物資管理制度

　　隨著社會不斷地進步，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資管理制度1

　　為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。

　　5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的`物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

　　四、采購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）采購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當各盡其責，加強溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

　　采購物資管理制度5

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂:

　　初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

物資管理制度2

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品應(yīng)及時會同有關(guān)部門驗收和鑒定后方可存放。

　　5、貨物入庫后，庫管員應(yīng)及時入帳登記。

　　二、出庫制度

　　1、沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。

　　2、貨物出庫時，你要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單，并根據(jù)調(diào)撥單與收貨單位人員一起清點貨物發(fā)運。

　　3、貨物出庫后應(yīng)及時進行核銷和登記。

　　4、按時做好貨物出入庫統(tǒng)計工作，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有倉儲物品應(yīng)根據(jù)貨物位置分類擺放整齊。物品分為新品和舊品，按照成衣、被子(床墊、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大類分類包裝，并在包裝袋(盒)上標明。

　　2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、保持倉庫通風、整潔有序。各種物品的'堆放、運輸和入庫應(yīng)由內(nèi)向外，由下而上；出庫時，應(yīng)由外向內(nèi)，自上而下，不準拋擲；應(yīng)有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、防蟲的設(shè)施和具體措施。定期檢查和維護物品和消防器材的存放，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細記錄。

　　4、無關(guān)人員不得進入庫房。

物資管理制度3

　　1.目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復(fù)核,特制定本管理制度.

　　2.范圍

　　本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.

　　3.職責

　　3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復(fù)核工作.

　　3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.

　　3.3.部門經(jīng)理負責監(jiān)督.

　　4.程序

　　4.1物資的驗收入庫

　　4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的'規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關(guān)驗收.

　　4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.

　　4.1.3對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認可,部門經(jīng)理核準方可入庫.

　　4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.

　　4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時反饋于請購部門,以備及時領(lǐng)用.

　　4.2在庫養(yǎng)護

　　4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.

　　4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

　　4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.

　　4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

　　4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理.

　　4.2.6對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

　　4.3出庫核實

　　4.3.1物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.

　　4.3.2物品出庫時,應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實,防止錯發(fā).

　　4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經(jīng)經(jīng)理認可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).

　　4.3.4庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理.

　　4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

　　4.3.6物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資管理制度4

　　發(fā)放管理制度的`重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 提升效率：明確的發(fā)放規(guī)則可以減少決策時間和糾紛，提高工作效率。

　　2. 保障公平：制度化的管理能消除個人偏見，保證所有員工在同一標準下接受評估和待遇。

　　3. 激勵員工：通過獎懲機制激發(fā)員工積極性，促進個人成長和團隊協(xié)作。

　　4. 維護組織穩(wěn)定：合理的福利和薪酬體系有助于吸引和留住人才，維持企業(yè)穩(wěn)定運行。

物資管理制度5

　　一、目的

　　為加強××××××公司內(nèi)部應(yīng)急物資和裝備的儲備與管理， 提高應(yīng)急處理能力，保障應(yīng)急救險預(yù)防工作的落實到實處.

　　二、適用范圍

　　適用于××××××公司一切應(yīng)急物資和裝備管理.

　　三、編制依據(jù)及術(shù)語

　　3.1編制依據(jù)

　　本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應(yīng)急救援制度相關(guān)內(nèi)容編制.

　　3.2術(shù)語

　　本制度不涉及相關(guān)專業(yè)術(shù)語.

　　四、職責

　　物資管理部門負責應(yīng)急物資和裝備的采購及儲備管理工作.安全管理部門負 責應(yīng)急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作.

　　五、詳細規(guī)定

　　5.1采購

　　應(yīng)急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進行采購，所有物資和裝備采購回 來必須一一填寫入庫清單，經(jīng)驗收后統(tǒng)一入庫保管.應(yīng)急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理.

　　5.2儲備

　�。�1）應(yīng)急物資和裝備儲備的品種包括自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、應(yīng)急搶險類及其他.

　　1）防護用品類：個體防護用品等；

　　2）生命救助類：急救用品等；

　　3）生命支持類：急救藥品等；

　　4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通訊廣播類：移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器（喇叭）等；

　　6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

　　7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱（開關(guān)）、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等.

　　8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等.

　�。�2）應(yīng)急物資和裝備儲備定額由各專項預(yù)案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應(yīng)急 需要確定.要重點建設(shè)重要應(yīng)急儲備，優(yōu)化現(xiàn)有應(yīng)急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備.

