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風(fēng)險評估管理制度

時間：2024-09-04 07:07:55 管理我要投稿

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風(fēng)險評估管理制度

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的風(fēng)險評估管理制度，希望能夠幫助到大家。

風(fēng)險評估管理制度

風(fēng)險評估管理制度1

　　風(fēng)險評估管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升決策質(zhì)量：通過全面了解風(fēng)險，管理者能做出更為明智的決策。

　　2. 保障企業(yè)穩(wěn)定：及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險，防止重大損失的發(fā)生。

　　3. 提高效率：避免資源浪費在無謂的風(fēng)險上，優(yōu)化資源配置。

　　4. 符合監(jiān)管要求：許多行業(yè)都有風(fēng)險管理的法規(guī)要求，制度的`建立有助于合規(guī)經(jīng)營。

　　5. 促進企業(yè)文化建設(shè)：培養(yǎng)員工的風(fēng)險意識，形成積極的風(fēng)險管理氛圍。

風(fēng)險評估管理制度2

　　1目的

　　為加強我廠風(fēng)險管理,預(yù)防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù),安全管理的標準化和科學(xué)化,特制定本制度。

　　2范圍

　　適用于檢測裝置、維修設(shè)備設(shè)施、維修作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及危險源的管理。

　　3職責(zé)

　　3.1廠長組織建立危險源控制系統(tǒng)。

　　3.2廠長直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險評價的目的、范圍。成立評價組織,進行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級,主持年終全我廠的風(fēng)險評審工作。

　　3.3安全科是風(fēng)險評價的歸口管理部門,負責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準則,負責(zé)我廠重大風(fēng)險分析記錄的審查和控制效果的驗收,建立、更新危險源檔案,定期進行風(fēng)險信息更新。

　　3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負責(zé)低風(fēng)險〔等級判定為重大風(fēng)險以下(不包括重大風(fēng)險)各級風(fēng)險〕的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗收。

　　3.5我廠各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作,提供相關(guān)資料,鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

　　4控制程序

　　4.1風(fēng)險的分級管理

　　4.1.1我廠的風(fēng)險根據(jù)《風(fēng)險評價準則》進行評價分級。

　　4.1.2各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價。

　　4.1.3作業(yè)風(fēng)險:巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全科復(fù)檢簽字,報我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準;重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字后,報安全科終審批準;中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準。

　　4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險:巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)由我廠作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理要求進行管理;中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。

　　4.1.5風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)

　　4.1.5.1項目規(guī)劃,設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價;

　　4.1.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由安全科進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄;

　　4.1.5.3維修工藝改變應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄;

　　4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)部負責(zé)分析,并做好風(fēng)險控制記錄;

　　4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價,并做好控制記錄;

　　4.1.5.6所有進入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進行風(fēng)險分析,并做好風(fēng)險控制措施的.記錄;

　　4.1.5.7維修車間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進行分析,并做好風(fēng)險控制措施的記錄;

　　4.1.5.8安全防護用品應(yīng)由安全科進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制措施的記錄;

　　4.1.5.9人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析,并做好控制記錄;

　　4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風(fēng)險評價。

　　4.2風(fēng)險評價方法選擇

　　4.2.1工作危害分析(jha)風(fēng)險評價方法。

　　4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析(scl)風(fēng)險評價方法。

　　4.2.3經(jīng)廠長批準的其他風(fēng)險分析方法。

　　4.2評價準則

　　我廠需進行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。

　　4.2風(fēng)險評價活動的實施步驟

　　4.2.1廠長主持風(fēng)險評價活動,成立評價組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人組成。評價組織編制評價大綱。

　　4.2.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料,提交評價組織。

　　4.2.2危險源辯識,實施現(xiàn)場檢查,識別危險有害因素。

　　4.2.4通過定性或定量評價,確定評價目標的風(fēng)險等級。

　　4.2.5根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。

　　4.2.6得出評價結(jié)論

　　4.2.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

　　a.火災(zāi)和爆炸

　　b.沖擊和撞擊

　　c.中毒、窒息和觸電

　　d.有毒有害物料、氣體的泄漏

　　e.其他化學(xué)、物理性危害因素

　　f.人機工程因素

　　g.設(shè)備的腐蝕、缺陷

　　h.對環(huán)境的可能影響

　　4.5在確定重大風(fēng)險時,應(yīng)考慮:

　　4.5.1有關(guān)法規(guī)、標準的要求

　　4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重性

　　4.5.3我廠的聲譽和社會關(guān)注程度等

　　4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容

　　4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)考慮:

　　a.控制措施的可行性和可靠性

　　b. 控制措施的先進性和安全性

　　c.控制措施的經(jīng)濟合理性及我廠的經(jīng)營運行情況

　　d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)

　　4.6.2控制措施應(yīng)包括:

　　a.工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全

　　b.管理措施,規(guī)范安全管理

　　c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

　　d.個體防護措施,減少職業(yè)傷害

　　4.3風(fēng)險信息更新:不間斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患,定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般為每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時,我廠應(yīng)及時進行風(fēng)險評價:

　　a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

　　b.操作變化或工藝改變

　　c.新建、改建、擴建、技改項目

　　d.有對事故、事件或其他信息的新認識

　　e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

　　4.4危險源控制系統(tǒng)

　　危險源的辯識:按照《危險源辯識》(gb18218—2009)和《關(guān)于開展危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號)規(guī)定,識別我廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險源。

　　4.9風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

　　定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等,增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識,使其認識到所在崗位的風(fēng)險,并掌握控制風(fēng)險的技能。

風(fēng)險評估管理制度3

　　風(fēng)險評估管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 提升決策質(zhì)量：通過對風(fēng)險的深入理解，管理層能做出更為明智的決策，避免因忽視風(fēng)險而導(dǎo)致的重大損失。

　　2. 保障合規(guī)性：確保企業(yè)在法律法規(guī)和行業(yè)標準框架內(nèi)運營，防止因違規(guī)行為引發(fā)的法律糾紛。

　　3. 促進風(fēng)險管理文化：通過制度化的方式，培養(yǎng)員工的`風(fēng)險意識，形成全員參與的風(fēng)險管理氛圍。

　　4. 保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定：有效管理風(fēng)險有助于維護企業(yè)的正常運營，降低突發(fā)事件對企業(yè)的影響。

風(fēng)險評估管理制度4

　　風(fēng)險評估和控制是企業(yè)管理的核心組成部分，其重要性不言而喻：

　　1. 保障企業(yè)安全：有效管理風(fēng)險可以防止?jié)撛谖C對企業(yè)造成的損失，維護企業(yè)資產(chǎn)的安全。

　　2. 提升決策質(zhì)量：通過科學(xué)的風(fēng)險評估，管理層能做出更為明智的業(yè)務(wù)決策，規(guī)避潛在風(fēng)險。

　　3. 促進合規(guī)經(jīng)營：了解和控制法律風(fēng)險，有助于企業(yè)遵守法律法規(guī)，避免違規(guī)處罰。

　　4. 增強競爭優(yōu)勢：良好的.風(fēng)險管理能夠增強投資者信心，提高企業(yè)的市場競爭力。

風(fēng)險評估管理制度5

　　1、總則

　　1.1為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,保障電網(wǎng)建設(shè)工程的安全、高效,提高電網(wǎng)建設(shè)安全施工水平,加強和規(guī)范施工風(fēng)險的評估管理,根據(jù)國家安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)的具體情況,制訂本辦法

