公司物品管理規(guī)定
公司物品管理規(guī)定1
全體同仁:
為維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、員工人身安全使生產(chǎn)、生活得到有序保障,特制定本規(guī)定。凡人員、車輛及物品出入園區(qū)均需遵守本規(guī)定,安保人員將嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí)行。
一、人員進(jìn)出園區(qū)規(guī)定
1、本公司人員進(jìn)出入公司園區(qū)應(yīng)佩掛工卡;員工上班時(shí)間請(qǐng)假出公司時(shí),應(yīng)按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù),進(jìn)行外出登記(見附表一:人員外出登記表)和打卡后才能離開公司。
2、公司員工進(jìn)入公司應(yīng)佩掛工卡,對(duì)未按規(guī)定佩掛者,保安應(yīng)予以糾正;入園時(shí)未戴胸章,應(yīng)在保安室登記借用“臨時(shí)出入證”(扣壓以身份證或其它有效證件),經(jīng)保安核對(duì)后入園;保安于次日上午將“借用臨時(shí)出入證登記單”交由人事部門存查;年累計(jì)借用滿3次以上者,對(duì)當(dāng)事人的直接上級(jí)罰款500元。
3、因公需經(jīng)常出入本公司的人員,經(jīng)行政部核準(zhǔn)頒發(fā)特制工卡(并登記發(fā)放人員資料、身份證號(hào)碼,并注明發(fā)放有效期),憑此卡可自由出入園區(qū),上述人員如因工作變動(dòng)不再符合“自由出入園區(qū)”條件時(shí),應(yīng)立即辦理注銷手續(xù)。
4、遺失工卡應(yīng)立即向主管部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā),同時(shí)書面說明遺失經(jīng)過并檢討,并交工卡工本制作費(fèi);年累積補(bǔ)發(fā)達(dá)3次以上者,人事部門應(yīng)視情節(jié)當(dāng)眾警告。
5、使用他人工卡或偽造、涂改工卡者,一經(jīng)查實(shí),使用者、借予者、偽造涂改者均將被處以免職處分。
6、工程承包人及其雇傭人員需進(jìn)入園區(qū)施工的,先由工程承包人填具“出入廠申請(qǐng)書”,一式兩份,經(jīng)工程主辦部門負(fù)責(zé)人及保安核準(zhǔn)后,一份送行政部審核,一份送保安主管部門存查,并憑此換發(fā)“工程承包人出入憑證”。
7、廠商、客戶前來洽談業(yè)務(wù)時(shí),外來人員要與被訪者取得聯(lián)系并得到當(dāng)事人許可,登記(見附表二:會(huì)客登記表)后放行,安保人員或前臺(tái)人員應(yīng)先將其安排到會(huì)客室,并用電話通知接待部門,接待部門應(yīng)立即派員前來;接待部門應(yīng)開具“車輛/人員出入證”,經(jīng)部門主管級(jí)以上人員核簽后送保安室作為放行憑據(jù)。
二、車輛進(jìn)出規(guī)定
1、公司車輛憑行政部門制作的公司車輛通行證,由門衛(wèi)核實(shí)之后方可進(jìn)出。
2、外來交貨車輛憑交貨單,由印發(fā)部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字的“交貨清單”放行。
3、提運(yùn)本公司各種貨品的車輛憑印發(fā)經(jīng)理核發(fā)“貨物品出入證”,經(jīng)守衛(wèi)核查簽注時(shí)間后,進(jìn)入廠區(qū)指定地點(diǎn)裝貨;裝貨完畢出廠時(shí)需經(jīng)守衛(wèi)核查,并簽注時(shí)間后離開。
三、物品進(jìn)出規(guī)定
1、為加強(qiáng)公司物品清點(diǎn)管理,物品出入公司保安有責(zé)權(quán)根據(jù)單據(jù)對(duì)物品進(jìn)行清點(diǎn)。
2、各種材料、下腳料、退回供料單位的'書卷材料等,出園應(yīng)憑交貨清單(見附表三:交貨清單),經(jīng)印發(fā)主管人員核簽后填注“車行”、“車號(hào)”、“隨車人數(shù)”,經(jīng)保安簽注入園重量、時(shí)間后,送貨部門出貨;經(jīng)出貨部門主管簽章并登帳后出園。
3、凡垃圾、廢棄物或廠商交貨后需歸還的包裝等用具出園時(shí),應(yīng)憑印發(fā)部主管核簽的“免列帳物品放行單”(見附表四:免列賬物品放行單),經(jīng)保安查對(duì)簽注出廠時(shí)間后放行。
4、來園區(qū)施工人員攜帶自備工具和物料入園,由其填具“物品出入登記單”(見附表五:物品出入登記單),經(jīng)保安確認(rèn)后方能進(jìn)出。
四、附則
1、車輛、物品出入園時(shí)間為每日(早7時(shí)―晚20時(shí));遇特殊情況需在上列時(shí)間外出入園,主管部門需事先填寫“物品逾時(shí)出廠申請(qǐng)單”(見附表六:物品逾時(shí)出廠申請(qǐng)單),經(jīng)主管簽章,在下午17時(shí)前送保安部門備案,由保安部門通知保安室。
2、禁止攜帶照相機(jī)入園,經(jīng)管理部門主管人員特準(zhǔn)者例外,但不得逾越指定準(zhǔn)許攝影的界限。
3、公司出入管理中如發(fā)現(xiàn)異常,保安應(yīng)立即填寫“異常報(bào)告處理單”,并及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
行政中心
二○**年*月*日
公司物品管理規(guī)定2
一、辦公用品發(fā)放管理責(zé)任部門
辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。嚴(yán)控指標(biāo)，厲行節(jié)約。
二、辦公用品
本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復(fù)寫紙、膠水、釘書機(jī)(針)等；易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標(biāo)等；辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。
三、辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)
辦公用品分為兩部分：個(gè)人所需用品和部門所需用品。
�。ㄒ唬﹤�(gè)人所需用品
1、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯)、圓珠筆(芯）、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。
2、個(gè)人所需用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)
各部室工作人員每人每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，如有所需，另行申報(bào)。
各部室工作人員物品領(lǐng)用時(shí)要求做到交舊領(lǐng)新；對(duì)于因個(gè)人原因造成的物品損壞，由個(gè)人負(fù)責(zé)。
（二）部室所需用品
1、部室所需用品包括：復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標(biāo)、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。
2、部室領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)
部室負(fù)責(zé)人每月按需要和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用向經(jīng)理申報(bào)。
四、其它規(guī)定
1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應(yīng)由個(gè)人負(fù)責(zé)保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監(jiān)督。綜合辦公室對(duì)在用辦公家具負(fù)責(zé)統(tǒng)一檢查管理，統(tǒng)一登記、存檔。每年核對(duì)1次。
2、職工如有調(diào)動(dòng)，所領(lǐng)辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調(diào)入的`管理人員，提交申請(qǐng)方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。
公司物品管理規(guī)定3
采購(gòu)管理制度
為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，明確部門職責(zé)，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，制定本制度。
第一條 本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。
第二條 公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定如下：
1.總部外派采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購(gòu)工作，并及時(shí)協(xié)調(diào)跟進(jìn)由總部采購(gòu)的物資物品。
2.公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有物資及物品采購(gòu)的庫(kù)房管理，以及廣告和展示設(shè)計(jì)、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)。
3.總部外派財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、報(bào)銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購(gòu)全部由公司指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第三條 采購(gòu)申請(qǐng)
1.當(dāng)部門所需物資物品時(shí)，先與倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)庫(kù)內(nèi)有無所需物資物品。若無，則一律填寫公司印制的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，寫清所購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。
2.需緊急采購(gòu)的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購(gòu)”，以便及時(shí)處理。
3.采購(gòu)申請(qǐng)表須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后，方可交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
