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(推薦)出差的管理規(guī)定15篇
出差的管理規(guī)定1
一、目的：
為規(guī)范公司員工出差訂票工作，節(jié)約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規(guī)定，公司所有員工須嚴(yán)格遵守本管理規(guī)定。
二、訂票須知：
1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經(jīng)理審批后，抄送至訂票專人，由其統(tǒng)一訂票。
2、已經(jīng)預(yù)定的車票/機(jī)票，發(fā)生退票或改簽時，會產(chǎn)生較高的手續(xù)費(fèi)，并且特價機(jī)票不能退改簽。需當(dāng)事人書面說明原因，如因個人原因變動而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟(jì)損失，由該申請人負(fù)責(zé)承擔(dān)。
3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。
4、原則上飛機(jī)票的訂購應(yīng)選擇折扣在30%以上的航班機(jī)票，確因工作需要購買7折以上的'，需備注說明并報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。
三、報銷注意事項(xiàng)：
1、報銷資料：出差審批單、往返車/機(jī)票原件（不含登機(jī)牌）、報銷申請單。
2、報銷時效：要求在出差結(jié)束后，5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，出差人將車票統(tǒng)一交至訂票專人處報銷。
3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實(shí)際情況，出具真實(shí)完整的報銷單據(jù)，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。
本規(guī)定自頒布之日起即日生效。
人力資源部
20xx年xx月xx日
出差的管理規(guī)定2
1.定義
1.1所有因工作關(guān)系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。
1.2 外出考察、培訓(xùn)、招待不被視為出差。
職員如到外地考察、培訓(xùn)、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準(zhǔn)及行政及信息管理部確認(rèn)可報銷有關(guān)費(fèi)用，包括：培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等。
2.出差的審批程序
2.2 出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)[部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準(zhǔn)]后，再交行政及信息管理部審核備案。
2.3 員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關(guān)的酒店及票務(wù)事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預(yù)訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標(biāo)準(zhǔn)的酒店和票務(wù)，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。
2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的'，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經(jīng)理級別以上的員工應(yīng)經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應(yīng)在員工出差2個工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應(yīng)按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補(bǔ)辦出差申請手續(xù)。
3.出差費(fèi)用
出差時公司支付下列與工作有關(guān)的費(fèi)用：
3.1 出差津貼
3.1.1 津貼標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣為單位)
職級國內(nèi)出差香港或國外出差
高級經(jīng)理以上150元/天300元/天
(副)經(jīng)理100元/天150元/天
主任以下職員80元/天150元/天
3.1.2 出差津貼以過夜計算，當(dāng)天往返不計為出差，出差期間不另計加班費(fèi)。
3.1.3 原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等支出。對由于接待任務(wù)或工作所需支付的其他費(fèi)用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準(zhǔn)方可報銷。
3.2 交通費(fèi)
指按實(shí)際工作需要乘坐交通工具所花費(fèi)的費(fèi)用。
3.2.1 乘坐飛機(jī)僅限于經(jīng)濟(jì)倉。
3.2.2 職員在出差地的市內(nèi)交通費(fèi)用，如特殊原因需乘坐出租車的車費(fèi)應(yīng)實(shí)報實(shí)銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。
3.2.3 職員出差在外地，不得私自更改機(jī)票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。
3.3 住宿費(fèi)
指與公司簽定合同的或三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費(fèi)用。
3.3.1 報銷住宿費(fèi)時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費(fèi)用。
3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預(yù)訂酒店。
3.4 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通訊費(fèi)
指根據(jù)工作需要進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通信的費(fèi)用，包括長途電話費(fèi)(須提供電話號碼及電話單)、傳真費(fèi)、必要的'上網(wǎng)通訊費(fèi)等。不包括公司已有配額的手機(jī)話費(fèi)。
3.5 運(yùn)輸費(fèi)
指根據(jù)工作需要運(yùn)送大件物品所需的運(yùn)送費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他實(shí)際費(fèi)用。
3.6 辦證費(fèi)
指職員因出差而需辦理護(hù)照、簽證、邊防證或其他必須證件的費(fèi)用。
4 出差費(fèi)用的報銷
4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務(wù)報告。
4.2 出差可申請預(yù)借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務(wù)部有關(guān)預(yù)借款項(xiàng)，否則財務(wù)部有權(quán)取消或減低其出差申請額度。
4.3 有關(guān)費(fèi)用報銷必須嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務(wù)發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準(zhǔn)。
4.4 職員須憑正式單據(jù)、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經(jīng)批準(zhǔn)的"書面說明")，在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)向財務(wù)部實(shí)報實(shí)銷出差補(bǔ)貼費(fèi)用。
出差的管理規(guī)定3
1. 目的
為規(guī)范公司軟件、程序的管理，確保開發(fā)、使用、變更等過程得以受控，根據(jù)本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)范。
2. 適用范圍
本規(guī)范適用于公司所有自主開發(fā)、外購、客供軟件、程序的管理。(如無特別說明,本規(guī)范內(nèi)"軟件"包含軟件、程序)
3. 軟件分類:
3.1產(chǎn)品源程序:
由研發(fā)部軟件開發(fā)工程師編寫，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的燒錄文件。
3.2 ATE測試軟件及測試程序：
是指由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫的配套ATE硬件使用的.產(chǎn)品測試軟件平臺,及在此平臺下針對不同型號產(chǎn)品編寫的測試程序。
3.3 設(shè)備應(yīng)用程序:
是指工程部在設(shè)備操作系統(tǒng)下針對不同產(chǎn)品型號編寫的對應(yīng)程序(ATE除外)。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray測試程序等。
3.4管理應(yīng)用軟件:
是指企業(yè)使用的電子化管理工具或系統(tǒng)平臺。如:ERP系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、SPC系統(tǒng)、生產(chǎn)報表系統(tǒng)、電子看板系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)等
3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。