　　1.2本辦法適用于廣東電網(wǎng)公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險評估參照此辦法進行。具體規(guī)定由建設(shè)單位工程管理部門根據(jù)實際情況制定。

　　2、依據(jù)和參照文件

　　2.1中國南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實施細則》南方電網(wǎng)計[20xx]27號

　　2.2中國南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康和環(huán)境管理“三欣”標準評價體系》

　　2.3 《職業(yè)安全健康管理體系――規(guī)范》(gb/t28001-20xx)。

　　2.4國家有關(guān)安全生產(chǎn)的文件。

　　3、定義

　　3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。

　　3.2運行管理部門――指承擔(dān)諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設(shè)備、設(shè)施、物業(yè)管理等的有關(guān)部門。

　　3.3建設(shè)單位――指受廣東電網(wǎng)公司(業(yè)主)委托的承擔(dān)220千伏及以上輸變電工程建設(shè)的相關(guān)部門。

　　3.4涉及電網(wǎng)運行安全的施工――指在電力生產(chǎn)設(shè)備附近或在帶電區(qū)域內(nèi)施工、與運行設(shè)備有關(guān)聯(lián)或因施工改變運行方式的施工。

　　3.5施工方案――指為指導(dǎo)工程項目或施工項目、作業(yè)活動按預(yù)定目標實施的書面文件,包括施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、施工安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書等。

　　4、職責(zé)

　　4.1施工單位負責(zé)編制各類施工項目的施工方案,評估施工方案的安全風(fēng)險等級,提出處理措施。

　　4.2監(jiān)理單位負責(zé)對施工單位的施工方案及安全風(fēng)險評估報告進行審查,提出審查意見。

　　4.3各建設(shè)單位負責(zé)對已經(jīng)監(jiān)理單位審查的涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風(fēng)險評估報告組織有關(guān)部門進行審查或批準,并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。(或者由建設(shè)單位通知有關(guān)部門,監(jiān)理單位組織方案審查會,經(jīng)各方通過的方案,由監(jiān)理批準實施。)

　　對不涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風(fēng)險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審查后,報建設(shè)單位備案。

　　4.4建設(shè)單位對嚴重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行或安全風(fēng)險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設(shè)部,由省公司工程建設(shè)部組織有關(guān)部門審查和協(xié)調(diào),并報省公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　4.5省公司運行管理部門、其他相關(guān)部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風(fēng)險評估,為最終批準的施工方案所需的資源提供支持和配合。

　　5、管理內(nèi)容與方法

　　5.1在輸變電工程建設(shè)施工中,所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業(yè)項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業(yè)項目,以及涉及人身安全和電網(wǎng)安全運行的其他施工項目(見《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實施細則》附錄a和附錄b),必須編制含有安全施工技術(shù)措施的`施工方案,并對施工方案的安全風(fēng)險進行評估。

　　5.2施工方案安全風(fēng)險評估是評價當(dāng)施工方案失敗或不能按預(yù)期目標實施的可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風(fēng)險等級根據(jù)預(yù)計的事故的可能性和嚴重程度來劃分,見表一、表二。

　　表一事故嚴重程度評估表

　　事故嚴重等級

　　事故后果

　　參考標準

　　輕微

　　人員輕傷事故

　　施工機械一般損壞

　　電力生產(chǎn)設(shè)備故障

　　周邊其他非電力設(shè)施損壞

　　10萬元以上

　　一般

　　人員重傷事故

　　勞動部(60)中勞護久字第56號文《關(guān)于重傷事故范圍的意見》

　　施工機械嚴重損壞

　　電力生產(chǎn)設(shè)備故障

　　周邊其他非電力設(shè)施損壞,損失一般

　　50萬元以上

　　嚴重

　　人員死亡事故

　　施工機械重大損壞

　　電力生產(chǎn)設(shè)備事故

　　周邊其他非電力設(shè)施損壞,損失重大

　　100萬元以上

　　嚴重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行

　　1、區(qū)域電網(wǎng)解列

　　2、負荷損失10萬千瓦時以上。

　　表二風(fēng)險等級評估表

　　事故的可能性

　　事故的嚴重程度

　　極不可能

　　不可能

　　可能

　　輕微

　　1級

　　2級

　　3級

　　一般

　　2級

　　3級

　　4級

　　嚴重

　　3級

　　4級

　　5級

　　注:1級-可忽略風(fēng)險2級-可容許風(fēng)險3級-中度風(fēng)險4級-重大風(fēng)險5級-不可接受風(fēng)險

　　5.3施工方案安全風(fēng)險評估對事故的可能性,必須考慮施工時的氣候條件、作業(yè)環(huán)境條件(如夜間施工等),對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應(yīng)考慮在內(nèi)。

　　5.4施工單位對施工方案及其安全風(fēng)險評估

　　5.4.1施工方案編制前必須識別現(xiàn)場風(fēng)險源(危險點)、施工項目涉及的相關(guān)方對施工項目安全的需求、工期要求。

　　現(xiàn)場風(fēng)險源的識別:包括過去、現(xiàn)在和將來可能存在的危險因素。

　　5.4.2施工方案選擇應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有的施工技術(shù)水平、資源能力水平和相關(guān)方對安全施工的需求和工程建設(shè)目標要求。

　　5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術(shù)措施可能對電網(wǎng)設(shè)備、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行增加的新的風(fēng)險,并提出相應(yīng)控制措施或應(yīng)急措施。

　　5.4.4在審批施工方案時,應(yīng)把滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行、各方需求均衡的方案作為優(yōu)先方案。

　　5.4.5施工方案的風(fēng)險等級水平評定為4級(重大風(fēng)險)及以上時,應(yīng)重新選擇和評估新的施工方案,如確沒有更安全的施工方案,經(jīng)監(jiān)理審查后,分別報請相關(guān)的運行管理部門和工程管理部門協(xié)調(diào)解決。

　　5.5監(jiān)理單位對施工方案及其安全風(fēng)險評估報告審查

　　5.5.1監(jiān)理單位應(yīng)對所有的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告進行審查,重點審查施工單位的施工方案及安全風(fēng)險評估報告的合理性、完整性和客觀性。

　　5.5.2監(jiān)理單位應(yīng)對重要項目安全施工技術(shù)措施,從“人(施工單位資質(zhì)、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態(tài)等)、機(機械設(shè)備、電源設(shè)備等完好率、可靠度等)、料(供貨商資質(zhì)、原材料出廠合格證、進場復(fù)測報告等)、法(施工方案、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、安全措施、流程等)、環(huán)(地質(zhì)、氣候、雨季、臺風(fēng)、夜間施工、周圍不安全因素等)”(4m1e)五個方面評估。

　　5.5.3經(jīng)監(jiān)理單位審查后的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告,凡涉及運行安全的,施工單位必須報送建設(shè)單位備案,需有關(guān)部門協(xié)調(diào)的還要進行協(xié)調(diào),其中安全風(fēng)險等級評定為4級(重大風(fēng)險)或5級(不可接受風(fēng)險)的,施工單位還必須報請建設(shè)單位和有關(guān)單位審查和批準方可施工;對不涉及運行安全的,經(jīng)監(jiān)理審批后報送建設(shè)單位備案。

