當(dāng)前位置：聚優(yōu)網(wǎng)>聚優(yōu)經(jīng)驗(yàn)>管理>收銀管理制度

收銀管理制度

時(shí)間：2024-08-10 14:06:38 管理我要投稿

收銀管理制度

　　在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度對社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的收銀管理制度，歡迎大家分享。

收銀管理制度

收銀管理制度1

　　酒店收銀員管理制度主要包括職責(zé)劃分、操作流程、財(cái)務(wù)管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督與考核、培訓(xùn)與發(fā)展等方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 職責(zé)劃分：明確收銀員的日常工作，如接待客人、處理支付、核對賬目、現(xiàn)金管理等。

　　2. 操作流程：規(guī)定收銀操作的具體步驟，確保流程標(biāo)準(zhǔn)化，減少錯(cuò)誤。

　　3. 財(cái)務(wù)管理：涉及現(xiàn)金、信用卡和其他支付方式的處理，以及每日的賬目結(jié)算和報(bào)告。

　　4. 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定收銀員的.服務(wù)態(tài)度、溝通技巧和應(yīng)急處理能力的要求。

　　5. 監(jiān)督與考核：設(shè)立定期檢查機(jī)制，評(píng)估收銀員的工作表現(xiàn)和遵守制度的情況。

　　6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，提升收銀員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。

收銀管理制度2

　　一、嚴(yán)格按照會(huì)所相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。

　　二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事。準(zhǔn)時(shí)參加員工大會(huì)，缺會(huì)一次扣50元。

　　四、吧臺(tái)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準(zhǔn)串崗，違者分別罰款30元。

　　五、按時(shí)上班，不遲到不早退。(上下班時(shí)間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

　　六、在崗期間，除按會(huì)所規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺(tái)。

　　七、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的'進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。

　　八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象，如違反規(guī)定輕者罰款500元，重者開除。

　　九、保管好財(cái)物，因工作失誤，給會(huì)所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，重者并開除。

　　十、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)，做到單單相符、單款相符、表款相符。

　　十一、為賓客發(fā)放手牌的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。

　　十二、交接班必須按規(guī)定逐項(xiàng)交接清楚，交接要及時(shí)、準(zhǔn)確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

收銀管理制度3

　　收銀管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到企業(yè)的財(cái)務(wù)健康和客戶滿意度。有效的.制度可以減少錯(cuò)誤，降低盜竊風(fēng)險(xiǎn)，提高員工的工作效率，同時(shí)也能增強(qiáng)顧客對企業(yè)的信任感。

　　此外，嚴(yán)格的收銀管理也是遵守法律法規(guī)，避免稅務(wù)問題，保障企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的關(guān)鍵。

收銀管理制度4

　　1、每天必須按時(shí)上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時(shí)簽到、簽退。不允許代簽姓名。

　　2、上班時(shí)間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

　　3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。

　　4、做好收銀臺(tái)的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無關(guān)的人員禁止入內(nèi)；人離開要鎖抽屜。

　　5、收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時(shí)間內(nèi)擅自離開工作崗位。

　　6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。

　　7、收銀員的收款程序應(yīng)為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項(xiàng)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時(shí)處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

　　8、從服務(wù)員或顧客手中接過現(xiàn)款時(shí)將面值讀出，找補(bǔ)時(shí)應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補(bǔ)錯(cuò)誤而引起不必要的.紛爭。

　　9、交接班時(shí)要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)票、款項(xiàng)、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時(shí)，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。

　　10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯(cuò)。每筆收銀帳目與收入款項(xiàng)必須相符，錯(cuò)帳、長短款必須立即查明原因，并及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié)，以防后患。

　　12、在工作崗位時(shí)，不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金，個(gè)人錢財(cái)不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。

　　13、嚴(yán)格收銀財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁對外找換零錢。

　　14、工作時(shí)間不準(zhǔn)看書籍、報(bào)刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺；不準(zhǔn)上網(wǎng)；嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

　　15、上班時(shí)間不準(zhǔn)在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準(zhǔn)與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。

　　16、賬單簽賬時(shí)，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)‘、的字跡。

　　17、收銀環(huán)境盡量簡潔，不準(zhǔn)將與收銀工作無關(guān)的物品帶入，不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物，嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災(zāi)隱患。

　　18、規(guī)范服務(wù)，禮貌待客，任何時(shí)候都不得敷衍、命令顧客。

收銀管理制度5

　　1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動(dòng)敏捷、接待顧客服務(wù)熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個(gè)人情感、思想情緒帶到工作當(dāng)中，更不得有損店面形象和語言和行為。

　　2、每當(dāng)接到顧客點(diǎn)餐時(shí)應(yīng)及時(shí)開具“餐廳服務(wù)任務(wù)單”傳遞給廚房、并配合主管落實(shí)安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。