4、職責(zé)定義:
原則上公司各部門均可依據(jù)自身需求提出軟件申請，由技術(shù)部門進(jìn)行開發(fā)，交由使用部門進(jìn)行管理，異常無法解決時,可向技術(shù)部門尋求技術(shù)支援。具體定義如下： 4.1 需求提出部門:依據(jù)公司或者部門的實(shí)際情況,提出軟件需求申請。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。
4.2使用/管理部門:對提出的申請進(jìn)行評估,確定需求后向開發(fā)部門發(fā)起正式申請;在軟件驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)日常的管理、維護(hù)等;當(dāng)異常時且無法解決時，及時向開發(fā)部門反饋,并要求協(xié)助處理。
4.3開發(fā)部門:對于使用/管理部門提出的申請進(jìn)行評估,確定執(zhí)行方案,并最終完成軟件開發(fā);開發(fā)部門也負(fù)責(zé)后期的技術(shù)支援。
4.4監(jiān)控部門:負(fù)責(zé)對軟件驗(yàn)收完成后的使用過程進(jìn)行監(jiān)控，確保不出現(xiàn)使用錯誤,維規(guī)操作,使用非法軟件及機(jī)密軟件外流等。
5.軟件管理規(guī)范：
5.1軟件申請、開發(fā)、使用管理流程
5.2開發(fā)管理
當(dāng)申請部門提出軟件需求申請后，軟件開發(fā)部門技術(shù)評審、立項(xiàng)管理、及軟件編寫、完成及后期調(diào)試、受控、驗(yàn)收的過程。詳見《軟件開發(fā)管理規(guī)范》 5.3命名管理:
軟件命名一般要求具有使用對像、功能說明、版本說明。各軟件命名規(guī)則具體如下: 5.31產(chǎn)品源程序:
命各規(guī)則:工程代號(客戶型號)-版本_年月日.文件格式，
如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客戶型號為M040，工程代號22W6006，軟件版本A，生產(chǎn)日期(xx年12月12日)，燒錄的軟件格式為SENC。關(guān)于產(chǎn)品源程序命名規(guī)則詳見《軟件命名規(guī)則》
5.32 ATE測試軟件:使用對像+功能說明+版本號，如：飛斯卡爾單片機(jī)燒錄軟件V1.0 5.33 ATE測試程序:
命各規(guī)則:公司名-----工程代碼-----產(chǎn)品型號-----程序版本-----機(jī)器代碼 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：藍(lán)微產(chǎn)品M066401ATE測試程序A版。詳見《設(shè)備程序編寫命名規(guī)范》 5.34 設(shè)備應(yīng)用程序:
命各規(guī)則:公司名-----工程代碼-----產(chǎn)品型號-----PCB(A面)----機(jī)器代碼 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：藍(lán)微產(chǎn)品M066401 A面貼片程序。詳見《設(shè)備程序編寫命名規(guī)范》
5.35管理程應(yīng)用軟件:軟名+版本號，如:SPC V1.0版。 5.36辦公軟件:軟件名+版本號，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：
軟件在完成試用驗(yàn)收合格后,需要完成受控，才能給到相應(yīng)部門進(jìn)行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:
5.41產(chǎn)品源程序受控：新編寫的產(chǎn)品源程序及變更的產(chǎn)品源程序均可按照軟件受控(變更)流程進(jìn)行受控。
5.42 ATE測試軟件及測試程序受控：
4.421 ATE測試軟件受控流程：參照軟件受控(變更)流程進(jìn)行。
4.422 ATE測試程序：參照軟件受控(變更)流程進(jìn)行。
5.43設(shè)備應(yīng)用程序受控：
設(shè)備應(yīng)用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序等 不做單獨(dú)受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。
5.44 辦公軟件受控：
辦公軟件,一般是外購軟件,以不違返知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律、法規(guī)為前提，不做具體受控要求。 5.5軟件變更：
5.51 4M變更管理：產(chǎn)品源程序、測試軟件變更必須進(jìn)行4M變更管理。
5.52 軟件升級管理：軟件升級之后，版本號需要有相應(yīng)的升級;對于未進(jìn)行版本管理的設(shè)備應(yīng)用程序需要《設(shè)備程序變更履歷表》進(jìn)行記錄，同時舊的軟件必須及時歸檔，不可與新程序同時存在，以確保新程序的唯一正確性。 5.6軟件使用權(quán)限:
5.61使用范圍:公司現(xiàn)有軟件僅限公司內(nèi)部使用,不得私自復(fù)制、出售給外部人員使用,一經(jīng)查實(shí)，將追究相應(yīng)法律責(zé)任。
5.62軟件使用權(quán)限:未經(jīng)授權(quán)，不得盜用他人權(quán)限使用軟件。
5.63限制型軟件使用:不得在公司電腦、設(shè)備上傳播、使用病毒軟件、攻擊型軟件或者與工作無關(guān)的軟件，如游戲軟件、視頻軟件等。
6.記錄表格
1.軟件開發(fā)管理規(guī)范 2.軟件命名規(guī)則 3. 軟件受控(變更)流程 4.設(shè)備程序編寫命名規(guī)范 5. 軟件版本履歷表 6.設(shè)備程序變更履歷表
出差的管理規(guī)定4
為進(jìn)一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61號)，現(xiàn)將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費(fèi)報銷的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下，請各單位遵照執(zhí)行。
一、干部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(若是多人一同出差，指定一個聯(lián)系人，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系)應(yīng)到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費(fèi)報銷憑據(jù)之一)，經(jīng)廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機(jī)票等)工作，一般情況下由出差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進(jìn)行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點(diǎn)、線路、出差時間、人員等，經(jīng)財務(wù)科初審、廠長簽字后方可辦理借款。科級干部不得辦理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務(wù)增加或變化，需改變出差線路、時間或需訂購飛機(jī)票(需在指定地點(diǎn)購票)等情況，請出差人員及時與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。
(三)出差后費(fèi)用報銷
因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)，應(yīng)自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務(wù)科報銷。
因公出差的干部職工，出差回單位后，應(yīng)先到綜合科銷假并拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財，務(wù)科辦理報銷手續(xù)。逾期不到財務(wù)科報銷的考核50元/人.次。
二、干部職工因公出差報銷規(guī)定
(一)乘坐飛機(jī)的'規(guī)定
1、因公出差需乘坐飛機(jī)的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐飛機(jī)申請表》，經(jīng)廠長審批同意后，方可乘坐飛機(jī)。
2、按規(guī)定可以乘坐飛機(jī)的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有限責(zé)任公司訂購飛機(jī)票，并加蓋"攀枝花攀鋼國際旅行社有限責(zé)任公司票務(wù)中心"印章，方可報銷。
(二)住宿費(fèi)開支的規(guī)定
1、出差期間的住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
一般干部職工處級以上干部600按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷其他直轄市、省一般地區(qū)會、特區(qū)500 400
注：特區(qū)包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費(fèi)。
3、凡在出差地有公司接待機(jī)構(gòu)的，出差人員必須在當(dāng)?shù)氐墓窘哟龣C(jī)構(gòu)住宿，住宿費(fèi)憑據(jù)據(jù)實(shí)報銷。上述接待機(jī)構(gòu)滿員同意外住(總服務(wù)臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機(jī)、火車需住機(jī)場、車站附近旅館的，住宿費(fèi)可憑據(jù)在限額內(nèi)報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，根據(jù)會議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實(shí)報銷住宿費(fèi)。
