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(合集)公司出入管理規(guī)定
公司出入管理規(guī)定1
1、各地點礦車由運輸隊統(tǒng)一管理，使用單位必須經運輸隊統(tǒng)一調配。使用后要及時交還給運輸隊，如使用單位不按運輸隊規(guī)定的時間交還者，每輛罰使用單位30元。
2、所有礦車要用漆打號，料車用黃漆，礦車(斗車)用紅漆，每班車輛必須保證完好，壞車及時升井維修。
3、礦車不及時修理而耽誤運料，罰運輸隊隊長20元/輛。修理不及時者，罰機電主任20元/輛。
4、所有礦車每半月加油一次，減少軸承磨損，降低材料費用，由運輸隊打到車間，車間負責加油。
5、干部下井如發(fā)現(xiàn)有死輪、無銷子、礦車亂停亂放、占壓、車架和車斗不一體等現(xiàn)象，見一次罰運輸隊隊長10元。
公司出入管理規(guī)定2
為強化企業(yè)安全工作管理，維持正常的生產工作秩序，進一步規(guī)范人員和物資的出入秩序，特制定本規(guī)定，望遵照執(zhí)行。
一、員工出入管理規(guī)定
1、禁止隨身攜帶易燃、易爆、危險品入廠。
2、員工需持有公司統(tǒng)一發(fā)放的"一卡通"出入廠區(qū)。員工未辦理一卡通時，需持有由辦公室發(fā)放的"臨時出入證"出入廠區(qū)。因患急病、工傷等特殊情況需出門者除外。
3、員工外出辦事、請假等情況，需憑"出門條"出廠。
4、本廠大門，每天上下班時間開啟，其余時間關閉。
二、來賓出入管理規(guī)定
1、凡是來賓來訪時，需在門衛(wèi)處辦理來賓出入登記手續(xù)，并說明來訪事由，經征得受訪人員同意后，以身份證或其他有效證件換取"來賓出入證"。
2、團體來賓參觀時，需填寫"參觀申請表"，須由有關接待部門陪同才準進入。
3、員工家屬、親友因私事來訪時，未經部門主管批準，不得在上班時間內會客。
4、外包或合作廠商出入廠區(qū)頻繁者，向辦公室申請"臨時出入證"，憑證出入大門，沒有申請"臨時出入證"的廠商亦按照來賓來訪出入廠手續(xù)登記后，方可進入。
5、以上所有來賓來訪，必須由受訪人帶領進入廠區(qū)。若賓客未指定受訪人，必須說明來訪事由，由相關部門指派專人帶領入廠。
6、若來賓進入車間參觀，必須由受訪人帶領，并且在未經辦公室許可的情況下禁止拍照、錄像。
三、車輛出入管理規(guī)定
1、車輛入廠時，以司乘人員的`駕駛證換取"車輛通行證"，并進行車輛登記后方能入廠。除特殊情況，轎車不允許入廠。
2、載有物品的車輛出入廠區(qū)時，需對所載物品進行檢查，具體檢查細節(jié)參照本規(guī)定第四條"物品出入管理規(guī)定"中第1條。
四、物品出入規(guī)定
1、業(yè)務上往來的廠商或個人攜帶的工具、機器、物品等，應于進廠時先行登記，出廠時憑登記單核對無誤后出廠。
2、任何物品(包含成品、材料、廢料、員工的大件私人物品和工具等)出廠時均需辦理"物料出門證"，門衛(wèi)需仔細核對"物料出門證"記載的物品，是否與實物相符，檢查無誤后放行。
3、門衛(wèi)定期需將"物料出門證"按日期匯總整理，以便備查。
七、相關單據1、來賓出入證2、車輛通行證3、臨時出入證4、員工出門條5、物料出門證
公司出入管理規(guī)定3
一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業(yè)務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。
二、領用支票時，須事先辦理用款申請或購置計劃，根據相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字后到財務部領用支票。
三、領用支票時，領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經費限額。
四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經部門正職負責人批準后，報財務部部長審批。
五、支票必須在規(guī)定的支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的支付限額時，必須事先報知財務部，并報經有關主管領導批準后方可使用。
六、支票開好后，領用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。
七、領用人須按規(guī)定及時索取相關票據，并報請有關領導審批，在規(guī)定的時間內與支票存根一并到財務部報銷清賬。
八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認相關事實的'當日及時報知財務部，并及時辦理更換、掛失、收回等相關手續(xù)，避免造成財產損失。
九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得涂改。因使用不當造成財產損失的，要追究當事人的責任，并根據情況賠償損失。
公司出入管理規(guī)定4
一、生產一線及各車間申報流程：
