出差的管理規(guī)定[薦]

出差的管理規(guī)定1

　　1.定義

　　1.1所有因工作關(guān)系離開(kāi)廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。

　　1.2 外出考察、培訓(xùn)、招待不被視為出差。

　　職員如到外地考察、培訓(xùn)、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準(zhǔn)及行政及信息管理部確認(rèn)可報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，包括：培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等。

　　2.出差的審批程序

　　2.2 出差的職員均需填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，交由部門(mén)主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)[部門(mén)經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準(zhǔn)]后，再交行政及信息管理部審核備案。

　　2.3 員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關(guān)的酒店及票務(wù)事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預(yù)訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的`酒店和票務(wù)，且必須事后提交書(shū)面的說(shuō)明交部門(mén)主管和分管總監(jiān)簽批后，交財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。

　　2.4 員工離開(kāi)工作地必須取得部門(mén)主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書(shū)面提交申請(qǐng)表的，可向部門(mén)主管和分管總監(jiān)請(qǐng)示并征得同意(副經(jīng)理級(jí)別以上的員工應(yīng)經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應(yīng)在員工出差2個(gè)工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來(lái)后，應(yīng)按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補(bǔ)辦出差申請(qǐng)手續(xù)。

　　3.出差費(fèi)用

　　出差時(shí)公司支付下列與工作有關(guān)的費(fèi)用：

　　3.1 出差津貼

　　3.1.1 津貼標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣為單位)

　　職級(jí)國(guó)內(nèi)出差香港或國(guó)外出差

　　高級(jí)經(jīng)理以上150元/天300元/天

　　(副)經(jīng)理100元/天150元/天

　　主任以下職員80元/天150元/天

　　3.1.2 出差津貼以過(guò)夜計(jì)算，當(dāng)天往返不計(jì)為出差，出差期間不另計(jì)加班費(fèi)。

　　3.1.3 原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報(bào)銷餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等支出。對(duì)由于接待任務(wù)或工作所需支付的其他費(fèi)用，需另行申請(qǐng)并得到分管總監(jiān)的批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

　　3.2 交通費(fèi)

　　指按實(shí)際工作需要乘坐交通工具所花費(fèi)的費(fèi)用。

　　3.2.1 乘坐飛機(jī)僅限于經(jīng)濟(jì)倉(cāng)。

　　3.2.2 職員在出差地的市內(nèi)交通費(fèi)用，如特殊原因需乘坐出租車的車費(fèi)應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，并得到部門(mén)主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。

　　3.2.3 職員出差在外地，不得私自更改機(jī)票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門(mén)主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)，并在出差回來(lái)后提交書(shū)面的說(shuō)明交部門(mén)主管和分管總監(jiān)簽批后，交財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。

　　3.3 住宿費(fèi)

　　指與公司簽定合同的或三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)，房?jī)r(jià)人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費(fèi)用。

　　3.3.1 報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)必須提交酒店開(kāi)具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費(fèi)用。

　　3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預(yù)訂酒店。

　　3.4 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通訊費(fèi)

　　指根據(jù)工作需要進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通信的費(fèi)用，包括長(zhǎng)途電話費(fèi)(須提供電話號(hào)碼及電話單)、傳真費(fèi)、必要的'上網(wǎng)通訊費(fèi)等。不包括公司已有配額的手機(jī)話費(fèi)。

　　3.5 運(yùn)輸費(fèi)

　　指根據(jù)工作需要運(yùn)送大件物品所需的運(yùn)送費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他實(shí)際費(fèi)用。

　　3.6 辦證費(fèi)

　　指職員因出差而需辦理護(hù)照、簽證、邊防證或其他必須證件的費(fèi)用。

　　4 出差費(fèi)用的報(bào)銷

　　4.1 職員出差返回后，無(wú)特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)向部門(mén)主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務(wù)報(bào)告。

　　4.2 出差可申請(qǐng)預(yù)借款，申請(qǐng)額度視是次出差情況而定，并須符合公司財(cái)務(wù)部有關(guān)預(yù)借款項(xiàng)，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)取消或減低其出差申請(qǐng)額度。

　　4.3 有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)定，使用國(guó)家規(guī)定的工商稅務(wù)發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒(méi)有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準(zhǔn)。

　　4.4 職員須憑正式單據(jù)、《出差申請(qǐng)表》和《付款申請(qǐng)表》(發(fā)生特殊變動(dòng)的還需附經(jīng)批準(zhǔn)的"書(shū)面說(shuō)明")，在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)向財(cái)務(wù)部實(shí)報(bào)實(shí)銷出差補(bǔ)貼費(fèi)用。

出差的管理規(guī)定2

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實(shí)現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)成本，必須對(duì)各類票據(jù)報(bào)銷工作加強(qiáng)日常管理和嚴(yán)格控制。

　　一、對(duì)外出人員使用出租車票的報(bào)銷管理：

　　1、出租車票不予報(bào)銷，特殊情況下先請(qǐng)示同意后方可執(zhí)行。

　　2、同意報(bào)銷的出租車票必須真實(shí)可靠，按照出租車票的原價(jià)報(bào)銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對(duì)相關(guān)人員加倍處罰，同時(shí)對(duì)舉報(bào)人員嚴(yán)格保密。