　　2、顧客消費(fèi)結(jié)賬時(shí)要準(zhǔn)確、快速；顧客消費(fèi)結(jié)賬時(shí)要根據(jù)點(diǎn)餐單認(rèn)真核對，和實(shí)際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點(diǎn)菜、酒水等，計(jì)算收款金額，做到準(zhǔn)確無誤。錢票當(dāng)面點(diǎn)清、并驗(yàn)證真?zhèn)巍Ｍ瑫r(shí)每天登記臺(tái)賬、下班前認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致向財(cái)務(wù)交清當(dāng)天營業(yè)款。

　　3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入營業(yè)款必須執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的原則、不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，待查明原因后分別作出處理，1）長款是因?yàn)槎嗍疹櫩偷目铐?xiàng)應(yīng)上交當(dāng)班主管領(lǐng)導(dǎo)作退還處理、2）短款是因?yàn)樯偈諣I業(yè)款、錯(cuò)收營業(yè)款由收銀員自己賠償。

　　4、每班營業(yè)收市時(shí)，應(yīng)進(jìn)行實(shí)物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業(yè)機(jī)密、不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)情況或提供有關(guān)資料。

　　5、正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、稅控機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等），做好日常維護(hù)工作、無關(guān)人員不得進(jìn)入收款柜臺(tái)、更不得上機(jī)操作和查看有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料，本店有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料要設(shè)密碼保存、密碼不得外泄、下班后應(yīng)關(guān)閉主電源、對驗(yàn)鈔機(jī)、計(jì)算器收柜保管，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　6、做好開市前、收市后的內(nèi)外衛(wèi)生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當(dāng)班營業(yè)員做好店內(nèi)外衛(wèi)生工作，保特店內(nèi)外的'整潔。

　　7、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，應(yīng)積極配合主管加強(qiáng)內(nèi)部管理、強(qiáng)化責(zé)任團(tuán)隊(duì)精神、自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加各種培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

　　8、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收銀管理制度6

　　收銀機(jī)管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一環(huán)，旨在規(guī)范收銀操作流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 收銀機(jī)的操作規(guī)程：明確收銀員的工作職責(zé)，規(guī)定收銀機(jī)的開啟、關(guān)閉、日常維護(hù)等操作流程。

　　2. 貨幣管理：詳細(xì)說明現(xiàn)金、信用卡和其他支付方式的處理程序，防止資金流失。

　　3. 錯(cuò)誤處理：設(shè)定對交易錯(cuò)誤的糾正機(jī)制，如退款、找零等特殊情況的處理辦法。

　　4. 安全措施：確保收銀機(jī)及其周邊環(huán)境的安全，預(yù)防盜竊和欺詐行為。

　　5. 記錄與報(bào)告：規(guī)定收銀記錄的保存方式，以及每日、每周和每月的銷售報(bào)告提交流程。

　　6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：對收銀員進(jìn)行定期培訓(xùn)，確保他們熟悉收銀系統(tǒng)，并進(jìn)行有效的監(jiān)督以保證制度執(zhí)行。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 員工資質(zhì)：收銀員應(yīng)具備的基本素質(zhì)和培訓(xùn)要求，包括對收銀系統(tǒng)的`熟練掌握和良好的服務(wù)態(tài)度。

　　2. 收銀流程：從顧客選購商品到完成支付的詳細(xì)步驟，以及特殊情況的處理。

　　3. 系統(tǒng)維護(hù)：收銀機(jī)的硬件和軟件保養(yǎng)，以及故障時(shí)的應(yīng)急處理方案。

　　4. 數(shù)據(jù)安全：保護(hù)顧客的支付信息，防止數(shù)據(jù)泄露，確保信息安全。

　　5. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期核查收銀記錄，確保賬目無誤。

　　6. 法規(guī)遵從：遵守相關(guān)法律法規(guī)，如稅務(wù)規(guī)定、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等。

收銀管理制度7

　　1、收銀員必需統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。

　　2、收銀員必需比規(guī)定時(shí)間提前20分鐘做收銀前預(yù)備工作；

　　3、收銀員不行以隨便翻開錢箱清點(diǎn)現(xiàn)金；

　　4、收銀員在收銀工作中消失作弊行為經(jīng)防損部查實(shí)后按盜竊行為處理。

　　5、打折、取消、退貨等必需由相關(guān)權(quán)限責(zé)任人授權(quán)操作，如發(fā)覺收銀員擅自盜用他人密碼進(jìn)展越權(quán)操作，視同盜竊行為嚴(yán)厲處理。

　　6、收銀員不得私自調(diào)班和換臺(tái)，不得做與工作無關(guān)的事，離崗須同領(lǐng)班或相鄰收銀員打招呼。

　　7、收銀員在任何狀況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映，顧客投訴視情節(jié)輕重懲罰。

　　8、收銀員必需使用效勞用語、熱忱有禮、有問必答。

　　9、上崗必需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化裝品、電器、床上用品）肯定要拆開來看。

　　10、不帶私款上崗、不私兌外幣、或?qū)I業(yè)款帶出場外。

　　11、有權(quán)拒絕任何人上機(jī)操作，有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。

　　12、收銀員不得為家人或親朋好友作結(jié)賬效勞。

　　13、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度、嚴(yán)守公司的.商業(yè)機(jī)密。