申報部門——部門主管——生產調度——后勤管理員——公司食堂生產一線及各車間加班用餐的審批，由加班單位填寫申請單，部門經理核定簽字，生產調度審核無誤、簽字后，由申報單位上交行政部后勤管理員。由行政部后勤管理員通知公司食堂，并將申請單復印件交與食堂一份。
如遇緊急加班，可先行由電話通知后勤管理員申報加班用餐，然后3日內補寫申請單，并交與行政部后勤管理員，行政部后勤管理員將復印件送至公司食堂。
二、后勤及辦公樓科室申報流程
申報部門——部門主管——后勤管理員——公司食堂后勤及辦公樓科室加班用餐的審批，由加班單位填寫申請單，部門經理核定簽字后，由申報單位上交行政部后勤管理員。由行政部后勤管理員通知公司食堂，并將申請單復印件交與食堂一份。
如遇緊急加班，可先行由電話通知后勤管理員申報加班用餐，然后3日內補寫申請單，并交與行政部后勤管理員，行政部后勤管理員將復印件送至公司食堂。
三、加班用餐結算管理
公司與食堂月底結算，依據食堂存留的`加班用餐申請單復印件，同行政部后勤管理員存留的加班用餐申請單原件核對無誤后結算。
各車間部門及后勤科室未按流程，不經過行政部后勤管理員進行申報，直接同公司食堂聯(lián)系加班用餐，公司視為集體訂餐，所產生的費用由各部門自行承擔，公司不予結算，由公司食堂同訂餐部門自行協(xié)商解決。
以上流程和結算管理辦法自本管理辦法下發(fā)之日起開始執(zhí)行，望各部門依照此流程進行申報加班用餐。
公司出入管理規(guī)定5
第一章總則
為深化學校內部管理制度改革，進一步加強教育教學管理，構建具有良好思想品德修養(yǎng)和業(yè)務素質的教師隊伍，提高辦學效益，現(xiàn)依據《中華人民共和國教師法》及有關法律、法規(guī)，結合我校實際，制訂本細則。
本細則包括總則、聘任、行為規(guī)范、教學工作要求及考核辦法、附則五項內容。
第二章聘任
一、教師實行聘任制。聘任教師堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)的原則。
二、教師聘任工作由校長負責，在聘任過程中應當充分發(fā)揮校委會的監(jiān)督作用。
三、教師任職的基本條件
1.對中國傳統(tǒng)文化具有一定的認識和感悟，并能身體力行。
2.依法持有教師資格證書。
3.具有良好的思想政治素質和職業(yè)道德，忠于黨的教育事業(yè)。
4.男性教師年齡在60周歲以下，女性教師年齡在55周歲以下，身體健康。
5.具有符合任職資格條件的教育教學能力。
四、聘任工作的基本程序
教師聘任工作根據上級要求一般每學年進行一次，實行雙向選擇，時間一般安排在暑假期間�；境绦蛉缦拢�
1.學校向教師公布教學崗位設置情況和任職條件，供教師選擇。
2.教師根據自己的能力和意愿，提出應聘申請。
3.教學管理部門根據崗位職責要求和教師意愿以考試方式進行初選，報校長室審批。
4.學校根據工作需要，參考個人意愿以講課形式進行再選，確定聘任。
5.公布聘任結果，簽定聘任合同。
五、學校根據上年度考核情況，可以對教師不予聘用;在學期中途，可以根據教學管理考核情況對責任教師予以解聘;教師可以應聘也可以拒聘或辭去教師職務。
六、學校解聘教師或教師辭聘，應當提前30天以書面形式通知對方。
第三章教師日常行為規(guī)范
一、禮儀規(guī)范
1.在校衣著整齊，化妝自然得體，不濃妝艷抹。
2.舉止端莊，語言文明，禮貌待人。謙虛謹慎，尊重同志，同事間應搞好團結，不打架吵嘴，相互學習，相互幫助，關心集體，維護集體榮譽，共創(chuàng)文明組，不打擊誹謗在教育教學上作出成績積極向上的教師。友愛同事，團結合作，真誠待人，同事見面主動鞠躬問好。
3.尊重、關心、愛護學生，學生問好應還禮，自覺使用普通話。
4.進入教室、參加各類會議均應把手機調至震動檔，不得接聽手機。
二、教育教學規(guī)范
1.教書育人，為人師表。每位教職工都要主動關心每位學生及各種校內突發(fā)事件。
2.課前準備要充分，提前一分鐘站到教室門口，上課鈴響準時進入教室(專用教室教師必須帶領學生進入)，中途不得離開課堂，不接待家長。
3.上下課規(guī)范行禮、問好、道別，準時下課不得拖堂。
4.上課精神飽滿，教態(tài)自然親切，教學語言規(guī)范，使用普通話，板書字跡工整清晰。
5.面向全體學生，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力，及時抓差缺。嚴禁體罰與變相體罰學生。
6.重視德育在學科中的滲透，多渠道，全方位地抓好學生思想道德。
7.活動課兼任教師要落實好崗位職責，保證四到位(場地、人員、器材、輔導)，切實抓出效果。
8.嚴禁工作時間、工作場所上網聊天或玩游戲等與教學天關的娛樂活動。
9.主動與學生家長聯(lián)系，做好家訪工作，增強教育合力。
10.樹立良好學風，刻苦磚研業(yè)務，探索教育規(guī)律，改進教育方法，提高教育教學水平。
三、生活規(guī)范：
1.上下班不遲到、不早退、中途外出要請假，回來要銷假。
2.按時參加各類會議及教研活動，做好筆記。
3.值日教師每天做好辦公室清潔衛(wèi)生工作，保持辦公室整齊、美觀、舒適。