　　3、出租車票必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

　　二、對(duì)各類空白紙條的.管理與控制：

　　1、需要報(bào)銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。

　　2、嚴(yán)禁任何人私自使用空白紙條填寫(xiě)報(bào)銷票據(jù)。

　　3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。

　　4、若遇到特殊情況，確實(shí)沒(méi)有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時(shí)候，也必須由直接上司或者部門(mén)經(jīng)理如實(shí)填寫(xiě)《領(lǐng)(付)款憑證》方能生效。

　　三、對(duì)外出安裝人員異地購(gòu)買工具的報(bào)銷管理與控制：

　　1、外出安裝人員在異地購(gòu)買工具時(shí)(如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機(jī)、焊機(jī)、鉆頭等)必須妥善保管好工具及購(gòu)買發(fā)票清單。

　　2、回公司報(bào)銷時(shí)必須先將相關(guān)工具交回倉(cāng)庫(kù)，并由倉(cāng)管員驗(yàn)收、填寫(xiě)《入庫(kù)單》;經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報(bào)銷。

　　此管理規(guī)定從20xx年12月1日起開(kāi)始實(shí)施執(zhí)行

出差的管理規(guī)定3

　　一、 職工需洗滌衣物時(shí)，在規(guī)定洗滌時(shí)間內(nèi)向宿舍管理員申請(qǐng)，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。

　　二、 服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的檢查，由管理員開(kāi)啟洗衣機(jī)后正確使用洗衣機(jī)。

　　三、 做好洗衣機(jī)的使用登記及檢查：?jiǎn)T工申請(qǐng)使用洗衣機(jī)時(shí)，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負(fù)責(zé)為員工開(kāi)啟洗衣機(jī)，并向員工講解注意事項(xiàng)，在員工洗滌衣物過(guò)程中，宿舍管理員要經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)巡視、觀察，監(jiān)督員工使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作立即制止。

　　四、 洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負(fù)責(zé)檢查員工所洗滌的衣物是否符合規(guī)定的'洗滌要求，檢查口袋內(nèi)是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機(jī)的洗衣量，檢查無(wú)異常后方可同意員工使用。

　　五、 洗滌衣物結(jié)束的檢查：?jiǎn)T工洗滌衣物結(jié)束后，宿舍管理員當(dāng)面與員工檢查洗衣機(jī)的完好狀況，發(fā)現(xiàn)故障屬人為損壞現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)確認(rèn)并上報(bào)辦公室，由責(zé)任人承擔(dān)維修費(fèi)用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責(zé)任不明，則由故障出現(xiàn)前和故障出現(xiàn)時(shí)的洗衣人員共同承擔(dān)維修費(fèi)用并接受處罰。

　　六、 洗衣機(jī)僅限住宿員工使用，其他人員未經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)，管理員不得私自同意他人使用。

　　七、 每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對(duì)洗衣機(jī)進(jìn)行消毒處理， 預(yù)防有皮膚病的員工產(chǎn)生感染。

　　九、 使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)斷電并向管理員匯報(bào)。

　　十、洗衣機(jī)使用實(shí)行收費(fèi)管理，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每缸1 元。

　　十一、設(shè)立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費(fèi)實(shí)行登記入賬，每月月底由財(cái)務(wù)部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開(kāi)啟投幣箱，取出現(xiàn)金，與登記表核對(duì)無(wú)誤后，由財(cái)務(wù)部收款，并開(kāi)據(jù)收款收據(jù)，辦公室存檔。

　　十二、每日洗衣機(jī)可使用時(shí)段為：每日12:00-14:00及周六、周日全天開(kāi)放。

　　湖北鐵神化工有限公司 辦公室

出差的管理規(guī)定4

　　一、范圍

　　本規(guī)定適用于在中國(guó)區(qū)的所有員工。

　　二、目的

　　為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務(wù)實(shí)際情況保證差旅費(fèi)用的合理支出。

　　三、出差分類

　　A.短途出差(公出)

　　1 短途出差是指當(dāng)天能來(lái)回的出差，不得報(bào)銷住宿費(fèi)用和餐費(fèi)。

　　2 員工短途出差無(wú)需書(shū)面批準(zhǔn)，但需要得到上級(jí)主管口頭同意，到前臺(tái)登記。對(duì)流動(dòng)辦公的員工，所有考勤由其部門(mén)主管自行管理。

　　B. 長(zhǎng)期派駐

　　1 由于項(xiàng)目的需要，員工需長(zhǎng)期派駐在某一地方工作，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)60天以上(含60天)，視作長(zhǎng)期派駐。

　　2 長(zhǎng)期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。若能按財(cái)務(wù)規(guī)定

　　4 由于不同工作地之間的職位變動(dòng)和員工流動(dòng)，不屬于長(zhǎng)期派駐。

　　C.正常出差(出差)

