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咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制管理規(guī)定
按照ISO9001質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求，強(qiáng)化對(duì)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量過程的控制，建立規(guī)范的質(zhì)量管理制度體系，結(jié)合公司辦公信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況，對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量體系完善和細(xì)化，特制定本規(guī)定。
第一章總則
第一條本規(guī)定適用于公司的規(guī)劃咨詢、編制項(xiàng)目建議書、編制可行性研究報(bào)告、編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、編制資金申請(qǐng)報(bào)告、評(píng)估咨詢、節(jié)能評(píng)估咨詢及節(jié)能評(píng)審、工程造價(jià)咨詢等咨詢業(yè)務(wù)，工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)參照?qǐng)?zhí)行。
第二條公司員工應(yīng)自覺按照本規(guī)定開展有關(guān)咨詢業(yè)務(wù)工作，堅(jiān)持遵守行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的行業(yè)自律公約和職業(yè)道德。
第三條各部門要嚴(yán)格按本規(guī)定的程序和質(zhì)量要求推進(jìn)咨詢業(yè)務(wù)工作的開展，考核咨詢工作完成的質(zhì)量，并據(jù)此作為員工功效工資發(fā)放的依據(jù)。
第二章業(yè)務(wù)承接過程質(zhì)量控制
第四條公司應(yīng)按照《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和工程咨詢資格證書認(rèn)定的資格等級(jí)、專業(yè)和服務(wù)范圍承接咨詢業(yè)務(wù)。若業(yè)務(wù)類別超出本公司自有資質(zhì)服務(wù)范圍，需以中國(guó)國(guó)際咨詢公司名義承接的項(xiàng)目，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)經(jīng)分管副總同意后由辦公室報(bào)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展部備案。
第五條公司員工獲取業(yè)務(wù)信息后，應(yīng)及時(shí)和客戶電話聯(lián)系。確認(rèn)信息后，將有效信息錄入辦公信息系統(tǒng)備案，經(jīng)部門核實(shí)后，提交給分管副總做出具體的安排，分管副總對(duì)備案信息核實(shí)后生效。
錄入的有效信息包括：咨詢項(xiàng)目名稱、委托單位名稱、項(xiàng)目單位聯(lián)系人姓名及其聯(lián)系電話、傳真以及電子郵箱地址。
第六條有關(guān)部門簽收了生效的信息通知后，安排承接負(fù)責(zé)人盡快與客戶洽談，準(zhǔn)確了解客戶的需求及是否存在潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等情況。進(jìn)行分析、權(quán)衡利弊，當(dāng)雙方就咨詢的內(nèi)容、范圍、預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)、成果交付日期、咨詢費(fèi)用等基本達(dá)成一致時(shí)，則可提交業(yè)務(wù)評(píng)審。與客戶的洽談過程需要時(shí)可進(jìn)行多次記錄，承接負(fù)責(zé)人應(yīng)將洽談?dòng)涗浄謩e按照洽談時(shí)間先后全部提交，進(jìn)行合同簽訂前(或工作計(jì)劃編制前)的業(yè)務(wù)評(píng)審。
業(yè)務(wù)評(píng)審經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總和專家委員會(huì)(或總經(jīng)理)三級(jí)審核批準(zhǔn)后生效。
若業(yè)務(wù)評(píng)審未獲批準(zhǔn)的，該項(xiàng)業(yè)務(wù)需要補(bǔ)充洽談或申請(qǐng)中止。
業(yè)務(wù)評(píng)審批準(zhǔn)的，項(xiàng)目承接負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快完成合同的起草、報(bào)審和簽訂工作，并跟蹤簽定的合同文本的及時(shí)返回。
第七條分管副總對(duì)評(píng)審批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)安排至具體執(zhí)行部門，部門經(jīng)理據(jù)此安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，進(jìn)入咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)施階段。
