[通用]業(yè)務員管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的業(yè)務員管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

業(yè)務員管理制度1

　　1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經部門經理或主管批準，方可外出。

　　2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務處填寫欲借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。

　　3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。

　　4.住宿費：出差車程時間在3小時以內，當天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經理說清楚，申請住宿，經許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當天不能往返的，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。

　　5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。

　　6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的'，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

　　7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

　　8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用公司均不予報銷。

　　9.出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續(xù)。

業(yè)務員管理制度2

　　為完善業(yè)務人員管理，提升其工作效率及工作質量，確保工作及時、合理及安全化，制定本管理制度。

　　第一節(jié)總則

　　第一條：管理機構：

　　公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。

　　第二條：業(yè)務人員崗位職責要求：

　　積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成。

　　第二節(jié)基本要求

　　第三條：嚴格遵守公司一切規(guī)章制度：

　　遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。

　　第四條：個人基本要求：

　　為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。

　　觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達技巧；擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設及管理能力。

　　具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力；具有一定的組織協(xié)調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。

　　有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策；

　　熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程；了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的'工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。

　　服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。

　　第三節(jié)業(yè)務人員工作職責

　　第五條：收集市場信息

　　采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現(xiàn)“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

　　第六條：收集、整理客戶信息

　　1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。

　　2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方、演示與商務溝通。

　　3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

　　4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　第七條：推廣介紹

　　1、拓展市場開發(fā)渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的以往業(yè)績以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。

　　2、聯(lián)合公司技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得售機會。

　　3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單擴大市場份額，確保公司利潤。

　　第八條：談判與訂約

　　1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

　　2、簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　3、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條：款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

　　4、合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。

　　第九條：履約

　　1、協(xié)調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協(xié)調，工作機制協(xié)調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

　　2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

　　4、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。

　　第十條：售后服務

　　1、協(xié)助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等；

　　2、公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務部維護雙方關系；

　　3、持續(xù)改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

　　第十一條：回款

　　1、業(yè)務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

　　2、業(yè)務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。

　　3、業(yè)務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　第五節(jié)業(yè)務員日常行為規(guī)范

　　第十二條：注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　第十三條：公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

　　第十四條：除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　第十六條：工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。

　　第十七條：同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。

　　第十八條：工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。

　　第十九條：客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

業(yè)務員管理制度3

　　一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

　　1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動

　　2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的.總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

　　2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行

　　說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名： 職務： 部門： 工號

　　出差地址：

　　費用預算：

　　日期：

　　姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

業(yè)務員管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　第三條 凡公司業(yè)務員適用本制度。

　　第二章 業(yè)務員思想道德行為準則

　　第一條 業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。

　　第二條 業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現(xiàn)，扣除當月______獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。

　　第三條 業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第四條 公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　第五條 業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除_______元。

　　第六條 業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　第七條 業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。

　　第三章 業(yè)務員日常工作規(guī)范條例

　　第一條 業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

　　第二條 業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

　　第三條 業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第四條 業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　第五條 業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過____天的'，一律按曠工處理。曠工一天扣____元，當月曠工超過____天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　第六條 公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。

　　第七條 業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章 賬款貨物管理制度

　　第一條 業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　第二條 若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

　　第三條 每月____號_______點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除_____元。

　　第五條 對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

　　第六條 業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的____%，且不超過簽單金額的___%，如若超過，以____%支付給業(yè)務員。

　　第七條 業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的____%，且不超過成交金額的____%，如若超過，以___%支付給業(yè)務員。

　　第八條 對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

　　第五章 客戶關系管理辦法

　　第一條 業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　第二條 業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　第三條 業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以_____元的罰款。

　　第四條 公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。

　　第五條 業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

　　企業(yè)單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經濟補償金，補償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。

　　公司的考勤管理由人力資源部負責實施；考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高勞動生產效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

　　通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高工作效率；同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據，一旦發(fā)生勞動爭議，這些都是企業(yè)可以提供的有力證據。

業(yè)務員管理制度5

　　一、業(yè)務員薪資構成：

　　1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼、提成及年末獎金構成;