4.《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購(gòu)部門留存，二聯(lián)交采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。
5.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
第四條 采購(gòu)實(shí)施
1.采購(gòu)人員接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買，如指定的供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的`物 1 品，應(yīng)貨比三家，做好市場(chǎng)詢價(jià)記錄，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。
2.《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》中應(yīng)列明所詢價(jià)比價(jià)的單位、價(jià)格和聯(lián)系電話，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。
3.《《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
4.《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購(gòu)員留存（核對(duì)用），一聯(lián)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)憑審批完成的采購(gòu)單（或采購(gòu)合同）為采購(gòu)員辦理借款、打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購(gòu)買或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫(kù)單、發(fā)票辦理）。
5.重要物資、大宗物資的采購(gòu)，應(yīng)一律簽訂購(gòu)銷合同，走合同評(píng)審程序，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
第五條 驗(yàn)收入庫(kù)
1.所有采購(gòu)到的物資物品必須辦理入庫(kù)手續(xù)，一律填寫《物資入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格簽字，或倉(cāng)庫(kù)管理員和使用部門人員共同驗(yàn)收合格簽字。
2.驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查驗(yàn)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否和申請(qǐng)的一致，以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計(jì)劃量的實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；存在品名、規(guī)格型號(hào)不符的，以及質(zhì)量問題的，一律拒收。
3.《物資入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（入賬、對(duì)賬用），一聯(lián)由采購(gòu)員留存（對(duì)賬用），一聯(lián)由采購(gòu)員附于報(bào)銷單據(jù)中，以便財(cái)務(wù)核賬所用。
4.當(dāng)所采購(gòu)物資物品與計(jì)劃存在出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并協(xié)調(diào)物資物品申購(gòu)部門，共同協(xié)商解決。
第六條 物資物品發(fā)放
1.物資物品采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)取，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》，雙方均簽字認(rèn)可。
2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)（核算成本，沖減庫(kù)存用）。
3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級(jí)建立物資物品管理臺(tái)賬，尤其是固定資產(chǎn)類，逐級(jí)落實(shí)管理責(zé)任人。
第七條 付款方式
1.物品采購(gòu)無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
第八條 采購(gòu)評(píng)審管理
1.單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外）采購(gòu)金額超過10萬元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門、財(cái)務(wù)部門和辦公室進(jìn)行采購(gòu)聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見等相關(guān)資料。
2.辦公室和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，做好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄，對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
3.采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）應(yīng)與供貨商簽定采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。
4.采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
5、參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、采購(gòu)部門、辦公室、財(cái)務(wù)部門、相關(guān)部門（如工程部）。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)部門責(zé)任人。
6.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)人員應(yīng)將采購(gòu)合同原件交辦公室存檔，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)，由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
8.每年年初，由辦公室組織，對(duì)上的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評(píng)審人員為：總經(jīng)理、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門責(zé)任人。
第九條 日常管理職責(zé)
采購(gòu)、保管和財(cái)務(wù)等人員，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)濟(jì)南中海集團(tuán)的相關(guān)要求和制度規(guī)定。
1.采購(gòu)員：做好采購(gòu)市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查；建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄；做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
2.倉(cāng)庫(kù)管理員（含工程部工地的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)）：嚴(yán)格落實(shí)履行物資驗(yàn)收、出入庫(kù)手續(xù)；建立物資物品倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)賬，做到賬物相符，數(shù)量一致；做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放；堅(jiān)持每月一查一清工作。
3.財(cái)務(wù)人員：凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕付款；做好物資物品的費(fèi)用結(jié)算、賬務(wù)處理工作；組織人員，每季度對(duì)辦公室倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)。
第十條
本采購(gòu)管理制度，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審會(huì)簽、總經(jīng)理審批后實(shí)施。本制度若與總部制定的相關(guān)制度出現(xiàn)沖突，以執(zhí)行總部制度為準(zhǔn)。
公司物品管理規(guī)定4
第一條、目的
為了提高公司員工素質(zhì)、合理使用公司物品、維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，便于公司對(duì)人和物品的管理，制定本辦法。
第二條、公司物品的定義
公司物品是指公司辦公用品和機(jī)械設(shè)備，分為固定資產(chǎn)和低值易耗品兩種形式，固定資產(chǎn)指：無論價(jià)值多少，使用或保修期年限在一年以上的（含一年），或數(shù)量較多，總值較大，而又集中管理者亦應(yīng)列為固定資產(chǎn)，如打印機(jī)、電腦、照相、攝像等設(shè)備。低值易耗品（辦公文具）指：筆、紙、筆記本、文件袋、打印機(jī)耗材等固定消耗品。
第三條、公司物品使用規(guī)則
1、公司物品領(lǐng)用流程
�。�1）凡領(lǐng)用辦公物品，各人須先至本部門負(fù)責(zé)人處申請(qǐng)報(bào)備，由部門責(zé)任人統(tǒng)計(jì)本部門申請(qǐng)物品的數(shù)量和種類后，于每月26日上報(bào)至行政部，下月初6號(hào)前由部門責(zé)任人至行政部一次性領(lǐng)取。原則上，行政部每月只發(fā)放一次辦公物品，各部門不再額外多領(lǐng)計(jì)劃外和辦公文具配置標(biāo)準(zhǔn)外的.辦公物品。
�。�2）大件物品如文件柜、電腦等由行政部采購(gòu)后直接安置到申購(gòu)部門。
�。�3）領(lǐng)取辦公物品時(shí)須做好領(lǐng)用登記手續(xù)，物品領(lǐng)用后將責(zé)任到人。
2、公司物品使用規(guī)則
�。�1）固定資產(chǎn)
保修期內(nèi)，因個(gè)人原因損壞公司固定資產(chǎn)的，按照《公司經(jīng)濟(jì)損失管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。
