中占據優(yōu)勢地位，都十分重視成本控制問題，而物資采購就是成本控制的核心內容。那么，如何優(yōu)化煤礦物資采購管理，是煤礦企業(yè)急需思考的問題。

　　一、煤礦物資采購管理現狀問題

　　筆者在調查中發(fā)現，當前煤礦物資采購中尚且存在一些制約性問題，不利于管理成效的大幅提升，現將這些問題總結如下：①采購模式缺乏合理性。在傳統(tǒng)的煤礦物資采購方式中，通常情況下采購職能十分分散。一般來講，采購機構依照企業(yè)的需求計劃、消耗量、庫存情況、以往經驗等制定采購方案，讓采購機構統(tǒng)一進行采購，而使用單位制定需求計劃所需用的信息來源廣泛、精準度低、過于隨意，因此采購方案缺乏嚴謹性與合理性。②未有效管理供應商。當前，煤礦企業(yè)在物資采購中，選擇供應商的范圍過小、數量過少，有很大的局限性。有很多信譽良好、價格優(yōu)惠、質量上乘的商家沒有機會進入到供應商的行列中。對供應商的管理工作主要包括：篩選商家、業(yè)績、評估合作、評估資質等內容，但是目前很多煤礦企業(yè)都不重視管理工作，這就導致企業(yè)物資采購費用始終處于較高狀態(tài)，不僅不易形成高效、規(guī)范的采購管理模式，而且還嚴重降低了企業(yè)的市場競爭力，并且已經成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。

　　二、優(yōu)化煤礦物資采購管理的策略

　　依據上文總結的當前煤礦物資采購中存在的一些問題，筆者在全面分析出現以上問題原因的基礎上，依據自身多年煤礦物資采購管理經驗，有針對性地探究了一些應對策略，供各位同仁參考。

　�。ㄒ唬�構建物資管理平臺

　　為了切實提高煤礦物資采購管理實效，就需要煤礦企業(yè)與時俱進，積極將先進的信息技術引入到管理工作中構建出合理的信息化管理平臺。在實際操作中，應做好以下幾點：①落實信息共享。在構建的物資管理平臺中，煤礦集團的所有分公司中的全部物資使用型號、使用數量、使用地點都實現共享。②落實全過程監(jiān)管與控制，全部物資需求、報廢、使用、儲備、價格、采購、進貨渠道等都能準確掌握，明了清楚。③制定合理、科學的庫存管理制度。庫存管理在物資管理中處于核心地位，也是供應物流中的轉折點。這就需要煤礦物資管理機構對物資采購業(yè)務的主要數據進行不斷修正、去偽存真，并對所有物資進行詳細分析及恰當分類，然后依據一段時期內所有物資的真實消耗情況，而非物資的庫存平均占有額，合理制定庫存管理制度。④構建科學的物資定額消耗管理子系統(tǒng)，在當前運行的管理制度中要想準確地對消耗材料實施定量核算管理，就需要合理地確定物資消耗的指標與定額，以提高計劃的科學性與準確性，并且還應對無自己呀、超定額、超計劃等情況實行智能預警，從而能及時對其進行調整，進而最大限度降低企業(yè)損失。

　　（二）高效管理供應商

　　采購管理的意義，并不僅僅是降低采購費用，而且更重要的是其還促使供應商與煤礦企業(yè)之間形成良好的.合作伙伴關系。這是因為，當前企業(yè)競爭的范圍不斷擴大，不單單指的是企業(yè)間的競爭，并且還涉及到企業(yè)相關供應鏈之間的競爭，這就需要煤礦企業(yè)積極采取多種措施對供應商進行管理，從而與其建立良好的、長期性的合作關系。借助恰當的評價策略對供應商實施公平、公正的績效考核，有助于煤礦物資采購管理實效的提升。在實際操作中，應先構建出合理的指標體系，煤礦企業(yè)應依照自身需求恰當選擇一些指標對供應商實施科學的評價。通常情況下，這些指標主要涵蓋：協作能力、產品滿意度、合同履行率、交貨時間、價格、質量體系等。另一方面，在實際采購環(huán)節(jié)中，應盡量不出現因過度關注成本而盲目壓價導致供應商所提供的產品質量降低情況的出現。并且，應動態(tài)選擇供應商，依據供應商的產品性價比等因素定期對多個供應商進行對比與淘汰，從而不斷增強供應鏈的供貨能力，進而不斷提高各個供應商的競爭優(yōu)勢。

　�。ㄈ�）強化采購過程管理

　　采購的物資價格、質量不僅對企業(yè)的經濟收益有很大影響，而且對生產的安全性也有很大影響。當前，市場中同類產品種類繁多，供貨渠道雜而多，因此采購時的選擇范圍很大。那么，怎樣確保采購到的物資價格與質量都較為合理呢？因此，在實際采購中應做好以下幾點：①建立完善的采購管理體系，嚴格規(guī)范物資采購各個環(huán)節(jié)，依據礦用物資周期性與種類相對穩(wěn)定的情況，可采用集中采購、比價、招標等方式，嚴把采購渠道，盡量做到陽光、公平、公正采購。②制定科學的價格監(jiān)督制度，對需要采購物資的價格、質量實施不定期的檢查與調研，對采購者的采購過程進行嚴格監(jiān)督，把好價格、質量大關，從而不斷降低采購成本。

　　總之，優(yōu)化物資采購管理是推動煤礦企業(yè)物資管理工作走上法制化、社會化、科學化、專業(yè)化道路的重要舉措，也是促進企業(yè)不斷提升市場競爭力的有效途徑。因此，在實際操作中，煤礦企業(yè)應積極搭建科學的信息化的物資采購管理平臺，并通過加強對供應商及采購過程的管理，最大限度優(yōu)化物資采購管理實效，最終切實提高煤礦企業(yè)的管理質量及市場競爭力。

　　作者:王棟 單位:冀中能源股份有限公司

　　參考文獻：

　　[1]徐殿南,陳炬樺,曹效陽.供應鏈庫存管理與信息共享[J].情報雜志，20xx(02).