　　2、薪資發(fā)放：

　�、倜吭掳l(fā)放底薪+補貼

　　②提成每個季度發(fā)放一次

　�、勰昴┆劷鹉甑装l(fā)放

　　二、業(yè)務員底薪及補貼設定：

　　1、業(yè)務員的任務底薪為3000元/月，業(yè)務員工資實行完成任務比例發(fā)放制度。即當月完成任務的`70%，即當月發(fā)放工資為3000元/月×70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續(xù)3個月銷售額平均值不能完成銷售任務，則視為業(yè)務員能力不合格，轉綜合管理部自動離職�？己嗽路轂槊磕甓鹊�2月至11月。其余時間發(fā)放3000元底薪。2、業(yè)務員試用期為2個月，試用期工資為任務底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。

　　3、補貼：

　　交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷;

　　通訊補貼：100元/月，試用期內業(yè)務員不享受通訊補貼。

　　伙食補貼：100元/月，試用期內業(yè)務員不享受伙食補貼

　　三、提成制度

　　1、提成方案：仿古建材類產品按銷售額的8%計算仿古四合院類建筑產品按照3%提成。

　　2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收。

　　3、提成考核：任務內銷售額按仿古建材類產品8%，仿古四合院類建筑產品按3%提成，超額完成部分，按任務內銷售額的提成比例增加2%提成。

　　4、提成計算方法：

　　銷售提成=凈銷售額x銷售提成百分比凈銷售額=當期銷售金額—當期費用年末獎金=年銷售凈總額x0.5%

　　四、激勵制度

　　為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，提高業(yè)務員的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設三種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵;

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予20xx元獎勵;

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵;

業(yè)務員管理制度6

　　一、交通費用

　　1、公司全部員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。

　　2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

　　二、吃飯、住宿標準

　　1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的'，連吃帶住120元/天。

　　2、特別事由出差按實際票據報銷。

　　三、臨時短途出差

　　當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、電話費

　　1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經批準后報銷。

業(yè)務員管理制度7

　　為提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、出勤及日常報表提交：

　　1、出勤。每天早上八點三十分簽到，簽到過程不許代簽、遲簽。八點四十由各區(qū)域經理主持晨會。對于不簽到且沒有提出請假、外出申請的視為曠工或遲到，除公司相關規(guī)定考核外，辦公室考核5元每次。

　　2、日常報表提交，認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃，日報表、周報表于次日上午8點40分前（早會前）交區(qū)域經理處，不按時完成5元/次考核，早上填寫前日日報表的，按10元/次考核。

　　3、按時參加公司組織召開各項會議和活動，無故缺席按公司相關規(guī)定考核外，辦事處考核10元/次。

　　4、每日晚上晚會前把當日拜訪家數(shù)量，成交家數(shù)，銷量匯總發(fā)給區(qū)域經理，不發(fā)、遲發(fā)者可依情況考核5元/次。

　　二、試用期業(yè)務員管理條列：

　　1、新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件，畢業(yè)證原件1張，身份證復印件1張，畢業(yè)證復印件1張，個人簡介，2張1寸照片。

　　2、新業(yè)務員到崗后，由公司安排參加崗前培訓，每個業(yè)務員通過基本培訓后由區(qū)域經理跟線考察合格后方可上崗轉為正式業(yè)務代表，上崗三個月業(yè)績突出，連續(xù)三月業(yè)績達標均達80%以上者升為高級業(yè)代。

　　3、新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成，（但公司可根據實際情況實施獎勵），新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資提成。

　　4、新業(yè)務員實習期一般為1個月，公司將根據實際情況從業(yè)務員的責任心，業(yè)務能力及對公司的貢獻，組織紀律觀念等方面對業(yè)務員進行考核，由區(qū)域主管或區(qū)域經理決定業(yè)務員轉正時間，新業(yè)務員試用1個月后仍通不過業(yè)務考核的，做自動離職處理（對責任心強，但業(yè)務能力弱者，公司將適當放寬試用期限）。