　　5.6各級工程建設(shè)管理部門對施工方案及其安全風(fēng)險評估報告審批

　　5.6.1工程建設(shè)單位組織施工、監(jiān)理、運行等有關(guān)部門對涉及人身安全、設(shè)備安全和電網(wǎng)運行安全的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告進行審查。(或由監(jiān)理組織,建設(shè)單位召集,協(xié)調(diào)意見后監(jiān)理批準。)

　　5.6.2根據(jù)工程特點(工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內(nèi)外環(huán)境等),對安全風(fēng)險項目進行定性分析確定,找出施工實施中有可能對人身及電網(wǎng)安全影響最大的風(fēng)險項目,對其發(fā)生的后果進行定性分析。

　　5.6.3以確保人身、電網(wǎng)安全為前提,進行風(fēng)險成本及風(fēng)險處理成本評價,確立是否可以接受風(fēng)險,進行權(quán)衡。

　　5.6.4施工方案的安全風(fēng)險等級評定為5級(不可接受風(fēng)險)的,建設(shè)單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關(guān)部門進行審查和批準。

　　5.6.5規(guī)避安全風(fēng)險,一般采用以下方法:

　　5.6.5.1對嚴重危害人身及電網(wǎng)安全的方案,予以否決,同時要求施工單位另行編制新的方案,重新報審。

　　5.6.5.2要求運行等相關(guān)部門提供充分條件,制訂相應(yīng)的預(yù)案,降低安全風(fēng)險等級至3級及以下后再批準方案實施。

　　6、附錄

　　6.1附錄一:《評估流程圖》

　　6.2附錄二:《施工方案及安全風(fēng)險評估報告審批流轉(zhuǎn)單》(表1、表2、表3)

風(fēng)險評估管理制度6

　　風(fēng)險評估和管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在識別、分析和管理潛在的風(fēng)險，確保企業(yè)的穩(wěn)健運營。它包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制和風(fēng)險管理策略制定等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 風(fēng)險識別：通過對內(nèi)部和外部環(huán)境的深入分析，確定可能對企業(yè)產(chǎn)生負面影響的各類風(fēng)險源。

　　2. 風(fēng)險評估：量化風(fēng)險的.可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級，為決策提供依據(jù)。

　　3. 風(fēng)險控制：制定預(yù)防和應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響。

　　4. 策略制定：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定風(fēng)險管理策略，包括風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險接受等。

　　5. 監(jiān)控與審查：定期評估風(fēng)險管理體系的有效性，及時調(diào)整和完善。

風(fēng)險評估管理制度7

　　1、目的

　　為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險工作,在施工階段建立安全風(fēng)險評估制度,開展定向或定量的施工安全風(fēng)險估測,增強施工安全風(fēng)險意識,改進施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工安全風(fēng)險,嚴防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設(shè)安全。

　　2、編制依據(jù)

　　依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部2022年4月),結(jié)合項目工程實際,特制度本制度.

　　3、術(shù)語定義

　　風(fēng)險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴重程度的組合。

　　施工安全風(fēng)險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、危險物品等所潛在風(fēng)險進行風(fēng)險源辨識、風(fēng)險源分析、風(fēng)險估測的系列工作。

　　4、適用范圍

　　本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險評估管理。

　　5、職責(zé)

　　5.1各施工單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案,對項目施工過程實施預(yù)警控制。專項風(fēng)險等級在ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風(fēng)險控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

　　5.1.1重大風(fēng)險源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證和復(fù)評估。

　　5.1.2施工單位應(yīng)建立重大風(fēng)險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

　　5.1.3施工項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人在工程施工前應(yīng)對施工人員進行安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險告知牌。

　　5.1.4適時組織對典型重大風(fēng)險源的應(yīng)急救援演練。

　　5.1.5當(dāng)專項風(fēng)險等級為ⅳ級(極高風(fēng)險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應(yīng)急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

　　5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設(shè)計文件、危險性較大工程專項施工方案、應(yīng)急預(yù)案時,應(yīng)同時審查施工安全風(fēng)險評估報告;無風(fēng)險評估報告,不得簽發(fā)開工令。

　　5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位安全風(fēng)險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應(yīng)及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應(yīng)及時向建設(shè)單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告

　　5.3風(fēng)險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應(yīng)向建設(shè)單位報備。建設(shè)單位應(yīng)對極高風(fēng)險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構(gòu)進行論證和復(fù)評估,提出降低風(fēng)險的措施建議;當(dāng)風(fēng)險無法降低時,應(yīng)及時調(diào)正設(shè)計、施工方案,并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

　　5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估。

　　5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估

　　6、評估范圍

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及工程建設(shè)經(jīng)驗,并參考以下標準確定。

　　6.1橋梁工程

　　6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

　　6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

　　6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

　　6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

　　6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

　　6.1.6施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

　　6.2隧道工程

　　6.2.1穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

　　6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

　　6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

　　6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

　　6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

　　6.2.6隧道改擴建工程;

　　6.2.7施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

　　7、評估方法

　　7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估分為總體風(fēng)險評估和專項風(fēng)險評估。

　　7.1.1總體風(fēng)險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風(fēng)險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險等級。

　　7.1.2專項風(fēng)險評估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險評估等級達到ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上時,將其中高風(fēng)險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險特點以及類似工程事故情況,進行風(fēng)險源普查,并針對其中的重大風(fēng)險源進行量化估測,提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

　　7.2評估方法應(yīng)根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》(試行)。

　　8、評估步驟

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風(fēng)險分析、進行風(fēng)險估測、確定風(fēng)險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

　　8.1開展總體風(fēng)險評估。根據(jù)設(shè)計階段風(fēng)險評估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風(fēng)險等級。

　　8.2確定專項風(fēng)險評估范圍�？傮w風(fēng)險評估等級達到ⅲ(高度風(fēng)險)及以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進行專項風(fēng)險評估。其他風(fēng)險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風(fēng)險評估。

　　8.3開展專項風(fēng)險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的`風(fēng)險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,確定重大風(fēng)險源和一般風(fēng)險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風(fēng)險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關(guān)風(fēng)險等級標準,確定專項風(fēng)險等級。

　　8.4確定風(fēng)險控制措施。根據(jù)風(fēng)險接受準則的相關(guān)規(guī)定,對專項風(fēng)險等級在ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險源的監(jiān)測、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險源控制措施。

　　9、評估組織與評估報告

　　9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作原則上由項目施工單位具體負責(zé)。當(dāng)被評估項目含多個合同段時,總體風(fēng)險評估應(yīng)由建設(shè)單位牽頭組織,專項風(fēng)險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

　　9.1.1當(dāng)施工單位的經(jīng)驗或能力不足時,可委托行業(yè)內(nèi)安全評估機構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險評估工作。

　　9.2評估工作負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

　　9.3風(fēng)險評估工作應(yīng)形成書面報告。評估報告應(yīng)反應(yīng)風(fēng)險評估過程的主要工作。報告內(nèi)容應(yīng)包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內(nèi)容、評估結(jié)論及對策建議等。評估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險等級、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風(fēng)險的建議措施等內(nèi)容。

風(fēng)險評估管理制度8

　　1、總則

　　為加強公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化，制定本制度。

　　1.1適用范圍

　　本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于是作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常與非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計、和建設(shè)、投產(chǎn)、運行拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的風(fēng)險管理。

