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【推薦】出差的管理規(guī)定
出差的管理規(guī)定1
一、燃氣表間及管線管理
1、定期對管線及表間進行巡視檢查，認真填寫巡檢記錄。
2、保持燃氣表間通風良好，定期除塵清理。
3、燃氣管道不得作為負重支架或者電器設(shè)備的接地導線 。
4、 不得在安裝燃氣計量儀表、閥門及燃氣蒸發(fā)器等燃氣設(shè)施的專用房屋內(nèi)堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐飲單位燃氣使用管理
1. 廚房操作人員必須經(jīng)過專門學習，掌握安全操作氣灶的'基本知識。
2. 每次操作前應(yīng)檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發(fā)現(xiàn)漏氣不準進行操作，不準開啟電器開關(guān)，應(yīng)及時報修。
3. 員工進入廚房前應(yīng)打開防爆排風扇，以便清除積沉于室內(nèi)的天然氣。
4. 點火時，必須執(zhí)行"火等氣"的原則，千萬不可"氣等火"，即先點燃火柴，再打開點火棒供氣開關(guān)，點燃點火棒后，將點棒靠近灶具燃燒器，最后打開燃燒器供氣開關(guān)，點燃燃燒器。
5. 各種灶具開關(guān)，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。
6.灶具每次用氣完畢后，要立即將供氣開關(guān)關(guān)閉，每餐結(jié)束后，值班人員要認真檢查各供氣開關(guān)是否關(guān)閉好，每天工作結(jié)束后要先關(guān)閉廚房總供氣閥門，再關(guān)閉各灶具閥門。
7. 經(jīng)常做好灶具的清潔保養(yǎng)工作及時清除煙罩內(nèi)的油污，以便確保安全使用灶具。
8. 無關(guān)人員不得動用灶具，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導和安全部門，并及時關(guān)閉供氣總閥門。
9. 掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。
出差的管理規(guī)定2
1.定義
1.1所有因工作關(guān)系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。
1.2 外出考察、培訓、招待不被視為出差。
職員如到外地考察、培訓、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準及行政及信息管理部確認可報銷有關(guān)費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。
2.出差的審批程序
2.2 出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準[部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。
2.3 員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關(guān)的酒店及票務(wù)事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標準的酒店和票務(wù)，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。
2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經(jīng)理級別以上的員工應(yīng)經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應(yīng)在員工出差2個工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應(yīng)按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。
3.出差費用
出差時公司支付下列與工作有關(guān)的費用：
3.1 出差津貼
3.1.1 津貼標準(以人民幣為單位)
職級國內(nèi)出差香港或國外出差
高級經(jīng)理以上150元/天300元/天
(副)經(jīng)理100元/天150元/天
主任以下職員80元/天150元/天
3.1.2 出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。
3.1.3 原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務(wù)或工作所需支付的.其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準方可報銷。
3.2 交通費
指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。
3.2.1 乘坐飛機僅限于經(jīng)濟倉。
3.2.2 職員在出差地的市內(nèi)交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應(yīng)實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。
3.2.3 職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門主管和分管總監(jiān)批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。
3.3 住宿費
指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。
3.3.1 報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。
3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預訂酒店。
3.4 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通訊費
指根據(jù)工作需要進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網(wǎng)通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。
3.5 運輸費
指根據(jù)工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。
3.6 辦證費
指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。
4 出差費用的報銷
4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務(wù)報告。
4.2 出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務(wù)部有關(guān)預借款項，否則財務(wù)部有權(quán)取消或減低其出差申請額度。
4.3 有關(guān)費用報銷必須嚴格遵守公司財務(wù)規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務(wù)發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準。
4.4 職員須憑正式單據(jù)、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經(jīng)批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內(nèi)向財務(wù)部實報實銷出差補貼費用。
出差的管理規(guī)定3
為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關(guān)工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。
差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的報銷管理辦法。