�。�2）低值易耗品（辦公文具）：
辦公文具正常使用期限為2—6個(gè)月內(nèi)的，使用中因保管不善遺失的，個(gè)人照價(jià)賠償或自己添置，公司不再額外發(fā)放。使用中非人為損壞、由質(zhì)量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新。辦公文具在正常使用期限內(nèi)，使用中因保管不善遺失的，由當(dāng)事人自行添置，公司不再額外發(fā)放。使用過程中如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)行為的，行政部下月將不予審批新用品，并對(duì)其責(zé)任人按照《公司經(jīng)濟(jì)損失管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。
個(gè)人辭職時(shí)須歸還所有領(lǐng)用的可重復(fù)使用的辦公物品，方可辦理辭職手續(xù)。
�。�3）行政部和財(cái)務(wù)部每年年底對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，清點(diǎn)公司物品，對(duì)固定資產(chǎn)按部門進(jìn)行編號(hào)，編制《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。
3、公用物品的使用、借用和責(zé)任規(guī)定
（1）物品使用
辦公室、會(huì)議室、客休區(qū)等地方的公用固定資產(chǎn)及低值易耗品，由各部門當(dāng)天值班人員輪流監(jiān)管。公用固定資產(chǎn)因質(zhì)量問題物品出現(xiàn)故障的，由行政部負(fù)責(zé)維修，公用固定資產(chǎn)因人為損壞并產(chǎn)生維修費(fèi)用的、因保管不善丟失的，參照辦公物品使用規(guī)則進(jìn)行賠償。找不到責(zé)任人的，由部門人員承擔(dān)。并對(duì)其部門負(fù)責(zé)人按照《公司經(jīng)濟(jì)損失管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。
�。�2）物品借用
借用公司相機(jī)、車輛或其他物品時(shí)須做好借用登記手續(xù)，注明歸還時(shí)間。逾期未歸還又未通知行政部者，將給予相關(guān)處罰；無論是否逾期，歸還物品時(shí)未按要求做好歸還登記手續(xù)，將給予相關(guān)處罰；若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價(jià)賠償借用物品（按物品購(gòu)買時(shí)的價(jià)格根據(jù)使用年限折舊賠付）外，還將給予相關(guān)處罰，所有借用的可重復(fù)使用的辦公物品及證照，個(gè)人辭職時(shí)須歸還。方可辦理辭職手續(xù)。
4、采購(gòu)管理
�。�1）行政部每個(gè)月26號(hào)根據(jù)各部門的采購(gòu)請(qǐng)求制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
（2）物品采購(gòu)無論數(shù)量多少，發(fā)票至少有采購(gòu)本人和本部門其他人簽字，報(bào)總經(jīng)理審核方可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
�。�3）行政部采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)過多方詢價(jià)議價(jià)比價(jià)后形成《公司物品采購(gòu)價(jià)格表》。
�。�4）行政部采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂，若因嚴(yán)重失職或違反原則造成不當(dāng)行為者，作辭退處理，情節(jié)特別嚴(yán)重者，公司通過司法程序追究其責(zé)任。
4、附則
本辦法由行政部制訂并負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，自頒發(fā)日起開始執(zhí)行。
公司物品管理規(guī)定5
1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度
2、范圍：本公司全體員工
3、內(nèi)容
3.1物品類別
3.1.1辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計(jì)算器、訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購(gòu)買的辦公用品。
3.1.2日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(zhǎng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
3.2領(lǐng)用原則
3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(zhǎng)級(jí)以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ�，�?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。
3.2.2實(shí)行以舊換新原則。即：領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。
3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的部門或員工，將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。
3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。
3.2.5宿舍日常用品的'`領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放（拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換）
3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。
3.3領(lǐng)(借)用制度
3.3.1辦公用品使用堅(jiān)持“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。
3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺(tái)帳上登記
3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。
3.3.5借用物資的使用期限為3個(gè)月（根據(jù)物品而定），自領(lǐng)日期開始，超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天20元。
3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償
4、附則
4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品；人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。
4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。
4.3全體工作人員要加強(qiáng)對(duì)公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴(yán)格控制不必要的消耗和損壞，對(duì)不負(fù)責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償。
4.4行政部每月25日盤點(diǎn)庫(kù)存物品（截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品），盤點(diǎn)庫(kù)存后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財(cái)務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。
4.5各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負(fù)責(zé)解釋與完善，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效
審批：
公司物品管理規(guī)定6
公司物品出門管理規(guī)定
1.目的為維護(hù)公司各類資產(chǎn)安全，避免個(gè)人在非允許條件下攜帶公司資產(chǎn)離開公司，提高安全員檢查效率，特制訂本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于公司各類資產(chǎn)出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。
3.職責(zé)
經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫合乎要求的.《物品出門證》（參見、管理規(guī)定要求），并留存《物品出門證》第一聯(lián)。
經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)物品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、物品類別、出門事由信息的準(zhǔn)確性及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)照《物品出門證》，對(duì)出門事由是維修/檢修、臨時(shí)借給其他部門而送出的物品，建立臺(tái)賬，督導(dǎo)經(jīng)辦人按照預(yù)計(jì)歸還時(shí)間及時(shí)歸還。
行政部當(dāng)班安全員負(fù)責(zé)對(duì)照第4點(diǎn)管理規(guī)定要求，當(dāng)經(jīng)辦人提供符合填寫及審批要求的《物品出門證》，方能放行；負(fù)責(zé)留存《物品出門證》第二聯(lián)，以月度為單位將《物品出門證》提交財(cái)務(wù)部。
4.管理規(guī)定
公司范圍內(nèi)各類資產(chǎn)出門，經(jīng)辦人須填寫信息完整的《物品出門證》（附件1），經(jīng)辦人、行政部各留存一份。
《物品出門證》簽字、審批基本步驟：
經(jīng)辦人完整填寫部門、物品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量(大寫）、物品類別、出門事由（出門事由是維修/檢修，臨時(shí)借給其他部門需出門的需要寫明預(yù)計(jì)歸還時(shí)間）和在經(jīng)辦人簽字欄簽字。
當(dāng)班安全員檢查確認(rèn)所攜帶物品與《物品出門證》上所注明信息一致，簽字放行重要說明：
產(chǎn)品銷售，經(jīng)辦部門統(tǒng)一為銷售部。
外協(xié)加工類材料，由提出外協(xié)加工需求的部門簽批《物品出門證》后，攜帶材料出門。