　　[2]孫志偉,阮國祥.供應鏈管理在煤炭企業(yè)的應用[J].中國煤炭，20xx(01).

　　[3]宋伯慧.企業(yè)實施供應鏈管理的幾個難點[J].中國物流與采購，20xx(11).

采購管理7

　　根據自治區(qū)及市縣的相關政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領導小組督查所發(fā)現的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

　　第一、完善藥事管理制度。嚴格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。

　　第三、對購進的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應商聯系更換處理。驗收人員在驗收合格的.票單上簽名。嚴格按照市里遴選的配送商進行配送基本藥品。

　　第四、根據藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。

　　第五、藥庫管理人員根據臨床應用的需要及庫存量認真進行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經藥事管理委員會通過，主管領導，分管領導及藥劑科主任簽字之后，方可以進行采購。對于新藥的購進，臨床科室醫(yī)師要進行報告申請，并經藥事委員會討論通過方可購進。

　　總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務。我院不斷加強醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務。

采購管理8

　　一、范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印制表格標牌等。

　　二、職責

　　1、采購員負責對各類物資的采購工作。

　　2、財務部派專人負責需采購物資的復審工作。

　　三、程序

　　1、根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯系,落實物資和價格后,反饋采供部主管初審后,報大廈財務部復審,再呈大廈總經理批示后及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用。

　　2、對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購.(特殊情況先購后批),確保大廈設備的正常運轉。

　　3、對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可請示工程部經理,委派工程技術人員共同外出購買, 以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

　　4、嚴格按照《合格分供方名冊》選擇采購渠道,不得擅自變更。

　　5、對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

　　6、對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　7、對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　8、對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　9、采購員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質量問題,及時與分供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的.渠道,不再合作。

　　10、為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　11、庫管員要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　12、采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳。

　　13、對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現嚴肅處理。

　　14、采購員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業(yè)務熟練。

　　15、采購員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》。

　　16、樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　17、杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于二倍罰款,同時申報人事部立即開除。

　　四、監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經理監(jiān)督執(zhí)行。隨時跟進并詢問采購工作的進展程度。

采購管理9

　　為全面深化政府采購制度改革，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》及中省政府采購監(jiān)督管理有關規(guī)定，現就進一步加強和規(guī)范政府采購監(jiān)督管理工作提出如下意見。

　　一、進一步規(guī)范政府采購職能職責，落實工作責任

　�。ㄒ唬┎少弳挝皇钦�府采購活動行為主體。主要負責貫徹執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和采購政策制度；編制本單位的政府采購預算、政府采購計劃；按規(guī)定及時向財政部門申報政府采購計劃；依法按規(guī)定向交易中心提出采購具體需求，確認采購文件；委派單位人員監(jiān)督開評標及相關工作；根據評審委員會的評審意見，及時確認采購結果，并按政府采購有關規(guī)定簽訂政府采購合同，組織本單位采購項目履約驗收工作；及時提交采購支付申請，辦理資金支付事宜；配合交易中心處理采購項目的詢問與質疑答復，配合財政部門開展政府采購投訴處理工作；接受或協助財政、監(jiān)察和審計等部門開展的監(jiān)督檢查工作；履行法律、法規(guī)或規(guī)章規(guī)定的其他職責。

　�。ǘ�）交易中心是政府采購交易執(zhí)行主體。依法履行集中采購機構職責，主要負責貫徹落實政府采購法律法規(guī)和采購政策制度；根據采購單位委托辦理采購事宜，制定集中采購機構內部監(jiān)督管理制度；審核采購單位采購需求，按照采購文件范本依法合規(guī)編制采購文件，就采購文件組織專家論證及預公告征詢供應商意見；提供真實、合法、有效的政府采購信息在指定媒體公告發(fā)布；依法按程序組織供應商報名、開標和評審；向中標成交供應商簽發(fā)中標成交通知書；做好政府采購信息統(tǒng)計報表上報和采購項目文件檔案管理；依法受理和處理供應商的質疑及回復，配合財政部門做好投訴處理工作；接受或協助財政、監(jiān)察和審計等部門開展的監(jiān)督檢查工作；履行法律、法規(guī)或規(guī)章規(guī)定的其他職責。