第一條出差管理范圍
適用于公司全體員工。
第二條出差的申請和審批
一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應(yīng)提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續(xù)。
3、同一地點或同一任務(wù)由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù)。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責人審核確認分管領(lǐng)導審批辦理借款手續(xù)出差返回一周內(nèi)憑相關(guān)憑證報銷。二、機票/車票預定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務(wù)緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經(jīng)部門負責人和分管領(lǐng)導簽批后交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買�；疖嚻薄⑵嚻庇沙霾钊藛T自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三條)，須事先征得部門負責人和分管領(lǐng)導同意，并在《出差申請單》上注明。
第三條差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：
(1)因特殊商務(wù)需要，需超出標準的費用，應(yīng)事先在《出差申請單》中注明，由公司領(lǐng)導審批后方可執(zhí)行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領(lǐng)導簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行，對于超出部分不予報銷。
3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內(nèi)的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導簽字批準。
4、公司各級人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費用，電話請示組長或分管領(lǐng)導后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。
5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。
7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷。
2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷。
3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經(jīng)理負責考核統(tǒng)計，納入項目經(jīng)費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補助。
第五條差旅費借款
1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領(lǐng)導批準后的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務(wù)處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時，出納人員將現(xiàn)金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負責人和分管領(lǐng)導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款后應(yīng)及時到財務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。
第六條差旅費報銷
1、作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關(guān)部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務(wù)部門審核后，由分管領(lǐng)導簽字后方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的`，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復借支申領(lǐng)差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條附則
1、出差回來三個工作日內(nèi)，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費用自行承擔。
2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領(lǐng)導或公司聯(lián)系，差旅費用及相應(yīng)補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關(guān)人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應(yīng)調(diào)整。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關(guān)損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權(quán)屬行政組。
出差的管理規(guī)定4
一、 職工需洗滌衣物時，在規(guī)定洗滌時間內(nèi)向宿舍管理員申請，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。
二、 服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的檢查，由管理員開啟洗衣機后正確使用洗衣機。
三、 做好洗衣機的'使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負責為員工開啟洗衣機，并向員工講解注意事項，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經(jīng)常到現(xiàn)場巡視、觀察，監(jiān)督員工使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作立即制止。
四、 洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負責檢查員工所洗滌的衣物是否符合規(guī)定的洗滌要求，檢查口袋內(nèi)是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機的洗衣量，檢查無異常后方可同意員工使用。
五、 洗滌衣物結(jié)束的檢查：員工洗滌衣物結(jié)束后，宿舍管理員當面與員工檢查洗衣機的完好狀況，發(fā)現(xiàn)故障屬人為損壞現(xiàn)象應(yīng)及時確認并上報辦公室，由責任人承擔維修費用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責任不明，則由故障出現(xiàn)前和故障出現(xiàn)時的洗衣人員共同承擔維修費用并接受處罰。
六、 洗衣機僅限住宿員工使用，其他人員未經(jīng)人力資源部批準，管理員不得私自同意他人使用。
七、 每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機進行消毒處理， 預防有皮膚病的員工產(chǎn)生感染。
九、 使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，應(yīng)及時斷電并向管理員匯報。
十、洗衣機使用實行收費管理，收費標準：每缸1 元。