各部門負(fù)責(zé)人需指定1-2名代簽人告知行政部，當(dāng)部門負(fù)責(zé)人不在時(shí)由代簽人簽字，代替部門負(fù)責(zé)人履行經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批職能。當(dāng)部門各指定簽批人都不在公司時(shí)，由經(jīng)辦人致電本部門簽批人，保安接聽電話得到簽批人準(zhǔn)予放行的回復(fù)時(shí)，準(zhǔn)予放行。
當(dāng)審批人員出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)要及時(shí)告知行政部。
經(jīng)辦人對(duì)維修、臨時(shí)借給其他部門歸還后需到財(cái)務(wù)部消除臺(tái)賬外借記載。
小體積物品，如產(chǎn)品、產(chǎn)品材料，計(jì)量單位寫成方便清點(diǎn)數(shù)目的箱數(shù)、盒數(shù)為宜。
安全員發(fā)現(xiàn)所攜帶物品與《物品出門證》上所注明的信息不相符（物品名稱、數(shù)量等）或者《物品出門證》填寫、審批不規(guī)范時(shí),有權(quán)不予放行,其物品予以扣留。
5.處罰規(guī)定
發(fā)現(xiàn)違犯本制度的行為，按照《員工獎(jiǎng)罰條例》給予當(dāng)事人處罰。
本規(guī)定從20xx年1月開始實(shí)行。
公司物品管理規(guī)定7
總則為了保證公司貴重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。
1、我公司貴重物品包括：筆記本電腦、自行車、工具、小靈通等。
2、所有貴重物品都要進(jìn)行建賬管理，做到帳物相符，領(lǐng)用人必須在《領(lǐng)用登記表》上簽字。
3、所有貴重物品實(shí)行丟失、損壞按原價(jià)賠償?shù)脑瓌t。
4、如遇員工離職、轉(zhuǎn)崗等人事變動(dòng)時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人協(xié)助公司綜合管理部對(duì)貴重物品進(jìn)行回收，并做好登記工作。
一、筆記本電腦管理辦法
1、筆記本電腦屬于貴重易損壞物品，各領(lǐng)用人在使用過程中，一定要注意輕拿輕放，避免擠壓和撞碰，并遠(yuǎn)離水火及各類化學(xué)物品等。同時(shí)，要注意妥善保管，謹(jǐn)防遺失和盜竊。使用人未盡到應(yīng)有的保管義務(wù)，致使損壞及其他嚴(yán)重后果的，相應(yīng)責(zé)任人自行承擔(dān)賠償費(fèi)用。
2、在使用過程中，遇到電腦系統(tǒng)出現(xiàn)各種問題時(shí)，應(yīng)立即與綜合管理部取得聯(lián)系，匯報(bào)電腦的故障情況，由綜合管理部與公司技術(shù)人員，拿出解決問題的方法和途徑；未經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)，不得自行隨意拆卸電腦硬件，違反者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即按嚴(yán)重違紀(jì)處理，因此，致使硬件損害的.，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；
二、自行車管理辦法
1、各服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門自行車的日常管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)使用。
2、各使用人因使用時(shí)間出現(xiàn)交叉時(shí)，應(yīng)本著相互理解、團(tuán)結(jié)第一、積極協(xié)作的精神，服從服務(wù)中心經(jīng)理的分配和協(xié)調(diào)。
3、使用過程中產(chǎn)生的費(fèi)用（寄存、維修等）由使用人承擔(dān)。
三、工具管理辦法
1、各運(yùn)維人員根據(jù)工作需要，可以配備個(gè)人常用工具及小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由組長(zhǎng)或指定專人負(fù)責(zé)保管。
2、所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。
3、對(duì)于公共工具及大件工具應(yīng)由服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，并進(jìn)行缺陷記錄。
4、對(duì)于損壞的工具應(yīng)由專人保管，并建立專用工具檔案，如屬人為損壞則需進(jìn)行全額賠償，如屬自然損壞（需有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人出具損壞憑據(jù)）則按照?qǐng)?bào)損程序辦理。
四、小靈通管理辦法
1、小靈通只用做客服部接聽工作電話使用，不能撥打私人電話、長(zhǎng)途電話。如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定行為，將在工資中雙倍扣除通話金額。
2、小靈通只能在工作區(qū)范圍內(nèi)使用，不得擅自將其帶離至其他場(chǎng)合使用。凡違反規(guī)定者，每次罰款人民幣50元。
3、員工應(yīng)妥善保管話機(jī)及其所有附件，并在交接班過程中完成對(duì)小靈通的交接。
此辦法解釋權(quán)由公司綜合管理部負(fù)責(zé)，自頒布之日起執(zhí)行。
公司物品管理規(guī)定8
(一)服務(wù)中心經(jīng)理和安全部主管檢查貫徹落實(shí)情況。
(二)安全部主管和領(lǐng)班督促并負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行過程實(shí)施監(jiān)控。
(三)各崗位具體操作執(zhí)行。
(四)管理規(guī)定
1、物品的搬入:
a、當(dāng)顧客或其他人往小區(qū)(大堂)內(nèi)搬運(yùn)物品時(shí),值班人員應(yīng)禮貌地詢問是何物品,搬往何處。必要時(shí)可委婉地提出查驗(yàn),確認(rèn)無危險(xiǎn)物品后,可予放入。
b、當(dāng)確認(rèn)搬入物品屬危險(xiǎn)品時(shí),值班人員應(yīng)拒絕搬入。無法確認(rèn)時(shí),可報(bào)告主管或服務(wù)中心。
2、物品的搬出:
a、業(yè)主需要搬出物品,應(yīng)提前到服務(wù)中心辦理手續(xù),在《搬出放行條》的'存根上簽字認(rèn)可,服務(wù)中心確認(rèn)手續(xù)完畢出具《搬出放行條》。業(yè)主房自己出租,使用人搬出物品,服務(wù)中心應(yīng)通知業(yè)主到場(chǎng)簽字認(rèn)可,方能辦理。若業(yè)主因故不能到場(chǎng),通過確認(rèn)無誤后,服務(wù)中心可在使用人辦妥手續(xù)后放行。
b、公司自有物業(yè)出租房需要搬出物品,應(yīng)提前到公司市場(chǎng)部辦理手續(xù),市場(chǎng)部按照其提供的情況確認(rèn)后服務(wù)中心再出具《搬出放行條》。公司或單位租用的員工宿舍中員工搬出物品,需公司或單位出具證明,方能辦理。
c、道口崗?fù)ぎ?dāng)班安管員按《道口崗崗位職責(zé)》執(zhí)行。收到顧客交來的《搬出放行條》后,應(yīng)禮貌地對(duì)搬出物品予以查驗(yàn),確認(rèn)無誤后,請(qǐng)顧客在《安全管理值班記錄表》的相應(yīng)欄目上簽名,登記顧客有效證件號(hào)碼，并簽上值班人員的姓名和放行的時(shí)間。然后對(duì)顧客的支持與合作表示感謝�！栋岢龇判袟l》須交回服務(wù)中心存檔(保存期一年)。
d、若顧客搬出物品時(shí)未辦理《搬出放行條》,值班人員應(yīng)予提示并拒絕放行。特殊情況可立即報(bào)告中主管或服務(wù)中心處理。
公司物品管理規(guī)定9
1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度
2、范圍：本公司全體員工
3、內(nèi)容
一、物品類別
1.辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計(jì)算器、訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購(gòu)買的辦公用品。
2.日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(zhǎng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
二、領(lǐng)用原則
1.領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(zhǎng)級(jí)以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ�，�?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。
2.實(shí)行以舊換新原則。即：領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。
3.本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的部門或員工，將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。
4.急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。
5.宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放（拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換）
6.物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。
三、領(lǐng)（借）用制度
1.辦公用品使用堅(jiān)持“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。
2.領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。
3.領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺(tái)帳上登記
4.凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。
5.借用物資的使用期限為3個(gè)月（根據(jù)物品而定），自領(lǐng)日期開始，超時(shí)未還的`，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天20元。
6.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償
四、附則
1.新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品；人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。
2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。