　�。ㄈ�）財政部門是政府采購監(jiān)督管理主體。主要負責貫徹落實政府采購法律法規(guī)和上級政府采購政策制度，參與起草政府采購規(guī)范性文件，擬訂本級政府采購政策和管理制度；審核政府采購預算和采購計劃；依法核準政府采購方式和變更；征集上報政府采購評審專家，管理政府采購評審專家?guī)炀W絡終端；審核備案政府采購文件、評審報告和采購合同等文件資料；監(jiān)督檢查政府采購活動，對交易中心履行集中采購機構職責情況進行考核；審核政府采購資金支付事項；依法受理和處理政府采購中的投訴事項；匯總審核上報政府采購信息統(tǒng)計報表；組織政府采購當事人和評審人員開展培訓；履行法律、法規(guī)或規(guī)章規(guī)定的其他職責。

　　二、進一步規(guī)范政府采購監(jiān)督管理，確保依法采購

　�。ㄒ唬┟鞔_采購信息發(fā)布媒介。政府采購信息必須及時在《四川政府采購網》和同級公共資源交易網上向社會公開發(fā)布，內容必須一致。凡未在上述指定媒介公開發(fā)布政府采購信息公告的項目，不得在四川政府采購評審專家?guī)煜到y(tǒng)中抽取評審專家。涉及國家秘密和商業(yè)秘密的除外。

　�。ǘ�）依法審核政府采購方式。采購方式由財政部門審核，按照《政府采購法》規(guī)定的政府采購方式適用條件和情形執(zhí)行。政府采購應以公開招標為主，政府采購貨物或服務的數額達到公開招標規(guī)定標準的，必須公開招標采購。采購單位不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零，或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

　�。ㄈ�）規(guī)范公開招標方式變更管理。采購項目達到公開招標數額標準的，除應急工程項目按規(guī)定程序審批執(zhí)行外，原則上不得變更采購方式。因特殊情況需要采用公開招標以外采購方式的，采購單位應當在采購活動前書面報經同級政府同意后，由同級財政部門辦理采購方式變更。

　　（四）嚴禁任何形式規(guī)避政府采購。因采購單位前期工作不主動、計劃不周密等主觀因素造成時間延誤，不能按招標程序正常采購的，不良后果由采購單位自行負責。采購單位不得違規(guī)要求更改采購方式、單位自購或縮短法定采購時間等，規(guī)避集中采購或公開招標。對政府集中采購目錄內或目錄以外采購限額標準以上的項目，采購單位未實行政府采購的，財政部門應當拒絕支付資金。

　　三、進一步規(guī)范采購文件編制管理，堵塞采購漏洞

　�。ㄒ唬┻M一步強化采購文件編制責任。交易中心和采購單位應當增強采購文件編制的責任意識，根據采購項目的特點和需求編制采購文件，對采購文件的真實性、合法性、有效性負責。

　　1．采購單位應當認真組織做好采購項目前期市場調查和采購需求的科學論證工作，依法合理設置供應商資格條件，提供采購項目產品的性能指標、技術參數、服務要求和評審標準等采購需求，不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇，不得設置具有傾向性、排他性、限制性條款和內容，不得違反規(guī)定以任何方式和理由指定或變相指定品牌、型號、產地和服務的供應商。采購單位還應嚴格執(zhí)行經費預算和資產配置標準，合理確定采購需求，不得超標準采購，不得超出辦公需要采購貨物和服務。

　　2．交易中心應當對采購單位提供的采購項目技術規(guī)范（規(guī)格配置、技術參數、性能指標等）、供應商資格條件、服務要求、評審標準等采購需求進行嚴格審核把關，科學編制采購文件。交易中心在編制采購文件時，對采購單位設定的采購需求具有傾向性、排他性、限制性條款或歧視待遇，以及違反政府采購法律法規(guī)和政策要求的，應當要求采購單位進行修改完善，否則不得繼續(xù)實施采購，由此導致采購延遲以及其他相關責任由采購單位承擔。

　　3．財政部門應逐步分類編制政府采購范本文件，加強采購文件審核備案，發(fā)現采購文件存在違法違規(guī)情形的，應當責令交易中心、采購代理機構商采購單位整改修正，拒不整改修正的，將有關情況書面報送同級監(jiān)察機關，由監(jiān)察機關對相關單位和人員進行處理。

　�。ǘ�）進一步規(guī)范供應商資格條件設置。各級交易中心和采購單位在采購文件編制中，對供應商資格條件要求應符合《政府采購法》規(guī)定，并同時符合以下要求。

　　1．非國家或行業(yè)規(guī)定的`強制性資質或強制性認證，不得作為資格條件。除采購項目所涉行業(yè)有明確強制性規(guī)定外，不能以制造廠家作為參加政府采購活動供應商的資格條件予以規(guī)定。

　　2．投標產品制造廠商出具的投標特別授權函、針對采購項目的授權書或售后服務承諾函原件等不得作為供應商特有資格條件,不得限制合法的代理、經銷授權商等參與采購項目競爭。

　　3．不得將供應商注冊資本金、資產總額、營業(yè)收入、從業(yè)人員、利潤、納稅額等供應商的規(guī)模條件作為供應商資格條件，從而對中小企業(yè)實行差別待遇或歧視待遇。已設置供應商的資格條件，不能作為或變相作為評分加分因素。

　　（三）進一步規(guī)范采購文件技術參數要求。采購文件中實質性技術參數要求和條款，必須滿足3家及以上不同品牌的同檔次（或以上）的產品參與競爭。技術參數設置不能以供應商產品獨有的技術參數或專利技術作為實質性技術參數和要求，不能通過技術參數設置排斥潛在供應商公平參與競爭，不能“量身定做”照搬照抄個別供應商產品的技術參數。特別是需實質性響應的參數，不得設置固定值限制優(yōu)于此參數的產品。