第三章業(yè)務(wù)實(shí)施過程質(zhì)量控制
第八條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的類別、內(nèi)容和要求，提出項(xiàng)目組成員及其分工的方案，并制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理/分管副總/總經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^。
工程咨詢的實(shí)施計(jì)劃至少應(yīng)包括：委托咨詢?nèi)蝿?wù)的目的、委托合同是否已經(jīng)簽訂、工作難點(diǎn)、報(bào)告大綱、是否需要外審、時(shí)間計(jì)劃、專家聘請(qǐng)以及對(duì)外委托等方面信息；若項(xiàng)目執(zhí)行需要聘請(qǐng)專家，則需要在此環(huán)節(jié)進(jìn)行專家聘任申請(qǐng)，其他環(huán)節(jié)不能進(jìn)行申請(qǐng)。聘請(qǐng)專家事宜需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目執(zhí)行過程中需要更改工作計(jì)劃者，必須重新提交項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
造價(jià)咨詢的實(shí)施計(jì)劃可參照上述要求執(zhí)行。
第九條項(xiàng)目實(shí)施過程開展后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與業(yè)主進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，且在每次完成業(yè)務(wù)交流后及時(shí)將交流記錄提交部門經(jīng)理和分管副總審批。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所在地進(jìn)行實(shí)地踏勘并拍攝照片，作為咨詢報(bào)告中項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)現(xiàn)狀描述的依據(jù)。
第十條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)交流的同時(shí)應(yīng)圍繞咨詢報(bào)告編制的需要積極收集資料，資料來源一是建設(shè)單位提供；二查閱國(guó)家有關(guān)政策條款；三查找有關(guān)方面發(fā)布的行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；四查看公司積累的資料。
第十一條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)帶領(lǐng)項(xiàng)目組成員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行研究，對(duì)收集到的資料進(jìn)行甄別，根據(jù)不同類別咨詢業(yè)務(wù)的要求開展工作。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將咨詢報(bào)告的編制任務(wù)予以分解，安排項(xiàng)目組成員分別承擔(dān)咨詢報(bào)告有關(guān)章節(jié)的編制工作。項(xiàng)目組內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)交流，及時(shí)討論，發(fā)揮集體的智慧承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將各成員完成的報(bào)告合成統(tǒng)稿，形成咨詢報(bào)告初稿。同時(shí)對(duì)各成員的工作成果予以評(píng)價(jià)，形成校驗(yàn)統(tǒng)稿表錄入業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，同時(shí)將咨詢報(bào)告初稿提交審核。
第十二條初稿應(yīng)滿足下列質(zhì)量控制要求
一、報(bào)告初稿基本質(zhì)量要求
初稿的校核工作由承擔(dān)該項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(工程師及以上人員)完成，需要對(duì)文字表述是否流暢，報(bào)告采用的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，來源是否可靠，分析依據(jù)是否充分，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)是否準(zhǔn)確使用，報(bào)告中單位使用是否通用和得當(dāng)，圖號(hào)和表號(hào)是否對(duì)應(yīng)一致，報(bào)告排版格式是否滿足要求，附件內(nèi)容是否與目錄一致并完整等問題仔細(xì)校核，應(yīng)盡量減少錯(cuò)別字及文字錄入錯(cuò)誤。
初稿完成校稿后方可進(jìn)入系統(tǒng)報(bào)告的審核程序。報(bào)告的質(zhì)量按得分情況列入項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)。
