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公司采購管理規(guī)定
公司采購管理規(guī)定1
一、采購管理制度目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購管理制度。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的'月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、采購管理制度責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標(biāo)
采購人員績效評估應(yīng)以5R為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標(biāo)考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質(zhì)績效
由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：
(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數(shù)量績效
由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉(zhuǎn)率。
6.1.4價格績效
由以下指標(biāo)考核價格管理績效：
(1)實際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當(dāng)期采購價格與基期采購價格之比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。
6.1.5效率指標(biāo)
其他采購績效評估指標(biāo)有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。
(5)采購?fù)瓿陕省?/p>
(6)錯誤采購次數(shù)。
(7)訂單處理的時間。 (8)其他指標(biāo)。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%
6.2.2目標(biāo)管理考核規(guī)定
(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。
(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。
(3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個人次年度之工作目標(biāo)。
(4)采購部個人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績效評估。
(6)《目標(biāo)管理卡》依個人自填、主管審核的方式進(jìn)行。
6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績效考核管理方法》。 工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核，并報上一級主管核準(zhǔn)。
6.2.4績效評估獎懲規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。
(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。
(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分。
(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。
公司采購管理規(guī)定2
第一條
合理采購，特制定本制度。
采購計劃的制定：
第二條
采購活動必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。
采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。
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總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務(wù)計劃交商務(wù)部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計劃，由財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。
（二）季度采購計劃的制定：
每季度末，商務(wù)部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前，商務(wù)部須取得如下資料：
1．各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見附表）
2．市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務(wù)部。
3．商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
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季度采購計劃不足的部分應(yīng)以月度采購計劃作為補(bǔ)充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。
�。ㄋ模┥焦人{(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的.訂金后，方可執(zhí)行采購。
�。ㄎ澹┡R時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動。
維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。
采購程序及說明
第三條
（一）采購訂單審核
1．采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進(jìn)行初步審核并簽字。
2．商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
3．總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。
（二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨
采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。
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1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關(guān)行在最短時間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點。
2.采購管理員須提前三天將進(jìn)口報關(guān)箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。
3.采購管理員須隨時將采購訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報關(guān)雜費清單）遞交給財務(wù)部門相關(guān)人員，以便財務(wù)及時入帳，同時留一份存檔備案。
4.采購到貨驗收時，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應(yīng)及時書面通知采購管理員，并按相應(yīng)的程序處理。
（四）采購相關(guān)款項支付
1．進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財務(wù)經(jīng)理預(yù)計所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。
2．報關(guān)雜費的支付：采購管理員應(yīng)認(rèn)真核對當(dāng)月所有報關(guān)雜費的清單，確認(rèn)無誤后，填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當(dāng)月報關(guān)雜費須在每月月底前支付完畢。
3．需要支付采購貨款時，由財務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)經(jīng)理核對、審查，再交財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購管理員支付。
4．采購付款后，采購管理員須于財務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財務(wù)部。
公司采購管理規(guī)定3
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條采購管理工作的任務(wù)：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。
�。ǘ┰诒Ｕ瞎⿷�(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
�。ㄈ╅_拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。
第二章采購工作規(guī)定
第三條采購審批：
�。ㄒ唬└鞑块T所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。
�。ǘ⿲︻A(yù)算外20xx元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過20xx元由董事長批準(zhǔn)。第四條采購審批一律使用采購申請單：
（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
�。ǘ┚o急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。
�。ㄈo法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。
�。ㄋ模┙拥匠蜂N通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。
第五條尋價及洽談：
（一）充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
�。ǘ┫蚬⿷�(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
�。ㄈ┩�(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。
�。ㄋ模⿲で笃渌m合的替代品。
（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。
�。┯袥]有價格上漲、下跌因素。
（七）尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
�。ò耍┤绻蔷o急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。
第六條訂購：
�。ㄒ唬┬桀A(yù)付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額xx元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。
（三）訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。
第七條采購：
�。ㄒ唬┎少徣藛T應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗，確認(rèn)是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。
�。ǘ┎少弳T應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。
（三）采購物資到達(dá)公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。
第八條收貨：
�。ㄒ唬┰牧喜少徑�(jīng)原料庫進(jìn)行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。
�。ǘ┢渌镔Y需經(jīng)申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。
�。ㄈ┎少徣藛T憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。
第九條付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：
（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
�。ǘ┯袩o預(yù)付款或暫付款。
�。ㄈ┦欠裥枰劭睢�
�。ㄋ模┬枰k退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅部門。
第三章供應(yīng)商管理規(guī)定
第十條供應(yīng)商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。
第十一條供應(yīng)商調(diào)查：
（一）采購人員應(yīng)隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考�！肮⿷�(yīng)商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。
�。ǘ┎少徣藛T應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。
�。ㄈ┰诿颗牧瞎┴浗Y(jié)束后，供應(yīng)商的實績轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。
第十二條供應(yīng)商的選點由采購部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請有關(guān)人員審批。
�。ㄒ唬┰泄⿷�(yīng)商被撤點。
�。ǘ╅_發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。
（三）新供應(yīng)商的物資更適合公司的.需求。
�。ㄋ模┰泄⿷�(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條原材料樣品的檢驗：
�。ㄒ唬⿲νㄟ^初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行各項指標(biāo)的檢驗和檢測。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商提供樣品同時應(yīng)附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。
�。ㄈ⿲νㄟ^初審和提供樣品檢驗合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。
第十四條簽訂合同：
（一）對于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。
�。ǘ┤绻谴砩�，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十五條供應(yīng)商控制：
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商每批供貨，采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗部門提供的各項檢驗數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報質(zhì)管室一份。
（二）如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時，則取消其供應(yīng)商資格。
第十六條供應(yīng)商業(yè)績考評：
采購人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應(yīng)政策。
第十七條建立供應(yīng)商檔案：
（一）采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。
第四章附則
第十八條本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂并解釋。
第十九條本制度由采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。
第二十條本制度報董事會批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。
第二十一條本制度施行后，原有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。
第二十二條本制度自頒布之日起施行
公司采購管理規(guī)定4
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在x元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在x元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在x元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在x元至x元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在x元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在x元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在x元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在x元至x元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在x元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在x元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在x元至x元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在x元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在x元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在x元至x元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在x元至x元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在x元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的`物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
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