　　2、管理職責(zé)

　　2.1安全生產(chǎn)部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)確定公司內(nèi)部風(fēng)險評價標準，考核、驗收并指導(dǎo)各服務(wù)部的風(fēng)險評價、控制效果。

　　2.2各服務(wù)部安全員負責(zé)組織本部門風(fēng)險評價工作，負責(zé)建立、更新本部門重大危險源檔案，負責(zé)本部門風(fēng)險的分析記錄、審查與控制效果驗收。

　　2.3各級崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險評價與風(fēng)險控制工作。

　　3、管理內(nèi)容

　　3.1危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制活動的實施步驟

　　3.1.1部門負責(zé)人是本部門安全第一責(zé)任人主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。

　　3.1.2收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織職工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。

　　3.1.3全員以崗位為部門對作業(yè)活動進行分解。

　　3.1.4以崗位為部門收集整理辨識危害因素、風(fēng)險評價結(jié)果及控制措施，逐級進行討論簽字后，提交本部門評價組織。

　　3.1.5評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風(fēng)險等級。

　　3.1.6辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。

　　3.1.7評價組織根據(jù)評價結(jié)果，確定風(fēng)險評價等級。

　　3.1.8安全生產(chǎn)部根據(jù)評價結(jié)果，分析風(fēng)險控制管理等級，根據(jù)管理等級對風(fēng)險控制措施進行實施與管理。

　　3.2風(fēng)險控制措施的選擇

　　選擇控制措施時，應(yīng)考慮：

　　3.2.1控制措施的可行性和可靠性；

　　3.2.2控制措施的先進性和安全性；

　　3.2.3控制措施的經(jīng)濟合理性。

　　3.3控制措施的內(nèi)容應(yīng)包括：

　　3.3.1工程技術(shù)的措施，采取先進的`科學(xué)技術(shù)和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

　　3.3.2管理措施。學(xué)習(xí)吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理；

　　3.3.3教育措施，采取有效的教育方法和手段，達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的；

　　3.3.;4個人防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。

　　3.4風(fēng)險等級的分級管理

　　3.4.1確認為重大和較大風(fēng)險等級的，由公司進行管理。各服務(wù)部逐級設(shè)置風(fēng)險控制設(shè)施，由公司領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。安全生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保重大和較大風(fēng)險控制的有效性。

　　3.4.2確認為中等風(fēng)險等級的，由部門進行管理。部門逐級設(shè)置風(fēng)險控制措施，由部門領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保中等風(fēng)險控制的有效性。

　　3.4.3確定為可接受風(fēng)險等級的，由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施，并定期監(jiān)督檢查，確保可接受風(fēng)險控制的持續(xù)有效性。

　　3.5風(fēng)險評價時機與頻次

　　3.5.1安全生產(chǎn)部不間斷的組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險，采取切實可行的控制措施控制風(fēng)險，每年至少對風(fēng)險控制結(jié)果檢查、評審一次，確認控制措施的有效性。

　　3.5.2風(fēng)險評價一般于每年9至10月份由安全生產(chǎn)部組織一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價；

　　3.5.2.1有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺時；

　　3.5.2.2操作變化或工藝改變時；如：新建、改建、擴建、技改項目；

　　3.5.2.3作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進行時；

　　3.5.2.4有對事故、事件或其他信息產(chǎn)生新的認識時；

　　3.5.2.5組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時。

　　3.6風(fēng)險管理的培訓(xùn)

　　定期對職工進行風(fēng)險管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)定及其他要求；危險因素識別、風(fēng)險評價方法；危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，風(fēng)險控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強職工的風(fēng)險意識，使其認識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。

　　4、附則

　　4.1本制度由安委辦負責(zé)解釋。

風(fēng)險評估管理制度9

　　第一章

　　總則

　　第一條

　　為加強大洼恒豐村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理，及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風(fēng)險，合理確定風(fēng)險承受度和風(fēng)險應(yīng)對策略，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實際情況，制訂本制度。

　　第二條

　　本制度所稱風(fēng)險是指我行經(jīng)營活動中與我行實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風(fēng)險，包括信息風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險和法律風(fēng)險等。

　　本制度所稱風(fēng)險評估是指通過對基于事實的信息進行分析，就如何處理特定風(fēng)險以及如何選擇風(fēng)險應(yīng)對策略進行科學(xué)決策。

　　第二章

　　組織機構(gòu)及職責(zé)

　　第三條

　　各部門為我行風(fēng)險評估管理工作的責(zé)任機構(gòu)，具體職責(zé)：

　　（一）對我行經(jīng)營活動中的風(fēng)險進行識別；

　�。ǘ⿲ψR別的風(fēng)險進行評估，辨識評估出風(fēng)險等級并將中、高風(fēng)險以書面形式上報我行管理層，上報內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險發(fā)生地、發(fā)生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應(yīng)對措施等。

　�。ㄈ﹫�(zhí)行審批后的風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，并及時反饋風(fēng)險的應(yīng)對、解決結(jié)果；

　�。ㄋ模⿲ψR別的風(fēng)險進行監(jiān)控，發(fā)生變化時重新評估，并根據(jù)新辨識評估的風(fēng)險等級進行相應(yīng)的處理；

　�。ㄎ澹┠曛�、對風(fēng)險評估管理工作進行總結(jié)。

　　第四條

　　我行企劃部門為我行風(fēng)險評估管理工作的組織機構(gòu)，具體職責(zé)：

　　（一）負責(zé)制定我行的風(fēng)險評估方案；

　�。ǘ┴撠�(zé)組建風(fēng)險評估工作小組；

　�。ㄈ┴撠�(zé)審核風(fēng)險清單、應(yīng)對預(yù)案；

　�。ㄋ模⿺M定我行風(fēng)險評估報告，上報我行管理層。

　　（五）負責(zé)建立經(jīng)營環(huán)境監(jiān)控體系，切實監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險識別與評估。

　�。┴撠�(zé)建立風(fēng)險預(yù)警指標體系，要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù)，進行指標分析；

　　對于超過風(fēng)險預(yù)警值的指標，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。

　　第五條

　　財務(wù)部門的風(fēng)險評估

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)建立流程識別和應(yīng)對會計法規(guī)、準則、制度的.變化，評估對會計信息的影響。

　�。ǘ┴撠�(zé)建立溝通渠道和流程參與我行業(yè)務(wù)操作流程的變化，評估對會計核算的影響。

　　第六條

　　我行管理層主要職責(zé)為：

　�。ㄒ唬⿲彾ㄎ倚懈鞑块T風(fēng)險管理工作職責(zé)；

　�。ǘ┡鷾曙L(fēng)險應(yīng)對預(yù)案；

　　（三）研究、確定我行重大風(fēng)險事項及應(yīng)對預(yù)案；

　　（四）審定內(nèi)部審計部門提交的我行風(fēng)險管理方面的報告，并報董事會審議。

　　第七條

　　董事會負責(zé)審議我行管理層提交的我行風(fēng)險評估報告報告，批準風(fēng)險管理其他重大事項。

　　第三章

　　風(fēng)險評估的頻率

　　第八條

　　風(fēng)險評估每年至少進行一次，并根據(jù)實際需要增加評估的頻率。

　　第九條

　　當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，應(yīng)考慮重新進行風(fēng)險評估：

　　（一）企業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生重大變動；

　　（二）企業(yè)所使用的信息技術(shù)發(fā)生重大變動；

　　（三）關(guān)鍵人員變動；

　�。ㄋ模┢髽I(yè)所適用的會計準則發(fā)生重大變動；

　�。ㄎ澹┵彶⒌陌l(fā)生、金融工具的使用等等涉及到復(fù)雜的會計處理要求的事項發(fā)生；

　　（六）其他。

　　第四章

　　控制目標的設(shè)定和傳達

　　第十條

　　企業(yè)董事會應(yīng)當(dāng)按照戰(zhàn)略目標，設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營目標、財務(wù)報告目標、合規(guī)性目標與資產(chǎn)安全完整目標，并根據(jù)設(shè)定的目標合理確定企業(yè)整體風(fēng)險承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的風(fēng)險水平。