　�。�3）安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應(yīng)急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負責落實應(yīng)急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學(xué)合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備、技術(shù)儲備.

　　5.3管理和維護

　　5.3.1管理

　　（1）應(yīng)急物資和裝備為應(yīng)對突發(fā)事件而準備，在應(yīng)急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應(yīng)急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用.各部門要根據(jù)應(yīng)急物資和裝備管理制度，堅持“分工負責、歸口管理” 和“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用.”要根據(jù)信息報告制度，定期向安全管理部門報告應(yīng)急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次.

　�。�2）各部門對現(xiàn)有的應(yīng)急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任，對物資和裝備應(yīng)定人、定點、定期管理.

　�。�3）物資和裝備責任人應(yīng)按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔， 及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清 潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時，應(yīng)及時上報.并將檢查、維護、清潔情況記錄 在案.

　　1）加強對員工的`培訓(xùn)教育，使員工掌握應(yīng)急物資和裝備的正確使用和維 護保養(yǎng)方法，確保應(yīng)急物資和裝備在日常情況下的完備有效.

　　2）安全管理部門經(jīng)常對應(yīng)急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄 情況進行督導(dǎo)，促進對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高.

　�。�4）對于工作不到位現(xiàn)象，安全管理部門有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對責任人 進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.

　�。�5）不得隨意對應(yīng)急物資和裝備進行拆解維修.

　　3.2保管和保養(yǎng)

　�。�1）物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質(zhì)等要求安排適應(yīng)的存放倉庫、場 地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發(fā)作業(yè)，安全整潔.物資和裝 備分區(qū)、分類堆碼，按規(guī)格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內(nèi)副貨位和棚內(nèi)存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標明品名、規(guī)格、數(shù)量.

　�。�1）易燃、易爆、劇毒物資和化學(xué)試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資 要裝箱，加鎖保管.性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的物資應(yīng)分開存放，不準混存.

　�。�2）加強物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、 無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質(zhì)、無變形.

　�。�3）紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放，1.80長的油軸要懸掛存放.

　　（4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗精度.有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放， 電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施.

　�。�5）庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口， 盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，并查明原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員不得以盈 補虧來將盤盈和損壞物資自行處理.代保管物資應(yīng)和在帳物資同等對待.

　�。�6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜 草、無積水.

　　5.3.3維護管理

　�。�1）日常檢查

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，各負責人為直接責任人，部門領(lǐng)導(dǎo)為主要負責人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時處理.

　　2）定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn) 換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

　　3）定期要對消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試 驗，電話插孔通話試驗，通話應(yīng)暢通，語音應(yīng)清楚.

　　4）安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損 和適當保護狀態(tài).

　　〔2〕報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.

　　（3）消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少 進行一次全面檢查維修.檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn) 象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動靈活；消火栓 箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應(yīng)定期加注潤滑油.

　�。�4）滅火器材的定期檢查

　　1）每半年應(yīng)對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應(yīng)及時充填；

　　2）對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊；

　　3）滅火器應(yīng)進行水壓試驗，一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后，每年一次.加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標注檢查日期；

　　4）檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計要求，滅火器的保護措施是 否正常；

　　5）每周應(yīng)對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài).

　�。�5）防護器材的定期檢查

　　防護器材應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞.每半月至少 進行一次全面檢查維修.檢查要求為：

　　1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.

　　2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.

　　3）對空氣呼吸器的檢查，應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，.

　　4）任一項不合格，都應(yīng)盡快更換.

　　5.4物資和裝備調(diào)用

　　（1）應(yīng)急物資和裝備的調(diào)用，各部門實行“一把手”負責制，自主調(diào)動應(yīng)急物資和裝備；經(jīng)安全管理部門授權(quán)，方可統(tǒng)籌調(diào)配應(yīng)急物資和裝備.

　　（2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調(diào)用，經(jīng)安全管理部門領(lǐng)導(dǎo) 批準同意后，從儲存多的部門直接調(diào)用.

　�。�3）應(yīng)急物資和裝備調(diào)撥運輸應(yīng)當選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調(diào)用時，相關(guān)部門要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢.