(三)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1、出差補(bǔ)助每人每天80元，其中伙食補(bǔ)助50元、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼20元、通訊補(bǔ)貼10元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算。已經(jīng)享受移動電話費(fèi)用補(bǔ)貼的人員，不得在出差期間重復(fù)享受通訊費(fèi)補(bǔ)助。
2、干部職工到本市郊區(qū)出差，需在外就餐的，出差補(bǔ)助每人每天30元。
3、干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，往返途中享受出差補(bǔ)助。學(xué)習(xí)期間餐費(fèi)自理的，短期(一個星期以內(nèi))培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，按出差享受出差補(bǔ)助;長期(超過一個星期)培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為30元/日。
4、在本市參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不享受出差補(bǔ)助。
三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中，若相關(guān)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整，以財務(wù)文件為準(zhǔn)。
出差的管理規(guī)定5
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；
第2條：出差類型：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
�、女�(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
�、飘�(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
�、钱�(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
�、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報銷交通費(fèi)；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn))；
3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批；
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批；
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。
第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算；
2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；
3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；
5、此處涉及的'時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
職位交通費(fèi)用油費(fèi)補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)(雙人標(biāo)間)出差補(bǔ)貼公共交通飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差公司/部門經(jīng)理實(shí)支實(shí)支實(shí)支80元/天實(shí)支50元/天30元/天分公司部門主管實(shí)支實(shí)支實(shí)支40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
30元/天
10元/天
備注：
1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目；
2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間
第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
一、出差費(fèi)用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；
二、出差費(fèi)用核銷程序
�、搴虽N規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。
2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；
7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
�、婧虽N程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。
�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
⑵填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：
A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；
B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn)；
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn)；
2、財務(wù)部復(fù)核程序
�、咆攧�(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng)；⑶對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷；
�、壬婕俺鲆�(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；
⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅?/p>
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%；
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本；
6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施
出差的管理規(guī)定6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實(shí)現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標(biāo)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)營運(yùn)成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強(qiáng)日常管理和嚴(yán)格控制。
一、對外出人員使用出租車票的.報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實(shí)可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴(yán)格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴(yán)禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實(shí)沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實(shí)填寫《領(lǐng)(付)款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時(如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機(jī)、焊機(jī)、鉆頭等)必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗(yàn)收、填寫《入庫單》;經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從20xx年12月1日起開始實(shí)施執(zhí)行
出差的管理規(guī)定7
按照黨章規(guī)定向黨組織交納黨費(fèi)，是共產(chǎn)黨員必須具備的起 碼條件，是黨員對黨組織應(yīng)盡的義務(wù)。黨費(fèi)收繳、使用和管理，是黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)中的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)形勢發(fā)展的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨費(fèi)收繳、使用、管理工作，根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》精神，并結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本辦法。
一、黨費(fèi)收繳
1.學(xué)校正式在編職工按照按每月工資中的薪級工資和崗位工資標(biāo)準(zhǔn)按照比例繳納黨費(fèi)。
2.屬于流動編制和計劃外用工的黨員，每月繳納黨費(fèi)5元。
3.離退休干部和職工中的黨員，每月以實(shí)際領(lǐng)取的離退休費(fèi)總額為計算基數(shù)，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費(fèi)，5000元以上的按1%交納黨費(fèi)。
4.學(xué)生黨員每月交納黨費(fèi)0.2元，研究生黨員每月交納黨費(fèi)1.5元。
5.交納黨費(fèi)確有困難的黨員，由本人提出申請，經(jīng)黨支部研究，報上一級黨委(總支)批準(zhǔn)后，可以少交或免交黨費(fèi)。
6.預(yù)備黨員從支部大會通過其為預(yù)備黨員之日起交納黨費(fèi)。