　　第十一條

　　我行董事會應(yīng)定期更新和修正我行的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、風(fēng)險管理目標；

　　第十二條

　　我行管理層應(yīng)向各部門清晰傳達了我行的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標和風(fēng)險管理目標（如通過工作準備會等），并進行目標分解。

　　第十三條

　　我行企劃部負責(zé)風(fēng)險評估方案的制訂，風(fēng)險評估方案須經(jīng)我行總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行，風(fēng)險評估工作由企劃部組建風(fēng)險評估小組負責(zé)風(fēng)險評估的具體工作。

　　第五章

　　風(fēng)險識別

　　第十四條

　　我行各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險評估方案的要求，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況，及時進行風(fēng)險評估，準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。

　　第十五條

　　我行各部門在進行風(fēng)險識別時，可以采取座談討論、問卷調(diào)查、案例分析、咨詢專業(yè)機構(gòu)意見等方法識別相關(guān)的風(fēng)險因素，特別應(yīng)注意總結(jié)、吸取企業(yè)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)和同行業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)，加強對高危性、多發(fā)性風(fēng)險因素的關(guān)注。

　　第十六條

　　各部門及子我行應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與本我行風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測。

　　第十七條

　　我行識別內(nèi)部風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：

　　1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

　　2、組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。

　　3、研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素。

　　4、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素。

　　5、營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素。

　　6、其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險因素。

　　第十八條

　　我行識別外部風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：

　　1、經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素。

　　2、法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。

　　3、安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。

　　4、技術(shù)進步、工藝改進等科學(xué)技術(shù)因素。

　　5、自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

　　6、其他有關(guān)外部風(fēng)險因素。

　　第六章

　　風(fēng)險分析

　　第十九條

　　我行各部門應(yīng)當(dāng)針對已識別的風(fēng)險因素，從風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進行分析。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況，針對不同的風(fēng)險類別確定科學(xué)合理的定性、定量分析標準。

　　第二十條

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險的重要性水平，運用專業(yè)判斷，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性大小及其對企業(yè)影響的嚴重程度進行風(fēng)險排序，確定應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注的重要風(fēng)險。

　　第七章

　　風(fēng)險匯總及應(yīng)對預(yù)案

　　第二十一條

　　企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險分析情況，結(jié)合風(fēng)險成因、企業(yè)整體風(fēng)險承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險水平，確定風(fēng)險應(yīng)對策略。風(fēng)險應(yīng)對策略主要包括風(fēng)險回避、風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險管理和風(fēng)險分擔(dān)經(jīng)營。

　　第二十二條

　　我行各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果編制風(fēng)險清單，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案，風(fēng)險清單、應(yīng)對預(yù)案須報我行風(fēng)險評估工作小組審核后，報總經(jīng)理辦公會審批。

　　第八章

　　風(fēng)險評估報告及執(zhí)行

　　第二十三條

　　我行風(fēng)險評估工作小組負責(zé)編制風(fēng)險評估報告，風(fēng)險評估報告經(jīng)我行總經(jīng)理辦公會審核后，報我行董事會審議。

　　第二十四條

　　風(fēng)險評估報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　1、風(fēng)險評估的范圍；

　　2、風(fēng)險評估的方法；

　　3、風(fēng)險清單；

　　4、風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案；

　　第二十五條

　　各部門應(yīng)根據(jù)董事會批準的風(fēng)險評估報告進行實施，對風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案的執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，并及時反饋風(fēng)險應(yīng)對、解決的執(zhí)行情況。

　　第二十六條

　　內(nèi)部審計部門（或協(xié)同風(fēng)險管理部門或小組）負責(zé)定期或不定期檢查具體部門風(fēng)險控制措施的實施、整改情況，形成檢查記錄。

　　第九章

　　附則

　　第二十七條

　　本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和我行章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的我行章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和我行章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂本制度，報董事會審議通過。

　　第二十八條

　　本制度由我行董事會負責(zé)解釋。

　　第二十九條

　　本制度自我行董事會審議通過之日起實施。

風(fēng)險評估管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加強項目橋梁和隧道工程施工安全管理,優(yōu)化施工組織方案,組織方案,提高施工現(xiàn)場安全預(yù)控有效性,根據(jù)《關(guān)于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估試行工作的通知》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)[20xx])217號)的要求,特制定本辦法。

　　第二章目的與適用范圍

　　第二條公路橋梁和隧道施工環(huán)境條件復(fù)雜,施工組織實施困難,作業(yè)安全風(fēng)險居高不下,一直是行業(yè)安全監(jiān)管的重點環(huán)節(jié)。在工程實施前,開展定性或定量的施工安全風(fēng)險估測,能夠增強安全風(fēng)險意識,改進施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工風(fēng)險,嚴防特大事故發(fā)生。

　　第三章評估范圍

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估范圍,可由各地根據(jù)工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)經(jīng)驗,并參與以下標準確定。

　　第三條橋梁工程

　　一、多跨或跨徑大于40m的石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

　　二、跨徑大于或等于140m的梁式橋;

　　三、墩高或凈空大于100m的橋梁工程(巖根河大橋);

　　四、采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

　　五、特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

　　六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

　　第四條隧道工程

　　一、穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

　　二、淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

　　三、長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道全長的30%及以上的隧道工程;

　　四、連拱隧道和小凈距隧道工程;

　　五、采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

　　六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

　　第四章評估方法

　　第五條施工橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估分為總體風(fēng)險評估和專項風(fēng)險評估。

　　一、總體風(fēng)險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工程施工期間的整體安全風(fēng)險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險等級。

　　二、專項風(fēng)險評估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險評估等級達到ⅲ級(高度等級)級以上時,將其中高風(fēng)險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險特點以及類似工程事故情況,進行風(fēng)險源普查,并針對其中的`重大風(fēng)險源進行量化估測,提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

　　第六條評估方法應(yīng)根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》。

　　第五章評估步驟

　　第七條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展評估方法、開展風(fēng)險分析、進行風(fēng)險估測、確定風(fēng)險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

　　一、開展總體風(fēng)險評估。根據(jù)設(shè)計階段風(fēng)險評估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與孕險因子,估測事故中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風(fēng)險等級。

　　二、確定專項風(fēng)險評估范圍�？傮w風(fēng)險評估等級達到ⅲ級(高度風(fēng)險)以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進行專項風(fēng)險評估。其他風(fēng)險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風(fēng)險評估。