二、報(bào)告章節(jié)和內(nèi)容要求
(一)項(xiàng)目名稱準(zhǔn)確無誤，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的基本要求。
項(xiàng)目名稱包含：建設(shè)單位全稱、建設(shè)內(nèi)容(工程咨詢的工業(yè)項(xiàng)目為產(chǎn)品名稱，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為主要工程內(nèi)容，造價(jià)咨詢?yōu)榫唧w工程名稱，管理咨詢根據(jù)具體情況而定)、建設(shè)規(guī)模、咨詢報(bào)告類別。
(二)報(bào)告章節(jié)設(shè)置符合報(bào)告類別的具體要求。
(三)工程咨詢報(bào)告中引用外來數(shù)據(jù)或資料需注明資料來源；選用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)是當(dāng)前最新版本；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法正確，報(bào)告結(jié)論是否客觀和反映項(xiàng)目實(shí)際，依據(jù)與結(jié)論邏輯關(guān)系是否一致。
(四)需要時(shí)可將咨詢報(bào)告主要內(nèi)容作摘要放置報(bào)告前，便于有關(guān)方面審批。
三、報(bào)告文字通順，符合咨詢行業(yè)的基本要求
(一)報(bào)告全文文字通順，措辭得體，前后關(guān)系敘述清楚。
(二)采用總論的咨詢報(bào)告，總論章節(jié)應(yīng)簡(jiǎn)要體現(xiàn)報(bào)告的全部?jī)?nèi)容，總論的文字應(yīng)精煉，表述要準(zhǔn)確。
(三)可研報(bào)告中的必要性描述應(yīng)具有針對(duì)性，排序應(yīng)體現(xiàn)良好的邏輯關(guān)系。
四、報(bào)告格式須符合公司文件規(guī)定要求
(一)報(bào)告全文前面應(yīng)有蓋章頁、扉頁、目錄；報(bào)告后面應(yīng)按序設(shè)有附表、附圖、附件。
(二)報(bào)告選用的字體、字號(hào)、數(shù)量單位、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)應(yīng)符合質(zhì)量體系文件的具體要求。
(三)報(bào)告文字中引用的數(shù)據(jù)應(yīng)和附表、附圖、附件一致。圖片中應(yīng)包含至少一張現(xiàn)場(chǎng)圖片，圖片的像素及尺寸等須滿足公司相關(guān)文件的要求。
第十三條咨詢報(bào)告質(zhì)量審核要求
一級(jí)審核由部門經(jīng)理助理(或工程師)及以上人員負(fù)責(zé)，一級(jí)審核主要內(nèi)容如下：
(一)項(xiàng)目名稱是否準(zhǔn)確；
(二)咨詢報(bào)告的章節(jié)內(nèi)容是否完整；
(三)報(bào)告編制的依據(jù)是否充分，各章節(jié)中選用的外來資料是否恰當(dāng)，文字是否通順；
(四)報(bào)告的總論或摘要是否能準(zhǔn)確表達(dá)報(bào)告的基本情況；
(五)外審報(bào)告(節(jié)能評(píng)審)對(duì)標(biāo)的選擇和計(jì)算是否正確；
(六)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法是否正確，參數(shù)選擇是否合理，結(jié)論是否可行；
(七)附表、附圖、附件是否一一對(duì)應(yīng)。
二級(jí)審核由部門經(jīng)理(或部門負(fù)責(zé)人)完成。部門經(jīng)理完成的項(xiàng)目，由被授權(quán)的部門助理以上人員完成，主要內(nèi)容如下：
(一)一級(jí)審核提出的問題是否得到修改；
(二)咨詢報(bào)告體現(xiàn)的服務(wù)方向是否正確；
(三)咨詢結(jié)論是否基本符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)；
(四)咨詢報(bào)告全文是否體現(xiàn)較好的邏輯關(guān)系；
(五)外審報(bào)告(節(jié)能評(píng)審)的結(jié)論是否正確；
(六)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)是否完整，評(píng)價(jià)結(jié)論是否可支撐本項(xiàng)目的咨詢結(jié)論；
(七)對(duì)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行階段性評(píng)價(jià)。
三級(jí)審核由參與該項(xiàng)目前期工作的分管副總完成，也可根據(jù)項(xiàng)目的專業(yè)或時(shí)間要求等具體情況，由其他副總代為完成審核工作。三級(jí)審核主要內(nèi)容如下：
(一)一級(jí)、二級(jí)審核提出的問題是否修改到位；
(二)進(jìn)一步審核咨詢報(bào)告的方向性問題論述是否準(zhǔn)確；
(三)從審批者和委托方的不同角度審核咨詢結(jié)論是否準(zhǔn)確并經(jīng)得起時(shí)間的檢驗(yàn)；
(四)咨詢報(bào)告全文是否符合“中咨”的品牌要求；