7.黨員工資收入發(fā)生變化后，從按新工資標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資的當(dāng)月起，以新的工資收入為基數(shù)，按照規(guī)定比例交納黨費(fèi)。
8.黨員自愿多交黨費(fèi)不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的黨費(fèi)，由學(xué)校黨委組織部轉(zhuǎn)交中共寧夏回族自治區(qū)黨委組織部，由黨委組織部出具收據(jù)。自愿一次多交1000元以上的黨費(fèi)，全部上交中央。由學(xué)校黨委組織部代收，并提供該黨員的簡要情況，一
并交中共寧夏回族自治區(qū)黨委組織部，轉(zhuǎn)交中央組織部，由中央組織部出具收據(jù)。
9.黨員應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)黨員意識，主動按月交納黨費(fèi)。遇到特殊情況，經(jīng)黨支部同意，可以每季度交納一次黨費(fèi)，也可以委托其親屬或者其他黨員代為交納或者補(bǔ)交黨費(fèi)。補(bǔ)交黨費(fèi)的.時間一般不得超過6個月。
10.對不按照規(guī)定交納黨費(fèi)的黨員，其所在黨組織應(yīng)及時對其進(jìn)行批評教育，限期改正。對無正當(dāng)理由，連續(xù)6個月不交納黨費(fèi)的黨員，按自行脫黨處理。
11.黨組織應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定收繳黨員黨費(fèi)，不得墊交或扣繳黨員黨費(fèi)，不得要求黨員交納規(guī)定以外的各種名目的"特殊黨費(fèi)"。
二、黨費(fèi)使用
1.使用黨費(fèi)應(yīng)當(dāng)堅持統(tǒng)籌安排、量入為出、收支平衡、略有結(jié)余的原則，做到有計劃使用，使用合理，充分發(fā)揮黨費(fèi)使用效能。
2.使用黨費(fèi)要把重點(diǎn)放在加強(qiáng)支部建設(shè)，積極開展形式多樣的黨員教育活動等方面，努力為黨支部組織生活創(chuàng)造必要的條件，同時要向有困難的基層黨組織傾斜。
3.黨費(fèi)必須用于黨的事業(yè)和黨的活動，主要作為黨員學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及黨的組織活動經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)充，其具體使用范圍包括：
(1)培訓(xùn)預(yù)備黨員和黨務(wù)干部，包括培訓(xùn)中的資料費(fèi)、講課費(fèi)和交通費(fèi);基層黨委(黨總支)為單位組織的黨員集體外出接受黨性教育的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等;開展黨建研究活動的評審費(fèi)、版面費(fèi);聘用黨校兼職教師的課酬費(fèi)等。
(2)訂閱或購買用于開展黨員教育的黨報黨刊、資料、音像制品和設(shè)備。
(3)表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者，包括購買榮譽(yù)證書、獎品(獎金)和表彰大會及基層黨委(黨總支)黨員代表大會(黨員大會)的會務(wù)費(fèi)用。
(4)補(bǔ)助、慰問生活困難的黨員，包括慰問生病黨員、購買慰問品的費(fèi)用。
(5)補(bǔ)助遭受嚴(yán)重自然災(zāi)害的黨員和修繕因?yàn)?zāi)受損的基層黨員教育設(shè)施。
4.要建立嚴(yán)格的黨費(fèi)使用和審批制度。研究下?lián)芎褪褂命h費(fèi)，要按規(guī)定程序進(jìn)行審批，堅持集體討論決定，不得個人或少數(shù)人說了算。黨費(fèi)使用3000元以下，由黨委組織部部長審批，3000元以上由主管書記審批，5000元以上由黨委書記審批。
三、黨費(fèi)管理
1.離退休干部黨總支根據(jù)所收繳黨費(fèi)的數(shù)額及年度黨組織活動的需要，經(jīng)學(xué)校黨委批準(zhǔn)可預(yù)留50%黨費(fèi)，其余上繳學(xué)校黨委;總醫(yī)院黨委預(yù)留所收繳黨費(fèi)的數(shù)額的30%，用于開展基層組織活動，70%上繳學(xué)校黨委。
2.學(xué)校黨委將所收的黨費(fèi)按規(guī)定比例40%上繳中共寧夏回族自治區(qū)教育工委，其余留存部分黨費(fèi)由校黨委組織部代黨委統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，用于全校性的黨員學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)、組織全校性活動及黨組織的其它專項(xiàng)活動支出等。
3. 黨委組織部對黨費(fèi)設(shè)立獨(dú)立帳戶，經(jīng)費(fèi)專人負(fù)責(zé)，�？顚Ｓ�。黨費(fèi)管理人員變動時，要嚴(yán)格按照黨費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦好交接手續(xù)。
4.黨支部(黨小組)要有嚴(yán)格的收繳黨費(fèi)手續(xù)，要確定專人負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳工作。
5.黨費(fèi)利息是黨費(fèi)收入的一部分，任何組織和個人不得以任何理由借支和挪用黨費(fèi)，侵吞黨費(fèi)利息。
6.黨費(fèi)收繳、使用和管理的情況是黨務(wù)公開的一項(xiàng)重要內(nèi)容。校黨委組織部負(fù)責(zé)向?qū)W校黨員代表大會報告全校黨費(fèi)收繳、管理和使用情況，并接受代表的審議;每年向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)教育工委上報黨費(fèi)收繳、管理和使用情況的黨費(fèi)年報，并向全校各基層黨委(黨總支)公布。
各基層黨委(黨總支)要向同級黨的代表大會或黨員大會報告本單位黨費(fèi)收繳、管理和使用情況，接受代表或黨員的審議，并每年向?qū)W校黨委組織部提供書面報告，同時向下級黨組織通報。
黨支部每年向黨員公布一次黨費(fèi)收繳情況。
7.學(xué)校各級黨組織每年應(yīng)對所轄黨組織黨費(fèi)收繳、使用和管理情況進(jìn)行一次檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
8.對違反黨費(fèi)收繳、使用和管理規(guī)定的，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》以及有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處，觸犯刑律的依法處理。
本辦法從20xx年4月1日起執(zhí)行。之前學(xué)校有關(guān)黨費(fèi)管理使用文件與本辦法不一致之處，以本辦法為準(zhǔn)。各基層黨委(黨總支)可根據(jù)此辦法，制定具體的實(shí)施細(xì)則，確保黨費(fèi)的收繳、使用和管理工作符合上級要求。
未盡事宜由學(xué)校黨委組織部負(fù)責(zé)解釋。
出差的管理規(guī)定8
一、范圍
本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務(wù)實(shí)際情況保證差旅費(fèi)用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當(dāng)天能來回的出差，不得報銷住宿費(fèi)用和餐費(fèi)。
2 員工短途出差無需書面批準(zhǔn)，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項(xiàng)目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達(dá)60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。若能按財務(wù)規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
A.往返交通工具費(fèi)
員工出差可乘坐飛機(jī)、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)，員工出差選擇火車和飛機(jī)的準(zhǔn)則為下(同次
1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機(jī)場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機(jī)場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費(fèi)用及過路費(fèi)。
六. 出差住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工出差到同一城市，原則上應(yīng)同住一房，單個員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。
標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包含上網(wǎng)費(fèi)、酒店電話費(fèi)等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點(diǎn)住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當(dāng)?shù)匦姓康陌才湃胱。?yán)格遵守當(dāng)?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預(yù)先安排好的會議可以住在會議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費(fèi)用超出上述限額標(biāo)準(zhǔn)，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負(fù)責(zé)該部門五級及五級以上員工批準(zhǔn)。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費(fèi)用不在報銷范圍內(nèi)：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費(fèi)用。