4.多層次、多渠道關注學生，主動糾正學生不良衛(wèi)生習慣。
5.愛護學校公物，節(jié)約用水用電。
6.食堂排隊打飯，安靜就餐。
四.學習規(guī)范:
嚴格按照學校安排的學習任務和學習內容參加學習,具體參見《蘭州大方經典學校德育學習方案》和《蘭州大方經典學校德育培訓方案》。
第四章教學工作要求及考核制度
一、教學工作要求
(一)備課：備課是根據課程標準的要求深入把握教材的首要環(huán)節(jié)，是上好課的前提，具體包括備學生與備教材兩部分。
1.備學生：學生是學習的主體，全面了解學生、貼近學生是整個教學的核心。學生的心理、身體狀況、興趣趨向及意志力等諸多方面都不同程度地影響著教學的'正常進行與教學效果的彰顯，因而教師備課時首先要結合學生原有的基礎制定切合實際的學科教學計劃，經過備課組共同研究修改、教研組通過和教務處審批后實施。如中途需要變更授課計劃，須經教務處批準。
2.備教材：教師必須反復認真地學習課程標準，鉆研教材，并根據教學要求，須超前一周備課并寫好教案，上課前對教案反復修改，嚴禁無教案上課。經驗比較豐富的中老年教師可寫簡案，其他教師寫詳案。不論詳案簡案，每節(jié)課都必須制訂明確的教學目標和清晰的教學過程，要提出突出重點、把握關鍵和分散難點的措施，合理安排教學結構，選擇恰當?shù)慕虒W方法，教有反思，改有記錄。
3.備課組全體教師要及時集體備課，共同研究相關教學段的要求、教學內容中的重點、難點及其處理方法，共同探索在教學過程中對學生進行啟發(fā)思維的手段，統(tǒng)一教學進度、教學要求、基本達標檢測試題。
公司出入管理規(guī)定6
一、總則
為維護公司形象，確保公司人員、車輛、財產安全，制定本制度。
二、人員出入管理
(一)公司人員應按規(guī)定上、下班時間進出公司。
(二)員工上班應提前10－15分鐘進入工作區(qū)，進行衛(wèi)生清整并簽到；下班應提前將工作區(qū)整理入檔，關閉用電電源或開關，于下班時間后1－10分鐘簽到并離開工作區(qū)。
(三)中午
下班時間，離家較遠的員工可在工作區(qū)休息；下午下班后，無特殊原因或非工作加班，嚴禁在工作區(qū)逗留、閑談或利用公司電腦上網、聊天、玩游戲，否則依公司《獎懲制度》處理。
(四)財務室、營業(yè)廳、總經理辦公室等重要庫室，應加強防范，倉庫應實行雙鎖連管，非工作時間，原則上不得一人在上述場所逗留。
(五)商場、營業(yè)廳人員進出公司，按《員工紀律與行為規(guī)范》規(guī)定著裝，上班應佩掛胸章標志，站姿要規(guī)范，不得在工作場所攀談、嬉笑與打鬧。
(六)外來客人進出公司要進行登記，原則上不得在工作區(qū)會私客，特殊情況經部門負責人同意，可就近處理，時間不得超過15分鐘。
三、車輛出入管理
(一)員工個人交通工具，應按劃分區(qū)域停放、落鎖。
(二)機動車輛進出公司，應嚴格檢查，并將車號、隨車人數(shù)、裝運物品等情況進行祥細登記。
四、物品出入公司管理
(一)出入公司物品，憑“物品出入證”，由主管部門或倉庫保管員填具出入物品“品名、規(guī)格、數(shù)量和簽發(fā)人”清單及隨貨同行單，方可放行。
(二)非正常物品出入公司，須由部門經理簽單并報總經理批準后，方可放行。
公司出入管理規(guī)定7
一、總則
為維護公司形象，確保公司人員、車輛、財產安全，制定本制度。
二、人員出入管理
(一)公司人員應按規(guī)定上、下班時間進出公司。
(二)員工上班應提前10－15分鐘進入工作區(qū)，進行衛(wèi)生清整并簽
到；下班應提前將工作區(qū)整理入檔，關閉用電電源或開關，于下班時間后1－10分鐘簽到并離開工作區(qū)。
(三)中午下班時間，離家較遠的員工可在工作區(qū)休息；下午下班
后，無特殊原因或非工作加班，嚴禁在工作區(qū)逗留、閑談或利用公司電腦上網、聊天、玩游戲，否則依公司《獎懲制度》處理。
(四)財務室、營業(yè)廳、總經理辦公室等重要庫室，應加強防范，
倉庫應實行雙鎖連管，非工作時間，原則上不得一人在上述場所逗留。
(五)商場、營業(yè)廳人員進出公司，按《員工紀律與行為規(guī)范》規(guī)定著裝，上班應佩掛胸章標志，站姿要規(guī)范，不得在工作場所攀談、嬉笑與打鬧。
(六)外來客人進出公司要進行登記，原則上不得在工作區(qū)會私客，特殊情況經部門負責人同意，可就近處理，時間不得超過15分鐘。
三、車輛出入管理
(一)員工個人交通工具，應按劃分區(qū)域停放、落鎖。
(二)機動車輛進出公司，應嚴格檢查，并將車號、隨車人數(shù)、裝運物品等情況進行祥細登記。
四、物品出入公司管理
(一)出入公司物品，憑“物品出入證”，由主管部門或倉庫保管員填具出入物品“品名、規(guī)格、數(shù)量和簽發(fā)人”清單及隨貨同行單，方可放行。
(二)非正常物品出入公司，須由部門經理簽單并報總經理批準后，方可放行。
此規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行
公司出入管理規(guī)定8
第一章總則