十一、設(shè)立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費實行登記入賬，每月月底由財務(wù)部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現(xiàn)金，與登記表核對無誤后，由財務(wù)部收款，并開據(jù)收款收據(jù)，辦公室存檔。
十二、每日洗衣機可使用時段為：每日12:00-14:00及周六、周日全天開放。
湖北鐵神化工有限公司 辦公室
出差的管理規(guī)定5
按照黨章規(guī)定向黨組織交納黨費，是共產(chǎn)黨員必須具備的起 碼條件，是黨員對黨組織應(yīng)盡的義務(wù)。黨費收繳、使用和管理，是黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)中的一項重要工作。為了適應(yīng)形勢發(fā)展的要求，進一步加強和改進黨費收繳、使用、管理工作，根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》精神，并結(jié)合我公司實際情況，制定本辦法。
一、黨費收繳
1.學校正式在編職工按照按每月工資中的薪級工資和崗位工資標準按照比例繳納黨費。
2.屬于流動編制和計劃外用工的黨員，每月繳納黨費5元。
3.離退休干部和職工中的黨員，每月以實際領(lǐng)取的離退休費總額為計算基數(shù)，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費，5000元以上的按1%交納黨費。
4.學生黨員每月交納黨費0.2元，研究生黨員每月交納黨費1.5元。
5.交納黨費確有困難的黨員，由本人提出申請，經(jīng)黨支部研究，報上一級黨委(總支)批準后，可以少交或免交黨費。
6.預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。
7.黨員工資收入發(fā)生變化后，從按新工資標準領(lǐng)取工資的當月起，以新的工資收入為基數(shù)，按照規(guī)定比例交納黨費。
8.黨員自愿多交黨費不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的黨費，由學校黨委組織部轉(zhuǎn)交中共寧夏回族自治區(qū)黨委組織部，由黨委組織部出具收據(jù)。自愿一次多交1000元以上的黨費，全部上交中央。由學校黨委組織部代收，并提供該黨員的簡要情況，一
并交中共寧夏回族自治區(qū)黨委組織部，轉(zhuǎn)交中央組織部，由中央組織部出具收據(jù)。
9.黨員應(yīng)當增強黨員意識，主動按月交納黨費。遇到特殊情況，經(jīng)黨支部同意，可以每季度交納一次黨費，也可以委托其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時間一般不得超過6個月。
10.對不按照規(guī)定交納黨費的黨員，其所在黨組織應(yīng)及時對其進行批評教育，限期改正。對無正當理由，連續(xù)6個月不交納黨費的黨員，按自行脫黨處理。
11.黨組織應(yīng)當按照規(guī)定收繳黨員黨費，不得墊交或扣繳黨員黨費，不得要求黨員交納規(guī)定以外的各種名目的"特殊黨費"。
二、黨費使用
1.使用黨費應(yīng)當堅持統(tǒng)籌安排、量入為出、收支平衡、略有結(jié)余的原則，做到有計劃使用，使用合理，充分發(fā)揮黨費使用效能。
2.使用黨費要把重點放在加強支部建設(shè)，積極開展形式多樣的黨員教育活動等方面，努力為黨支部組織生活創(chuàng)造必要的條件，同時要向有困難的基層黨組織傾斜。
3.黨費必須用于黨的事業(yè)和黨的活動，主要作為黨員學習、教育、培訓經(jīng)費及黨的組織活動經(jīng)費的'補充，其具體使用范圍包括：
(1)培訓預備黨員和黨務(wù)干部，包括培訓中的資料費、講課費和交通費;基層黨委(黨總支)為單位組織的黨員集體外出接受黨性教育的住宿費、交通費等;開展黨建研究活動的評審費、版面費;聘用黨校兼職教師的課酬費等。
(2)訂閱或購買用于開展黨員教育的黨報黨刊、資料、音像制品和設(shè)備。
(3)表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者，包括購買榮譽證書、獎品(獎金)和表彰大會及基層黨委(黨總支)黨員代表大會(黨員大會)的會務(wù)費用。
(4)補助、慰問生活困難的黨員，包括慰問生病黨員、購買慰問品的費用。
(5)補助遭受嚴重自然災害的黨員和修繕因災受損的基層黨員教育設(shè)施。
4.要建立嚴格的黨費使用和審批制度。研究下?lián)芎褪褂命h費，要按規(guī)定程序進行審批，堅持集體討論決定，不得個人或少數(shù)人說了算。黨費使用3000元以下，由黨委組織部部長審批，3000元以上由主管書記審批，5000元以上由黨委書記審批。
三、黨費管理
1.離退休干部黨總支根據(jù)所收繳黨費的數(shù)額及年度黨組織活動的需要，經(jīng)學校黨委批準可預留50%黨費，其余上繳學校黨委;總醫(yī)院黨委預留所收繳黨費的數(shù)額的30%，用于開展基層組織活動，70%上繳學校黨委。
2.學校黨委將所收的黨費按規(guī)定比例40%上繳中共寧夏回族自治區(qū)教育工委，其余留存部分黨費由校黨委組織部代黨委統(tǒng)一負責管理，用于全校性的黨員學習、教育培訓、組織全校性活動及黨組織的其它專項活動支出等。
3. 黨委組織部對黨費設(shè)立獨立帳戶，經(jīng)費專人負責，專款專用。黨費管理人員變動時，要嚴格按照黨費管理的有關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦好交接手續(xù)。
4.黨支部(黨小組)要有嚴格的收繳黨費手續(xù)，要確定專人負責黨費收繳工作。
5.黨費利息是黨費收入的一部分，任何組織和個人不得以任何理由借支和挪用黨費，侵吞黨費利息。
6.黨費收繳、使用和管理的情況是黨務(wù)公開的一項重要內(nèi)容。校黨委組織部負責向?qū)W校黨員代表大會報告全校黨費收繳、管理和使用情況，并接受代表的審議;每年向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)教育工委上報黨費收繳、管理和使用情況的黨費年報，并向全校各基層黨委(黨總支)公布。
各基層黨委(黨總支)要向同級黨的代表大會或黨員大會報告本單位黨費收繳、管理和使用情況，接受代表或黨員的審議，并每年向?qū)W校黨委組織部提供書面報告，同時向下級黨組織通報。
黨支部每年向黨員公布一次黨費收繳情況。
7.學校各級黨組織每年應(yīng)對所轄黨組織黨費收繳、使用和管理情況進行一次檢查，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
8.對違反黨費收繳、使用和管理規(guī)定的，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》以及有關(guān)規(guī)定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。
本辦法從20xx年4月1日起執(zhí)行。之前學校有關(guān)黨費管理使用文件與本辦法不一致之處，以本辦法為準。各基層黨委(黨總支)可根據(jù)此辦法，制定具體的實施細則，確保黨費的收繳、使用和管理工作符合上級要求。
未盡事宜由學校黨委組織部負責解釋。
出差的管理規(guī)定6
一、范圍
本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務(wù)實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務(wù)規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應(yīng)同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱。栏褡袷禺數(shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：