酒店健身、運(yùn)動場所及相關(guān)的費(fèi)用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費(fèi)報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費(fèi)用、娛樂項(xiàng)目。
七. 注：出差補(bǔ)貼按出差天數(shù)計算：
出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當(dāng)天往返不計算出差天數(shù)。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預(yù)計出差地點(diǎn)、往返時間、交通方式、事由目的`，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差�！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補(bǔ)出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》，按財務(wù)流程審批后，提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費(fèi)。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》送交當(dāng)?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費(fèi)用和住宿費(fèi)用由員工自行結(jié)算。
3 報銷出差費(fèi)用
報銷出差費(fèi)用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費(fèi)發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標(biāo)有
3 票證丟失
4 票據(jù)粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認(rèn)定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。
二、各單據(jù)填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后(以直接上級領(lǐng)導(dǎo)E-MAIL或簽字為準(zhǔn))，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。
(2)借款人應(yīng)認(rèn)真填寫"借款事由"，以表明借用何種款項(xiàng)。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費(fèi)用報銷單》的填寫
報銷人須按規(guī)定分項(xiàng)正確填寫好《每周日常費(fèi)用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。
3 《差旅費(fèi)用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費(fèi)用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。
出差的管理規(guī)定9
一、總則
第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費(fèi)用的管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報銷。
2.原則上要一人多差，減少多人出差。
3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷原則。
二、出差實(shí)施細(xì)則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2.出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費(fèi)用報銷單”，并結(jié)清備用金。
3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費(fèi)用不予報銷。
第五條：出差后必須每日向部門負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報當(dāng)日工作情況。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報出差的工作情況。第七條：出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)。
三、出差人員費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)
第八條：住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1.出差人員住宿費(fèi)要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實(shí)報銷，高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費(fèi)用報銷程序?qū)徟�，財�?wù)部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費(fèi)部分，不得報銷費(fèi)用。3.參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明，據(jù)實(shí)報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費(fèi)用不予報銷。
4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的`發(fā)票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1.外出辦公根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具，乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實(shí)理由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實(shí)報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。
第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。第十一條：本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。
20xx年7月19日
出差的管理規(guī)定10
為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關(guān)工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。
差旅費(fèi)是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動所必須的費(fèi)用(含出國境費(fèi))，開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。差旅費(fèi)實(shí)行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的報銷管理辦法。
第一條出差管理范圍
適用于公司全體員工。
第二條出差的申請和審批
一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應(yīng)提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細(xì)填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計劃和差旅費(fèi)用預(yù)算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責(zé)任人，待出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
3、同一地點(diǎn)或同一任務(wù)由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當(dāng)天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù)。
5、申請審批流程：員工詳細(xì)填寫《出差申請單》由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理借款手續(xù)出差返回一周內(nèi)憑相關(guān)憑證報銷。二、機(jī)票/車票預(yù)定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠(yuǎn)或者出差任務(wù)緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)。員工機(jī)票訂購需填寫《員工機(jī)票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交公司行政組定購。
3、飛機(jī)票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買�；疖嚻�、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三條)，須事先征得部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《出差申請單》上注明。
第三條差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)、工作餐費(fèi)及其他費(fèi)用的限額標(biāo)準(zhǔn)因地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。
出差住宿標(biāo)準(zhǔn)及交通、工作餐費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)表
說明：