　　14、收銀員應(yīng)愛惜收銀機(jī)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，保證收銀設(shè)施設(shè)備正常。

　　15、收銀員必需熟識(shí)商品的價(jià)格及擺放位置，隨時(shí)了解店內(nèi)的促銷活動(dòng)以及商品變價(jià)狀況。

　　16、收銀臺(tái)下不得擺放商品以及與工作無關(guān)的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀管理制度8

　　收銀員管理制度

　　1、收銀員必須有擔(dān)保或押金。

　　2、保持收銀臺(tái)干凈整潔，熟練收銀操作程序。

　　3、熟悉菜品及菜品價(jià)格，標(biāo)餐的菜品明細(xì)必須輸入電腦并審核其價(jià)格，嚴(yán)格控制超標(biāo)(如有客人要求不輸明細(xì)的.附手工明細(xì)單)。

　　4、權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費(fèi)、少計(jì)時(shí)間都必須有主管級(jí)以上人員簽字，招待費(fèi)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，否則財(cái)務(wù)上不予認(rèn)可，由收銀員補(bǔ)交。

　　5、無論收現(xiàn)金還是簽單必須有值臺(tái)服務(wù)員簽字，寫明收現(xiàn)或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名，且有店長簽字擔(dān)保(除協(xié)議單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。

　　6、單據(jù)管理

　　(1)酒水單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單實(shí)行連號(hào)管理，由收銀員到財(cái)務(wù)室簽字領(lǐng)取并保存。

　　(2)當(dāng)天上班后，由服務(wù)員到收銀員處領(lǐng)取點(diǎn)菜單、酒水單，并由領(lǐng)用人在單據(jù)領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

　　(3)當(dāng)日下班前，服務(wù)員應(yīng)將領(lǐng)用的單據(jù)全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據(jù)領(lǐng)用簿，服務(wù)員簽字確認(rèn)，缺一聯(lián)罰款100元。

　　(4)收銀員應(yīng)于第二天上午11點(diǎn)鐘前，將已開據(jù)的酒水單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單及單據(jù)領(lǐng)用表上交財(cái)務(wù)稽核員復(fù)核，作廢單據(jù)全聯(lián)上交，缺一聯(lián)罰款100元。

　　(5)漏單、跑單、少計(jì)由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日向財(cái)務(wù)交現(xiàn)金，不抵扣工資，當(dāng)日不交從當(dāng)月工資中雙倍扣除。

　　7、收銀員不得用備用金支付任何其他費(fèi)用，如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款，第二天到財(cái)務(wù)報(bào)帳補(bǔ)齊，保證備用金安全和營業(yè)使用，財(cái)務(wù)上隨時(shí)盤查。

　　8、當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，收銀員做總班結(jié)賬。填制日收入報(bào)表及營業(yè)日報(bào)表，由店長(或樓面主管)復(fù)核報(bào)表數(shù)與當(dāng)日收到的現(xiàn)金，簽字確認(rèn)。

　　9、收銀員將報(bào)表及當(dāng)日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，由收銀員及上班次復(fù)核人員共同承擔(dān)責(zé)任，補(bǔ)足短缺金額。篇三：餐飲前廳收銀員管理制度

收銀管理制度9

　　為保證酒店資金安全，特制定如下現(xiàn)金管理辦法，相關(guān)人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。

　　1、收銀員不得攜帶個(gè)人現(xiàn)金上崗，如違反此規(guī)定將填寫過失通知書。所帶現(xiàn)金一律沒收。

　　2、收銀員應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)前臺(tái)系統(tǒng)中各自操作員密碼的管理，在前臺(tái)系統(tǒng)中入賬時(shí)應(yīng)首先確認(rèn)系統(tǒng)中當(dāng)前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項(xiàng)，入賬完畢后應(yīng)及時(shí)退出。未按本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任。

　　3、營業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。應(yīng)繳款的'收銀員和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按照規(guī)定的流程完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對不按規(guī)定操作而引起的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。

　　4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現(xiàn)金記錄表”的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式填寫，并在規(guī)定的位置簽名，不得有遺漏、錯(cuò)填。若確因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線劃去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳款和見證雙方簽名確認(rèn)。

　　5、每一班次的主管或領(lǐng)班應(yīng)對該班收銀員的營業(yè)現(xiàn)金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業(yè)收入現(xiàn)金已投繳，所有收銀員必須辦妥當(dāng)班營業(yè)現(xiàn)金的繳納，并完成當(dāng)班報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。每一班次的值班經(jīng)理或領(lǐng)班應(yīng)對“收銀袋投放／收取記錄簿”進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級(jí)主管人員。

　　6、財(cái)務(wù)部應(yīng)對前臺(tái)備用金不定期檢查，檢查時(shí)間按營業(yè)情況定，但不預(yù)先通知。檢查應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認(rèn)當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為將知會(huì)運(yùn)營部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　7、財(cái)務(wù)部定期對酒店的現(xiàn)金繳存銀行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)酒店未在規(guī)定時(shí)間繳存營業(yè)收入現(xiàn)金，將知會(huì)運(yùn)營部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　8、收銀員在結(jié)賬過程中，造成短款的，一律由當(dāng)事人全部賠償。