出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數(shù)。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差�！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》，按財務(wù)流程審批后，提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準的.《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標有
3 票證丟失
4 票據(jù)粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。
二、各單據(jù)填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導確認后(以直接上級領(lǐng)導E-MAIL或簽字為準)，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。
(2)借款人應(yīng)認真填寫"借款事由"，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。
出差的管理規(guī)定7
1. 目的
為規(guī)范公司軟件、程序的管理，確保開發(fā)、使用、變更等過程得以受控，根據(jù)本公司實際情況，特制定本規(guī)范。
2. 適用范圍
本規(guī)范適用于公司所有自主開發(fā)、外購、客供軟件、程序的管理。(如無特別說明,本規(guī)范內(nèi)"軟件"包含軟件、程序)
3. 軟件分類:
3.1產(chǎn)品源程序:
由研發(fā)部軟件開發(fā)工程師編寫，實現(xiàn)產(chǎn)品功能的燒錄文件。
3.2 ATE測試軟件及測試程序：
是指由信息技術(shù)部負責編寫的配套ATE硬件使用的產(chǎn)品測試軟件平臺,及在此平臺下針對不同型號產(chǎn)品編寫的測試程序。
3.3 設(shè)備應(yīng)用程序:
是指工程部在設(shè)備操作系統(tǒng)下針對不同產(chǎn)品型號編寫的對應(yīng)程序(ATE除外)。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray測試程序等。
3.4管理應(yīng)用軟件:
是指企業(yè)使用的電子化管理工具或系統(tǒng)平臺。如:ERP系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、SPC系統(tǒng)、生產(chǎn)報表系統(tǒng)、電子看板系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)等
3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。
4、職責定義:
原則上公司各部門均可依據(jù)自身需求提出軟件申請，由技術(shù)部門進行開發(fā)，交由使用部門進行管理，異常無法解決時,可向技術(shù)部門尋求技術(shù)支援。具體定義如下： 4.1 需求提出部門:依據(jù)公司或者部門的實際情況,提出軟件需求申請。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。
4.2使用/管理部門:對提出的申請進行評估,確定需求后向開發(fā)部門發(fā)起正式申請;在軟件驗收合格后負責日常的管理、維護等;當異常時且無法解決時，及時向開發(fā)部門反饋,并要求協(xié)助處理。
4.3開發(fā)部門:對于使用/管理部門提出的申請進行評估,確定執(zhí)行方案,并最終完成軟件開發(fā);開發(fā)部門也負責后期的`技術(shù)支援。
4.4監(jiān)控部門:負責對軟件驗收完成后的使用過程進行監(jiān)控，確保不出現(xiàn)使用錯誤,維規(guī)操作,使用非法軟件及機密軟件外流等。
5.軟件管理規(guī)范：
5.1軟件申請、開發(fā)、使用管理流程
5.2開發(fā)管理
當申請部門提出軟件需求申請后，軟件開發(fā)部門技術(shù)評審、立項管理、及軟件編寫、完成及后期調(diào)試、受控、驗收的過程。詳見《軟件開發(fā)管理規(guī)范》 5.3命名管理:
軟件命名一般要求具有使用對像、功能說明、版本說明。各軟件命名規(guī)則具體如下: 5.31產(chǎn)品源程序:
命各規(guī)則:工程代號(客戶型號)-版本_年月日.文件格式，
如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客戶型號為M040，工程代號22W6006，軟件版本A，生產(chǎn)日期(xx年12月12日)，燒錄的軟件格式為SENC。關(guān)于產(chǎn)品源程序命名規(guī)則詳見《軟件命名規(guī)則》
5.32 ATE測試軟件:使用對像+功能說明+版本號，如：飛斯卡爾單片機燒錄軟件V1.0 5.33 ATE測試程序:
命各規(guī)則:公司名-----工程代碼-----產(chǎn)品型號-----程序版本-----機器代碼 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：藍微產(chǎn)品M066401ATE測試程序A版。詳見《設(shè)備程序編寫命名規(guī)范》 5.34 設(shè)備應(yīng)用程序:
命各規(guī)則:公司名-----工程代碼-----產(chǎn)品型號-----PCB(A面)----機器代碼 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：藍微產(chǎn)品M066401 A面貼片程序。詳見《設(shè)備程序編寫命名規(guī)范》
5.35管理程應(yīng)用軟件:軟名+版本號，如:SPC V1.0版。 5.36辦公軟件:軟件名+版本號，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：
軟件在完成試用驗收合格后,需要完成受控，才能給到相應(yīng)部門進行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:
5.41產(chǎn)品源程序受控：新編寫的產(chǎn)品源程序及變更的產(chǎn)品源程序均可按照軟件受控(變更)流程進行受控。
5.42 ATE測試軟件及測試程序受控：
4.421 ATE測試軟件受控流程：參照軟件受控(變更)流程進行。
4.422 ATE測試程序：參照軟件受控(變更)流程進行。
5.43設(shè)備應(yīng)用程序受控：
設(shè)備應(yīng)用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序等 不做單獨受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。
5.44 辦公軟件受控：
辦公軟件,一般是外購軟件,以不違返知識產(chǎn)權(quán)保護法律、法規(guī)為前提，不做具體受控要求。 5.5軟件變更：
5.51 4M變更管理：產(chǎn)品源程序、測試軟件變更必須進行4M變更管理。
5.52 軟件升級管理：軟件升級之后，版本號需要有相應(yīng)的升級;對于未進行版本管理的設(shè)備應(yīng)用程序需要《設(shè)備程序變更履歷表》進行記錄，同時舊的軟件必須及時歸檔，不可與新程序同時存在，以確保新程序的唯一正確性。 5.6軟件使用權(quán)限:
5.61使用范圍:公司現(xiàn)有軟件僅限公司內(nèi)部使用,不得私自復制、出售給外部人員使用,一經(jīng)查實，將追究相應(yīng)法律責任。
5.62軟件使用權(quán)限:未經(jīng)授權(quán)，不得盜用他人權(quán)限使用軟件。
5.63限制型軟件使用:不得在公司電腦、設(shè)備上傳播、使用病毒軟件、攻擊型軟件或者與工作無關(guān)的軟件，如游戲軟件、視頻軟件等。
6.記錄表格
1.軟件開發(fā)管理規(guī)范 2.軟件命名規(guī)則 3. 軟件受控(變更)流程 4.設(shè)備程序編寫命名規(guī)范 5. 軟件版本履歷表 6.設(shè)備程序變更履歷表
出差的管理規(guī)定8
一、目的：
為規(guī)范公司員工出差訂票工作，節(jié)約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規(guī)定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規(guī)定。