物資管理制度6

　　1. 安全保障：工作服能保護員工免受職業(yè)傷害，尤其對于特殊工種，如防靜電、防火、防塵等。

　　2. 企業(yè)形象：統(tǒng)一的工作服體現(xiàn)企業(yè)的'專業(yè)性和團隊精神，提升對外形象。

　　3. 規(guī)范管理：避免資源浪費，通過制度化管理，合理分配和使用工作服資源。

　　4. 勞動紀律：工作服的穿戴也是員工遵守勞動紀律的表現(xiàn)，有助于維持良好的工作秩序。

物資管理制度7

　　為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀違規(guī)行為，根據(jù)國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則

　　1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進入食堂。

　　2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理

　　食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構(gòu)，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

　　第三條：各類物資采購具體實施程序和要求

　　1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的`采購

　　食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準以及確定經(jīng)費來源，根據(jù)學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。

　　2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

　　(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進行質(zhì)量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時進行重新篩選。

　　(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。

　　(3）采購小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

　　(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。

　　(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應(yīng)商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

物資管理制度8

　　1、作業(yè)隊物資設(shè)備室制定設(shè)備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗收、事故調(diào)查處理、有限賠償、責任追究制度。落實責任，嚴格抓好落實，確保設(shè)備、物資使用狀態(tài)安全可靠。

　　2、設(shè)備管理員、材料員必須按規(guī)定做好設(shè)備（物資）的進場驗收、安裝檢驗，確保有關(guān)許可證件，合格證件必須齊全有效。

　　3、按時檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。

　　4、機械設(shè)備使用實行定機定人管理，操作者應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得合格證上崗。國家規(guī)定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機司機等），參加公司設(shè)備物資主管部門培訓(xùn)、考試、領(lǐng)證。

　　5、設(shè)備物資室要指定專人做好設(shè)備物資的日常管理工作，健全與完善有關(guān)技術(shù)檔案、臺帳和隱患檢查整改記錄。

　　6、作業(yè)隊配備的.設(shè)備、機具進場時，安裝后使用前由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合進行檢查驗收，特種設(shè)備還須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的單位鑒定合格方可使用，小型機具應(yīng)開具準開證。

　　7、作業(yè)隊自選采購的設(shè)備，由物資設(shè)備室負責去上級主管部門報批，采購合格廠家的產(chǎn)品。租賃的設(shè)備必須簽訂租賃合同。

　　8、作業(yè)隊使用的設(shè)備、機具要按規(guī)定進行使用中的維護保養(yǎng)，填寫維護保養(yǎng)記錄。

　　9、作業(yè)隊按日常和定期檢查制度規(guī)定，由設(shè)備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合開展日常和定期檢查活動，填記檢查記錄，認真做好隱患整改，限期整改的問題應(yīng)下發(fā)通知單。

物資管理制度9

　　一、庫存物資管理

　　1、材料管理員應(yīng)妥善保管所有入庫物品，并根據(jù)企業(yè)制度要求做好材料的收發(fā)工作。

　　2、每月末、每季度定期盤點庫存物資，認真記錄上期余額、本期增加、本期減少、期末余額等。，以保證賬賬相符、賬實相符。

　　3、對常用材料的月消耗量進行估算，及時制定采購計劃，并進行補充和更新。對于保質(zhì)期或有效期較短的物品，應(yīng)采取充足的原則，防止積壓過期。

　　4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。

　　5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。

　　6、工程材料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部按材料保管制度安排專人保管，做到帳物相符，帳物相符。

　　7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

　　8、材料倉庫每年根據(jù)材料的使用情況，提供一份積壓材料清單，并詳細說明積壓材料的原因。如因個人原因造成物資積壓，由個人承擔部門的經(jīng)濟責任。

　　9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。

　　二、固定資產(chǎn)管理

　　1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預(yù)計費用，上報總經(jīng)理批準。

　　4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置完整的固定資產(chǎn)賬戶，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減和折舊情況，進行相關(guān)的賬務(wù)處理；固定資產(chǎn)的使用壽命和折舊率按照稅法的規(guī)定辦理。

　　5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。

　　6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別和用途，確定相應(yīng)的固定資產(chǎn)保險。

　　三、車輛管理

　　1、企業(yè)總務(wù)部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負責車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

　　3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機。出車司機應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

　　4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調(diào)換車輛。

　　5、司機應(yīng)愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。

　　6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關(guān)費用實行月結(jié)�？倓�(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。