　�。ㄋ模┻M一步規(guī)范采購文件評分標準編制。招標采購項目采用綜合評分法的，評分因素中分值（100分制）比例的設定，應當將價格、技術、服務作為主要評分因素，合理設定各評分因素的分值。

　　1．貨物類采購項目報價分值原則上一律60分，有特殊情況（技術標準要求高、技術需求占比重、項目技術復雜等）需要調整的，應當經同級財政部門批準，調整后報價分值不得低于50分。

　　2．服務類項目報價分值原則上不得低于30分，國家或行業(yè)有明確價格要求的，從其規(guī)定。

　　3．非國家強制性認證如質量管理體系認證、環(huán)保管理體系認證、銀行資信證明等體現產品信譽或質量的作為評分因素的，單項得分不得超過總分值的0.5%；各類資信認證事項等累計分值不得超過總分值的3%。

　　4．經營業(yè)績、項目案例等作為評分因素的不得設置地域性和行業(yè)性限制，分值設定不得超過總分值的3%。

　　5．價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法計算，即滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價作為評標基準價，其價格分為滿分，其他投標人的價格分統(tǒng)一按下列公式計算：投標報價得分=（評標基準價/投標報價）×價格分值。

　�。ㄎ澹┻M一步完善采購文件預公告制度。采購文件正式公告前，交易中心須在《四川政府采購網》和同級公共資源交易網上進行預公告征求意見，預公告期限至少為5天，主要對供應商的資格條件、技術參數、性能指標、評審方法和評審標準等進行公告，廣泛征求潛在供應商和社會專業(yè)人士的意見建議。

　�。�六）強化采購文件第三方專家審核論證。交易中心對預算100萬元及以上，或涉及民生、公益性項目，社會關注度高或技術要求比較復雜的重大采購項目（經批復的公務用車或執(zhí)法執(zhí)勤車輛除外），應當將編制后的采購文件分別送3名專家獨立審核論證（不得注明采購單位和項目名稱），重點審核論證供應商資格條件、采購需求及評審標準等是否滿足3家及以上不同品牌產品或服務供應商，是否具有傾向性、排他性和歧視性，明確出具審核論證意見，其中任何1名專家提出意見并審核論證不通過，必須重新修改采購文件。審核論證專家原則上從政府采購專家?guī)熘谐槿�，參與項目審核論證的專家不得再參與項目評審。

　�。ㄆ撸┙�立采購文件意見反饋與修正機制。交易中心與采購單位應根據采購文件預公告征求意見和專家審核論證意見，修正完善采購文件內容，編制正式采購文件并經采購單位確認后，送同級財政監(jiān)管部門審核備案，在指定媒體上正式發(fā)布采購信息公告。交易中心應將采購文件預公告征求意見、專家審核論證意見等反饋意見采納及修正情況書面送同級財政部門審核備案，并作為評標報告的一項內容備查。

　　四、進一步規(guī)范政府采購評審管理，確保公平公正

　　（一）規(guī)范評審委員會采購人代表管理。評審委員會（包括評標委員會、競爭性談判小組、詢價小組）由采購人代表和有關技術、經濟等方面的政府采購評審專家按規(guī)定組成。采購人代表應從四川政府采購評審專家?guī)煜到y(tǒng)中隨機抽取擔任，采購單位出具授權書委托其履行采購人代表職責。

　�。ǘ�）規(guī)范政府采購評審專家抽取。評審專家原則上在開標當天抽取，由交易中心向財政部門管理的專家?guī)炀W絡終端申請，在采購單位和交易中心人員的現場監(jiān)督下，從四川政府采購評審專家?guī)煜到y(tǒng)中通過隨機方式抽取，并語音自動通知評審專家，抽取結果密封打印，網絡終端數字加密證書密封保存至開標結束。市本級預算在30萬元以下的采購項目，選擇同時在廣安、南充、達州、遂寧、巴中等五市區(qū)域內抽取評審專家；預算在30萬元及以上的采購項目，選擇在全省范圍內抽取評審專家。

　　（三）加強政府采購開評標現場管理。交易中心應當積極推進供應商網上報名、電子化評標和有效電子監(jiān)控管理，組織評審專家獨立評審，禁止非工作人員、非評審人員進入開標現場和評審現場，為評審現場提供事務性服務的交易中心工作人員不得為同一采購項目負責人或經辦人。任何單位和個人不得發(fā)表影響評審委員會成員獨立評審的意見和言論，不得非法干預評審工作。交易中心在開評標中發(fā)現采購單位、評審專家或供應商涉嫌違法違規(guī)的，應將相關證據和情況書面送同級財政部門按相關規(guī)定處理。

　�。ㄋ模┘訌娬�府采購項目廢標管理。采購中對于廢標的采購項目，交易中心應會同采購單位認真分析研究廢標的具體情況，找準廢標的實質原因，組織評審委員會對采購文件是否存在傾向性、歧視性和不合理條款進行論證，并出具書面論證意見。對因采購文件不科學合理導致廢標，應修正采購文件并重新按原采購方式組織采購，不得簡單以報名不足3家或實質性響應不足3家廢標而要求變更采購方式。