二、訂票須知：
1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經(jīng)理審批后，抄送至訂票專人，由其統(tǒng)一訂票。
2、已經(jīng)預定的車票/機票，發(fā)生退票或改簽時，會產(chǎn)生較高的手續(xù)費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟損失，由該申請人負責承擔。
3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。
4、原則上飛機票的`訂購應(yīng)選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。
三、報銷注意事項：
1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。
2、報銷時效：要求在出差結(jié)束后，5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，出差人將車票統(tǒng)一交至訂票專人處報銷。
3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據(jù)，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。
本規(guī)定自頒布之日起即日生效。
人力資源部
20xx年xx月xx日
出差的管理規(guī)定9
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標，嚴格控制生產(chǎn)營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的.各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)(付)款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時(如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等)必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》;經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從20xx年12月1日起開始實施執(zhí)行
出差的管理規(guī)定10
第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實際情況制定。
第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。
第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經(jīng)理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費用。
第四條交通費
交通費主要包括往返經(jīng)濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經(jīng)濟艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行實報實銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。
第五條住宿費
1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費、電話費、上網(wǎng)費、洗衣費以及其他服務(wù)類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用。
2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統(tǒng)一安排預定。
3、凡出現(xiàn)在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實際情況安排員工合住。
4、住宿費用報銷標準：總經(jīng)理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。
第六條差旅補助
差旅補助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內(nèi)，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條出差借款與費用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的'，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi)，特殊用途超過20xx元的應(yīng)由部門負責人注明原因報總經(jīng)理審批。
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
2、費用報銷
(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財務(wù)部領(lǐng)款報銷。
(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費用，由個人承擔。
(3)如因工作需要發(fā)生招待費、應(yīng)酬費等，應(yīng)在費用發(fā)生前獲得公司批準：費用在1000元以內(nèi)的，報辦公室批準;費用在1000元以
上的報總經(jīng)理批準。未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔。費用在1000元以內(nèi)的
第八條其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。
3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。
4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整。
二〇xx年六月二十日
出差的管理規(guī)定11
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；
第2條：出差類型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
�、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車證明實數(shù)支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
�、胚h程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
�、七h途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準)；
3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批；
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批；
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；
2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以后返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位交通費用油費補貼住宿標準(雙人標間)出差補貼公共交通飛機：經(jīng)濟艙遠途出差當日出差遠途出差當日出差公司/部門經(jīng)理實支實支實支80元/天實支50元/天30元/天分公司部門主管實支實支實支40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備注：
1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；
2、出差補貼標準包含路程時間