　　7、因司機使用不當或總務(wù)部管理人員失職造成車輛損壞或故障的，視情節(jié)輕重由有關(guān)人員承擔維修費用。

　　8、公司的所有車輛都保了險。車輛事故造成車輛和人員傷亡時，駕駛員應(yīng)立即通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。

　　9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的`，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。

　　10、總務(wù)部門每月對車輛的油費、過橋費、過路費、停車費進行統(tǒng)計，憑相關(guān)憑證報財務(wù)部報銷。公車私用，產(chǎn)生的相關(guān)費用由使用人個人承擔。

　　11、禁止任何人駕駛病號車、故障車上路行駛；沒有人，無證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1、企業(yè)所有辦公用品由總務(wù)部統(tǒng)一采購和發(fā)放�？倓�(wù)部應(yīng)根據(jù)辦公用品的庫存情況和消耗水平向綜合企業(yè)辦公室匯報，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，每月1日、2日統(tǒng)一采購。

　　2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。

　　3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。

　　4、物品管理人員定期核對各部門申請的辦公用品明細，及時發(fā)放。受申請數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，實行定額供應(yīng)，不得多發(fā)。

　　5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

　　6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。

　　7、總務(wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申請和實際使用情況；同時，每年年底對辦公用品的采購、申請、使用、庫存、積壓情況進行統(tǒng)計匯總，并將結(jié)果報送總經(jīng)理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。

　　3.員工應(yīng)及時收發(fā)涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真。如果需要經(jīng)理簽字，必須由經(jīng)理簽字確認。

　　4、當日的傳真應(yīng)當日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

　　六、計算機與網(wǎng)絡(luò)管理

　　1、除計算機管理人員外，任何人不得擅自拆除計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，尤其是游戲軟件；不要擅自使用別人的電腦。

　　2、員工下班時，離開前應(yīng)檢查電腦是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開；使用帶鎖或密碼的計算機時，在離開或下班時，必須重新鎖定或設(shè)置密碼。

　　3、計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

　　4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

　　5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。

　　7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播信息等。

　　8、各部門和工作人員應(yīng)高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，或竊取或傳播公司秘密。

　　9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。

　　七、制服管理

　　1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

　　2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

物資管理制度10

　　1目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

　　3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請進入《認可供應(yīng)商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應(yīng)商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

　　c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應(yīng)商從《認可供應(yīng)商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權(quán)限

　　a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

　　c超過500萬元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設(shè)備采購申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。

　　4.3詢價

　　根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

　　4.4議價

　　工程部采購主管分析供應(yīng)商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進行議價。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供應(yīng)商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的'一部分。

　　5材料管理

　　5.1進料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

物資管理制度11

　�。�、鄉(xiāng)機關(guān)各辦公設(shè)施及用品均系公共財產(chǎn)，人人都必須注意愛護和保管，財務(wù)室會同辦公室統(tǒng)一實行登記，建檔。指定專人管護，人事變動辦理交接手續(xù)。任何人不得擅自變更產(chǎn)權(quán)的隸屬關(guān)系，不得買賣、處置和改作其它用途。

　�。�、科學(xué)使用辦公設(shè)備及公共財產(chǎn)，自覺保護公用設(shè)施。如因不負責任、違規(guī)操作等人為因素造成辦公設(shè)備、辦公用品丟失或損壞的，由責任人負責賠償損失，并給予嚴肅批評；情節(jié)嚴重的，經(jīng)黨委研究作出嚴肅處理。

　�。场�機關(guān)公物用品由辦公室統(tǒng)一采購，對稿紙、墨水、笤帚、拖把等易耗、易損物品，由辦公室每半年統(tǒng)一配發(fā)一次，各辦公室管理使用。

　�。�、公共財物一律實行丟失或損壞賠償制度。

　�。怠⒔栌霉�物要打借條并及時歸還。

　　６、自覺節(jié)約用水用電。水龍頭用后隨時關(guān)閉，辦公室、宿舍要做到人走自覺關(guān)閉門窗，關(guān)閉飲水機、電視、電燈、電腦等電器的'電源。發(fā)現(xiàn)用水、用電浪費現(xiàn)象，追究有關(guān)人員責任。非工作需要，不準使用電爐、電熱鍋、電熱壺等電器，違者沒收并扣發(fā)當月工資。

　　7、加強安全管理，認真做好“防火、防盜、防事故”工作，不準私拉亂接電線，不準存放易燃易爆物品。辦公室和分管后勤的人員要隨時進行安全檢查，做到防范于末然，若因疏忽大意造成安全事故，嚴肅追究其責任。