　　9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現(xiàn)金記錄表”應(yīng)予保存不少12個(gè)月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應(yīng)保存不少于18個(gè)月。

收銀管理制度10

　　餐飲收銀管理制度上墻，旨在確保餐廳運(yùn)營的高效、公正與透明，主要涉及以下幾個(gè)方面：

　　1. 收銀操作流程：明確收銀員的日常操作步驟，從接待顧客、點(diǎn)餐、結(jié)賬到找零，確保每個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)確無誤。

　　2. 財(cái)務(wù)管理規(guī)定：規(guī)定收銀員如何處理現(xiàn)金、信用卡和其他支付方式，以及每日收銀結(jié)算的程序。

　　3. 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定收銀員的服務(wù)態(tài)度和行為準(zhǔn)則，提升顧客滿意度。

　　4. 安全與保密措施：針對收銀系統(tǒng)和財(cái)務(wù)信息的安全保護(hù)措施，防止信息泄露和欺詐行為。

　　5. 監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制：設(shè)立定期的.內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督機(jī)制，檢查收銀系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和員工的合規(guī)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 崗位職責(zé)：明確收銀員的職責(zé)范圍，包括日常任務(wù)和應(yīng)急處理。

　　2. 系統(tǒng)使用：規(guī)定收銀軟件的使用規(guī)則，包括操作權(quán)限、故障處理等。

　　3. 收銀政策：如折扣、優(yōu)惠券、退款等特殊情況的處理辦法。

　　4. 現(xiàn)金管理：對現(xiàn)金庫存、存款和長短款的處理流程進(jìn)行詳細(xì)說明。

　　5. 培訓(xùn)與考核：定期對收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和績效評(píng)估，以提高其專業(yè)能力和服務(wù)水平。

　　6. 法律法規(guī)遵守：確保收銀操作符合相關(guān)法律法規(guī)，如稅務(wù)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等。

收銀管理制度11

　　餐飲收銀員管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以規(guī)范收銀員的行為，提高工作效率，減少錯(cuò)誤和遺漏；另一方面，它能保障餐廳的`財(cái)務(wù)安全，防止資金流失，維護(hù)餐廳的經(jīng)濟(jì)利益。

　　此外，良好的管理制度也能提升顧客滿意度，塑造餐廳專業(yè)、誠信的形象。

收銀管理制度12

　　超市收銀員管理制度旨在確保收銀區(qū)域的高效運(yùn)作，維護(hù)良好的顧客服務(wù)，防止財(cái)務(wù)損失，并保障員工的職業(yè)素養(yǎng)。該制度涵蓋了以下幾個(gè)方面：

　　1. 崗位職責(zé)

　　2. 服務(wù)規(guī)范

　　3. 財(cái)務(wù)管理

　　4. 設(shè)備操作與維護(hù)

　　5. 安全與衛(wèi)生規(guī)定

　　6. 培訓(xùn)與發(fā)展

　　7. 違規(guī)處理

　　內(nèi)容概述：

　　1. 崗位職責(zé)：明確收銀員的日常工作，如商品掃碼、收銀、找零、處理退換貨等。

　　2. 服務(wù)規(guī)范：設(shè)定禮貌用語、微笑服務(wù)、快速準(zhǔn)確結(jié)賬等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)定收銀款的管理流程，包括現(xiàn)金、信用卡和電子支付的處理。

　　4. 設(shè)備操作與維護(hù)：收銀機(jī)的操作指南及日常保養(yǎng)方法。

　　5. 安全與衛(wèi)生規(guī)定：強(qiáng)調(diào)收銀區(qū)的安全措施，如防火、防盜，以及保持工作環(huán)境清潔。

　　6. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期的.技能培訓(xùn)，提升收銀員的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)發(fā)展。

　　7. 違規(guī)處理：設(shè)定違反制度的處罰措施，確保制度執(zhí)行的有效性。

收銀管理制度13

　　酒店收銀員管理制度

　　1.準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　2.收款過程中要做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>

　　3.工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短；發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向上級(jí)回報(bào)。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

　　4.不得將公款挪作私用。

　　5.接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　　6.每班在營業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄漏有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　　7.認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報(bào)告，投款需有人見證，并在“收點(diǎn)交款袋報(bào)告”上簽名。

　　8.愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　9.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10.以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的.一切規(guī)章制度。

　　11.積極參加培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能及操作能力。

　　12.嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持各人儀容儀表的整潔大方。

　　13.積極完成上級(jí)分配的其他工作。

收銀管理制度14

　　第一總則

　�。ㄒ唬�(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作；嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　�。ǘ┦湛钸^程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>

　�。ㄈ┕ぷ鲿r(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)"的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