　　以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

　　四. 出差地區(qū)的劃分

　　員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價(jià)水平分為二類。

　　一類地區(qū)：中國(guó)范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。

　　二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。

　　五.交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　A.往返交通工具費(fèi)

　　員工出差可乘坐飛機(jī)、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長(zhǎng)途汽車。以火車特快車程在16小時(shí)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)，員工出差選擇火車和飛機(jī)的準(zhǔn)則為下(同次

　　1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機(jī)場(chǎng)到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時(shí)，可以報(bào)銷機(jī)場(chǎng)、火車站、碼頭、長(zhǎng)途車站至酒店或公司之間的出租車費(fèi)用及過(guò)路費(fèi)。

　　六. 出差住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　1 員工與上級(jí)一起出差可以享受上級(jí)住宿限額標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工出差到同一城市，原則上應(yīng)同住一房，單個(gè)員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。

　　標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包含上網(wǎng)費(fèi)、酒店電話費(fèi)等。

　　3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒(méi)有超過(guò)以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點(diǎn)住宿。

　　4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當(dāng)?shù)匦姓�部的安排入住，并�?yán)格遵守當(dāng)?shù)剞k公室對(duì)宿舍管理規(guī)定。

　　5 員工參加預(yù)先安排好的會(huì)議可以住在會(huì)議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費(fèi)用超出上述限額標(biāo)準(zhǔn)，必須附上會(huì)議通知單，由上級(jí)審核，報(bào)送至負(fù)責(zé)該部門(mén)五級(jí)及五級(jí)以上員工批準(zhǔn)。

　　6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　7 以下在酒店中發(fā)生的費(fèi)用不在報(bào)銷范圍內(nèi)：

　　在出差旅程中個(gè)人丟失或損壞的物品。

　　出差的`衣物洗熨費(fèi)用。

　　酒店健身、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所及相關(guān)的費(fèi)用。

　　迷你吧中的飲料、酒類飲品。

　　購(gòu)買行李箱或文件包。

　　付費(fèi)報(bào)紙或雜志。

　　辦公或個(gè)人禮品。

　　個(gè)人費(fèi)用、娛樂(lè)項(xiàng)目。

　　七. 注：出差補(bǔ)貼按出差天數(shù)計(jì)算：

　　出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計(jì)只能算作一天。

　　當(dāng)天往返不計(jì)算出差天數(shù)。

　　八.審批和報(bào)銷規(guī)定

　　1 出差申請(qǐng)

　　(1)員工需至少提前2個(gè)工作日填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，寫(xiě)明預(yù)計(jì)出差地點(diǎn)、往返時(shí)間、交通方式、事由目的，由上級(jí)(該部門(mén)主管)審核，經(jīng)再上一級(jí)總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差。《出差申請(qǐng)表》請(qǐng)及時(shí)送一份交各部門(mén)的公共支持秘書(shū)處，以備申請(qǐng)報(bào)銷時(shí)用。特殊情況，可暫用郵件代替，報(bào)銷時(shí)再補(bǔ)出差申請(qǐng)。五級(jí)以上(含五級(jí))的員工出差，可以自己審批。

　　(2)出差人若需要借款，須按財(cái)務(wù)規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，按財(cái)務(wù)流程審批后，提前1個(gè)工作日到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費(fèi)。

　　2 訂票訂房

　　出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應(yīng)提前2個(gè)工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》送交當(dāng)?shù)匦姓�部門(mén)請(qǐng)求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請(qǐng)表》的6個(gè)小時(shí)內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費(fèi)用和住宿費(fèi)用由員工自行結(jié)算。

　　3 報(bào)銷出差費(fèi)用

　　報(bào)銷出差費(fèi)用按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　九.生效時(shí)間

　　本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。

　　附件：

　　一、有效報(bào)銷憑證(原始憑證

　　1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒布的《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購(gòu)物發(fā)票、招待費(fèi)發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標(biāo)有

　　3 票證丟失

　　4 票據(jù)粘貼

　　報(bào)銷人員須將報(bào)銷單后所附的所有效報(bào)銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報(bào)銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯(cuò)開(kāi)貼，一張貼不下，請(qǐng)用兩張，不允許使用訂書(shū)器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時(shí)給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無(wú)法認(rèn)定報(bào)銷金額。對(duì)于粘貼不合格者，財(cái)務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。

　　二、各單據(jù)填寫(xiě)說(shuō)明

　　1 《借款單》的填寫(xiě)

　　(1)借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請(qǐng)單》按規(guī)定填寫(xiě)姓名、部門(mén)、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后(以直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)E-MAIL或簽字為準(zhǔn))，在財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取。

　　(2)借款人應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)"借款事由"，以表明借用何種款項(xiàng)。

　　(3)借款人以匯票、電匯方式申請(qǐng)借款時(shí)，應(yīng)將收款方名稱、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)在備注欄中注明。

　　2 《每周日常費(fèi)用報(bào)銷單》的填寫(xiě)

　　報(bào)銷人須按規(guī)定分項(xiàng)正確填寫(xiě)好《每周日常費(fèi)用報(bào)銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