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；
二、出差費用核銷程序
㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。
�、婧虽N程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：
A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準；
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準；
2、財務(wù)部復核程序
�、咆攧�(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的`張貼、金額核實、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷時間等；⑵經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；⑶對于出差費用的超標部分不得報銷；
⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤；
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；
6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施
出差的管理規(guī)定12
目的：
為規(guī)范公司管理，提高公司效益，特制定本規(guī)定。
適用范圍：
本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事。
規(guī)定內(nèi)容：
出差人可寫申請經(jīng)項目總經(jīng)理簽字同意后向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的.差旅費，返回后一周內(nèi)報銷費用、核銷借款。
補助標準：
1 住宿費：
住宿補助標準
區(qū)域人數(shù)標準備注
省內(nèi)1人80元/人/天
2人以上(含2人)60元/人/天
省外1人100元/人/天
2人以上(含2人)70元/人/天
2 交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票。
3 膳食費：
膳食補助標準
區(qū)域人數(shù)標準備注
省內(nèi)3人以內(nèi)20元/人/餐早餐自理
4人以上(含4人)15元/人/餐
省外3人以內(nèi)25元/人/餐早餐自理
4人以上(含4人)20元/人/餐
4 住宿費用和膳食費用實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)和用餐次數(shù)計算，超標自付，欠標不補。
5 交通費開支辦法：
1)特殊情況下，經(jīng)項目總經(jīng)理批準，出差人員可乘飛機(經(jīng)濟艙)、火車軟臥及輪船經(jīng)濟艙以上艙位;
2)自駕車出差所產(chǎn)生的過路費和油費經(jīng)項目總經(jīng)理批準后由憑據(jù)實報實銷。
6 各部門應(yīng)切實加強出差費用的管理，對確因工作需要的出差人員應(yīng)做到“五定”，即定任務(wù)，定人數(shù)，定時間，定地點，定線路，盡量提前預定好車票和賓館，以提高辦事效率和工作質(zhì)量，節(jié)省差旅費用。
出差的管理規(guī)定13
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2.原則上要一人多差，減少多人出差。
3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。
3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責人匯報出差的工作情況。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當日的住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意，按費用報銷程序?qū)徟�，財�?wù)部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。3.參加各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證明，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領(lǐng)導及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后，按照核定標準執(zhí)行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的`，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經(jīng)部門負責人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。
第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。第十一條：本規(guī)定由辦公室負責解釋。
20xx年7月19日
出差的管理規(guī)定14
為進一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴格控制差旅費支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61號)，現(xiàn)將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關(guān)事項規(guī)定如下，請各單位遵照執(zhí)行。
一、干部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(若是多人一同出差，指定一個聯(lián)系人，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系)應(yīng)到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)，經(jīng)廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線路、出差時間、人員等，經(jīng)財務(wù)科初審、廠長簽字后方可辦理借款�？萍壐刹坎坏棉k理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務(wù)增加或變化，需改變出差線路、時間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及時與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。
(三)出差后費用報銷
因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)，應(yīng)自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務(wù)科報銷。
因公出差的干部職工，出差回單位后，應(yīng)先到綜合科銷假并拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財，務(wù)科辦理報銷手續(xù)。逾期不到財務(wù)科報銷的考核50元/人.次。
二、干部職工因公出差報銷規(guī)定
(一)乘坐飛機的規(guī)定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐飛機申請表》，經(jīng)廠長審批同意后，方可乘坐飛機。
2、按規(guī)定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司訂購飛機票，并加蓋"攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司票務(wù)中心"印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的`規(guī)定