第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據集團文件規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條員工出差本著業(yè)務需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標自負的原則執(zhí)行。
第二章出差審批程序
第三條員工因業(yè)務需要調派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。
第四條員工出差前要根據具體事宜填寫"出差申請單"，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(出差申請單樣本見附件)：
1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經理審批。
2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準。
第五條出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。
第六條差旅費預借由出差人填寫借款單，財務部根據出差時間、業(yè)務需要和出差標準等核準借款數(shù)額，經財務經理或會計主管人
員核批后，報總經理審批。
第三章費用標準
第七條員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負的辦法。
第八條職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。
第九條出差交通工具及補貼標準
根據路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具：1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。
2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。
3、各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經理審批; 4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經公司董事長或總經理
批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。
5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。
6、員工出差當天返回的，給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數(shù)超過一天，食宿標準按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予60元的膳食補貼。
7、員工出差，市內交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據報銷。
第十條因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執(zhí)行。
第十一條職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執(zhí)行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。
第十二條職員到國外出差實行預算制，經公司董事長批準后執(zhí)行。
第十三條職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。
第四章費用報銷程序
第十四條出差人員返回后，應在一周內辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關規(guī)定處理。
第十五條報銷程序：
1、出差人根據本制度有關規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。
2、財務部費用崗位嚴格按制度規(guī)定和標準進行審核：根據車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費用總額;根據差旅費標準審核費用是否超支和票據是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標準的一律進行核減。經審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。
3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經出差審批人簽準(一般員工由部門負責人簽準)后由財務總監(jiān)及總經理簽批后予以報銷。
第十六條出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。
1、乘坐交通工具必須根據其乘坐標準出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內交通費。