　　五、進一步規(guī)范政府采購履約管理，曝光不良行為

　�。ㄒ唬┘訌姴少徍贤�履約驗收管理。采購單位應依法確認中標結果，按中標（成交）通知書依法與中標（成交）供應商簽訂政府采購合同，無正當理由不得拖延或拒簽合同。采購單位應嚴格按采購文件、投標承諾和合同及相關規(guī)定組織履約驗收，大型或復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收。驗收組成員應當在驗收報告中簽字，并承擔相應的法律責任，驗收報告應作為資金審核支付的重要憑據。交易中心、財政、審計等部門應加強采購項目履約驗收抽查和審計監(jiān)督。

　�。ǘ�）曝光處罰采購當事人的不良行為。各級交易中心應在公共資源交易網上建立政府采購不良行為曝光臺，財政部門、有關行政主管部門對供應商、采購代理機構、評審委員會成員等采購當事人，在采購活動中的不良行為認定及處理后，及時在政府采購不良行為曝光臺中予以公示。供應商有違反《政府采購法》規(guī)定的不良行為的，除中標無效外，并納入我市不良供應商名單，1—3年內不得進入我市政府采購市場。被四川政府采購網曝光或其他行政主管部門處罰的違規(guī)供應商，自動列入我市不良供應商名單。

　　六、進一步加強政府采購組織保障，提升管理水平

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領導。各級各部門要高度重視政府采購工作，堅持政府統(tǒng)一領導，強化部門單位責任，按照科學化、精細化管理要求，不斷探索和創(chuàng)新政府采購管理方式，規(guī)范采購操作程序，健全內部規(guī)章制度，提高政府采購管理水平。

　�。ǘ�）加強信息化建設。按照國家總體規(guī)劃和部署，建立與全國互聯互通的政府采購管理交易系統(tǒng)，實現政府采購業(yè)務的全流程、全電子化操作，利用現代電子信息技術，為采購單位、供應商提供快速、透明、便捷的采購服務平臺，不斷提高采購工作效率和信息化管理水平。

　�。ㄈ�）加強責任追究。政府采購環(huán)節(jié)多，鏈條長，涉及面廣，財政、監(jiān)察、審計等有關監(jiān)督部門要進一步加強協調配合，完善監(jiān)督方式，形成監(jiān)督合力，加大違規(guī)行為處罰力度。對采購人、交易中心、采購社會代理機構、監(jiān)管部門及工作人員在政府采購活動中，濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂及其它違反政府采購法律法規(guī)行為的，按照相關法律法規(guī)要求進行嚴肅處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。

　�。ㄋ模┘訌娦麄饕龑�。各級各相關部門要將政府采購宣傳工作貫穿政府采購制度改革的全過程，充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體、網絡新興媒體的宣傳及監(jiān)督作用，加大宣傳力度，強化社會監(jiān)督，為政府采購改革工作營造良好的社會環(huán)境。

　　政府采購中省有規(guī)定的，從其規(guī)定。國有及國有控股企業(yè)可參照本意見執(zhí)行。

采購管理10

　　個人信息

　　xx

　　性別：男

　　學歷：本科身高：183CM

　　籍貫：湖北出生年月：1983-10-19

　　目前所在地：寶安區(qū)

　　畢業(yè)院校：宜昌大學

　　主修專業(yè)：電子信息科學=>電子信息科學與技術

　　工作經驗：八年以上

　　目前年薪：6-8萬/年

　　預求職位：采購經理

　　技能專長

　　x熟悉采購流程，善長采購管理，具有供應商開發(fā)、評審、管理與議價經驗，具有豐富的各種物料采購經驗及渠道;

　　x制定采購計劃，嚴格的成本分析，為公司的成本控制時時努力;

　　x了解國內、國際各物料采購情況、物料的成本分析、能及時監(jiān)測市場價格和預測價格的發(fā)展態(tài)勢，強有力的成本及品質控制能力，具有培養(yǎng)供應商的能力;

　　x熟悉數碼(手機、GPS、筆記本等)，網絡(ADSL、交換機、路由器、機頂盒等)，醫(yī)療儀器設備(注射泵、輸液泵、組合泵)等產品，以及各種電源(線性電源開關電源工控電源等;

　　x熟悉供應商管理，對于來料品質的控制以及對供應商的培養(yǎng)具有獨到的見解;

　　x有一定的電子基礎知識，熟悉元器件的原理和運用，對于新物料的認證工作，各原材料的測試、可靠性試驗具有豐富的經驗;

　　x有逐步改善供貨成本及品質的能力，并培養(yǎng)供應商，力求客供雙贏。

　　求職意向

　　尋求職位：采購主管、采購經理、采購總監(jiān)

　　求職地區(qū)：羅湖區(qū)福田區(qū)南山區(qū)

　　工資待遇：0(可面議)

　　到崗時間：隨時到崗

　　良好的成本意識與價值分析能力、預測能力、以及人際溝通與協調能力、豐富的專業(yè)知識。強烈的責任心，處事冷靜，考慮問題周全，堅持原則，與各部門及客供雙方良好的溝通協作，充分發(fā)揮企業(yè)團結精神。能承受工作壓力。抱十二分的工作熱情，把工作做細做透做到位，讓公司與個人共同進步!