3.全體工作人員要加強(qiáng)對(duì)公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴(yán)格控制不必要的消耗和損壞，對(duì)不負(fù)責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償。
4.行政部每月25日盤點(diǎn)庫(kù)存物品（截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品），盤點(diǎn)庫(kù)存后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財(cái)務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。
5.各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負(fù)責(zé)解釋與完善，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效
審批：
公司物品管理規(guī)定10
1.目的
為維護(hù)公司各類資產(chǎn)安全，避免個(gè)人在非允許條件下攜帶公司資產(chǎn)離開公司，提高保安人員檢查效率，特制訂本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于公司各類資產(chǎn)出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。
3.職責(zé)
3.1 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫合乎要求的《物品出門條》，并留存《物品出門條》第一聯(lián)。
3.2 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)物品名稱、數(shù)量、物品類別、出門事由信息的準(zhǔn)確性及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。
3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門物品的出入進(jìn)行檢查，辦公區(qū)的物品外出由審核批準(zhǔn)，與生產(chǎn)有關(guān)的.物品由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)，審核批準(zhǔn)后方可將相關(guān)物品帶出公司。
3.4 當(dāng)班保安員需要做好嚴(yán)格檢查，所攜帶物品必須與《物品出門條》的填寫內(nèi)容相符，才可放行。
3.5 針對(duì)貴重物品及發(fā)貨《車輛放行單》的外出，保安人員必須要保存相關(guān)材料，并交回公司(具體按照之前的方案執(zhí)行)。
4.管理規(guī)定
公司范圍內(nèi)各類資產(chǎn)出門，經(jīng)辦人須填寫信息完整的《物品出門條》。
《物品出門條》簽字、審批基本步驟：
當(dāng)班安全員檢查確認(rèn)所攜帶物品與《物品出門條》上所注明信息一致，予以放行。 經(jīng)辦人完整填寫部門、物品名稱、數(shù)量、物品類別等相關(guān)信息。 根據(jù)物品所屬部門分別由行政部負(fù)責(zé)人(辦公區(qū)物品)或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人(生產(chǎn)相關(guān)物品)簽字確認(rèn)。
保安員發(fā)現(xiàn)所攜帶物品與《物品出門條》上所注明的信息不相符(物品名稱、數(shù)量等)或者《物品出門條》填寫、審批不規(guī)范時(shí)，有權(quán)不予放行，其物品予以扣留。 5.處罰規(guī)定
發(fā)現(xiàn)違犯本制度的行為，給予當(dāng)事人每次20元的處罰。 本規(guī)定從20xx年5月1日開始實(shí)行。
公司物品管理規(guī)定11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司重點(diǎn)防范部位和單位內(nèi)部貴重物品的管理，維護(hù)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和日常工作的順利進(jìn)行，預(yù)防治安刑事案件的發(fā)生，保障集體財(cái)產(chǎn)和員工生命、財(cái)物安全，根據(jù)《企事業(yè)單位治安保衛(wèi)條例》，公司結(jié)合實(shí)際情況制定本法。
第二條本辦法所指重點(diǎn)防范部位是：重點(diǎn)辦公場(chǎng)所、機(jī)房、財(cái)務(wù)室、檔案室、機(jī)動(dòng)車車場(chǎng)（庫(kù)）、人員聚集場(chǎng)所等。
第三條本辦法所指貴重物品是單位的現(xiàn)金、支票等有價(jià)證劵、儀器設(shè)備、測(cè)量工器具、電視、電話會(huì)議設(shè)備、錄像設(shè)備、照相設(shè)備、音響設(shè)備、投影設(shè)備、電腦等級(jí)其重要的辦公設(shè)備、音像資料等。
第四條重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛(wèi)工作采取“積極防范、自主管理、突出重點(diǎn)、保障安全”的方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，逐級(jí)建立安全保衛(wèi)責(zé)任制，健全完善各項(xiàng)保衛(wèi)工作制度，接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督、檢查和考核。
第五條本辦法適用于攻擊各單位、各部門。
第二章管理職責(zé)
第六條公司做好安全防護(hù)的宣傳教育工作和隱患整改工作，重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛(wèi)工作逐步納入法制化、制度化、規(guī)范化的軌道，不斷提高員工的防范意識(shí)，制定并落實(shí)應(yīng)急防范措施。
第七條相關(guān)部門、各單位的領(lǐng)導(dǎo)是本部門、本單位重點(diǎn)防范部位和貴重物品保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛(wèi)管理工作。
第八條公司及有關(guān)部門、各單位具體職責(zé)：
（一）公司組織對(duì)本單位的重點(diǎn)防范部位和貴重物品進(jìn)行劃定。
�。ǘ┓謩e建立并完善適應(yīng)不同部門具體情況的重點(diǎn)防范部位和貴重物品的管理辦法和制度。
�。ㄈ⿲�(duì)在重點(diǎn)防范部位工作的人員和有關(guān)保管員應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查、錄用。
（四）建立、健全重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛(wèi)管理檔案，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（五）經(jīng)常開展重點(diǎn)防范部位和貴重物品的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，清除隱患，堵塞漏洞。
（六）建立暢通的信息網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)問題快速反應(yīng)，及時(shí)反饋，準(zhǔn)確通報(bào)情況，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九條財(cái)務(wù)部對(duì)所用的保險(xiǎn)柜、先進(jìn)、支票、有價(jià)證劵的安全防范應(yīng)遵循以下規(guī)定：
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜必須按銀行規(guī)定的限額存放現(xiàn)金，
不得超存。遇有特殊情況要超存過夜的，須經(jīng)保衛(wèi)部門同意，設(shè)2人以上在現(xiàn)場(chǎng)值班看守。
（二）財(cái)務(wù)部保管的現(xiàn)金、支票、有價(jià)證劵必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，下班時(shí)保險(xiǎn)柜要鎖好并打亂字盤，保管人員的鑰匙要隨身攜帶，不得隨意亂放。
（三）財(cái)務(wù)部固定存放現(xiàn)金支票、有價(jià)證劵的.房間和門窗加裝防護(hù)措施和必要的技術(shù)防范措施，并經(jīng)公安機(jī)關(guān)或公司保衛(wèi)部門驗(yàn)收合格后方可使用。
�。ㄋ模﹪�(yán)格支票和其他票證、憑證的管理制度。支票、財(cái)務(wù)專用章、法人名章要分開保管，隨用隨蓋。開局支票要寫清收款單位、注明日期、限額及用途。
�。ㄎ澹┤∷腿f元以上現(xiàn)金應(yīng)使用安全包或?qū)I(yè)保險(xiǎn)箱并需兩人以上同行；取送大額款項(xiàng)應(yīng)派車況良好的專車并加派可靠的專人護(hù)送或使用專業(yè)押款車。
第十條檔案室的安全防范應(yīng)遵循以下規(guī)定：
�。ㄒ唬n案室由專人負(fù)責(zé)管理。檔案庫(kù)房門鑰匙平時(shí)應(yīng)存放在辦公室，不準(zhǔn)隨身攜帶。備用鑰匙由檔案室統(tǒng)一保管。以備特殊情況下使用。
（二）檔案室的庫(kù)房要和其辦公室、閱覽室分開，借閱者和無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入檔案庫(kù)房。
（三）檔案室應(yīng)采取相應(yīng)的物防或技防措施，確保安全。
（四）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品，嚴(yán)禁煙火。
�。ㄎ澹n案室應(yīng)對(duì)庫(kù)藏檔案經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行整改。
第十一條對(duì)貴重物品的購(gòu)置、使用、處置、報(bào)廢等應(yīng)執(zhí)行公司關(guān)于貴重物品管理的相關(guān)規(guī)定，管理人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)做到專人管理、手續(xù)完善、臺(tái)賬清楚、賬實(shí)相符、定期核對(duì)。
第十二條重點(diǎn)防范部位和貴重物品的消防安全管理，參照公司消防安全管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章附則
第十三條對(duì)違反本辦法，忽視重點(diǎn)防范部位和貴重物品的有關(guān)人員，由公司予以批評(píng)教育；由于失職而發(fā)生治安案件且造成較大影響和經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人員，應(yīng)報(bào)公司有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