　　三、開展專項風(fēng)險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風(fēng)險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,卻大重大風(fēng)險源和一般風(fēng)險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風(fēng)險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關(guān)風(fēng)險等級標準,確定專項風(fēng)險等級。

　　四、確定風(fēng)險控制措施。根據(jù)風(fēng)險接受準則的相關(guān)規(guī)定,對專項風(fēng)險等級在ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險源的監(jiān)測、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

　　第六章評估組織與評估報告

　　第八條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估及專項風(fēng)險評估由項目具體負責(zé)實施。

　　第九條評估工作負責(zé)人應(yīng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

　　第十條風(fēng)險評估工作應(yīng)形成評估報告。評估報告應(yīng)反映風(fēng)險評估過程的主要工作。報告內(nèi)容應(yīng)包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估布置、評估內(nèi)容、評估結(jié)論及對策建議等。評估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險等級、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或降低風(fēng)險的建議措施等內(nèi)容。

　　第七章實施要求

　　第十一條項目應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計和危險性較大分部分項工程專項施工方案,制定相應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案,對項目施工過程實施預(yù)警預(yù)控。專項風(fēng)險等級在ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風(fēng)險控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

　　一、重大風(fēng)險源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)項目總工和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證或復(fù)評估。

　　二、項目應(yīng)建立重大風(fēng)險源的監(jiān)測及驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

　　三、項目在工程施工前應(yīng)對施工人員進行三級安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險告知牌。

　　四、適時組織對典型重大風(fēng)險源的應(yīng)急救援演練。

　　五、當(dāng)專項風(fēng)險等級為ⅳ級(極高風(fēng)險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應(yīng)急處置措施,試情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

　　第十二條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估。

　　第十三條施工安全風(fēng)險評估工作費用應(yīng)在項目生產(chǎn)費用中列支。

　　第十四條施工安全風(fēng)險評估參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南(試行)》要求執(zhí)行。

　　第四章附則

　　第十五條本辦法如有與國家頒布的安全生產(chǎn)方針政策、法律、法規(guī)不相一致的,以國家頒布的為準。

　　第十六條本辦法由項目安全環(huán)保部負責(zé)解釋。

　　第十七條本辦法自公布之日起施行。

風(fēng)險評估管理制度11

　　第一條、編制依據(jù)為加強橋梁工程施工安全管理，保證職工在施工生產(chǎn)中的安全和健康，大力減少各類事故，保障從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全和健康，以及項目的財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》和《安全生產(chǎn)許、可證條例》《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合項目的實際情況，特制定本制度。

　　第二條、適用范圍本辦法適用于六鎮(zhèn)高速3標項目經(jīng)理部橋梁工區(qū)。

　　第三條、橋梁工程安全方針和目標

　　一、堅持“安全第一，預(yù)防為主

　　綜合治理”的`安全生產(chǎn)方針，體現(xiàn)以人為本的理念，落實質(zhì)量、安全、工期、優(yōu)質(zhì)、高效、安全、文明、低耗地完成本項目施工任務(wù)，規(guī)范我標段施工安全管理和施工作業(yè)行為，創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準工地。

　　二、橋梁工程安全管理目標

　　1、杜絕較大及以上施工安全責(zé)任事故。

　　2、杜絕較大及以上火災(zāi)事故；

　　3、杜絕重大機械設(shè)備事故。

　　第四條、安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)

　　一、為加強橋梁工區(qū)安全管理工作，項目經(jīng)理部成立了以項目經(jīng)理任組長、副經(jīng)理及總工任副組長，各部門負責(zé)人為組員的安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對橋梁工程建設(shè)過程中安全生產(chǎn)方面的重大問題進行決策。

　　二、工區(qū)成立了以工區(qū)主任為組長的安全生產(chǎn)管理小組，設(shè)立專職安全管理人員。工區(qū)主任是安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人，對橋梁施工安全生產(chǎn)負有全面責(zé)任；專職安全管理人員負責(zé)安全生產(chǎn)管理的日常工作，對橋梁施工安全生產(chǎn)負有監(jiān)督、檢查及管理責(zé)任；其他負責(zé)人及成員，按照各自分工負有相應(yīng)安全責(zé)任。

　　第五條、安全教育和檢查

　　一、安全教育

　　1、堅持安全教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)制度，加強對各級管理人員和特種作業(yè)人員的安全基礎(chǔ)教育和技術(shù)培訓(xùn)。

　　2、對擔(dān)負橋梁重點工程項目和重要崗位的人員如焊接、登高作業(yè)、起重等，要重點培訓(xùn)、持證上崗。

　　3、抓好橋梁工程施工現(xiàn)場的安全宣傳教育，要設(shè)立固定的安全宣傳標語、安全警示和安全警告標志。

　　4、建立施工安全準備工作驗收制度，每項工程開工前驗收內(nèi)容主要包括：施工組織設(shè)計是否有安全措施，施工機械設(shè)備是否符合技術(shù)和安全規(guī)定，安全防護設(shè)施是否符合要求，施工人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立，施工中可能發(fā)生的危險情況是否有預(yù)防措施等。

　　二、安全檢查

　　1、定期安全檢查項目部每月進行一次安全大檢查，項目經(jīng)理主持，質(zhì)檢安全科牽頭，工程科、物資裝備科、辦公室等相關(guān)部門參加。

　　2、不定期安全檢查根據(jù)工程進展情況、施工任務(wù)、氣候環(huán)境等情況，工區(qū)要進行不定期安全檢查，同時專職的安全員進行日常的巡回檢查；檢查的主要內(nèi)容是：防洪、防火、防觸電、防物體打擊、防盜、防高空墜落等；安保部組織，各部門參加。

　　3、專項安全檢查對橋梁工程不定期地進行專業(yè)性安全檢查。檢查由項目質(zhì)檢科主持，各部門參加，檢查的內(nèi)容和方式根據(jù)實際情況確定。

　　4、施工安全檢查針對施工安全管理、施工安全技術(shù)、施工安全作業(yè)等認真檢查仔細并做好記錄。對安全檢查發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的情況，簽發(fā)整改通知單，限期整改，并跟蹤驗證。

　　第六條施工現(xiàn)場安全管理

　　1、施工現(xiàn)場基本安全要求工地四周應(yīng)有與外界隔離圍護設(shè)置，入口處一般應(yīng)有(特殊工程工地除外)工程名稱、施工單位名稱牌，并設(shè)置施工現(xiàn)場平面布置圖、施工概況表(或稱“施工公告”)、安全紀律(或“施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定”)。使進入該工地員工，能對該工程的概況有一個基本了解和注意安全忠告。

　　2、道路運輸工地主要道路應(yīng)與主要臨時建筑物道路連通。場內(nèi)運輸?shù)缆窇?yīng)盡量減少彎道和交叉點。頻繁交叉處，必須設(shè)有明顯警告標志。

　　3、材料堆放施工器材(包括建筑材料、預(yù)制構(gòu)件、施工設(shè)施構(gòu)件等)都應(yīng)該按施工平面布置圖規(guī)定地點分類堆放整齊穩(wěn)固。各類材料堆放不得超過規(guī)定高度。

　　4、施工現(xiàn)場安全設(shè)施安全設(shè)施如安全網(wǎng)、洞口蓋板、護欄、防護罩、各種限制保險裝置都必須齊全有效，并且不得擅自拆除或移動，因施工確實需要移動時，必須經(jīng)工地施工管理負責(zé)人同意，并需采取相應(yīng)的臨時安全措施，在完工后立即復(fù)原。