　　三、合同期業(yè)務員管理條列：

　　1、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成

　　2、底薪計算方法：基本工資1200元+全勤獎50元+話費補助100元+職務津貼100元+工齡工資

　　業(yè)務員工齡四個月以上包含實習一個月底薪追加50元，工齡滿6個月底薪追加100元，工齡一年以上底薪追加100元，工齡2年以上底薪追加200元。

　　3、因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管（經理）。

　　4、崗位津貼計算方法：業(yè)務代表50元，高級業(yè)務代表100元，業(yè)務主管200元，區(qū)域經理300元，大區(qū)經理400元，在前一職位基礎上遞加。

　　5、業(yè)務提成計算方法：每季度有固定銷售任務，提成0.5元/件，超出任務量的按1元/件計算。

　　提成按實際回款額為準，完不成固定銷售額的，公司按比列扣除業(yè)務提成（具體方案各辦事處可按照實際情況自行制定）。

　　6、業(yè)務主管（經理）有責任幫助其他業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務過程中遇到問題。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互相幫助的精神：

　　公司每季度評出一名金牌業(yè)務員，公司除在月會上表彰金牌業(yè)務員，請金牌業(yè)務員講業(yè)務心得外，金牌業(yè)務照片張榜各辦事處，金牌業(yè)務可直接享受公司的特別獎勵待遇（即：如業(yè)務當時為業(yè)務(高級）代表，被評為金牌業(yè)務后，次月可享受高級業(yè)務（主管）待遇，當年累計三次被評為金牌業(yè)務的，年終公司還將另發(fā)以獎金做鼓勵。

　　五、業(yè)務員必須具備以下要求：

　　1、 敬業(yè)愛崗，對本職工作有強烈的責任心。

　　2、 自身業(yè)務能力強，并能熱心幫助其他業(yè)務員提高業(yè)務能力。

　　3、 認真遵守公司制度和各項制度。維護公司形象。為公司做好__。

　　4、 不得在外公司有任何兼職。

　　六、業(yè)務開展：

　　1、業(yè)務主管（經理）負責區(qū)域內業(yè)務區(qū)域劃分，做到一人三線，三份線路詳細客資料，各資料配備一張區(qū)域地略圖，并對業(yè)務開展情況跟蹤抽查，業(yè)務活動原則上不過界，特通渠道除外，每業(yè)務區(qū)域內客戶數(shù)為150家以上。

　　2、業(yè)務對各自負責區(qū)域的副食店、學校、餐館、酒店、賓館、煙酒行、批發(fā)商等應有全面了解，本制度下發(fā)一個月內完成對所負責區(qū)域的信息收集，每周提交跟蹤信息及計劃下周開發(fā)的'新信息數(shù)量，辦公室會同市場部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核10元。

　　七、請休假辭職：

　　1、每個業(yè)務員每周一天休息，法定節(jié)假、團體放假除外，休息需要提前申請，但是有團體培訓期間禁止請休假，超出休假外，請假1天扣除全勤獎及全薪的1/30。

　　2、辭職需提前一個月寫申請，由主管審批再交由上級部門，未經審批擅自離職按曠工處理，1天扣3天工資，曠工3天屬自動離職可拒發(fā)任何工資。

　　3、每月20日發(fā)放上月工資，離職業(yè)務后推15天，交接后無問題再發(fā)放工資。，交接業(yè)務接手后對其市場負責。

　　4、區(qū)域內有欠單的業(yè)務離職需暫扣其欠款部分直至款項回收完后再發(fā)放工資。

　　八、附則：

　　1、本條列僅適用于本公司專職業(yè)務人員，本制度所涉及考核項目，均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交由辦事處文員處，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除，其他相關處理方法，可依據公司員工獎罰管理制度實施細則或各區(qū)域主管（經理）依據實際情況擬草并交由上級部門通過后實施。

　　2、本制度由總經理批準生效，自20xx年xx月xx日起實施。

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業(yè)務員管理制度8

　　一、工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工齡工資

　　1）基本工資：1500元。

　　2）績效工資：500元，即每月的任務工資，每月完成上級下達的任務即得全額績效工資，如每月沒有完成任務指標按照比例扣除，如：任務是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。（任務見月任務分解表）