　　教育培訓

　　20xx-09~20xx-07宜昌大學電子信息技術大專

　　工作經驗

　　就職公司：東莞步步高通迅設備有限公司公司行業(yè)：電子技術

　　就職時間：20xx年9月到20xx年6月就職部門：采購部

　　公司性質：民營/私營企業(yè)/非上市公司就職職位：物料技術工程師

　　工作描述：

　　1、負責原材料的選型，供應商的引進及管理;2、可靠性試驗和來料檢驗作業(yè)指導書的審核，精通各種物料的測試及試驗;3、對來料和產線不良品的處理;4、期間掌握了各種物料的原理及運用，積累了豐富的.物料資源，了解市場動態(tài);5、對環(huán)境試驗、壽命試驗、安全試驗等有深入的了解，并熟悉相關標準。對各種國標以及行業(yè)標準也有了解，熟悉ROHS標準及其推行。

　　就職公司：深圳市卓翼科技股份有限公司公司行業(yè)：電子技術

　　就職時間：20xx年6月到20xx年6月就職部門：采購部

　　公司性質：國營企業(yè)/上市公司就職職位：采購工程師

　　工作描述：

　　1、負責二三極管、IC、單片機、線材、接插件、電源等供應商的引進，尋樣、尋價議價比價，定單的下達，商務的處理。交期跟進及來料不良的處理;2、以5R的原則進行供應商的管理，原材料成本控制目標的達成，20xx年在所有材料招標后，又將總成本降低4%，并持續(xù)改進。配合開發(fā)部對新物料的承認工作，力求品質與成本共同進步;3、與供應商良好的溝通，確保貨源充足、供貨質量穩(wěn)定、交貨時間準確。并不但開發(fā)潛在供應商，維護供應鏈的完整，保證品質的同時為降低成本而持續(xù)努力。4、進公司半年時間，就榮獲最佳優(yōu)秀新人獎。

　　就職公司：深圳吉祥星數碼科技有限公司公司行業(yè)：電子技術

　　就職時間：20xx年9月到20xx年9月就職部門：采購部

　　公司性質：民營/私營企業(yè)/非上市公司就職職位：采購主管

　　工作描述：1、組織供應商的引進審核，價格及訂單的審核，商務成本的談判及審核核;2、管理整個采購部門對各自工作的完成，確保物美價廉，以5R(合適的品質、價格、數量、地點、時間)的原則進行供應商的管理，原材料成本控制目標的達成;3、與供應商良好的溝通與聯絡，確保貨源充足、供貨質量穩(wěn)定、時刻關住市場動態(tài)。并不但開發(fā)潛在供應商，維護供應鏈的完整;4、與公司內各部門的協調處理，積極配合開發(fā)部對新物料的承認工作，力求品質與成本共同進步;5、掌握了手機筆記本等產品的物料(PCB、LCD、喇叭、MIC、電池、攝相頭、FPC、馬達、五金塑膠)。

　　采購管理員求職簡歷范文

采購管理11

　　為進一步加強機關食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

采購管理12

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的.采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規(guī)格、數量、預計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家�？氐膬x器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理13

　　駐店藥師職責

　　一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。

　　二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關知識。

　　三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

　　四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調配銷售。

　　五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

　　處方審核與管理制度

　　一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點：

　　1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

　　2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

　　3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。

　　4、有無配伍禁忌。

　　5、醫(yī)師是否簽字。

　　二、銷售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

　　三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

　　處方藥調配制度

　　一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。

　　二、駐店藥師對處方進行審核，依據處方正確調配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。

　　三、處方藥不得擅自更改和代用。

　　四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷售，必要時須經醫(yī)師對處方更正或重新簽字后，方可調配、銷售。

　　非處方藥銷售制度

　　一、在非處方藥貨區(qū)的.顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

　　二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

　　三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好咨詢服務，指導安全用藥。 藥品質量管理制度

　　1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)，依法購進。

　　(2)進貨人員須經專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓，考試合格，持證上崗。

　　(3)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

　　(4)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

　　(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

　　(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

　　(7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

　　(8)定期對進貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

　　藥品進貨和驗收質量管理制度

　　一、門店藥品進貨應嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。

　　二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

　　三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規(guī)格、批號、生產企業(yè)、數量等進行核對，做到票貨相符。

　　四、驗收時如發(fā)現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

　　五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

　　六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

　　七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

采購管理14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

　　1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

　　第三章招標采購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

　　第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。

　　第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

　　第四章組織實施

　　第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯合組織實施。

　　第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

　　第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

　　第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

　　第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標采購形式

　　第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

　　第六章招標采購的工作程序

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執(zhí)行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實施工作

　　1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

　　1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。

　　4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的.投標書。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

　　第八章監(jiān)察與處罰

　　第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

采購管理15

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步加強公司物資設備集中采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮整體優(yōu)勢，實現保障供應、保證質量、降低成本、防止腐敗的目的，特制定本辦法。