　　3 《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》的填寫(xiě)

　　報(bào)銷人要及時(shí)并按規(guī)定填寫(xiě)《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》，并將出差前《員工差旅申請(qǐng)單》附后備查，于每周一中午12點(diǎn)前交給直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4 報(bào)銷單的填寫(xiě)要干凈、整齊，涂改無(wú)效，對(duì)于填寫(xiě)不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫(xiě)。

出差的管理規(guī)定5

　　1. 目的

　　為規(guī)范公司軟件、程序的管理，確保開(kāi)發(fā)、使用、變更等過(guò)程得以受控，根據(jù)本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)范。

　　2. 適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司所有自主開(kāi)發(fā)、外購(gòu)、客供軟件、程序的管理。(如無(wú)特別說(shuō)明,本規(guī)范內(nèi)"軟件"包含軟件、程序)

　　3. 軟件分類:

　　3.1產(chǎn)品源程序:

　　由研發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)工程師編寫(xiě)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的燒錄文件。

　　3.2 ATE測(cè)試軟件及測(cè)試程序：

　　是指由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)的配套ATE硬件使用的產(chǎn)品測(cè)試軟件平臺(tái),及在此平臺(tái)下針對(duì)不同型號(hào)產(chǎn)品編寫(xiě)的測(cè)試程序。

　　3.3 設(shè)備應(yīng)用程序:

　　是指工程部在設(shè)備操作系統(tǒng)下針對(duì)不同產(chǎn)品型號(hào)編寫(xiě)的.對(duì)應(yīng)程序(ATE除外)。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測(cè)程序、AOI檢測(cè)程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray測(cè)試程序等。

　　3.4管理應(yīng)用軟件:

　　是指企業(yè)使用的電子化管理工具或系統(tǒng)平臺(tái)。如:ERP系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、SPC系統(tǒng)、生產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)、電子看板系統(tǒng)、績(jī)效管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)等

　　3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。

　　4、職責(zé)定義:

　　原則上公司各部門(mén)均可依據(jù)自身需求提出軟件申請(qǐng)，由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，交由使用部門(mén)進(jìn)行管理，異常無(wú)法解決時(shí),可向技術(shù)部門(mén)尋求技術(shù)支援。具體定義如下： 4.1 需求提出部門(mén):依據(jù)公司或者部門(mén)的實(shí)際情況,提出軟件需求申請(qǐng)。軟件需求多由軟件使用部門(mén)提出，但也可以由其它部門(mén)提出。

　　4.2使用/管理部門(mén):對(duì)提出的申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估,確定需求后向開(kāi)發(fā)部門(mén)發(fā)起正式申請(qǐng);在軟件驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)日常的管理、維護(hù)等;當(dāng)異常時(shí)且無(wú)法解決時(shí)，及時(shí)向開(kāi)發(fā)部門(mén)反饋,并要求協(xié)助處理。

　　4.3開(kāi)發(fā)部門(mén):對(duì)于使用/管理部門(mén)提出的申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估,確定執(zhí)行方案,并最終完成軟件開(kāi)發(fā);開(kāi)發(fā)部門(mén)也負(fù)責(zé)后期的技術(shù)支援。

　　4.4監(jiān)控部門(mén):負(fù)責(zé)對(duì)軟件驗(yàn)收完成后的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保不出現(xiàn)使用錯(cuò)誤,維規(guī)操作,使用非法軟件及機(jī)密軟件外流等。

　　5.軟件管理規(guī)范：

　　5.1軟件申請(qǐng)、開(kāi)發(fā)、使用管理流程

　　5.2開(kāi)發(fā)管理

　　當(dāng)申請(qǐng)部門(mén)提出軟件需求申請(qǐng)后，軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)技術(shù)評(píng)審、立項(xiàng)管理、及軟件編寫(xiě)、完成及后期調(diào)試、受控、驗(yàn)收的過(guò)程。詳見(jiàn)《軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)范》 5.3命名管理:

　　軟件命名一般要求具有使用對(duì)像、功能說(shuō)明、版本說(shuō)明。各軟件命名規(guī)則具體如下: 5.31產(chǎn)品源程序:

　　命各規(guī)則:工程代號(hào)(客戶型號(hào))-版本_年月日.文件格式，

　　如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客戶型號(hào)為M040，工程代號(hào)22W6006，軟件版本A，生產(chǎn)日期(xx年12月12日)，燒錄的軟件格式為SENC。關(guān)于產(chǎn)品源程序命名規(guī)則詳見(jiàn)《軟件命名規(guī)則》

　　5.32 ATE測(cè)試軟件:使用對(duì)像+功能說(shuō)明+版本號(hào)，如：飛斯卡爾單片機(jī)燒錄軟件V1.0 5.33 ATE測(cè)試程序:

　　命各規(guī)則:公司名-----工程代碼-----產(chǎn)品型號(hào)-----程序版本-----機(jī)器代碼 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：藍(lán)微產(chǎn)品M066401ATE測(cè)試程序A版。詳見(jiàn)《設(shè)備程序編寫(xiě)命名規(guī)范》 5.34 設(shè)備應(yīng)用程序:

　　命各規(guī)則:公司名-----工程代碼-----產(chǎn)品型號(hào)-----PCB(A面)----機(jī)器代碼 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：藍(lán)微產(chǎn)品M066401 A面貼片程序。詳見(jiàn)《設(shè)備程序編寫(xiě)命名規(guī)范》

　　5.35管理程應(yīng)用軟件:軟名+版本號(hào)，如:SPC V1.0版。 5.36辦公軟件:軟件名+版本號(hào)，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：

　　軟件在完成試用驗(yàn)收合格后,需要完成受控，才能給到相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:

　　5.41產(chǎn)品源程序受控：新編寫(xiě)的產(chǎn)品源程序及變更的產(chǎn)品源程序均可按照軟件受控(變更)流程進(jìn)行受控。

　　5.42 ATE測(cè)試軟件及測(cè)試程序受控：

　　4.421 ATE測(cè)試軟件受控流程：參照軟件受控(變更)流程進(jìn)行。

　　4.422 ATE測(cè)試程序：參照軟件受控(變更)流程進(jìn)行。

　　5.43設(shè)備應(yīng)用程序受控：

　　設(shè)備應(yīng)用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測(cè)程序、分板程序、回流焊程序等 不做單獨(dú)受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。

　　5.44 辦公軟件受控：

　　辦公軟件,一般是外購(gòu)軟件,以不違返知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律、法規(guī)為前提，不做具體受控要求。 5.5軟件變更：

　　5.51 4M變更管理：產(chǎn)品源程序、測(cè)試軟件變更必須進(jìn)行4M變更管理。

　　5.52 軟件升級(jí)管理：軟件升級(jí)之后，版本號(hào)需要有相應(yīng)的升級(jí);對(duì)于未進(jìn)行版本管理的設(shè)備應(yīng)用程序需要《設(shè)備程序變更履歷表》進(jìn)行記錄，同時(shí)舊的軟件必須及時(shí)歸檔，不可與新程序同時(shí)存在，以確保新程序的唯一正確性。 5.6軟件使用權(quán)限:

　　5.61使用范圍:公司現(xiàn)有軟件僅限公司內(nèi)部使用,不得私自復(fù)制、出售給外部人員使用,一經(jīng)查實(shí)，將追究相應(yīng)法律責(zé)任。

　　5.62軟件使用權(quán)限:未經(jīng)授權(quán)，不得盜用他人權(quán)限使用軟件。

　　5.63限制型軟件使用:不得在公司電腦、設(shè)備上傳播、使用病毒軟件、攻擊型軟件或者與工作無(wú)關(guān)的軟件，如游戲軟件、視頻軟件等。

　　6.記錄表格

　　1.軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)范 2.軟件命名規(guī)則 3. 軟件受控(變更)流程 4.設(shè)備程序編寫(xiě)命名規(guī)范 5. 軟件版本履歷表 6.設(shè)備程序變更履歷表

出差的管理規(guī)定6

　　為進(jìn)一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61號(hào))，現(xiàn)將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、干部職工因公出差辦理流程

　　(一)出差前

　　1、干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(shí)(若是多人一同出差，指定一個(gè)聯(lián)系人，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系)應(yīng)到綜合科填，寫(xiě)《因公出差請(qǐng)銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費(fèi)報(bào)銷憑據(jù)之一)，經(jīng)廠長(zhǎng)審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請(qǐng)假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對(duì)因公出差人員的考勤記錄情況。

　　2、出差前訂票(火車票、飛機(jī)票等)工作，一般情況下由出差人員自行聯(lián)系訂購(gòu)，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進(jìn)行代訂。

　　3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點(diǎn)、線路、出差時(shí)間、人員等，經(jīng)財(cái)務(wù)科初審、廠長(zhǎng)簽字后方可辦理借款�？萍�(jí)干部不得辦理借款。

　　(二)出差期間

　　在出差期間，因出差任務(wù)增加或變化，需改變出差線路、時(shí)間或需訂購(gòu)飛機(jī)票(需在指定地點(diǎn)購(gòu)票)等情況，請(qǐng)出差人員及時(shí)與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。

　　(三)出差后費(fèi)用報(bào)銷

　　因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)，應(yīng)自行粘貼好票據(jù)請(qǐng)廠長(zhǎng)簽字后，自行到財(cái)務(wù)科報(bào)銷。

　　因公出差的干部職工，出差回單位后，應(yīng)先到綜合科銷假并拿回《因公出差請(qǐng)銷假手續(xù)單》連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財(cái)，務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù)。逾期不到財(cái)務(wù)科報(bào)銷的考核50元/人.次。

　　二、干部職工因公出差報(bào)銷規(guī)定

　　(一)乘坐飛機(jī)的規(guī)定

　　1、因公出差需乘坐飛機(jī)的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐飛機(jī)申請(qǐng)表》，經(jīng)廠長(zhǎng)審批同意后，方可乘坐飛機(jī)。