公司物品管理規(guī)定12
一、目的：明確物品和人員出入放行程序，建立良好的放行規(guī)則，使出入公司人員、車輛、物品
管理有序，維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：本規(guī)定適用東泰商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司所有物品放行審批權(quán)限及所有進(jìn)出公司人員、
車輛及物品的管理。
三、物品放行規(guī)則
1、物品放行的基本原則
1．1生活區(qū)和工作區(qū)物品分流、即非生活相關(guān)物品不進(jìn)生活區(qū)，非工作物品不進(jìn)工作區(qū)；
1．2任何本公司物品放行出門均須書面申報(bào)，獲準(zhǔn)并按規(guī)定接受保安檢查；任何本公司物品不得被私人侵占或變相侵占后以私人物品方式放行出廠；
1．3任何人不得超越本文件的規(guī)定越權(quán)批準(zhǔn)貨物放行，任何進(jìn)入本公司中轉(zhuǎn)或暫放的其它非本公司物品，均須在進(jìn)本公司時(shí)向值班保安員申報(bào)，并登記確認(rèn)作為放行依據(jù)；
1．4任何物品放行均須遵守放行單描述的與實(shí)物一致的`原則，任何物品放行后均有事后監(jiān)督；
1．5除成品出貨以外，其余物品放行嚴(yán)格實(shí)行放行單有效期制度，門禁人員只在該有效期內(nèi)予以放行，過期無效，對(duì)于過期的行李物品放行條須重新請(qǐng)相關(guān)授權(quán)人員加簽；
2、物品出入放行
2．1 A類：固定資產(chǎn)、模具；
2．2 B類：生產(chǎn)物料、成品、半成品、生產(chǎn)輔料；
2．3 C類：?jiǎn)T工私人物品、行李箱及工務(wù)維修工具、材料；
2．4 D類：本公司公務(wù)車輛及租用車輛的放行管制；
2．5 A、B、D類物品放行時(shí)間不作限制；A、B類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。
3、A類物品放行
3．1人力資源部開具《物品放行條》，部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后方可放行。 A 類特定物品（制造部門機(jī)器配件、馬達(dá)、電腦零配件、電話等小資產(chǎn)生或配件）外修放行，由負(fù)責(zé)維修人員填具《物品放行條》人力資源部經(jīng)理核簽后放行；
3．2固定資產(chǎn)出廠月報(bào)：保安隊(duì)安排專人每月5日之前填報(bào)上月份《固定資產(chǎn)出廠月報(bào)表》（附件二），由人力資源部呈報(bào)副總經(jīng)理以上審閱批示，人力資源部存檔。
4、B類物品放行
4．1成品出由客服部門開具《物品放行條》，商管部門主管審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)，由值班保安人員核實(shí)出廠物品數(shù)量與放行單計(jì)劃數(shù)量相符時(shí)準(zhǔn)予放行；
4．2外發(fā)加工物料出廠由外發(fā)部門開具《物品放行條》，部門主管審核，副總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，一并出示物料《外發(fā)生產(chǎn)單》（附件三），值班保安人員核實(shí)物品出廠數(shù)量與該放行條計(jì)劃數(shù)量相符時(shí)準(zhǔn)予放行；
4．3物料因品質(zhì)異常需退回供應(yīng)商返修時(shí)，由責(zé)任品管人員開具《物品放行條》，副總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，提貨人員出廠時(shí)一并出示《物品放行條》和《退貨單》（附件四），值班保安人員核實(shí)后放行；
4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉(cāng)儲(chǔ)部各安排一人現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，嚴(yán)格把好驗(yàn)收、監(jiān)稱重量等手續(xù)，廢料物品出廠時(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)部監(jiān)稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認(rèn)簽批后，保安員憑條核實(shí)放行。
公司物品管理規(guī)定13
一、出入管理
1、出入按北進(jìn)南出路線行駛。
2、進(jìn)出行政中心內(nèi)時(shí)速不得超過___公里/小時(shí)。
3、進(jìn)出行政中心內(nèi)嚴(yán)禁超車、鳴號(hào)。
4、進(jìn)出行政中心車輛限載___噸。
5、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品車輛進(jìn)入行政中心院內(nèi)。
6、進(jìn)出行政中心車輛必須按路標(biāo)行駛。
7、外單位車輛進(jìn)入行政中心必須按物業(yè)安保員的指揮。
8、外單位車輛進(jìn)入行政中心嚴(yán)禁占用本院內(nèi)專用車位。
二、停放管理
1、所有車輛按指定的`位置停放，自覺接受安保員的指揮，在規(guī)定區(qū)域或指定車位居中有序停放，保持車頭朝向一致。
2、行政中心地下車庫(kù)所有車位都由主管部門統(tǒng)一編號(hào)安排停放管理制度后對(duì)應(yīng)停放，其余車輛一律不得駛?cè)胪７拧?/p>
3、為保證行政中心車位停放數(shù)量利用最大化，需在本院停放的車輛，應(yīng)優(yōu)先停放在南北停車場(chǎng)。
4、所有車輛車主應(yīng)加強(qiáng)安全防范意識(shí)，車內(nèi)不得存放貴重物品，停車后及時(shí)關(guān)鎖門窗;停車時(shí)避免與其它車輛發(fā)生碰擦，如有碰擦，應(yīng)主動(dòng)與對(duì)方車主或現(xiàn)場(chǎng)安保員聯(lián)系，妥善處理。
公司物品管理規(guī)定14
物品采購(gòu)管理規(guī)定
第一章 總 則
依照公司基本管理制度的規(guī)定，為加強(qiáng)公司各項(xiàng)物品采購(gòu)作業(yè)流程的規(guī)范管理，提高工作效率，保障經(jīng)營(yíng)所需物品的供給，降低經(jīng)營(yíng)成本，特制定本規(guī)定。
第一條 本規(guī)定是指公司固定資產(chǎn)、售后維修備件（含油漆及維修輔料）、汽車用品和裝飾件（含裝飾輔料）、辦公用品、低值易耗品、員工工服、廣告宣傳及促銷品、禮品（含食品、煙酒）等采購(gòu)。
第二章 固定資產(chǎn)的采購(gòu)
第二條 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要采購(gòu)固定資產(chǎn)的，應(yīng)由需要使用的部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)并填寫“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”提交后勤部門核實(shí)。
第三條 經(jīng)后勤部門核實(shí)確需要購(gòu)買的，按單次金額在元以下的經(jīng)需要使用的所屬部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；但總體的固定資產(chǎn)購(gòu)置必須控制在董事會(huì)制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在元以上的，報(bào)經(jīng)董事批準(zhǔn)。
第四條 后勤部門憑批準(zhǔn)的“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)前應(yīng)當(dāng)尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，其中至少選擇兩家以上合適的供應(yīng)商，把供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄在“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”上，將“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核價(jià)。
第五條 財(cái)務(wù)部門接到提交的“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”，必須認(rèn)真對(duì)所需采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行市場(chǎng)比較和分析，核實(shí)供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等是否具有物美價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，將有優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商反饋給后勤部門，后勤部門應(yīng)當(dāng)接受財(cái)務(wù)部門核價(jià)的合理建議，兩者經(jīng)共同合議必須選擇適合的供應(yīng)商。
若遇兩者之間意見分岐較大，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司經(jīng)總經(jīng)理最終審定。
第六條 后勤部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂購(gòu)買合同，保證其質(zhì)量和售后服務(wù)。若涉及到技術(shù)性強(qiáng)的維修設(shè)備或工具的采購(gòu)，售后部門相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)提供技術(shù)支持。
第七條 對(duì)價(jià)值較高或數(shù)量較大的固定資產(chǎn)采購(gòu)，可采取公開性的競(jìng)價(jià)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。
第八條 凡異地采購(gòu)或涉及到運(yùn)輸?shù)�，�?yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、途中損耗、安全性、方便性等，多方面比較后選定方案。
第九條 后勤部門將采購(gòu)到位的固定資產(chǎn)交付給請(qǐng)購(gòu)的使用部門負(fù)責(zé)人和使用人共同驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”。后勤部門憑“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”和采購(gòu)發(fā)票及批準(zhǔn)的.“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。