(1)因特殊商務(wù)需要，需超出標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，應(yīng)事先在《出差申請單》中注明，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機(jī)票上起始時間和到達(dá)時間為準(zhǔn))，交通費(fèi)、餐費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)減半。
2、出差人員住宿費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行，對于超出部分不予報銷。
3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)。不再報銷市內(nèi)的交通費(fèi)。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
4、公司各級人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費(fèi)。臨時發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用，電話請示組長或分管領(lǐng)導(dǎo)后按實(shí)報實(shí)銷處理。宴請客戶標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。
5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費(fèi)、郵遞費(fèi)、公物托運(yùn)費(fèi)等，憑有效票據(jù)按實(shí)報銷。
6、出國人員的住宿費(fèi)用原則上按實(shí)報銷，住勤補(bǔ)貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費(fèi)用。
7、外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)中含食宿費(fèi)用的，不再予以綜合補(bǔ)貼。
第四條會議、外派的差旅費(fèi)
1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議(含各類培訓(xùn))，在途間的城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、補(bǔ)助按照上述差旅費(fèi)規(guī)定報銷。
2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)按照上述差旅費(fèi)報銷規(guī)定報銷。
3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補(bǔ)助為每天50元。離開南京市城，郊區(qū)進(jìn)行駐場檢測，補(bǔ)助為每天100元。該補(bǔ)助由具體項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計，納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補(bǔ)助。
第五條差旅費(fèi)借款
1、各級員工因公出差有預(yù)借差旅費(fèi)需要的，持分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務(wù)處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時，出納人員將現(xiàn)金清點(diǎn)無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款后應(yīng)及時到財務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。
第六條差旅費(fèi)報銷
1、作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，《出差申請表》是報銷出差費(fèi)用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費(fèi)用報銷單》的必備附件一并向相關(guān)部門提交。
2、差旅費(fèi)報銷使用《差旅費(fèi)用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、住勤補(bǔ)貼、及其他費(fèi)用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當(dāng)折疊并統(tǒng)一粘貼于費(fèi)用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費(fèi)用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費(fèi)用由一人按照實(shí)際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。
4、差旅費(fèi)用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費(fèi)報銷單由報銷人填寫，本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，交財務(wù)部門審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的'，需自行承擔(dān)差旅費(fèi)用。遺失借支差旅費(fèi)用的，不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費(fèi)用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條附則
1、出差回來三個工作日內(nèi)，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費(fèi)用自行承擔(dān)。
2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領(lǐng)導(dǎo)或公司聯(lián)系，差旅費(fèi)用及相應(yīng)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)的50%予以報銷和發(fā)放。
3、國外出差實(shí)行單次申請制度，相關(guān)人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細(xì)計劃、具體行程及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人及原《出差申請表》最終批準(zhǔn)人電話請示，獲得許可后方能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實(shí)際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實(shí)際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費(fèi)。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機(jī)處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實(shí)者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費(fèi)用及一切相關(guān)損失。 7、本制度自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)屬行政組。
出差的管理規(guī)定11
目的：
為規(guī)范公司管理，提高公司效益，特制定本規(guī)定。
適用范圍：
本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事。
規(guī)定內(nèi)容：
出差人可寫申請經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字同意后向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)報銷費(fèi)用、核銷借款。
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1 住宿費(fèi)：
住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)域人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)備注
省內(nèi)1人80元/人/天
2人以上(含2人)60元/人/天
省外1人100元/人/天
2人以上(含2人)70元/人/天
2 交通費(fèi)： 實(shí)報實(shí)銷。包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、渡船票、客車票。
3 膳食費(fèi)：
膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)域人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)備注
省內(nèi)3人以內(nèi)20元/人/餐早餐自理
4人以上(含4人)15元/人/餐
省外3人以內(nèi)25元/人/餐早餐自理
4人以上(含4人)20元/人/餐
4 住宿費(fèi)用和膳食費(fèi)用實(shí)行限額據(jù)實(shí)報銷的辦法，按出差實(shí)際住宿天數(shù)和用餐次數(shù)計算，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5 交通費(fèi)開支辦法：
1)特殊情況下，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)，出差人員可乘飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)艙)、火車軟臥及輪船經(jīng)濟(jì)艙以上艙位;
2)自駕車出差所產(chǎn)生的過路費(fèi)和油費(fèi)經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后由憑據(jù)實(shí)報實(shí)銷。