　　2、按規(guī)定可以乘坐飛機(jī)的，必須在攀枝花攀鋼國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司訂購(gòu)飛機(jī)票，并加蓋"攀枝花攀鋼國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司票務(wù)中心"印章，方可報(bào)銷。

　　(二)住宿費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定

　　1、出差期間的住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　一般干部職工處級(jí)以上干部600按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷其他直轄市、省一般地區(qū)會(huì)、特區(qū)500 400

　　注：特區(qū)包括珠海、汕頭、廈門(mén)、海南

　　2、同一次出差期間可以平均計(jì)算日住宿費(fèi)。

　　3、凡在出差地有公司接待機(jī)構(gòu)的，出差人員必須在當(dāng)?shù)氐?公司接待機(jī)構(gòu)住宿，住宿費(fèi)憑據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。上述接待機(jī)構(gòu)滿員同意外住(總服務(wù)臺(tái)出具滿員證明)或乘坐早班飛機(jī)、火車需住機(jī)場(chǎng)、車站附近旅館的，住宿費(fèi)可憑據(jù)在限額內(nèi)報(bào)銷。

　　4、職工外出開(kāi)會(huì)，由會(huì)議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，根據(jù)會(huì)議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷住宿費(fèi)。

　　(三)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差補(bǔ)助每人每天80元，其中伙食補(bǔ)助50元、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼20元、通訊補(bǔ)貼10元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算。已經(jīng)享受移動(dòng)電話費(fèi)用補(bǔ)貼的人員，不得在出差期間重復(fù)享受通訊費(fèi)補(bǔ)助。

　　2、干部職工到本市郊區(qū)出差，需在外就餐的，出差補(bǔ)助每人每天30元。

　　3、干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，往返途中享受出差補(bǔ)助。學(xué)習(xí)期間餐費(fèi)自理的，短期(一個(gè)星期以內(nèi))培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，按出差享受出差補(bǔ)助;長(zhǎng)期(超過(guò)一個(gè)星期)培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為30元/日。

　　4、在本市參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不享受出差補(bǔ)助。

　　三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過(guò)程中，若相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整，以財(cái)務(wù)文件為準(zhǔn)。

出差的管理規(guī)定7

　　一、總則

　　第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)出差費(fèi)用的管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

　　第二條：報(bào)銷原則

　　1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報(bào)銷。

　　2.原則上要一人多差，減少多人出差。

　　3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。

　　二、出差實(shí)施細(xì)則

　　第三條：?jiǎn)T工出差依下列程序辦理：

　　1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”。出差期限由部門(mén)主管負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

　　2.出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的`“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部門(mén)暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”，并結(jié)清備用金。

　　3.出差人員返回后，須在7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷，逾期不予報(bào)銷。

　　第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時(shí)的應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示，不得借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則延時(shí)期間費(fèi)用不予報(bào)銷。

　　第五條：出差后必須每日向部門(mén)負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報(bào)當(dāng)日工作情況。

　　第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)出差的工作情況。第七條：出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)。

　　三、出差人員費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　第八條：住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.出差人員住宿費(fèi)要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實(shí)報(bào)銷，高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費(fèi)用報(bào)銷程序?qū)徟�后，�?cái)務(wù)部門(mén)給予報(bào)銷。

　　2.出差人員由接待單位給予免費(fèi)部分，不得報(bào)銷費(fèi)用。3.參加各類會(huì)議、培訓(xùn)期間，由會(huì)議統(tǒng)一安排住宿的，憑會(huì)議通知或?qū)W習(xí)證明，據(jù)實(shí)報(bào)銷。會(huì)議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過(guò)會(huì)議安排天數(shù)的住宿及其他費(fèi)用不予報(bào)銷。

　　4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財(cái)務(wù)審核的發(fā)票一律不得報(bào)銷。

　　6.公司同行兩人同時(shí)出差的，須合住一個(gè)房間，出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。

　　7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.外出辦公根據(jù)實(shí)際情況選擇交通工具，乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

　　2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實(shí)理由，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意簽批后，財(cái)務(wù)部門(mén)審核后給予報(bào)銷。

　　3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長(zhǎng)途汽車票據(jù)實(shí)報(bào)銷，車、船票與住宿發(fā)票時(shí)間必須吻合。

　　4.出差人員帶公車出差及到外地參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、參觀、培訓(xùn)期間不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

　　第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。第十一條：本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　20xx年7月19日

出差的管理規(guī)定8

　　第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開(kāi)支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。

　　第二條適用范圍。出差指員工離開(kāi)公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會(huì)計(jì)。

　　第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);出差一天以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)表報(bào)辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請(qǐng)單安排差旅、住宿等事宜。沒(méi)有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報(bào)銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

　　第四條交通費(fèi)

　　交通費(fèi)主要包括往返經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票、火車票、長(zhǎng)途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達(dá)出差目的地，并遵循以下原則：

　　1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長(zhǎng)途汽車;

　　2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時(shí)以上交通的，可以選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

　　3、員工在外出差時(shí)，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報(bào)賬時(shí)，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點(diǎn)。