第十條 若需要對(duì)使用人進(jìn)行技術(shù)或?qū)I(yè)培訓(xùn)的，使用人應(yīng)參加培訓(xùn)并遵守使用操作規(guī)程。后勤部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)的登記和管理。
第三章 備件、裝飾件的采購(gòu)
第十一條 根據(jù)售后維修業(yè)務(wù)需要采購(gòu)備件的，應(yīng)由售后服務(wù)部備件計(jì)劃員做好備件采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)并填寫“備件請(qǐng)購(gòu)單”，單次在1000元以下的經(jīng)售后部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在1000元以上的報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；但總體的備件庫(kù)存必須控制在董事會(huì)制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
第十二條 經(jīng)批準(zhǔn)的“備件請(qǐng)購(gòu)單”提出配件采購(gòu)人（或備件經(jīng)理）實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。若直接采購(gòu)生產(chǎn)供應(yīng)商的原廠配件，無法對(duì)照比價(jià)、議價(jià)的，可以免于比價(jià)議價(jià)。
第十三條 若對(duì)外在備件市場(chǎng)上采購(gòu)備件或外品牌備件的，配件采購(gòu)人應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購(gòu)，報(bào)備財(cái)務(wù)部審核。
第十四條 對(duì)于采購(gòu)量較大的常用備件以及常用的油漆產(chǎn)品，應(yīng)選定兩家以上有優(yōu)勢(shì)及穩(wěn)定的供應(yīng)商作為協(xié)議單位，議定優(yōu)惠的供貨價(jià)格，報(bào)備財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)公司總經(jīng)理同意審批后，方可采購(gòu)。
第十五條 采購(gòu)人應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)深入市場(chǎng)了解行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理每月將進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)；總經(jīng)理也可臨時(shí)抽調(diào)其它部門或其他人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
第十六條 采購(gòu)人將采購(gòu)到位的備件交付給備件管理員辦理入庫(kù)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“備件驗(yàn)收單”。采購(gòu)人憑“備件驗(yàn)收單”和采購(gòu)發(fā)票及批準(zhǔn)的“備件請(qǐng)購(gòu)單”，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理備件采購(gòu)的報(bào)賬。
第四章 辦公用品、低值易耗品的采購(gòu)
第十七條 根據(jù)工作的需要，每月25日后勤部門向各使用部門下發(fā)“辦公用品、低值易耗品需求計(jì)劃表”，需求計(jì)劃表應(yīng)包含常用辦公用品、低值易耗品的品名與價(jià)格。使用部門在需求計(jì)劃表中填寫數(shù)量，并計(jì)算出所需辦公用品、低值易耗品的金額，于每月30日前交回后勤部門。后勤部門根據(jù)各使用部門的需求計(jì)劃表進(jìn)行分類匯總，統(tǒng)計(jì)下月集團(tuán)公司所需采購(gòu)的辦公用品、低值易耗品。
使用部門對(duì)辦公用品、低值易耗品價(jià)格有異議的，可向后勤部門或財(cái)務(wù)部提出意見。后勤部門或財(cái)務(wù)部應(yīng)在5日內(nèi)核查，并反饋給相關(guān)部門。
第十八條 辦公用品、低值易耗品由后勤部門集中申請(qǐng)采購(gòu)，填寫“辦公用品、低值易耗品請(qǐng)購(gòu)單”，單次金額在500元以下的經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)；在500元以上的上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)�？傮w的辦公用品、低值易耗品費(fèi)用必須控制在董事會(huì)制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
第十九條 后勤部門憑批準(zhǔn)的“辦公用品、低值易耗品請(qǐng)購(gòu)單”實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，選擇合適的供應(yīng)商采購(gòu)。
第二十條 單次采購(gòu)金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購(gòu)。
第二十一條 后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)了解市場(chǎng)行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每?jī)蓚�(gè)月將進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)。
第二十二條 后勤部門將采購(gòu)到位的辦公用品、低值易耗品辦理入庫(kù)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“驗(yàn)收單”。后勤部門憑“驗(yàn)收單”和采購(gòu)發(fā)票及批準(zhǔn)的“辦公用品、低值易耗品”請(qǐng)購(gòu)單，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。
第二十三條 員工工服的采購(gòu)參照本章執(zhí)行。
第五章 廣宣促銷品的采購(gòu)
第二十四條 依據(jù)廣告宣傳與促銷需要采購(gòu)其用品的，廣告宣傳促銷品的采購(gòu)由市場(chǎng)促銷部門申請(qǐng)，填寫“廣宣促銷品請(qǐng)購(gòu)單”，單次金額在元以下的經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；在元以上上報(bào)公司董事批準(zhǔn)；但總體的廣宣促銷品的采購(gòu)費(fèi)用必須控制在董事會(huì)制訂的廣告促銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；
第二十五條 市場(chǎng)促銷部門將經(jīng)批準(zhǔn)的“廣宣促銷品請(qǐng)購(gòu)單”提交后勤部門實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購(gòu)。
單次采購(gòu)金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購(gòu)。若涉及到專業(yè)性較強(qiáng)的用品或設(shè)計(jì)制作品的采購(gòu)，市場(chǎng)促銷部門應(yīng)協(xié)同配合采購(gòu)。
第二十六條 后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理每?jī)蓚�(gè)月將進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)。
第二十七條 后勤部門將采購(gòu)到位的廣宣促銷品交付給市場(chǎng)促銷部門入庫(kù)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“驗(yàn)收單”。后勤部門憑“驗(yàn)收單”和采購(gòu)發(fā)票及批準(zhǔn)的“廣宣促銷品請(qǐng)購(gòu)單” 按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。
第二十八條 市場(chǎng)促銷部門將入庫(kù)驗(yàn)收的廣宣促銷品應(yīng)當(dāng)妥善保管，建立臺(tái)帳，嚴(yán)格規(guī)范出庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)�？芍貜�(fù)使用的應(yīng)盡量做好重復(fù)使用的管理。
第六章 禮品的采購(gòu)
第二十九條 依據(jù)禮品需要采購(gòu)的，由使用部門申請(qǐng)，并填寫“禮品請(qǐng)購(gòu)單”，單次金額在500元以下的，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在500元以上的上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；但總體禮品的采購(gòu)費(fèi)用必須控制在董事會(huì)制訂的業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；
第三十條 使用部門將經(jīng)批準(zhǔn)的“禮品請(qǐng)購(gòu)單” 提交后勤部門實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購(gòu)。
單次采購(gòu)金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購(gòu)。
第三十一條 后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
第三十二條 后勤部門將采購(gòu)到位的禮品交付給申請(qǐng)的使用部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)并開具“驗(yàn)收單”。后勤部門憑“驗(yàn)收單”和采購(gòu)發(fā)票及批準(zhǔn)的“禮品請(qǐng)購(gòu)單”，按公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。
第七章 責(zé)任與處罰
第三十三條 采購(gòu)人、核價(jià)人、審核人、審批人及監(jiān)督人對(duì)采購(gòu)工作必須高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格自律，不謀私利，抵制不正之風(fēng)，不得私收回扣或禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交給公司處理。
第三十四條 凡上述采購(gòu)中任一環(huán)節(jié)的相關(guān)人員因自身原因而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失的責(zé)任。