物資管理制度12

　　幼兒園食堂庫房管理制度是確保幼兒食品安全與衛(wèi)生的重要環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范食品采購、存儲、發(fā)放等流程，防止食品污染和浪費，保障孩子們的.健康成長。它通過嚴格的庫存管理，確保食材新鮮、質(zhì)量可靠，同時優(yōu)化資源利用，提高食堂運營效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 食品采購制度：規(guī)定采購來源，要求供應(yīng)商資質(zhì)齊全，食品符合國家食品安全標準。

　　2. 入庫驗收制度：對入庫食品進行質(zhì)量檢查，記錄食品批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。

　　3. 存儲管理制度：設(shè)定適宜的存儲條件，如溫度、濕度控制，定期清理過期或變質(zhì)食品。

　　4. 發(fā)放與領(lǐng)用制度：規(guī)定食品領(lǐng)用流程，確保食材合理分配，避免浪費。

　　5. 庫房清潔與衛(wèi)生制度：保持庫房整潔，定期消毒，預(yù)防蟲害和霉變。

　　6. 庫存盤點與報損制度：定期盤點庫存，及時處理損耗，確保賬實相符。

物資管理制度13

　一、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛抗旱物資進行管理。

　　二、了解防汛抗旱物資性能，注意防汛抗旱物資的日常化維護和保養(yǎng)，保證防汛抗旱物資完好無損。

三、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛抗旱物資安全管理。

　　四、防汛抗旱物資存放應(yīng)分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調(diào)用方便。

　　五、建立防汛抗旱物資盤點制度，每月定期對防汛抗旱物資進行盤點，做到心中有數(shù)。

　　六、規(guī)范防汛抗旱物資出入登記手續(xù)，健全防汛抗旱物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺賬”相符。

　　七、防汛抗旱儲備物資屬政府專項物資，必須“專物專用”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。防汛抗旱物資倉庫管理制度為了加強項目部度汛儲備物資的管理，發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據(jù)我部實際，制訂本制度。

　　一、根據(jù)“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的.度汛工作方針，為滿足度汛搶險需要，項目部度汛物資按度汛方案規(guī)定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作，由安全文明辦公室負責。

　　二、項目部度汛物資應(yīng)當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應(yīng)制訂具體的度汛物資領(lǐng)用制度。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。

　　三、項目部度汛儲備物資品種和數(shù)量額根據(jù)度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數(shù)量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數(shù)量的增減，由度汛辦公室提出，報監(jiān)理批準后實施。

　　四、度汛儲備物資必須專物專用，未經(jīng)度汛辦公室批準同意，任何科室和個人不得動用。

　　五、項目部度汛儲備物資調(diào)用，由使用部門（或個人）根據(jù)領(lǐng)用制度，向項目部度汛辦公室提出申請，經(jīng)批準后，由度汛辦公室物資管理員發(fā)調(diào)撥指令。管理人員接令后，應(yīng)做到及時核發(fā)，并確保品種、數(shù)量無誤。若情況緊急，可電話聯(lián)系報批，然后完善手續(xù)。電話報批，先用后辦的，由辦公室負責督促使用單位（或部門）補辦手續(xù)，確保調(diào)令齊全，便于年終結(jié)算。

　　六、辦公室應(yīng)做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結(jié)束后，應(yīng)組織回收使用單位（或部門）未用完的物資，并辦理好手續(xù)，作為結(jié)算依據(jù)。對于非汛期借用的物資，由辦公室負責按期回收入庫，并確保物資完好�；厥瘴镔Y的維修保養(yǎng)，由辦公室負責。

七、項目部度汛搶險使用的物資，由辦公室負責核銷。

　　八、度汛儲備物資每年年終復(fù)核一次。根據(jù)實際需要，由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃，報財務(wù)部批準后實施。

　　十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調(diào)用情況和價款結(jié)算情況。

　　本制度自公布之日起執(zhí)行�！�

物資管理制度14

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的.名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

　　2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進入庫后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

物資管理制度15

　　為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應(yīng)當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。

　　三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，應(yīng)當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時應(yīng)當明確實物負責人。

　　四、各分局自己購買或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。

　　五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。

　　六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報送盤點表。

　　七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應(yīng)當在區(qū)局要求的'期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當事人的責任。

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