票品庫(kù)存和資金管理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)整改措施

　　隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到措施，措施是針對(duì)情況采取的處理辦法。什么樣的措施才是有效的呢？以下是小編為大家收集的票品庫(kù)存和資金管理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)整改措施，歡迎大家分享。

　　1.針對(duì)庫(kù)房硬件設(shè)施配置、使用及存儲(chǔ)不符合《郵資票品庫(kù)安全規(guī)范》要求。具體表現(xiàn)為：部分庫(kù)房墻體不達(dá)標(biāo)、門鎖未安裝2套機(jī)械鎖或密碼式機(jī)械防盜鎖，未落實(shí)雙人雙鎖；監(jiān)控設(shè)備不清晰，存儲(chǔ)時(shí)間不足90天；報(bào)警設(shè)備管理使用不到位，未定期進(jìn)行測(cè)試；消防設(shè)備配備不齊全，票品庫(kù)僅配備滅火器，未配備煙霧報(bào)警器；部分珍郵在普通柜子存放，庫(kù)房安全存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　整改責(zé)任單位、部門：xx

　　整改責(zé)任人：xx

　　整改情況：截止xx，市分公司集郵與文化傳媒部又對(duì)縣（區(qū)）分公司下發(fā)工作通知，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)督促郵資票品庫(kù)房管理不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行整改，并要求定期上報(bào)整改進(jìn)度。市分公司本部的郵資票品庫(kù)房已全部按照要求整改完畢，已更換2套機(jī)械鎖的防盜門，已落實(shí)雙人雙鎖，監(jiān)控設(shè)備清晰，報(bào)警設(shè)備、消防設(shè)備和煙霧報(bào)警器都配備到位；部分珍郵存放到安全柜子里，不存在任何安全隱患。

　　2.針對(duì)出入庫(kù)管理不規(guī)范。具體表現(xiàn)為：未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房鑰匙雙人管理、同進(jìn)同出制度。

　　整改責(zé)任單位、部門：xx

　　整改責(zé)任人：xx

　　整改情況：xx，市分公司集郵與文化傳媒部又對(duì)縣（區(qū)）分公司下發(fā)工作通知，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)督促對(duì)郵資票品庫(kù)房雙人管庫(kù)制度存在問(wèn)題進(jìn)行整改，盡快整改到位。市分公司本部已將庫(kù)房管理人員配備到位，現(xiàn)有王晨同志和邢小芳同志負(fù)債管理庫(kù)房，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房同進(jìn)同出制度。

　　3.針對(duì)郵資票品賬賬不相符。具體表現(xiàn)為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存比財(cái)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存多，審計(jì)截止xx庫(kù)存數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)金額為xx，業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出庫(kù)存金額為xx，差額xx。

　　整改責(zé)任單位、部門：xx

　　整改責(zé)任人：xx

　　整改情況：xx

　　4.針對(duì)郵資票品賬實(shí)不符，具體表現(xiàn)為：賬多實(shí)物少。業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存比實(shí)物庫(kù)存金額多xx元，全部為縣（區(qū)）網(wǎng)點(diǎn)客戶已領(lǐng)走郵品，暫時(shí)未結(jié)賬，所以系統(tǒng)暫未下賬。

　　整改責(zé)任單位、部門：xx

　　整改責(zé)任人：xx

　　整改情況：截止xx，業(yè)務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存比實(shí)物庫(kù)存金額多xx，現(xiàn)已通報(bào)華龍區(qū)盡快將長(zhǎng)期欠費(fèi)清收完畢。

　　5.針對(duì)庫(kù)存積壓滯銷造成潛在損失，具體表現(xiàn)為：截止xx，入庫(kù)時(shí)間超6個(gè)月庫(kù)存金額為xx元；其中無(wú)定制版年冊(cè)和定向開發(fā)郵品。

　　整改責(zé)任單位、部門：xx

　　整改責(zé)任人：xx

　　整改情況：截止xx，全市還有入庫(kù)超6個(gè)月庫(kù)存金額xx元，已銷售xx元，銷售比例xx。下一步市分公司將借助中秋、國(guó)慶雙節(jié)新郵發(fā)行活動(dòng)等帶動(dòng)庫(kù)存老郵品銷售，加快超期庫(kù)存郵品銷售。

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