第三十五條 對(duì)于不降低采購(gòu)成本、私收錢物、索拿他人賄賂、虛開采購(gòu)發(fā)票報(bào)賬的，經(jīng)查實(shí)后，除賠償公司全部損失之外，并處以不當(dāng)所得金額五倍以上的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第八章 附 則
第三十六條 辦公用品是指不作為低值易耗品核算、單位價(jià)值較低、使用年限在一年以下的非生產(chǎn)用物品。具體包括以下幾類：
�。ㄒ唬┺k公類：主要有水筆、筆芯、圓珠筆、白板筆、印刷品（便箋、出門證、信封、費(fèi)用報(bào)銷單等）、賬本、憑證、收據(jù)、復(fù)寫紙、打印紙、墨盒、墨盒粉、色帶、傳真機(jī)加注水、大頭針、回形針、訂書針、膠水、固體膠、透明膠帶、入庫(kù)單、出庫(kù)單、資料袋、檔案袋、裝訂機(jī)、票尾夾、標(biāo)簽貼、筆記本、名片、文件夾、剪刀、計(jì)算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；
�。ǘ┣鍧嵱闷奉悾褐饕心ú�、毛巾、拖把、掃帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空氣清新劑、手紙、紙簍、垃圾袋、煙灰缸等；
�。ㄈ┱写悾褐饕胁枞~、茶杯等。
第三十七條 低值易耗品是指單位價(jià)值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品。具體包括：U盤、移動(dòng)硬盤、飲水機(jī)、白板、電話機(jī)、電風(fēng)扇、打卡機(jī)、干手機(jī)、擦鞋機(jī)、文件柜、矮柜、電視柜、辦公桌、辦公椅、洽談桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、電水壺、取暖器、報(bào)架、展示牌架等。
第三十八條 固定資產(chǎn)是指公司使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品單位價(jià)值在1000元以上，并且使用期限超過2年的也列為固定資產(chǎn)。
第三十九條 售后維修輔料包括：生產(chǎn)用抹布、報(bào)紙、維修四件套、氧氣、乙炔、維修燃油、塑料焊條、焊條、洗車海綿、套鞋、砂紙、洗衣粉、手套、膠水、膠帶等。
第四十條 裝飾部輔料包括：洗車海綿、毛巾、洗車液、表板蠟、手套、套鞋、洗衣粉、萬泡、輪胎光亮劑、美工刀、砂紙、膠水、刀片、電線、膠布、刷子等。
第四十一條 本規(guī)定經(jīng)20xx年1月1日前公司總經(jīng)理會(huì)議修訂通過，自20xx年1月1日起施行。
公司物品管理規(guī)定15
1. 目的
為加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，規(guī)范公司物資出廠手續(xù)，維護(hù)公司資產(chǎn)安全，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開展，特制訂本規(guī)定。
2. 適用范圍
適用于所有權(quán)屬于本公司的一切物品及所有權(quán)不屬于本公司但存放于公司內(nèi)的一切物品的出門管理，公司員工及外來人員都必須遵守。各種原材料、合同產(chǎn)品、外協(xié)件、退貨物資、邊角廢料等均屬于本規(guī)定的管理范圍。
3. 出門物資分類
3.1 按出門性質(zhì)分為不需返廠的物資出門和需返廠的物資出門2大類。
3.2 根據(jù)責(zé)任范圍將各種出門物資分為A-S共11分類明細(xì)及代號(hào)詳見附件一：《物資分類及出門管理權(quán)限對(duì)照表》
4. 基本要求
4.1 《出門證》(附件1)是我公司物資出門的唯一憑據(jù)。如無信息填寫完整的《出門證》，公司范圍內(nèi)任何物資均不得放行出門。
4.2 因特殊原因(如節(jié)假日、公休日)無法辦理《出門證》但物資急于出廠時(shí)，門衛(wèi)應(yīng)先電話征詢主管意見，獲得同意并對(duì)出門物資進(jìn)行檢查無誤后，方可放行。事后由經(jīng)辦人及時(shí)補(bǔ)簽出門證，并補(bǔ)交至門衛(wèi)。
4.3 出門證管理：由公司統(tǒng)一編號(hào)印制,一式兩聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)辦人保存、二聯(lián)門衛(wèi)保留，每月月初5日內(nèi)門衛(wèi)將上月存根轉(zhuǎn)交綜合管理部進(jìn)行存檔。
4.4 《出門證》由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫，主管負(fù)責(zé)審批——各類物資出廠經(jīng)辦人及主管詳見附件一：《物資分類及出門管理權(quán)限對(duì)照表》;
4.5 出門證經(jīng)主管簽字后生效，有效期為3個(gè)工作日(含當(dāng)日);
4.6 供應(yīng)商送貨或運(yùn)輸車輛到我公司廠內(nèi)提貨，而同車裝載有非我公司物資時(shí)，門衛(wèi)在車輛入廠前應(yīng)詳細(xì)核對(duì)車載物資，并予以登記。車輛出廠時(shí)，門衛(wèi)需詳細(xì)檢查，單據(jù)手續(xù)完備、證物相符后予以放行。
4.7 外單位到我公司施工所自備的設(shè)備、器具，入廠時(shí)門衛(wèi)必須對(duì)入廠設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并予以登記，工程完畢后需出門時(shí)，門衛(wèi)應(yīng)根據(jù)出門證及入廠時(shí)所作登記對(duì)出門物資進(jìn)行詳細(xì)核查，單據(jù)手續(xù)完備、證物相符后予以放行。
4.8 當(dāng)經(jīng)辦人和主管出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)要及時(shí)告知綜合管理部，并及時(shí)下發(fā)變更通知。
4.9 已出廠物資返廠時(shí)，負(fù)責(zé)人協(xié)同門衛(wèi)進(jìn)行核查，無誤后在出門證存根上注明返廠時(shí)間，并由負(fù)責(zé)人和門衛(wèi)雙方簽字。
4.10 以下情況需由發(fā)貨人護(hù)送貨運(yùn)車輛出廠：
4.10.1 因一次性發(fā)貨數(shù)量較多或積壓等原因致使門衛(wèi)無法識(shí)別或數(shù)點(diǎn)時(shí);
4.10.2 提貨車輛隨車帶有非我公司物資且無法辨別或數(shù)點(diǎn)時(shí);
4.10.3 到我單位送貨車輛，但同車裝有大量非我公司物資且無法辨別或數(shù)點(diǎn)，此類車輛出廠時(shí)需由負(fù)責(zé)人護(hù)送。
4.11 由發(fā)貨人護(hù)送出廠時(shí)，護(hù)送人應(yīng)在《出門證》護(hù)送人處簽字，并注明實(shí)際返廠時(shí)間。 5. 《出門證》填寫規(guī)范
5.1 應(yīng)完整填寫部門(提貨單位)、物品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、出門事由(物品類別)、運(yùn)輸車輛牌號(hào)、日期和經(jīng)辦人簽字。
5.2 需返回本公司的物資出門時(shí)，《出門證》需要寫明預(yù)計(jì)歸還時(shí)間。 5.3 填寫《出門證》時(shí)應(yīng)詳細(xì)列出貨物明細(xì)、以便核查或追溯。
5.4 如果一次性出門物資種類較多，可將《發(fā)貨清單》等作為《出門證》的附件。 5.5 凡有附有附件的《出門證》，出門證序號(hào)應(yīng)與附件序號(hào)相一致，確�！冻鲩T證》與附件(清單)相對(duì)應(yīng)，以免造成混亂。
6. 物資出廠手續(xù)辦理流程
6.1 不需返回的物資出廠經(jīng)辦人(申請(qǐng))→主管(審批)→門衛(wèi)(核查，證物相符后備案、放行)。 6.2 需返回的物資出廠經(jīng)辦人(申請(qǐng))→主管(批準(zhǔn)、備案)→門衛(wèi)(核查、證物相符后備案、放行并將出門證分類存放)→返廠(清查、核銷)。 7. 職責(zé)要求
7.1 綜合管理部為《出門證》歸口管理部門，負(fù)責(zé)“物資出門證”的印刷，發(fā)放，保管等日常管理工作。
7.2 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫合乎要求的《出門證》，并留存一聯(lián)，保存期限不得低于1年。
7.3 主管負(fù)責(zé)對(duì)物品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、物品類別、出門事由等信息的'準(zhǔn)確性及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。
7.4 門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行《出門證》與出門物資的核對(duì)工作，嚴(yán)把物資出門關(guān)，發(fā)現(xiàn)證、物或數(shù)量不符、越權(quán)開具《出門證》、審批手續(xù)不符或《出門證》填寫內(nèi)容不全等現(xiàn)象，一律拒絕出廠，重大情況需及時(shí)上報(bào)。
7.5 凡出門物資公司門衛(wèi)應(yīng)保存一聯(lián)《出門證》(含附件)，并應(yīng)對(duì)出門物資登記成帳，每月月初前5日將上月存根提交綜合管理部存檔。
7.6 綜合管理部負(fù)責(zé)《出門證》的最終保存管理工作，保存期限不得低于2年，并負(fù)責(zé)監(jiān)督健全出門證臺(tái)帳。
7.7 綜合管理部要定期抽查、核實(shí)物資出門管理實(shí)施情況，嚴(yán)禁丟失、損壞出門證，確保出門存根、臺(tái)帳和原始出門證相一致。
8. 考核規(guī)定
8.1 發(fā)現(xiàn)以下違反出門證管理規(guī)定的事項(xiàng)，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)任部門必須作出書面詳細(xì)匯報(bào)，并將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格處罰：造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按每人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的1/10進(jìn)扣罰處理;如無經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)每人每次進(jìn)行50元的失職處分。
8.1.1 超范圍開具不屬于本部門管轄范圍的物資出門證。
8.1.2 無《出門證》或未經(jīng)主管許可而私自放行出廠的。
8.1.3 對(duì)填寫內(nèi)容不齊，審批手續(xù)不全，證物不符，給予放行的。
8.2 對(duì)弄虛作假、虛填用途謊報(bào)出門的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
9. 本規(guī)定從下發(fā)之日起開始實(shí)行。
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