　　3）提成：完成任務以上部分按0.3%進行提成。

　　4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。

　　5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據全年的工作表現(xiàn)和完成任務情況，按照公司的獎勵機制方案執(zhí)行。

　　二、考勤制度：

　　1、夏季作息時間：5月1日----10月1日

　　早7點30分-----晚18點

　　冬季作息時間：10月1日---4月30日

　　早8點------------晚5點

　　特殊崗位另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。

　　2、員工應按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領導說明情況。如不說明視為遲到或早退。

　　遲到:員工未按規(guī)定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次（含3次）取消當月滿勤獎。

　　早退：員工未按規(guī)定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領導說明或請示。

　　曠工：未經請準假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續(xù)曠工3天（含3天）扣除當月工資并予以解除勞動關系。

　　三、請假制度：

　　業(yè)務人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執(zhí)行交叉休息，休息人員要提前和你的'直接領導說明，休息者手機不得關機，如關機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。

　　1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急癥，直系親屬急癥，或發(fā)生意外事件），可電話同主管領導，或人力資源部請假，并于24小時之內，履行書面手續(xù)外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經批準方可生效。

　　準假權限：( 1）部門經理：1天；( 2）副總經理：3天；( 3）總經理：3天上。

　　2、事假：員工因個人事務，必須親自處理的，根據工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時（含），視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發(fā)崗位工資。

　　3、病假：請病假三天以內的，由部門主管領導審批，三天以上病假憑縣級以上醫(yī)院診斷并有部門領導簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執(zhí)行，連續(xù)病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假后上班起計算。

　　4、工傷假：員工發(fā)生工傷本人無責任的，在治療期內每月發(fā)放基本工資和工齡工資，員工發(fā)生工傷本人負次要責任的，在治療期內核發(fā)最低生活保證金即基礎工資，取消工資的其余部分本人違章或違反操作規(guī)程發(fā)生工傷事故，本人負主要責任的發(fā)生的工傷，不負責工資和其他福利。

　　5、婚假：持本人結婚證，經本部門領導同意方可休假，帶薪休假為七天，結婚證復印件及假條交人力資源部存檔。

　　5、產假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產假后第一天上班起計算。

　　6、喪假：員工親屬（父母，配偶、子女、配偶父母、）喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。

　　四、離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關規(guī)定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領導提出申請，離職人員在離職前必須和財務、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產品資料、屬于公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結算清，否則扣發(fā)余額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經發(fā)現(xiàn)將追究其刑事責任并上報公安機關處理。

　　五、公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業(yè)品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。外表儀容儀表是員工形象展現(xiàn)的首要途徑，那么員工內在形象要素就可以說是員工對企業(yè)形象的一個真實反映。

　　所謂的企業(yè)形象是指企業(yè)內外對企業(yè)的整體感覺、印象和認知，是企業(yè)狀況的綜合反映。分為企業(yè)內在形象和外在形象，企業(yè)的內在形象主要指企業(yè)目標、企業(yè)哲學、企業(yè)精神、企業(yè)風氣等看不見、摸不著的部分，是企業(yè)形象的核心部分。外在形象則是指企業(yè)的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分，是內在形象的外在表現(xiàn)。

　　每一名公司員工都應該注重自身形象，應有良好的自身修養(yǎng)。不管在公司內或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長發(fā)、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發(fā)生口角及打架斗毆現(xiàn)象發(fā)生，如一經發(fā)現(xiàn)按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

業(yè)務員管理制度9

　　為了能在激烈的市場中立于不敗之地、增強企業(yè)的經營能力和抗風險能力、加強員工的.責任感、提高銷售業(yè)績、充分發(fā)揮員工在工作積極性和創(chuàng)造性、制定以下規(guī)章制度：