　�。ㄋ模┎坏脤⒐钆沧魉接�。

　　（五）接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　�。┟堪酄I業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　�。ㄆ撸┱J(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報(bào)告，投款需有人見證，并在“收點(diǎn)交款本報(bào)告”上簽名。

　�。ò耍⿶圩o(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　�。ň牛┳龊瞄_市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。

　�。ㄊ﹪�(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個(gè)人儀容儀表的整潔大方。

　　（十一）積極參加收銀培訓(xùn)并完成上級(jí)分配的其他工作。

　�。ㄊ┳杂X遵守賓館的一切規(guī)章制度。

　　第二收取押金操作程序

　　（1）當(dāng)客人入住時(shí)，需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。

　�。�2）如果客人使用現(xiàn)金付款，在其預(yù)住天數(shù)基礎(chǔ)上，除多收一天房費(fèi)外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費(fèi)點(diǎn)簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)當(dāng)著客人面點(diǎn)清，唱收并驗(yàn)明鈔票的真?zhèn)�，然后為客人開具“押金收據(jù)”，寫清賓客的房號(hào)、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時(shí)出示，憑“押金收據(jù)"退押金。

　　（3）如果客人使用信用卡付款，首先確認(rèn)其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機(jī)上直接提取相應(yīng)的授權(quán)，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡及證件交還給客人。

　�。�4）內(nèi)卡借記卡和儲(chǔ)值卡，只能在退房時(shí)使用，不能作為押金。

　�。�5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報(bào)出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預(yù)留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應(yīng)禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應(yīng)由銷售部經(jīng)理確認(rèn)并在臨時(shí)入住登記單上簽字擔(dān)保。

　�。�6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應(yīng)禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。

　　第三支票的受理

　�。�1）支票最低起點(diǎn)金額為100元：

　　（2）受理支票時(shí)，要檢查有無折皺或破損。

　�。�3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財(cái)務(wù)專用章及法人章兩種。

　�。�4）是否在規(guī)定的有效期十天之內(nèi)，日期務(wù)必大寫。

　�。�5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。

　　（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改。

　�。�7）金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務(wù)必用簽字筆填寫支票。

　　（8）接受支票時(shí)，要把身份證號(hào)碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認(rèn)有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。

　　第四外幣兌換服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

　�。�1）確認(rèn)客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。

　�。�2）向客人報(bào)出當(dāng)日的外幣兌換匯率。

　�。�3）問清客人要兌換的外幣金額。

　�。�4）收取客人的外幣現(xiàn)鈔。

　　（5）嚴(yán)格執(zhí)行“復(fù)點(diǎn)制”，并要唱票。

　�。�6）用外幣現(xiàn)鈔金額與外幣匯率算出應(yīng)兌換給客人的人民幣金額。

　�。�7）請客人出示護(hù)照，核對兌換人是否為護(hù)照持有人。

　　（8）如果客人兌換旅行支票，應(yīng)請客人當(dāng)收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續(xù)費(fèi)。（手續(xù)費(fèi)為：金額×匯率×0.9925）

　�。�9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯(lián)。（根據(jù)所選擇的銀行）

　�。�10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫明房號(hào)。

　�。�11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。

　�。�12）點(diǎn)清應(yīng)付給客人的人民幣金額，嚴(yán)格執(zhí)行“復(fù)點(diǎn)制”。

　�。�13）將“外幣兌換單”與第二聯(lián)護(hù)照和人民幣現(xiàn)鈔一起交給客人并唱票。

　　（14）每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細(xì)日報(bào)表"上。

　　第五客家圍前廳收銀工作細(xì)則

　　前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項(xiàng)的交接簽收工作。

　　一、關(guān)于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作：

　　1、辦理入住

　�。�1）檢查RC單。檢查前廳接待處交來的RC單（住宿登記表）及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進(jìn)行查詢核對無誤在RC單“收銀員檢閱"欄簽名，將RC單放入相應(yīng)的地方上鎖，對不符合要求的RC單退前廳接待處。

　　（2）收取押金。根據(jù)RC單上要求，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時(shí)開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認(rèn)，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數(shù)指定抽屜。

　�。�3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。

　　1信用卡：若客人使用信用卡結(jié)算，審核信用卡的真實(shí)性、有效性、要求客人在打印出的消費(fèi)單（或預(yù)授權(quán)單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在RC單上。

　　2應(yīng)收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無協(xié)議書或擔(dān)保人等批準(zhǔn)資料。

　　3團(tuán)體：核對房間數(shù)、房租、付款方式、結(jié)帳人、用餐情況，到店和離店日期等內(nèi)容，將團(tuán)體RC單放入指定帳單柜里。

　　4房租：低于正常房價(jià)是否有相關(guān)授權(quán)人簽名批準(zhǔn)。

　　5免費(fèi)房：核對是否有申請免費(fèi)房通知及簽名批準(zhǔn)。

　　2、其他帳目入數(shù)：

　　每收到各營業(yè)點(diǎn)送來或報(bào)來的客人消費(fèi)帳單，應(yīng)首先同客人RC單資料及電腦記錄查對清楚，及時(shí)準(zhǔn)確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經(jīng)同意后方可入數(shù)，將單據(jù)訂在RC單上。