　　5、安全標識、標牌施工現(xiàn)場除應(yīng)設(shè)置安全宣傳標語牌外，危險部位還必須懸掛按照《六鎮(zhèn)高速施工標準化管理手冊》規(guī)定的標牌。夜間有人經(jīng)過坑洞等處還應(yīng)設(shè)紅燈示警。

　　6、安全防護內(nèi)容參照《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（jgj80-91）、《起重機械安全規(guī)程》（gb6067-85）、《起重機械超載保護裝置安全技術(shù)規(guī)范》（gb12602-90）、《龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范》（jgj88-92）、《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》（jgj126-99）、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（jgj46-20xx）、《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》（jgj33-20xx）、《現(xiàn)場施工安全防護用品標準與使用》（gb2811-1989、gb5725-1997、gb6095-1985）、有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、安全文明施工根據(jù)環(huán)保的要求，做好防污降塵工作，不準亂排、亂倒污水和施工垃圾，防止棄碴堵塞河道。做好“三通一平”工作，有條件或有要求的道路與場地應(yīng)平整、硬化、暢通，并有交通標志。

　　8、施工機械設(shè)備對進入現(xiàn)場施工的機械設(shè)備及安全防護用具進行檢查，并在使用中定期進行檢查；檢查不合格的，不得使用。應(yīng)定期對機械設(shè)備及安全防護用具等進行維修保養(yǎng)，保證各類機械設(shè)備及安全防護用具的完好、有效。

風(fēng)險評估管理制度12

　　風(fēng)險評估管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，其主要目的是識別潛在的`風(fēng)險因素，分析其可能帶來的影響，并制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。通過這一制度，企業(yè)能提前預(yù)見并管理各種不確定因素，從而保護企業(yè)的資產(chǎn)、聲譽及業(yè)務(wù)連續(xù)性，確保企業(yè)能夠穩(wěn)健發(fā)展。

　　內(nèi)容概述：

　　風(fēng)險評估管理制度涵蓋以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：

　　1. 風(fēng)險識別：識別企業(yè)運營過程中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險源，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等。

　　2. 風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進行量化或定性的評估，確定其可能性和影響程度。

　　3. 風(fēng)險優(yōu)先級排序：依據(jù)風(fēng)險的嚴重性及其對企業(yè)目標的影響，對風(fēng)險進行排序，優(yōu)先處理高風(fēng)險事項。

　　4. 風(fēng)險應(yīng)對策略：制定和實施預(yù)防、緩解、轉(zhuǎn)移或接受風(fēng)險的策略。

　　5. 風(fēng)險監(jiān)控與報告：定期檢查風(fēng)險狀況，更新風(fēng)險評估結(jié)果，并向管理層報告。

風(fēng)險評估管理制度13

　　1、目的

　　識別企業(yè)在乳膠基質(zhì)和現(xiàn)場混裝生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害,確認風(fēng)險等級,以便于確定防治對策,作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù),并進行有效控制。

　　2、范圍

　　公司全體員工。

　　3、內(nèi)容

　　3.1評價組織及職責(zé)

　　(1)本企業(yè)成立風(fēng)險評價小組

　　組長為本企業(yè)安全第一責(zé)任人,副組長為安全生產(chǎn)部長,成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全。

　　(2)職責(zé)

　　組長:直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序;審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

　　副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作;負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審;

　　成員:對各單位上報的《lec評價法》進行調(diào)查、核實、補充完善,確定企業(yè)的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

　　3.2風(fēng)險管理

　　(1)危害識別

　　1)在進行危害識別時,應(yīng)充分考慮:

　�、倩馂�(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

　�、跊_擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

　�、壑卸�、窒息、觸電及輻射(電磁輻射);

　�、鼙┞队谖锢硇晕：σ蛩氐墓ぷ鳝h(huán)境;

　�、萑藱C工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

　�、拊O(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

　�、哂卸居泻ξ锪�、氣體的泄漏;

　�、嗫赡茉斐森h(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

　　2)同時還應(yīng)考慮:

　�、偃藛T、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

　�、谥苯优c間接危險;

　　③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

　�、苋N時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

　　(2)人的不安全行為:

　　違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

　　1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

　　2)安全裝置失效。

　　3)使用不安全設(shè)備。

　　4)手代替工具操作。

　　5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

　　6)冒險進入危險場所。

　　7)攀坐不安全位置。

　　8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

　　9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

　　10)有分散注意力的行為。

　　11)不使用必要的個人防護用品或用具。

　　12)不安全裝束。

　　13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

　　(3)物的不安全狀態(tài):

　　使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

　　1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

　　2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

　　(4)有害作業(yè)環(huán)境:

　　1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

　　2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

　　(5)安全管理缺陷:

　　1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);

　　2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;

　　3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

　　4)相關(guān)方管理缺陷。

　　3.3危害識別的范圍

　　(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

　　(2)常規(guī)和異�；顒�;

　　(3)事故及潛在的緊急情況;

　　(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

　　(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

　　(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;

　　(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

　　(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

　　(10)后期服務(wù)活動。

　　3.4危害識別的方法

　　lec評價法:采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險,公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的`危險性,即風(fēng)險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)。

　　3.5危害識別的步驟

　　(1)安全辦負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《lec評價法分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

　　(2)各部門負責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《lec評價法分析記錄表》、經(jīng)本單位負責(zé)人審批后,報送安全生產(chǎn)部;

　　(3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

　　(4)安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

　　3.6風(fēng)險評價

　　(1)風(fēng)險評價范圍

　　1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

　　2)生產(chǎn)裝置;

　　3)儲存設(shè)施;

　　4)檢維修作業(yè);

　　5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;

　　6)拆遷工程;

　　7)后期服務(wù)活動。

　　(2)評價準則的依據(jù)

　　1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

　　2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;

　　3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;

　　4)合同規(guī)定;

　　5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

　　(3)評價準則

　　采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險,公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性,即風(fēng)險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)

　　分值取值見表1。

　　序號

　　分值

　　發(fā)生事故或危險事件的可能性(l)

　　完全會被預(yù)料到

　　相當(dāng)可能

　　不經(jīng)常,但可能

　　完全意外,極少可能

　　0.5

　　可以設(shè)想,但高度不可能

　　0.2

　　極不可能

　　0.1

　　實際上不可能

　　分值

　　人體暴露于危險環(huán)境中的頻率(e)

　　連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境

　　逐日在工作時間內(nèi)暴露

　　每周一次或偶然暴露

　　每月一次暴露

　　每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境

　　0.5

　　非常罕見地暴露

　　分值

　　發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果(c)

　　100

　　大災(zāi)難,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失

　　災(zāi)難,數(shù)人死亡,或造成很大財產(chǎn)損失

　　非常嚴重,一人死亡,或造成一定財產(chǎn)損失

　　嚴重,嚴重傷害,或造成較小的財產(chǎn)損失

　　重大,致殘,或造成很小的財產(chǎn)損失

　　引人注目,需要救護,不利于基本的安全生產(chǎn)要求

　　根據(jù)公式計算風(fēng)險值d,確定危險源風(fēng)險級別的界限值和危險程度,風(fēng)險評價結(jié)果分為ⅰ~ⅴ(或1~5)從高至底五級,為風(fēng)險控制策劃提供依據(jù)。