6 各部門應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)出差費(fèi)用的`管理，對確因工作需要的出差人員應(yīng)做到“五定”，即定任務(wù)，定人數(shù)，定時間，定地點(diǎn)，定線路，盡量提前預(yù)定好車票和賓館，以提高辦事效率和工作質(zhì)量，節(jié)省差旅費(fèi)用。
出差的管理規(guī)定12
第一條 目的
為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報銷，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司和分公司全體員工。
第三條 出差審批權(quán)責(zé)
1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。
2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。
第四條 出差管理原則
1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟(jì)、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費(fèi)行為。
2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費(fèi)。
3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費(fèi)用實(shí)行超支自理。
第五條 出差審批
1、出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》(附表)，經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。
2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費(fèi)預(yù)借審批，向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后應(yīng)在十個工作日內(nèi)報銷費(fèi)用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。
3、出差中途改變路線時，需報直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷審批時另附說明。
4、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費(fèi)。
第六條 差旅費(fèi)構(gòu)成
列入本制度的差旅費(fèi)是員工處理公務(wù)或公司外送學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出會議、考察等活動發(fā)生的費(fèi)用，主要包括：
1、交通費(fèi)：乘坐飛機(jī)、輪船、火車、長途客車的費(fèi)用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費(fèi)用。
2、住宿費(fèi)：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費(fèi)用。
3、膳食補(bǔ)助：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補(bǔ)貼限額計發(fā)補(bǔ)助。
4、交際費(fèi)：請客戶吃飯、消費(fèi)、送禮等發(fā)生的費(fèi)用。
第七條 出差費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
員工出差乘坐車、船、飛機(jī)和食宿費(fèi)用都應(yīng)力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標(biāo)準(zhǔn):
1、住宿費(fèi)：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額據(jù)實(shí)報銷的辦法，按出差實(shí)際住宿天數(shù)計算。
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
以上費(fèi)用超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)(住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主)
2、交通費(fèi)： 實(shí)報實(shí)銷。包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。
3、膳食補(bǔ)助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實(shí)際出差天數(shù)計算(不報銷個人餐飲費(fèi));
4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費(fèi)用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑據(jù)報銷。
第八條 出差住宿費(fèi)報銷審核
1、住宿費(fèi)審核以實(shí)際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。
2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。
3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)的合計額。
第九條 膳食補(bǔ)助報銷審核
1、膳食補(bǔ)助費(fèi)用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的.按應(yīng)就餐次數(shù)計算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%;午晚餐各占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%。
2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費(fèi)的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補(bǔ)貼。
第十條 交通費(fèi)報銷審核
1、出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點(diǎn)、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。
2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費(fèi)報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費(fèi)只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費(fèi)：
(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分;
(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分;
(3)未經(jīng)批準(zhǔn)，自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。
第十一條 出差期間公休與延期的處理
1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。
2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)定期限停留的，在核清事實(shí)的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際差旅費(fèi)報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標(biāo)準(zhǔn)支付出差補(bǔ)貼，不報銷住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi);住院期間出差補(bǔ)貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。
3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報告公務(wù)進(jìn)展情況，并保持24小時開機(jī)。
第十二條 差旅費(fèi)報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費(fèi);不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
2、經(jīng)查實(shí)為虛增報銷者，責(zé)令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。
3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實(shí)已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。
4、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。
出差的管理規(guī)定13
第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。
第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。
第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點(diǎn)和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);出差一天以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。
第四條交通費(fèi)
交通費(fèi)主要包括往返經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達(dá)出差目的地，并遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點(diǎn)。
第五條住宿費(fèi)