　　第二條 集中采購管理遵循以下原則

　　(一)公開、公平、公正和透明的原則。

　　(二)管理和服務并重的原則。

　　第三條 本辦法適用于公司及所屬各項目的物資設備集中采購。

　　第二章 集中采購管理機構及職責

　　第四條 集中采購管理組織機構

　　物資設備集中采購實行統(tǒng)一管理，分為公司、下屬項目兩級操作，兩級集中采購組共同為公司各級采購者提供服務。公司、各項目分別建立相應的集中采購管理組織機構，兩級集采組織使用統(tǒng)一的管理制度和操作流程。公司成立物資集中采購招標管理領導小組：

　　組 長：公司總經理

　　副組長：公司書記、公司總經濟師

　　組 員：預算合同部負責人、物資設備部負責人、財務部負責人、技術質量部負責人、中心實驗室負責人、各項目總經濟師和材設部負責人。

　　監(jiān)督：公司監(jiān)察審計部負責人。

　　第五條 集中采購管理工作職責

　　(一)公司物設部物資設備集中采購工作職責

　　1.制定公司集中采購管理制度;

　　2. 推動公司各項目物資設備集中采購管理組織機構和專業(yè)隊伍建設;

　　3. 負責公司物資設備集中采購總體規(guī)劃、部署和統(tǒng)計工作

　　4. 負責公司組織集中采購、組織協調公司各區(qū)域進行集中采購;

　　5.督導各項目開展集中采購工作;

　　6. 負責公司與戰(zhàn)略供應商洽談合作事宜;

　　7. 建設和管理公司評標專家?guī)臁?/p>

　　8. 按照局要求，編制、上報物資設備集中采購計劃;

　　9. 負責組織集中采購、受局委托組織集中采購;

　　10.配合局建設物資設備綜合管理信息系統(tǒng);

　　11. 負責公司物資設備供應商收集、整理和評價工作;

　　12.統(tǒng)計分析并定期上報公司物資設備集中采購情況。

　　(二)項目經理部物資設備主管部門集中采購管理職責

　　1.負責落實局、公司物資設備集中采購管理的有關要求;

　　2.根據本項目的生產計劃擬定上報物資設備集中采購管理計劃;

　　3.負責本項目物資設備集中采購的數據統(tǒng)計并及時上報;

　　4.負責本項目物資設備供應商收集、整理和評價并及時上報;

　　5.參與局、公司組織的物資設備集中采購。

　　第三章　集中招標采購信息平臺

　　第六條 物資設備集中招標采購可在中國交建或局兩級采購管理信息系統(tǒng)上操作，兩級采購管理信息系統(tǒng)操作的適用范圍如下：

　　(一) 中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)為重大項目的物資采購提供招標服務，主要適用于以中國交建名義中標項目的大宗物資集中采購招標。

　　(二) 局物資設備綜合管理信息系統(tǒng)適用于除在中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)實施招標采購以外的、具備集中招標采購條件的物資設備的招標采購。

　　第七條 各項目需要在中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)進行招標的，應先上報采購計劃，由公司物設部審批后按中國交建關于招標采購的管理要求進行。

　　第四章　集中采購管理

　　第八條招標的基本要求

　　(一) 招標范圍和標準

　　1、本規(guī)定適用于公司及所屬各項目的物資設備招標采購。

　　2、公司所屬各項目的物資、設備采購，達到以下標準之一的，必須進行招標采購。

　　(1)物資、設備單項合同估算價在100萬元以上的;

　　(2)單項合同估算價低于100萬元，但屬于集中招標采購目錄范圍內的物資、設備。

　　3、有下列情況之一的，經審批后，可以不進行招標。

　　(1)需要采用不可替代的專利或者專有技術;

　　(2)采購人依法能夠自行建設、生產或者提供的;

　　(3)屬于業(yè)主甲供的物資、設備;

　　(4)需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的。

　　(5)國家規(guī)定的其他特殊情形。

　　(二)各項目應對集中采購目錄中的物資設備進行集中采購，同時鼓勵在集中采購目錄之外的物資設備在有條件時也應采取集中的方式進行采購。公司對集中采購目錄中的物資(設備)實行動態(tài)管理，公司每年度首月的20日前依據上年度集中采購情況調整物資(設備)集中采購目錄(物資設備集中采購目錄見附件2)。

　　(三)物資設備招標方式分為公開招標和邀請招標

　　1、公開招標是指招標人通過中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)發(fā)布招標公告，邀請不特定的符合資質要求的法人或其他組織參與投標。

　　2、邀請招標是指招標人向3家以上具有相應資質、具備承擔招標物資供應能力、中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)內供應商發(fā)出投標邀請書，以邀請書的方式邀請投標。

　　3、各項目應盡可能采用公開招標，20xx年公開招標采購金額不能少于本項目總招標采購金額的`10%，以后逐年擴大公開招標采購比例。

　　4、有下列情況之一的，可以采用邀請招標方式招標：

　　(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境閑置，只有少量潛在投標人可供選擇;

　　(2)公司或業(yè)主要求使用邀請招標的;

　　(3)法律、法規(guī)所規(guī)定不宜公開招標的情況;

　　(4)其他不滿足公開招標條件的。

　　第九條公司支持集團物資設備供應企業(yè)作為市場競爭主體參與集中采購，在同等條件下優(yōu)先獲得中標機會。

　　第十條 公司每月10日前通過信息平臺上報上月集中采購統(tǒng)計表，局定期在信息平臺上通報各公司集中采購情況。(物資設備集中采購統(tǒng)計表見附件1)。