(五)外審報(bào)告(節(jié)能評(píng)審)需同時(shí)上傳專家評(píng)審意見，外審的結(jié)論是否可以達(dá)到有關(guān)部門委托的要求；
(六)報(bào)告的總論章節(jié)或者摘要內(nèi)容措辭是否準(zhǔn)確，可否滿足有關(guān)審批者的要求；
(七)對(duì)報(bào)告進(jìn)行總體質(zhì)量評(píng)價(jià)。
各級(jí)審核者對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題做出修改或否決處理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改，并在系統(tǒng)修改備注中說明修改情況。需要時(shí)可提請(qǐng)公司召開業(yè)務(wù)會(huì)議討論后修改完善。
第十四條造價(jià)咨詢報(bào)告質(zhì)量審核要求
一級(jí)審核是詳細(xì)性復(fù)核，由造價(jià)咨詢部未承擔(dān)本項(xiàng)目審核的(工程師以上)咨詢?nèi)藛T負(fù)責(zé)，主要內(nèi)容如下：
(一)檢查工程結(jié)算計(jì)價(jià)方式是否符合施工合同約定；
(二)檢查計(jì)算方法、計(jì)算公式、計(jì)算程序是否正確，計(jì)算結(jié)果是否準(zhǔn)確。
(三)檢查施工合同、補(bǔ)充協(xié)議約定與招標(biāo)文件、中標(biāo)投標(biāo)文件不一致的結(jié)算處理原則；
(四)檢查工程竣工實(shí)際與設(shè)計(jì)圖紙、工程變更簽證以及隱蔽工程驗(yàn)收的一致性；
(五)檢查工程簽證的真實(shí)性和有效性、合法性；
(六)檢查合同價(jià)格包干范圍的內(nèi)容是否全部完成。
二級(jí)審核是一般性復(fù)核，由造價(jià)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要內(nèi)容如下：
(一)抽查一級(jí)審核情況；
(二)檢查審核的資料是否完整；
(三)檢查結(jié)算原則與合同規(guī)定是否一致；
(四)審核單價(jià)、費(fèi)用套用(取定)是否正確；
(五)抽查重要項(xiàng)目工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確；
(六)重點(diǎn)審核費(fèi)用變化大的項(xiàng)目，如涉及造價(jià)較大的變更聯(lián)系單結(jié)算處理是否合理、準(zhǔn)確；
(七)審核咨詢分歧問題的處理是否合法、合規(guī)、合理；
(八)審核咨詢程序是否執(zhí)行到位、現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄是否有效；
(九)審核咨詢成果文件格式及其工作底稿是否規(guī)范、詳實(shí)。
三級(jí)審核是重點(diǎn)性復(fù)核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要內(nèi)容如下：
(一)抽查一級(jí)審核、二級(jí)審核情況；
(二)抽查咨詢成果的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)是否合理，對(duì)異�，F(xiàn)象應(yīng)作重點(diǎn)分析；
(三)審核重大問題的解決，其處理原則、方法是否正確，審核依據(jù)是否充分，結(jié)果是否合理；
(四)審核報(bào)告語句是否通順，表達(dá)是否存在歧義，有無錯(cuò)別字，報(bào)告數(shù)據(jù)與附件數(shù)據(jù)前后是否一致；
(五)審核報(bào)告是否規(guī)范、工作底稿是否翔實(shí)。
各級(jí)審核者對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題做出修改或否決處理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改、完善后再次報(bào)審，直到符合審核要求。
第十五條報(bào)告經(jīng)三級(jí)審核后，主管副總根據(jù)需要可同意征求業(yè)主的意見。根據(jù)業(yè)主反饋的書面意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改完善后，主管副總再根據(jù)修改的內(nèi)容，做出同意或修改、否決處理，若審核結(jié)論同意，則完成本級(jí)審核工作。
征求意見稿必須有明顯的標(biāo)識(shí)，不附資質(zhì)證書、不加蓋公司印章。特殊情況需加蓋公司印章，必須按正式出版報(bào)告要求，完成系統(tǒng)簽發(fā)流程。
咨詢報(bào)告完成以上審核后，需提交公司專家委員會(huì)/總經(jīng)理授權(quán)人員對(duì)報(bào)告簽發(fā)前做最后審核。審核內(nèi)容包括：對(duì)報(bào)告各級(jí)審核修改完成情況進(jìn)一步落實(shí)和復(fù)核；對(duì)報(bào)告的整體質(zhì)量進(jìn)行把握；對(duì)項(xiàng)目的完成情況進(jìn)行了解；對(duì)如何提高報(bào)告的質(zhì)量向公司辦公會(huì)提出建議。