　　各營業(yè)部門送來或報(bào)來客人消費(fèi)帳單要做好登記記錄工作，互報(bào)姓名、工號(hào)、以明確責(zé)任。

　　3、退房結(jié)帳

　　接待員通知xx房間退房，收銀從資料柜拿出RC單，接到樓層服務(wù)員報(bào)房情況。

　　收銀必須弄清楚客人的結(jié)算方式，打出結(jié)帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同RC單一致（防止退錯(cuò)房）

　　審核消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)金額并根據(jù)實(shí)際消費(fèi)項(xiàng)目匯總數(shù)收款及結(jié)算，注意找換準(zhǔn)確及檢驗(yàn)貨幣真?zhèn)�。用信用卡結(jié)賬的要注意嚴(yán)格按接受信用卡之程序進(jìn)行操作，超出限額的要先取得授權(quán)，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。

　　以掛帳方式結(jié)算的，要審核所有的應(yīng)收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結(jié)帳單印上卡號(hào)資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。

　　團(tuán)體退房，根據(jù)團(tuán)體RC單上的要求準(zhǔn)確結(jié)算

　　凡有退房結(jié)帳單必須附有RC單資料。

　　凡退房結(jié)帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與RC單的簽名一致，發(fā)現(xiàn)簽名不一致，或客人遺失押金收據(jù)應(yīng)立即通知上級(jí)或大堂副理。行社的結(jié)帳由該社的導(dǎo)游確認(rèn)，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導(dǎo)游等人，以免泄露房價(jià)等。

　　有減免消費(fèi)需要由經(jīng)理級(jí)以上通知收銀，方可進(jìn)行減免，需要填寫減免理由、款項(xiàng)、金額，需要有相關(guān)權(quán)限人的簽名批準(zhǔn)。

　　4、收銀交班結(jié)帳

　　（1）打印交班匯總表；填寫繳款單及相關(guān)報(bào)表，并做好現(xiàn)金、票據(jù)的交接。

　　（2）將帳單分類整理，營業(yè)款與電腦報(bào)表相核對，若有誤的，與客帳明細(xì)表進(jìn)行查對。

　�。�3）填寫繳款袋明細(xì)，清點(diǎn)營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設(shè)的保險(xiǎn)箱內(nèi)。

　　（4）完成交接班本登記工作，將當(dāng)班出現(xiàn)問題、內(nèi)部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。

　　注意事項(xiàng)：

　　1、凡更正需要有充足的理由，需要有權(quán)限人批準(zhǔn)方可。

　　2、退款的貨幣必須與入住時(shí)所交的訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。

　　3、時(shí)刻注意錢柜的安全。

　　4、工作中任何解決不了的疑問需要通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理。

　　5、凡其他部門人員需要與你們有工作聯(lián)系，請通知上級(jí)，請讓他們與財(cái)務(wù)部交涉。

　　6、為不影響工作任何部門不得向你們領(lǐng)用或借用各種票據(jù)或文具用品，如有需要請通知他們到財(cái)務(wù)部辦理。

　　7、與營業(yè)收入等無關(guān)的支款，必須有總裁的批準(zhǔn)，不得在電腦中擅自進(jìn)行帳務(wù)處理，否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　8、交班時(shí)備用金必須準(zhǔn)確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。

　　9、上班時(shí)間，不行有私款在身，否則沒收處理。

　　10、工作中應(yīng)嚴(yán)格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)。

　　11、工作中需要細(xì)致、敏捷、認(rèn)真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個(gè)人承擔(dān)。

　　12、若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時(shí)，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò)部維修。所有工作需要持續(xù)進(jìn)行，按手工操作進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　13、收銀、前臺(tái)及相關(guān)工作人員對團(tuán)隊(duì)房價(jià)、用餐價(jià)等項(xiàng)價(jià)格保密，如因工作疏忽或人為泄露價(jià)格，所產(chǎn)生的損失由過錯(cuò)人承擔(dān)。

　　14、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)等保管的地方必須上鎖。

　　第六溫泉部收銀操作細(xì)則

　　收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項(xiàng)的交接簽收工作。

　　一、溫泉門票的辨別區(qū)分（免費(fèi)券、贈(zèng)票、收費(fèi)票等）

　　二、熟悉籌碼收、發(fā)的操作程序

　　三、收銀操作流程：

　�。�1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價(jià)格是否在權(quán)限范圍內(nèi)，超出權(quán)限是否有權(quán)限人確認(rèn)等），無誤后收取相應(yīng)押金，開具押金憑證讓客人簽名確認(rèn)，把客戶聯(lián)交客人保管。

　�。�2）收銀根據(jù)人數(shù)發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。

　�。�3）隨后收銀員根據(jù)單上的匙牌號(hào)錄入電腦系統(tǒng)，進(jìn)行入帳處理。

　　（4）客人退匙牌、籌碼時(shí)，收回押金憑證根據(jù)消費(fèi)情況退對應(yīng)押金給客人。

　�。�5）結(jié)帳。收銀所收的現(xiàn)金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報(bào)表金額必須是相符的。