　　風(fēng)險值見表2。

　　危險源風(fēng)險等級

　　風(fēng)險值(d)

　　危險程度

　�、�(或1)

　　>320

　　極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

　�、�(或2)

　　160~320

　　高度危險,需要立即整改

　　ⅲ(或3)

　　70~160

　　顯著危險,需要整改

　�、�(或4)

　　20~70

　　可能危險,需要注意

　�、�(或5)

　　<20

　　稍有危險,可以接受

　　(4)定性評價

　　根據(jù)運行經(jīng)歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、生產(chǎn)工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關(guān)方等進行定性判斷某種危險事件發(fā)生的可能性以及一旦危險事件發(fā)生后所帶來的后果,并確定該危險源的風(fēng)險級別,對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險:

　　——不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求,易發(fā)生較大事故的,評為ⅰ(1)級;

　　——符合gb18218《危險化學(xué)品重大危險源辨識》的危險源,評為ⅰ(1)級;

　　——曾經(jīng)發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預(yù)防措施的,評為ⅰ(1)級;

　　——上級或本單位最高管理層特別關(guān)注的風(fēng)險或事故;評為ⅰ(1)級;

　　——緊急狀態(tài)下的風(fēng)險或事件,評為ⅰ(1)級或ⅱ(2)級;

　　——相關(guān)方有合理抱怨或要求的,評為ⅱ(2)級;

　　——直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的,評為ⅱ(2)級。

　　(5)風(fēng)險控制

　　a)風(fēng)險控制策劃原則

　　根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,對于可接受風(fēng)險(ⅴ級風(fēng)險),應(yīng)維持管理,通過有效措施保障其處于有效控制狀態(tài);對于不可接受風(fēng)險(ⅳ級及其以上級別風(fēng)險),應(yīng)制定風(fēng)險控制措施(即安全對策措施),消除或降低風(fēng)險,最終使其變?yōu)榭山邮茱L(fēng)險。制定的風(fēng)險控制措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性,對象是事故隱患,重點是安全設(shè)施,不能以安全管理措施替代安全設(shè)施

　　b)風(fēng)險控制措施制定的基本要求

　　各單位制定風(fēng)險控制措施應(yīng)從兩方面制定,一是安全技術(shù)對策措施;二是安全管理對策措施。

　　安全技術(shù)對策措施按下列等級順序優(yōu)先選擇:直接安全技術(shù)措施、間接安全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施、安全管理和個體防護。具體應(yīng)遵循先后順序:消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告。

　　制定風(fēng)險控制措施應(yīng)包括的主要內(nèi)容:一是單元的技術(shù)、布局、工藝、方式和設(shè)施、設(shè)備、裝置方面;二是單元配套和輔助工程方面;三是應(yīng)急救援措施方面;四是職業(yè)健康方面;五是安全管理方面。

　　4、風(fēng)險信息更新

　　本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

　　4.1識別、評價的時機

　　1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

　　2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價,在此基礎(chǔ)上編制安全生產(chǎn)方案,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在正式生產(chǎn)之前進行演練。

　　3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進行風(fēng)險評價:

　　1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

　　2)操作變化或工藝改變;

　　3)新建、改建、擴建、技改項目;

　　4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

　　5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

　　4.2危害(風(fēng)險)的更新按以下原則進行:

　　1)各部門將更新的《lec評價法記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部負責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

　　2)安全生產(chǎn)部保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

風(fēng)險評估管理制度14

　　1.目的

　　識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù),并進行有效控制。

　　2.范圍

　　本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

　　3.內(nèi)容

　　3.1評價組織及職責(zé)

　　(1)本廠成立風(fēng)險評價小組

　　組長為本廠安全第一責(zé)任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負責(zé)人,成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全管理部門成員。

　　(2)職責(zé)

　　組長:直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序;審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

　　副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作;負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審;

　　成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

　　3.2風(fēng)險管理

　　(1)危害識別

　　1)在進行危害識別時,應(yīng)充分考慮:

　�、倩馂�(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

　�、跊_擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

　　③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

　�、鼙┞队诨瘜W(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

　�、萑藱C工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

　�、拊O(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

　�、哂卸居泻ξ锪�、氣體的泄漏;

　　⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

　　2)同時還應(yīng)考慮:

　�、偃藛T、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

　�、谥苯优c間接危險;

　�、廴N狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

　�、苋N時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

　　(2)人的不安全行為:

　　違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

　　1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

　　2)安全裝置失效。

　　3)使用不安全設(shè)備。

　　4)手代替工具操作。

　　5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

　　6)冒險進入危險場所。

　　7)攀坐不安全位置。

　　8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

　　9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

　　10)有分散注意力的行為。

　　11)不使用必要的個人防護用品或用具。

　　12)不安全裝束。

　　13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

　　(3)物的不安全狀態(tài):

　　1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

　　(4)有害作業(yè)環(huán)境:

　　1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

　　(5)安全管理缺陷:

　　1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機工效學(xué));

　　2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;

　　3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

　　4)相關(guān)方管理缺陷。

　　3.3危害識別的范圍

　　(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

　　(2)常規(guī)和異常活動;

　　(3)事故及潛在的'緊急情況;

　　(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

　　(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

　　(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;

　　(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

　　(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

　　(10)后期服務(wù)活動。

　　3.4危害識別的方法

　　危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

　　(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。

　　(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

　　(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

　　3.5危害識別的步驟

　　(1)安全管理部門負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

　　(2)各部門負責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負責(zé)人審批后,報送安全管理部門;

　　(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

　　(4)安全管理部門組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

　　3.6風(fēng)險評價

　　(1)風(fēng)險評價范圍

　　1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

　　2)生產(chǎn)裝置;

　　3)儲存設(shè)施;

　　4)檢維修作業(yè);

　　5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;

　　6)拆遷工程;

　　7)后期服務(wù)活動。

　　(2)評價準則的依據(jù)

　　1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

　　2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;

　　3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;

　　4)合同規(guī)定;

　　5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

　　(3)評價準則

　　采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風(fēng)險度r進行,r=l×s

　　1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

　　表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則等級

　　標準5

　　在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

　　標準4

　　危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

　　標準3

　　沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

　　標準2

　　危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

　　標準1

　　有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

　　3.7危害的分級管理

　　(1)危害管理分為二級:

　　對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進行控制管理;

　　對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責(zé)對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。

　　(2)對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

　　(3)對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險,本廠應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進行驗收,形成報告。

　　本廠對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時間表和責(zé)任人;竣工驗收報告。

　　3.8風(fēng)險的控制

　　(1)本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

　　本廠在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險;同時還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

　　(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

　　1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;

　　2)管理措施,規(guī)范安全管理;

　　3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

　　4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

　　3.9風(fēng)險信息更新

　　本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

　　(1)識別、評價的時機

　　1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

　　2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價,在此基礎(chǔ)上編制實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動或施工之前進行演練。

　　3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進行風(fēng)險評價:

　　1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

　　2)操作變化或工藝改變;

　　3)新建、改建、擴建、技改項目;

　　4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

　　5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

　　(2)危害(風(fēng)險)的更新按以下原則進行:

　　1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

　　2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。