2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據為準。經辦人在票面上應注明事由。
3、因公攜帶的`行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據。
第五章附則
第十七條出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內不輪休，一周以上不超過二周補休1天;二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時
間。
第十八條員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮(特殊情況須經領導批準)，嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。
第十九條員工因公負傷須到外地治療的，需經公司領導同意批準，方可據實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的，經領導同意后，差旅費參照因公出差人員費用標準執(zhí)行。
第二十條員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標準參照國家有關規(guī)定執(zhí)行(附國家有關部門相關規(guī)定)。
第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。
第二十二條本管理辦法由公司財務部負責解釋。
公司出入管理規(guī)定9
一、目的：明確物品和人員出入放行程序，建立良好的.放行規(guī)則，使出入公司人員、車輛、物品
管理有序，維護公司利益，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：本規(guī)定適用東泰商業(yè)運營管理公司所有物品放行審批權限及所有進出公司人員、
車輛及物品的管理。
三、物品放行規(guī)則
1、物品放行的基本原則
1．1生活區(qū)和工作區(qū)物品分流、即非生活相關物品不進生活區(qū)，非工作物品不進工作區(qū)；
1．2任何本公司物品放行出門均須書面申報，獲準并按規(guī)定接受保安檢查；任何本公司物品不得被私人侵占或變相侵占后以私人物品方式放行出廠；
1．3任何人不得超越本文件的規(guī)定越權批準貨物放行，任何進入本公司中轉或暫放的其它非本公司物品，均須在進本公司時向值班保安員申報，并登記確認作為放行依據；
1．4任何物品放行均須遵守放行單描述的與實物一致的原則，任何物品放行后均有事后監(jiān)督；
1．5除成品出貨以外，其余物品放行嚴格實行放行單有效期制度，門禁人員只在該有效期內予以放行，過期無效，對于過期的行李物品放行條須重新請相關授權人員加簽；
2、物品出入放行
2．1 A類：固定資產、模具；
2．2 B類：生產物料、成品、半成品、生產輔料；
2．3 C類：員工私人物品、行李箱及工務維修工具、材料；
2．4 D類：本公司公務車輛及租用車輛的放行管制；
2．5 A、B、D類物品放行時間不作限制；A、B類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。
3、A類物品放行
3．1人力資源部開具《物品放行條》，部門經理審核，總經理或總經理授權人批準后方可放行。 A 類特定物品（制造部門機器配件、馬達、電腦零配件、電話等小資產生或配件）外修放行，由負責維修人員填具《物品放行條》人力資源部經理核簽后放行；
3．2固定資產出廠月報：保安隊安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經理以上審閱批示，人力資源部存檔。
4、B類物品放行
4．1成品出由客服部門開具《物品放行條》，商管部門主管審核，總經理或總經理授權人員批準，由值班保安人員核實出廠物品數(shù)量與放行單計劃數(shù)量相符時準予放行；
4．2外發(fā)加工物料出廠由外發(fā)部門開具《物品放行條》，部門主管審核，副總經理或授權人員批準后，一并出示物料《外發(fā)生產單》（附件三），值班保安人員核實物品出廠數(shù)量與該放行條計劃數(shù)量相符時準予放行；
4．3物料因品質異常需退回供應商返修時，由責任品管人員開具《物品放行條》，副總經理或授權人員批準后，提貨人員出廠時一并出示《物品放行條》和《退貨單》（附件四），值班保安人員核實后放行；
4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現(xiàn)場作業(yè)，嚴格把好驗收、監(jiān)稱重量等手續(xù)，廢料物品出廠時，由倉儲部監(jiān)稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認簽批后，保安員憑條核實放行。
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