　　第七中餐收銀操作規(guī)范

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

　�。ㄒ唬┌嗲皽�(zhǔn)備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

　　2、收銀員與主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認(rèn)。

　　3、檢查收據(jù)是否聯(lián)號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將使用的收據(jù)截止號(hào)寫在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

　�。ǘ┱２僮鞴ぷ鞒绦�

　　1、當(dāng)收銀員接受到服務(wù)員的點(diǎn)菜單時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)服務(wù)員編號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時(shí)就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。

　�。ㄈ┙Y(jié)賬工作流程

　　1、餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)餐廳人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬。

　　3、客人結(jié)賬現(xiàn)付的，餐廳人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結(jié)帳后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。

　　4、客人結(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復(fù)寫結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，餐廳人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改賬單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審核。

　　7、客人需要滯后結(jié)賬的，須報(bào)請相關(guān)人員簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部依據(jù)帳務(wù)的實(shí)際情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　8、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)賬單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部后臺(tái)。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表"。

　�。ㄋ模﹩�、總班結(jié)賬

　　在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點(diǎn)擊"單�？偘嘟Y(jié)賬”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

　�。ㄎ澹┌l(fā)票管理

　　1．發(fā)票按照稅務(wù)機(jī)關(guān)指定地點(diǎn)并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。

　　2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。

　　3．建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記薄——分類登記各種面額及種類的發(fā)票號(hào)碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當(dāng)月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細(xì)表交到財(cái)務(wù)相關(guān)人員，財(cái)務(wù)人員及收銀員在作廢發(fā)票明細(xì)表簽字確認(rèn)，各自保留存檔。

　　4．使用的發(fā)票由收銀主管統(tǒng)一領(lǐng)取及交回。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點(diǎn)使用。同時(shí)監(jiān)督其使用情況及早通知補(bǔ)充。當(dāng)再次向日審領(lǐng)取時(shí)，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。

　　5．各營業(yè)點(diǎn)須單獨(dú)設(shè)置發(fā)票交班本。詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。

　　6．開具發(fā)票應(yīng)按照實(shí)際金額、當(dāng)日消費(fèi)、聯(lián)號(hào)等一次性如實(shí)撕剪開。同時(shí)記帳聯(lián)訂帳單上轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。

　　7．必須按照實(shí)際消費(fèi)情況及項(xiàng)目如實(shí)開具相應(yīng)金額及種類的.發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。

　　8．開出發(fā)票后應(yīng)在相應(yīng)客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開"章。

　　9．除非特殊情況由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，任何補(bǔ)開發(fā)票的工作由財(cái)務(wù)部日審負(fù)責(zé)查歷史帳單后進(jìn)行。

　　10．發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。

　　11．發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)虛開發(fā)票、不得開具票務(wù)不符發(fā)票。

　　12．．發(fā)票開出后，如發(fā)生錯(cuò)誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。

　　13．各營業(yè)點(diǎn)收銀員需每班填制“發(fā)票的銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。

　　14．日審主管根據(jù)各營業(yè)點(diǎn)實(shí)際情況，核準(zhǔn)各點(diǎn)發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）

　　15．按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。

　　16．日審主管再次申購時(shí)，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。

　　17．再次購買發(fā)票時(shí)，應(yīng)將發(fā)票存根聯(lián)交稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷。

　　18．如違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)分清責(zé)任；如給酒店造成損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　19．遵守《北京地方稅務(wù)局飲食業(yè)有獎(jiǎng)定額發(fā)票兌獎(jiǎng)管理辦法》的規(guī)定。

　　20．前廳部和財(cái)務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過此規(guī)定培訓(xùn)并達(dá)到正常水平。

　　21．客人當(dāng)天消費(fèi)未開發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據(jù)發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當(dāng)天收款報(bào)告袋中，一并交到財(cái)務(wù)。

　　22．丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部

　　（六）作廢賬單的管理

　　收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)同當(dāng)天的由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財(cái)務(wù)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

　�。ò耍┈F(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）。

　　2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。

　　4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

　　5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

　　（九）下班時(shí)現(xiàn)金及賬單交接程序

　　1、現(xiàn)金交接程序

　　餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

　　2、客賬單交接程序

　　客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號(hào)排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　�。ㄊ┡_(tái)球廳工作程序

　　1 、當(dāng)客人到臺(tái)球廳打球消費(fèi)時(shí)，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開始消費(fèi)時(shí)間、所用臺(tái)球桌號(hào)，并在打卡機(jī)上打上開單時(shí)間，并在登記表中做好記錄。

　　2 、客人結(jié)賬時(shí)，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時(shí)間，客人打球應(yīng)收銀項(xiàng)，加上其它消費(fèi)款項(xiàng)，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)賬，并在打卡機(jī)上打出結(jié)賬時(shí)間，并在登記表中做好登記記錄。

