三標一體化管理評審報告

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　　評審目的：

　　公司最高管理層通過對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標一體化”管理體系進行評審（包括管理體系改進的機會和變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證“三標一體化”管理體系的良好運行和持續(xù)改進。

　　評審依據(jù)：

　　1、GB/T19001－20xx質(zhì)量管理體系要求

　　2、GB/T24001－1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

　　3、GB/T28001－20xx職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

　　4、法律法規(guī)及其他要求

　　5、管理體系內(nèi)審結(jié)果；

　　6、目標、指標、管理方案的實現(xiàn)程度。

　　評審的主要議題：

　　1、管理方針是否持續(xù)適用，適應(yīng)公司未來管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要

　　2、目標、指標的實現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進；

　　3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿足程度；需要加強和改進的領(lǐng)域有哪些；

　　4、重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況，應(yīng)加強控制的領(lǐng)域有哪些；

　　5、內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進的領(lǐng)域，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；

　　6、組織結(jié)構(gòu)、職責分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求；

　　管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后發(fā)展和努力的方向，評審后需完善的工作（包括糾正和預(yù)防措施的決定）。管理體系運行概述：

　　公司三標一體化管理體系的建立和運行經(jīng)歷了“組織發(fā)動策劃設(shè)計文件編制試運行審核”等6個階段，認證工作即將于9月份進行。

　　20xx年8月，根據(jù)首屆董事會精神和開展“管理年”活動的計劃安排，靖電公司決定進行企業(yè)三大標準修編，同時開展三標一體化貫標工作。并任命總工程師李文學同志為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、進行了工作分工，確定了實施步驟、制定了貫標工作進度表。委托北京中電力企業(yè)管理咨詢有限責任公司給予咨詢指導(dǎo)，并制定了貫標工作計劃，管理體系設(shè)計規(guī)劃工作逐步開始。

　　經(jīng)過反復(fù)斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關(guān)文件編寫完畢，20xx年5月9日，召開了“三標一體化”管理體系文件發(fā)布會暨管理體系試運行動員大會，明確了公司“三標一體化”管理方針，發(fā)布了貫標文件（即：20xx年版企業(yè)標準），“三標一體化”管理體系文件從20xx年5月10起開始試運行。為此，總經(jīng)理楊尚謙做了題為《深入開展三標一體化貫標活動，穩(wěn)步提升公司標準化管理水平》的重要講話。

　　為了保證貫標工作地順利進行，公司先后開展了“內(nèi)審員”的培訓(xùn)取證、管理人員“貫標”知識講座和“三標一體化”管理知識考試等工作；培養(yǎng)內(nèi)審員100名。黨委中心組專門組織了“三標一體化”認證專題學習會。各部門也根據(jù)實際情況開展了多種形式、多層次的貫標相關(guān)知識和標準制度的培訓(xùn)工作。

　　自5月10日自8月底，公司各部門依照標準規(guī)定，建立完善了相關(guān)記錄、報表等運行證據(jù)，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標準規(guī)定進行了有效整改，因客觀原因造成的一時難以實現(xiàn)的項目，結(jié)合公司實際編制了相關(guān)的實施計劃，使管理體系相關(guān)文件得到了有效的落實。

　　20xx年7月8日至11日實施了第一次內(nèi)部審核，7月29日對第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了驗證關(guān)閉。20xx年8月5日至8日實施了第二次內(nèi)部審核，8月22日對第二次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合以及第一次內(nèi)部審核遺留事項進行了全部驗證關(guān)閉。8月27日，又針對管理體系運行情況進行了管理評審。從驗證情況看，歷次審核中發(fā)現(xiàn)的問題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。

　　對管理方針、目標適宜性的評價：公司三標一體化管理方針是：

　　精益生產(chǎn)，強化過程控制；保護環(huán)境，降低資源消耗；控制風險，保障健康安全；誠信為本，追求卓越品質(zhì)。

　　這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應(yīng)，又能滿足“一個框架，兩個承諾”基本要求，與和“團結(jié)誠信奉獻創(chuàng)新”的企業(yè)精神、“動力之源追求不息”的經(jīng)營理念緊緊融合在一起，具有很強的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性和適宜性。

　　公司在管理方針的框架指導(dǎo)下，按照“組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立并保持目標和指標”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求與期望，并有機地結(jié)合了公司年度經(jīng)營計

　　劃、年度目標責任書、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標指標，在公司層面上從電能產(chǎn)品、安全管理、設(shè)備管理、節(jié)能管理、技術(shù)進步與環(huán)境保護、員工素質(zhì)等6個方面建立了54項具體的可測量的年度目標、指標，具有符合性和一定的高標準，做到了目標指標與管理方針的一致性，進一步體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進等方面的承諾。目標指標完成情況良好。

　　對管理體系運行有效性的評價：

　　1、在當前電力體制改革，不斷適應(yīng)電力市場競爭的特殊時期，公司開展的三標一體化貫標工作是符合公司當前需要的，符合公司的客觀實際。

　　2、5月10日至今，公司兩級干部對貫標工作認識明確，組織得力，從公司總經(jīng)理到部門主要管理負責人，以及公司絕大部分職工，已深刻認識到標準化建設(shè)對企業(yè)實現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理的重要作用，貫標工作開展積極主動，效果明顯。

　　3、職責分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門貫標職責和權(quán)限上的空白、重疊與矛盾，各部門的貫標職責與權(quán)限較明確和清晰，能滿足和保證“三標一體化”管理體系運行的實際需要。

　　4、體系文件結(jié)構(gòu)清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強、便于理解掌握和執(zhí)行，能滿足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎(chǔ)。