1、住宿費(fèi)指因住宿發(fā)生的房費(fèi)，其他個人餐費(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、洗衣費(fèi)以及其他服務(wù)類費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。出差員工報銷住宿費(fèi)時，不得將其他費(fèi)用開在房費(fèi)中，且在辦理費(fèi)用報銷手續(xù)時，須將住宿費(fèi)用明細(xì)單作為明細(xì)粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費(fèi)用。
2、員工出差如需預(yù)定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。
3、凡出現(xiàn)在同一時段，有多名員工在同一地點(diǎn)出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況安排員工合住。
4、住宿費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級別，實(shí)報實(shí)銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)報實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分由員工承擔(dān)。
第六條差旅補(bǔ)助
差旅補(bǔ)助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費(fèi)和通訊費(fèi)，出差1個月以內(nèi)，補(bǔ)助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費(fèi)，則取消當(dāng)天一半補(bǔ)貼。出差補(bǔ)助天數(shù)以實(shí)際住宿天數(shù)計算。如當(dāng)天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條出差借款與費(fèi)用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事由，借款金額，并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi)，特殊用途超過20xx元的應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人注明原因報總經(jīng)理審批。
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
2、費(fèi)用報銷
(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。費(fèi)用報銷嚴(yán)格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財務(wù)部領(lǐng)款報銷。
(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的'參觀而產(chǎn)生的一切費(fèi)用，由個人承擔(dān)。
(3)如因工作需要發(fā)生招待費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)等，應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生前獲得公司批準(zhǔn)：費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，報辦公室批準(zhǔn);費(fèi)用在1000元以
上的報總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)。費(fèi)用在1000元以內(nèi)的
第八條其他注意事項(xiàng)
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。
2、員工出差后，必須于每日下午5點(diǎn)前向部門負(fù)責(zé)人匯報工作。
3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。
4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實(shí)行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整。
二〇xx年六月二十日
出差的管理規(guī)定14
一、 職工需洗滌衣物時，在規(guī)定洗滌時間內(nèi)向宿舍管理員申請，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。
二、 服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的檢查，由管理員開啟洗衣機(jī)后正確使用洗衣機(jī)。
三、 做好洗衣機(jī)的使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機(jī)時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負(fù)責(zé)為員工開啟洗衣機(jī)，并向員工講解注意事項(xiàng)，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經(jīng)常到現(xiàn)場巡視、觀察，監(jiān)督員工使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作立即制止。
四、 洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負(fù)責(zé)檢查員工所洗滌的衣物是否符合規(guī)定的洗滌要求，檢查口袋內(nèi)是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機(jī)的`洗衣量，檢查無異常后方可同意員工使用。
五、 洗滌衣物結(jié)束的檢查：員工洗滌衣物結(jié)束后，宿舍管理員當(dāng)面與員工檢查洗衣機(jī)的完好狀況，發(fā)現(xiàn)故障屬人為損壞現(xiàn)象應(yīng)及時確認(rèn)并上報辦公室，由責(zé)任人承擔(dān)維修費(fèi)用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責(zé)任不明，則由故障出現(xiàn)前和故障出現(xiàn)時的洗衣人員共同承擔(dān)維修費(fèi)用并接受處罰。
六、 洗衣機(jī)僅限住宿員工使用，其他人員未經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)，管理員不得私自同意他人使用。
七、 每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機(jī)進(jìn)行消毒處理， 預(yù)防有皮膚病的員工產(chǎn)生感染。
九、 使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，應(yīng)及時斷電并向管理員匯報。
十、洗衣機(jī)使用實(shí)行收費(fèi)管理，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每缸1 元。
十一、設(shè)立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費(fèi)實(shí)行登記入賬，每月月底由財務(wù)部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現(xiàn)金，與登記表核對無誤后，由財務(wù)部收款，并開據(jù)收款收據(jù)，辦公室存檔。
十二、每日洗衣機(jī)可使用時段為：每日12:00-14:00及周六、周日全天開放。
湖北鐵神化工有限公司 辦公室
出差的管理規(guī)定15
一、燃?xì)獗黹g及管線管理
1、定期對管線及表間進(jìn)行巡視檢查，認(rèn)真填寫巡檢記錄。
2、保持燃?xì)獗黹g通風(fēng)良好，定期除塵清理。
3、燃?xì)夤艿啦坏米鳛樨?fù)重支架或者電器設(shè)備的接地導(dǎo)線 。
4、 不得在安裝燃?xì)庥嬃績x表、閥門及燃?xì)庹舭l(fā)器等燃?xì)庠O(shè)施的專用房屋內(nèi)堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐飲單位燃?xì)馐褂霉芾?/strong>
1. 廚房操作人員必須經(jīng)過專門學(xué)習(xí)，掌握安全操作氣灶的基本知識。
2. 每次操作前應(yīng)檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發(fā)現(xiàn)漏氣不準(zhǔn)進(jìn)行操作，不準(zhǔn)開啟電器開關(guān)，應(yīng)及時報修。
3. 員工進(jìn)入廚房前應(yīng)打開防爆排風(fēng)扇，以便清除積沉于室內(nèi)的天然氣。
4. 點(diǎn)火時，必須執(zhí)行"火等氣"的'原則，千萬不可"氣等火"，即先點(diǎn)燃火柴，再打開點(diǎn)火棒供氣開關(guān)，點(diǎn)燃點(diǎn)火棒后，將點(diǎn)棒靠近灶具燃燒器，最后打開燃燒器供氣開關(guān)，點(diǎn)燃燃燒器。
5. 各種灶具開關(guān)，必須用手開閉，不準(zhǔn)用其他器具敲擊開閉。
6.灶具每次用氣完畢后，要立即將供氣開關(guān)關(guān)閉，每餐結(jié)束后，值班人員要認(rèn)真檢查各供氣開關(guān)是否關(guān)閉好，每天工作結(jié)束后要先關(guān)閉廚房總供氣閥門，再關(guān)閉各灶具閥門。
7. 經(jīng)常做好灶具的清潔保養(yǎng)工作及時清除煙罩內(nèi)的油污，以便確保安全使用灶具。
8. 無關(guān)人員不得動用灶具，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)和安全部門，并及時關(guān)閉供氣總閥門。
9. 掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。
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