　　第十一條 公司評標專家?guī)焓怯稍诠こ坦芾怼⒐こ碳夹g、經濟、物資、設備管理等相關專業(yè)有較高理論水平和豐富實踐經驗的人員組成的人才數據庫(各項目不另行建立公司級評標專家?guī)?。

　　第十二條 公司評標專家應具備以下基本條件

　　(一)從事相關領域工作滿五年或具有相關專業(yè)中級職稱;

　　(二)能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行評標職責,身體健康;

　　(三)熟悉有關招標的法律法規(guī)。

　　第十三條 公司評標專家?guī)斓慕ㄔO與管理

　　(一) 評標專家主要從公司內部產生，以各部門推薦和公司組織選拔相結合的方式確定(公司評標專家推薦表見附件3)。

　　(二)公司對評標專家?guī)鞂嵭袆討B(tài)管理，定期對評標專家的業(yè)務水平和工作紀律等方面進行評價，根據需要適當增補或調整評標專家。

　　第五章　集中采購流程

　　第十四條 各項目應通過局物資設備綜合管理信息平臺上報集中采購計劃。在每年12月25日前完成下一年度的集中采購計劃上報工作，在每月度的25日前完成下月集中采購計劃的上報工作(年度集中采購計劃見附件41)、(月度集中采購計劃見附件42)。

　　第十五條 制定集中采購方案。公司根據集中采購計劃，集合同種類、同區(qū)域、采購時間接近的物資設備集中進行集中采購，制定集中采購方案。

　　第十六條 物資設備集中招標采購時，須同時在中國交建和局兩級招標采購信息平臺上發(fā)布招標公告和中標信息，招標公告時間不得少于5個工作日。

　　第十七條 成立評標小組。評標小組由中國交建或公司評標專家?guī)斐槿〉膶＜液凸�司推薦的專家或代表組成，并根據評標小組人員構成情況指定小組組長，評標小組人數為不少于五人的奇數。評標專家的抽取，一般采取隨機抽取方式，特殊情況可以直接確定。(評標專家應盡量不選或少選業(yè)主、監(jiān)理項目人員)

　　第十八條 公司在物資設備集中招標采購信息平臺上負責對投標供應商提出的疑問進行答疑補遺。

　　第十九條 投標供應商在招標文件要求提交的截止日期前，遞交投標文件，公司按照招標文件中的要求負責投標保證金或保函的收取、管理和退還工作。

　　第二十條 開標。公司按照招標文件規(guī)定的時間、地點、程序和范圍組織開標。

　　第二十一條 評標。評標是指按照規(guī)定的評標標準和方法，對各投標供應商的投標文件進行評價比較和分析，從中選出最佳投標供應商的過程。在評標期間，評標小組成員名單對外嚴格保密。

　　第二十二條 定標與中標

　　(一)定標時應優(yōu)先選取一般納稅人供應商，價格確定應結合支付條件按照綜合總成本最低、利潤最大化的原則。

　　(二)確定中標結果后，應在物資設備集中招標采購信息平臺上公示招標結果，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十三條 公示無異議后，公司及時向中標供應商發(fā)出中標通知書。

　　第二十四條 廢標、否決所有投標和重新招標

　　(一)廢標。廢標指評標小組在評標過程中，對投標文件做出的取消投標供應商中標資格、不再予以評審的處理決定。包括以下四種情況：

　　1.投標供應商以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的;

　　2.投標供應商的報價明顯低于市場價或者在設有標底時明顯低于標底的;

　　3.投標供應商資格條件不符合國家有關規(guī)定和招標文件要求的，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補正的;

　　4.未能在實質上響應招標文件要求的。

　　(二)否決所有投標。招標過程中出現以下情況時否決所有投標：

　　1.評標小組經評審認為所有供應商的投標都嚴重不符合招標文件要求的;

　　2.否決供應商不合格投標致使投標供應商數量不足3個，投標明顯缺乏競爭的。

　　(三)重新招標。投標供應商少于三個的，應當依法重新招標。

　　第二十五條簽訂合同

　　公司向中標供應商發(fā)出中標通知書后，各項目應盡快完成合同談判并簽訂書面合同。如項目經理部在簽訂合同時，價格高于招標價時須向公司說明原因并獲得批準后方可簽訂。

　　第二十六條 供應商評價

　　合同履行完畢后，項目經理部(使用者)應按照公司《供應商評價管理辦法》(另行印發(fā))的要求，對供應商履行合同情況進行評價。

　　第六章　監(jiān)督檢查

　　第二十七條公司物設部會同監(jiān)察、法律部門從以下方面對招標工作進行監(jiān)督檢查，并通報檢查結果。

　　(一)是否符合公司相關規(guī)定;

　　(二)是否按照規(guī)范的招標流程開展招標采購工作;

　　(三)招標評標工作人員是否嚴格遵守工作紀律和履行職責;

　　(四)招投標是否存在相互串通、暗箱操作，虛假招投標等違法違規(guī)行為;

　　(五)招標過程有無違反國家法律、法規(guī)的情況。

　　第七章　監(jiān)督檢查

　　第二十八條 本辦法由公司物設部負責制定和解釋。

　　第二十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。原《中交一公局海威工程建設有限公司集中采購管理實施細則》(海威物設發(fā)〔20xx〕170號)同時作廢。

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