　　3、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時(shí)簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如果不補(bǔ)簽，將視同本人消費(fèi)，在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

　　4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)賬都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

　　5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　�。ㄊ唬┯斡攫^工作程序

　　1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價(jià)格，向財(cái)務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時(shí)，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號(hào)碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

　　2、設(shè)置“游泳館登記表”。

　　序號(hào)：是按照當(dāng)天客人消費(fèi)的次序進(jìn)行排號(hào)；

　　類型：指客人消費(fèi)的是門票、記次卡或年卡；

　　號(hào)碼：指客人使用的票或卡的號(hào)碼；

　　數(shù)量：指客人共消費(fèi)了多少人次；

　　金額：指銷售不同票或卡的不同價(jià)格；

　　卡使用次數(shù)：指記次卡消費(fèi)是第幾次消費(fèi)及所剩次數(shù)；

　　衣柜號(hào)碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號(hào)碼；

　　進(jìn)館時(shí)間：指客人進(jìn)館時(shí)間；

　　客人簽名：指年卡客人消費(fèi)時(shí)客人簽名；

　　核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實(shí)年卡客人或免費(fèi)接待客人的核實(shí)簽名；

　　備注：指記錄特殊情況的注解。

　　注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財(cái)務(wù)審計(jì)核對，另一份由康樂部留存核查。

　　3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號(hào)碼以及卡的使用次數(shù)。

　　4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時(shí)，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號(hào)碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

　　5、客人使用贈(zèng)票時(shí)，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢"字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈(zèng)票交財(cái)務(wù)審計(jì)核對審查。

　　6、受理年卡時(shí)，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)。

　　7、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時(shí)簽名，由部門經(jīng)理代替接待時(shí)，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費(fèi)并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

　　8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺(tái)服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時(shí)，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財(cái)務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實(shí)；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財(cái)務(wù)審計(jì)核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

　　9 、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　�。ㄊ┍｝g球館工作程序

　　1 、客人進(jìn)館消費(fèi)打球時(shí)，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

　　2 、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時(shí)間及球道號(hào)，并給客人開道打球。

　　3 、如果客人消費(fèi)金額超過“押金收條"上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費(fèi)。

　　4 、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條"上注明結(jié)束時(shí)間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費(fèi)金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)賬。

　　5 、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時(shí)必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6 、如果客人的押金多于實(shí)際消費(fèi)，結(jié)賬時(shí)須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實(shí)后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7 、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時(shí)必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費(fèi)項(xiàng)目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實(shí)。

　　8 、免費(fèi)接待：按照賓館制訂的免費(fèi)接待辦法執(zhí)行。總經(jīng)理接待時(shí)，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時(shí)簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查；如果不補(bǔ)辦，將視同其本人消費(fèi)，并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

　　9 、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時(shí)，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號(hào)、起止時(shí)間，并讓客人簽名。

　　10 、客人持月卡消費(fèi)時(shí)，需填寫結(jié)算單，注明卡號(hào)、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

　　11 、客人使用贈(zèng)票的，收銀員收到票時(shí)在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈(zèng)票交財(cái)務(wù)審計(jì)核對審查。

　　12 、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

　�。ㄊ┢迮剖夜ぷ鞒绦�

　　1 、當(dāng)客人到棋牌室打球消費(fèi)，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開始消費(fèi)時(shí)間、所用房間號(hào)及不同的桌類收費(fèi)，并在登記表中做好記錄。

　　2 、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費(fèi)，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費(fèi)項(xiàng)目、應(yīng)收取金額及房間號(hào)，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費(fèi)結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

　　3 、客人結(jié)賬時(shí)，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時(shí)間，客人消費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng)，與客人結(jié)賬后，在登記表中做好登記記錄。

　　4 、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時(shí)簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費(fèi)，并在其當(dāng)月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

　　5 、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)賬時(shí)，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

　　6 、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。

收銀管理制度15

　　一、關(guān)于收銀員考勤管理規(guī)定。

　　1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進(jìn)行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會(huì)，下班考勤時(shí)間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時(shí)），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據(jù)情況進(jìn)行嚴(yán)重處理。

　　2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領(lǐng)導(dǎo)審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。

　　3、休假半天考勤時(shí)間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

　　二、關(guān)于收銀員儀容儀表的相關(guān)規(guī)定。

　　1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝，統(tǒng)一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

　　2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運(yùn)動(dòng)鞋及露腳趾的鞋。

　　3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

　　4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內(nèi)床及沙發(fā)上。

　　三、關(guān)于收銀員崗位職責(zé)的規(guī)定。

　　1、收銀臺(tái)內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔，無關(guān)物品不放臵收銀臺(tái)。

　　2、接待顧客要做到四點(diǎn)：主動(dòng)、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務(wù)，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

　　3、工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力，收款時(shí)要唱收唱付，快速、準(zhǔn)確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規(guī)范操作，當(dāng)顧客刷卡支付貨款時(shí)，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

　　4、工作中暫離崗位時(shí)，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺(tái)上放臵“暫停服務(wù)，敬請見諒”的告示牌。