1、出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
一般干部職工處級以上干部600按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷其他直轄市、省一般地區(qū)會、特區(qū)500 400
注：特區(qū)包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構(gòu)的，出差人員必須在當?shù)氐墓窘哟龣C構(gòu)住宿，住宿費憑據(jù)據(jù)實報銷。上述接待機構(gòu)滿員同意外住(總服務(wù)臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、車站附近旅館的，住宿費可憑據(jù)在限額內(nèi)報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，根據(jù)會議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天80元，其中伙食補助50元、市內(nèi)交通費補貼20元、通訊補貼10元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算。已經(jīng)享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費補助。
2、干部職工到本市郊區(qū)出差，需在外就餐的，出差補助每人每天30元。
3、干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓學習，往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期以內(nèi))培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星期)培訓學習期間，補助標準為30元/日。
4、在本市參加業(yè)務(wù)培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中，若相關(guān)費用報銷標準有調(diào)整，以財務(wù)文件為準。
出差的管理規(guī)定15
第一條 目的
為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司和分公司全體員工。
第三條 出差審批權(quán)責
1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。
2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。
第四條 出差管理原則
1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。
2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。
3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。
第五條 出差審批
1、出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》(附表)，經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導批準同意。
2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應(yīng)在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中先行扣回。
3、出差中途改變路線時，需報直屬領(lǐng)導同意，報銷審批時另附說明。
4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。
第六條 差旅費構(gòu)成
列入本制度的差旅費是員工處理公務(wù)或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：
1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。
2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。
3、膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。
4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。
第七條 出差費報銷標準
員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應(yīng)力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:
1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。
住宿費標準
以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主)
2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。
3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算(不報銷個人餐飲費);
4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后憑據(jù)報銷。
第八條 出差住宿費報銷審核
1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的'住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。
2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。
3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。
第九條 膳食補助報銷審核
1、膳食補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。
2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。
第十條 交通費報銷審核
1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。
2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：
(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分;
(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分;
(3)未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第十一條 出差期間公休與延期的處理
1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。
2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎(chǔ)上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。
3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領(lǐng)導報告公務(wù)進展情況，并保持24小時開機。
第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。
3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應(yīng)的連帶責任。
4、部門負責人和分管領(lǐng)導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。
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