　　5、運行期間相關(guān)文件基本能夠及時變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關(guān)文件，確保了體系文件的充分與適宜。

　　6、按照計劃及時組織了內(nèi)部審核和管理評審，兩次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了跟蹤驗證和關(guān)閉，審核中提出的問題得到了有效整治，發(fā)現(xiàn)的不符合項（共計228項）和觀察項經(jīng)驗證，已全部關(guān)閉，整治效果良好。

　　總之，通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內(nèi)部審核，對推動全員的三標貫標意識打下了堅實的基礎(chǔ)，公司各部門職工已經(jīng)形成了按照三標意求開展工作的良好氛圍。

　　存在的主要問題：

　　1、貫標工作存在部門之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與”還需進一步發(fā)動，相關(guān)培訓(xùn)工作需不斷開展，貫標的深度、廣度需持續(xù)加強。

　　2、體系文件的公開性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題沒有持續(xù)改進的糾正/預(yù)防措施計劃。

　　3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的報告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

　　4、執(zhí)行標準還不夠嚴格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；

　　5、對管理體系運行相關(guān)證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實際，在管理評審結(jié)束后要不斷的進行改進和完善。

　　6、管理方針還沒有得到全面的落實；

　　7、一些人員對“持續(xù)改進”重視程度還不夠，還不能熟練地應(yīng)用好“PDCA”循環(huán)；8、通過兩次內(nèi)審之后遺留的少部分問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機制。

　　決議的糾正措施：

　　1、20xx年開始將管理體系目標、指標與年度計劃目標、責任書分層次進行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在年度、月度計劃、統(tǒng)計、考核予以完整的體現(xiàn)。

　　2、結(jié)合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標準進行修改完善，重點補充完善相關(guān)的記錄表格等，實現(xiàn)相關(guān)記錄、報表、報告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。

　　3、進一步加強對法律法規(guī)和其他要求的分層識別、收集、清理、應(yīng)用，提高法制意識，重點解決好行業(yè)標準的缺口問題。

　　4、從外審結(jié)束至年底的一段時期內(nèi)，各部門要認真總結(jié)和歸納各自貫標工作中的不足之處，生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部等部門需配合經(jīng)營管理部對一時難以解決的問題以及認識上還不太清楚或模糊的方面進行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計劃的整改措施并加以落實，以期公司貫標工作能有一個較大的持續(xù)改進。

　　5、制定計量工作計劃，積極推行計量器具的定期檢驗制度，加強計量裝置與安全工期具的校驗與檢驗。

　　6、進一步加強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標準間的有機結(jié)合。

　　7、針對職業(yè)健康安全中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部門匯報一年來在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一年度工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計劃和重點，對職業(yè)健康防治的重點和監(jiān)控點作出相應(yīng)的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會下達各職能部門的工作目標，作為第二年考核的依據(jù)，由人力資源部督促了解執(zhí)行的情況，并負責定期向管理委員會通報。

　　8、安全環(huán)保部與人力資源部分別確定測點與監(jiān)測周期，年初下達給環(huán)境監(jiān)測站定期進行測試，依據(jù)測試數(shù)據(jù)及時作出分析報告，并提出相應(yīng)的措施或建議，以提高有關(guān)部門的預(yù)防、治理工作。

　　9、明確責任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門的管理責任，是生產(chǎn)現(xiàn)場以外的工傷事故應(yīng)有人負責調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設(shè)施、設(shè)備的投用指標應(yīng)有人負責下達、檢查考核，以實現(xiàn)對職業(yè)危害因素的有效控制。

　　10、積極對職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認真地界定，以便更加有效地開展預(yù)防和治理工作。

　　決議的預(yù)防措施：

　　1、進一步加強貫標培訓(xùn)和宣傳力度，重點加強以下兩個方面的培訓(xùn)工作：一是分層次的繼續(xù)開展程序文件、作業(yè)文件的學習、理解和掌握；二是在內(nèi)審員加強對ISO相關(guān)標準的學習和理解；同時，有計劃分批派員參加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的注冊審核員的培訓(xùn)與取證工作，培養(yǎng)出公司的內(nèi)審員骨干力量。

　　2、各部門應(yīng)按照管理體系中分配的貫標職責切實發(fā)揮好各自的職能導(dǎo)向作用，履行和落實好職責，確保角色到位、分工負責、各保一方，嚴格執(zhí)法，加強監(jiān)督。

　　3、注意定期不定期的加強相關(guān)管理職責范圍業(yè)績情況的監(jiān)測工作、統(tǒng)計分析工作、以及評審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強對糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的落實情況的檢查和業(yè)績效果等方面的評價、評審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預(yù)防措施（如反事故措施）、應(yīng)急預(yù)案（重大及常規(guī)性預(yù)案）應(yīng)定期進行評審和改進。

　　4、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關(guān)體系過程工作的統(tǒng)領(lǐng)作用，預(yù)防公司“三標一體化”管理體系運行、保持、持續(xù)改進過程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。加強信息收集、分析和深度評價工作。

　　5、進一步加大基礎(chǔ)設(shè)施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設(shè)備安全；同時加強職工自我保護意識的培養(yǎng)和教育，加強危險場所工作人員的防護措施的檢查與督促。

　　6、一如既往的堅持“安全第一、預(yù)防為主”方針，加強職工的安全教育，層層落實各級人員安全生產(chǎn)責任制，繼續(xù)嚴格落實安全性評價、“二十五項反措”等措施，將危險源辨識、職業(yè)健康安全風險評價、控制、績效監(jiān)測和危險點預(yù)控分析、安全管理、安全監(jiān)察、安全性評價、安全大檢查活動進行有機的整合，促使公司的安全管理水平上臺階。

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