　　第五條住宿費(fèi)

　　1、住宿費(fèi)指因住宿發(fā)生的房費(fèi)，其他個(gè)人餐費(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、洗衣費(fèi)以及其他服務(wù)類費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。出差員工報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)，不得將其他費(fèi)用開(kāi)在房費(fèi)中，且在辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)時(shí)，須將住宿費(fèi)用明細(xì)單作為明細(xì)粘在報(bào)銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報(bào)銷因其他原因發(fā)生的'住宿費(fèi)用。

　　2、員工出差如需預(yù)定酒店的，須提前三個(gè)工作日通知辦公室，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。

　　3、凡出現(xiàn)在同一時(shí)段，有多名員工在同一地點(diǎn)出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況安排員工合住。

　　4、住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級(jí)別，實(shí)報(bào)實(shí)銷;科長(zhǎng)級(jí)別，150元/日;主管級(jí)別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分由員工承擔(dān)。

　　第六條差旅補(bǔ)助

　　差旅補(bǔ)助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費(fèi)和通訊費(fèi)，出差1個(gè)月以內(nèi)，補(bǔ)助按30元/天，單次出差超過(guò)1個(gè)月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費(fèi)，則取消當(dāng)天一半補(bǔ)貼。出差補(bǔ)助天數(shù)以實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。如當(dāng)天往返，且出差時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的，則按一天計(jì)算。

　　第七條出差借款與費(fèi)用報(bào)銷

　　1、出差借款

　　(1)員工出差可事后報(bào)銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財(cái)務(wù)處辦理出差借款。借款時(shí)應(yīng)注明借款事由，借款金額，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，經(jīng)審批后到財(cái)務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批。

　　(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主管級(jí)員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi)，特殊用途超過(guò)20xx元的應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人注明原因報(bào)總經(jīng)理審批。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3個(gè)工作日到財(cái)務(wù)部結(jié)算還帳。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　2、費(fèi)用報(bào)銷

　　(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個(gè)工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財(cái)務(wù)處辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照以下審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范填寫(xiě)部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財(cái)務(wù)部領(lǐng)款報(bào)銷。

　　(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費(fèi)用，由個(gè)人承擔(dān)。

　　(3)如因工作需要發(fā)生招待費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)等，應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生前獲得公司批準(zhǔn)：費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，報(bào)辦公室批準(zhǔn);費(fèi)用在1000元以

　　上的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)。費(fèi)用在1000元以內(nèi)的

　　第八條其他注意事項(xiàng)

　　1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　　2、員工出差后，必須于每日下午5點(diǎn)前向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。

　　3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報(bào)告。

　　4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實(shí)行，公示7天后正式生效。

　　5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時(shí)做出調(diào)整。

　　二〇xx年六月二十日

出差的管理規(guī)定9

　　第一條 目的

　　為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權(quán)責(zé)

　　1、員工出差由部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理審批。

　　2、部門(mén)經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟(jì)、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時(shí)間，反對(duì)浪費(fèi)行為。

　　2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差，對(duì)擅自主張者不予報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　3、提倡力行節(jié)約并對(duì)限額控制的差旅費(fèi)用實(shí)行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應(yīng)填寫(xiě)《因公出差審批表》(附表)，經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費(fèi)預(yù)借審批，向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用、核銷借款。對(duì)無(wú)故未報(bào)銷者不予再次借款。超過(guò)一個(gè)月還未辦理報(bào)銷手續(xù)，賬面有個(gè)人出差借款的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時(shí)，需報(bào)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷審批時(shí)另附說(shuō)明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或藉故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則不予報(bào)銷旅差費(fèi)。

　　第六條 差旅費(fèi)構(gòu)成

　　列入本制度的差旅費(fèi)是員工處理公務(wù)或公司外送學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出會(huì)議、考察等活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用，主要包括：

　　1、交通費(fèi)：乘坐飛機(jī)、輪船、火車、長(zhǎng)途客車的費(fèi)用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費(fèi)用。

　　2、住宿費(fèi)：異地出差因過(guò)夜住宿發(fā)生的費(fèi)用。

　　3、膳食補(bǔ)助：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補(bǔ)貼限額計(jì)發(fā)補(bǔ)助。

　　4、交際費(fèi)：請(qǐng)客戶吃飯、消費(fèi)、送禮等發(fā)生的費(fèi)用。

　　第七條 出差費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　員工出差乘坐車、船、飛機(jī)和食宿費(fèi)用都應(yīng)力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報(bào)銷。限額控制的具體標(biāo)準(zhǔn):

　　1、住宿費(fèi)：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法，按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

　　住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　以上費(fèi)用超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)(住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主)

　　2、交通費(fèi)： 實(shí)報(bào)實(shí)銷。包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補(bǔ)助：部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算(不報(bào)銷個(gè)人餐飲費(fèi));

　　4、出差人員如需請(qǐng)客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費(fèi)用，需提前電話向總經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑據(jù)報(bào)銷。

　　第八條 出差住宿費(fèi)報(bào)銷審核

　　1、住宿費(fèi)審核以實(shí)際過(guò)夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報(bào)銷憑證，超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