對(duì)技術(shù)難度大的項(xiàng)目或重大項(xiàng)目，有必要時(shí)可提議召開內(nèi)部業(yè)務(wù)評(píng)審會(huì)，組織有關(guān)部門人員參加(需要時(shí)可外聘專家參加)，對(duì)咨詢成果進(jìn)行評(píng)審論證，及時(shí)提出優(yōu)化建議。
造價(jià)咨詢報(bào)告完成審核后應(yīng)將施工單位蓋章的定案單掃描件作為附件一并上傳。
通過審核的咨詢報(bào)告提交公司董事長(zhǎng)審定簽發(fā)。
第十六條董事長(zhǎng)簽發(fā)的報(bào)告需經(jīng)辦公室編號(hào),并對(duì)報(bào)告排版確認(rèn)后可付印裝訂。
如果排版沒有達(dá)到規(guī)定的要求，辦公室可以否決，因排版被否決的報(bào)告，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按要求重新排版，達(dá)到出版要求后，需經(jīng)辦公室再次確認(rèn)后方可付印裝訂。
第十七條如果公司承擔(dān)的可能需要外審的報(bào)告，盡管提交的報(bào)告可能為非最終出版稿的報(bào)告，同樣需完成公司三級(jí)審核程序，若需加蓋公司印章，則必須經(jīng)辦公室編號(hào)，確認(rèn)報(bào)告排版，完成以上程序，具備條件時(shí)方可付印裝訂。
第十八條按照咨詢合同的約定，公司出版咨詢報(bào)告后，客戶需要加印時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提交加印申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可由辦公室提供系統(tǒng)簽發(fā)的文件版本復(fù)印裝訂。
咨詢報(bào)告裝訂完成后，辦公室應(yīng)對(duì)報(bào)告的表觀質(zhì)量進(jìn)行最后檢驗(yàn)，包括咨詢報(bào)告題目?jī)?nèi)容是否與最終簽發(fā)的報(bào)告一致、附件等資料是否齊全、報(bào)告裝訂質(zhì)量是否符合規(guī)定要求等。對(duì)于不合格的報(bào)告，有權(quán)責(zé)令項(xiàng)目負(fù)責(zé)人重新印刷裝訂，并追究相關(guān)責(zé)任方責(zé)任。
第十九條通過檢驗(yàn)的咨詢報(bào)告可提交辦公室進(jìn)行蓋章，辦公室印章保管員應(yīng)確認(rèn)當(dāng)前咨詢報(bào)告的合同約定款項(xiàng)到帳后，方可蓋章發(fā)行。
若當(dāng)前咨詢報(bào)告未按合同約定履行付款義務(wù)的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提交發(fā)行特批申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、董事長(zhǎng)審批同意后，方可蓋章發(fā)行。
第四章咨詢報(bào)告的交付、歸檔等質(zhì)量控制
第二十條將蓋有公司印章的報(bào)告成果交付給委托方時(shí)，交付人員應(yīng)與委托方接收人員辦理相關(guān)簽收工作。
對(duì)于需交付給委托方的咨詢報(bào)告，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)交付的報(bào)告是否是最終報(bào)告，便于系統(tǒng)做出處理。
第二十一條咨詢報(bào)告最終成果交付給客戶后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快按照公司項(xiàng)目歸檔要求提交歸檔申請(qǐng)，檔案管理員確認(rèn)項(xiàng)目歸檔資料齊全后，完成項(xiàng)目歸檔工作。
第二十二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)關(guān)注報(bào)告交付后的客戶反映，根據(jù)客戶的需要，做好跟蹤服務(wù)工作，維護(hù)好客戶市場(chǎng)資源。
咨詢報(bào)告歸檔工作完成后，辦公室相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好客戶滿意度調(diào)查，并做好統(tǒng)計(jì)分析工作。
第五章持續(xù)不斷提升咨詢服務(wù)的質(zhì)量
第二十三條加強(qiáng)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量管理是一個(gè)持續(xù)努力的過程，全體咨詢?nèi)藛T要樹立強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)，按程序開展咨詢工作，做好事前、事中、事后乃至全面質(zhì)量監(jiān)控的管理，以高度的責(zé)任感加強(qiáng)咨詢服務(wù)的過程管理。
第二十四條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)努力提升咨詢業(yè)務(wù)技能，提高咨詢報(bào)告質(zhì)量。各級(jí)審核人員應(yīng)按照不同階段的審核要求，為公司的咨詢報(bào)告嚴(yán)格把關(guān)，持續(xù)為客戶提供滿意的咨詢服務(wù)。
第六章附則
第二十五條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
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