　　2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報(bào)銷時(shí)須附注事由說(shuō)明。

　　3、總經(jīng)理級(jí)(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報(bào)銷額不超過(guò)兩人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的合計(jì)額。

　　第九條 膳食補(bǔ)助報(bào)銷審核

　　1、膳食補(bǔ)助費(fèi)用報(bào)銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計(jì)算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計(jì)算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%;午晚餐各占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%。

　　2、出差期間因公發(fā)生對(duì)外業(yè)務(wù)招待費(fèi)的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補(bǔ)貼。

　　第十條 交通費(fèi)報(bào)銷審核

　　1、出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長(zhǎng)途汽車應(yīng)按不超過(guò)規(guī)定的等級(jí)執(zhí)行，并憑出差地點(diǎn)、路線、時(shí)間一致的`有效票據(jù)報(bào)銷。

　　2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計(jì)程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)按規(guī)定附有效報(bào)銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計(jì)程車，其交通費(fèi)只能由一個(gè)持票人代為報(bào)銷，同行其他人員不得再報(bào)銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報(bào)銷交通費(fèi)：

　　(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分;

　　(3)未經(jīng)批準(zhǔn)，自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過(guò)乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過(guò)程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無(wú)法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。

　　2、超期停留：出差過(guò)程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過(guò)預(yù)定期限停留的，在核清事實(shí)的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際差旅費(fèi)報(bào)銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標(biāo)準(zhǔn)支付出差補(bǔ)貼，不報(bào)銷住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi);住院期間出差補(bǔ)貼不超過(guò)20天;超期停留報(bào)銷時(shí)需附上情況說(shuō)明。

　　3、出差期間不能按時(shí)回公司時(shí)，出差者必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公務(wù)進(jìn)展情況，并保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。

　　第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷違規(guī)與失職追究

　　1、出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi);不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

　　2、經(jīng)查實(shí)為虛增報(bào)銷者，責(zé)令退回虛報(bào)金額，并按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級(jí)審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報(bào)銷，后經(jīng)查實(shí)已無(wú)法收回，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級(jí)審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

　　4、部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款，同時(shí)另視情節(jié)輕重給予行政處分。

出差的管理規(guī)定10

　　一、燃?xì)獗黹g及管線管理

　　1、定期對(duì)管線及表間進(jìn)行巡視檢查，認(rèn)真填寫(xiě)巡檢記錄。

　　2、保持燃?xì)獗黹g通風(fēng)良好，定期除塵清理。

　　3、燃?xì)夤艿啦坏米鳛樨?fù)重支架或者電器設(shè)備的接地導(dǎo)線 。

　　4、 不得在安裝燃?xì)庥?jì)量?jī)x表、閥門(mén)及燃?xì)庹舭l(fā)器等燃?xì)庠O(shè)施的專用房屋內(nèi)堆物、堆料、住人及使用明火

　　二、餐飲單位燃?xì)馐褂霉芾?/strong>

　　1. 廚房操作人員必須經(jīng)過(guò)專門(mén)學(xué)習(xí)，掌握安全操作氣灶的基本知識(shí)。

　　2. 每次操作前應(yīng)檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發(fā)現(xiàn)漏氣不準(zhǔn)進(jìn)行操作，不準(zhǔn)開(kāi)啟電器開(kāi)關(guān)，應(yīng)及時(shí)報(bào)修。

　　3. 員工進(jìn)入廚房前應(yīng)打開(kāi)防爆排風(fēng)扇，以便清除積沉于室內(nèi)的天然氣。

　　4. 點(diǎn)火時(shí)，必須執(zhí)行"火等氣"的.原則，千萬(wàn)不可"氣等火"，即先點(diǎn)燃火柴，再打開(kāi)點(diǎn)火棒供氣開(kāi)關(guān)，點(diǎn)燃點(diǎn)火棒后，將點(diǎn)棒靠近灶具燃燒器，最后打開(kāi)燃燒器供氣開(kāi)關(guān)，點(diǎn)燃燃燒器。

　　5. 各種灶具開(kāi)關(guān)，必須用手開(kāi)閉，不準(zhǔn)用其他器具敲擊開(kāi)閉。

　　6.灶具每次用氣完畢后，要立即將供氣開(kāi)關(guān)關(guān)閉，每餐結(jié)束后，值班人員要認(rèn)真檢查各供氣開(kāi)關(guān)是否關(guān)閉好，每天工作結(jié)束后要先關(guān)閉廚房總供氣閥門(mén)，再關(guān)閉各灶具閥門(mén)。

　　7. 經(jīng)常做好灶具的清潔保養(yǎng)工作及時(shí)清除煙罩內(nèi)的油污，以便確保安全使用灶具。

　　8. 無(wú)關(guān)人員不得動(dòng)用灶具，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和安全部門(mén)，并及時(shí)關(guān)閉供氣總閥門(mén)。

　　9. 掌握必要的防火滅火知識(shí)和消防器材的使用方法。

出差的管理規(guī)定11