　　一、在公司上班期間相關規(guī)定

　　1.上班時間：9:00-18:00

　　2.工作期間不得擅自離崗，不得遲到早退。

　　3.因特殊情況不能上班，應提前向部門負責人請假。

　　4.業(yè)務員熟記行業(yè)知識、產品的簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基

　　本情況。熟識公司的優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　二、出差制度

　　1.業(yè)務員出差需做好出差計劃報告。

　　2.出差期間，當天20:00前須把一天的客戶拜訪記錄發(fā)送給部門負責人，如出現(xiàn)未及時發(fā)送或造假行為，將算入當月的績效考核并進行扣款。

　　3.出差費用報銷：

　�、�.車票實行實報實銷制，長沙外出以火車硬臥票制為標準（長沙周邊地區(qū)待討論）。各地、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)車票需憑有效車票發(fā)票進行報銷，經財務人員發(fā)現(xiàn)有作假情況將不予報銷。

　�、�.實行元/天包干制：含當天食宿費用，車費另算。住宿需開酒店（旅館）正式發(fā)票，以發(fā)票為準視為當天出差，未開具體發(fā)票，視當天未出差。財務將以開出的發(fā)票額進行財務統(tǒng)計。

業(yè)務員管理制度10

　　為提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的制定本制度。

　　一、日常管理細則：

　　1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核罰款20 元/ 次。

　　2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次;早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款;字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款;

　　3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業(yè)務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。

　　4 、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的`各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定罰款20 元/ 次。

　　5 、 業(yè)務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現(xiàn)金或票據) 交回公司核對，若業(yè)務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發(fā)現(xiàn)私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。

　　6 、嚴格執(zhí)行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發(fā)現(xiàn)業(yè)務員私自扣下給予客戶的贈品與優(yōu)惠的情況，經查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。

　　7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現(xiàn)丟失的均有業(yè)務員按批發(fā)價賠償。

　　二、業(yè)務員薪酬管理條例：

　　1 、 新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業(yè)證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。

　　2 、新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

　　3 、 新業(yè)務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業(yè)務員的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核，由公司根據業(yè)務員表現(xiàn)決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用3 個月后仍不能通過業(yè)務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)

　　4 、 為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務，公司對新業(yè)務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發(fā)放制度，鼓勵新業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。(完成規(guī)定基本任務后，享有公司的補貼及提成)

　　5 、業(yè)務提成在業(yè)務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現(xiàn)。

　　三、業(yè)務車輛管理條例：

　　1 、合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益。

　　2 、業(yè)務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車。

　　3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統(tǒng)，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。

　　4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規(guī)定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。

　　5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規(guī)定罰款 50 元 / 次。

　　6 、違規(guī)與事故處理：下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1) 無照駕駛 ;

　　(2) 未經許可將車借予他人使用 ;

　　(3) 違反交通規(guī)則引起的交通肇事 ;

　　(4) 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　四、本制度涉及考核項，均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

　　五、 本條例僅適用于本公司專職業(yè)務人員。

業(yè)務員管理制度11

　　成本核算管理制度

　　外貿業(yè)務員管理制度

　　辦理客戶業(yè)務前的準備工作

　　營業(yè)助理復查上次該客戶當面所交代或來電來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。

　　(一)營業(yè)助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙?zhí)�、標紙、標頭、陳列箱、說明書等資料,應即準備齊全,如有問題不能解決,應即向主管經理請示如何處理。

　　(二)營業(yè)助理須將客戶所欲購的項目,應準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。

　　(三)營業(yè)助理應客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯(lián)絡,不可有誤。

　　(四)營業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。

　　(五)如需采購部有關科長配合準備工作者,營業(yè)助理應協(xié)調妥善對大客戶來應預到公司日期。

　　客戶接待工作

　　(一)如需到機場迎接,營業(yè)部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯(lián)絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。

　　(二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應事先與工廠聯(lián)絡,安排行程。

　　(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業(yè)助理應事先安排觀光行程。

　　客戶來訪接待

　　(一)赴機場或飯店接客戶前,營業(yè)助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業(yè)務洽談室。

　　(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應通知樣品室準備。

　　(三)如需采購部有關科長備詢時,營業(yè)助理應事先通知待命。

　　客戶接洽業(yè)務

　　(一)營業(yè)部經理及助理陪客戶挑選樣品。

　　(二)經客戶挑選的有興趣產品,營業(yè)助理應即記錄詳細資料及產品編號、規(guī)格、包裝明細、材數(shù),最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協(xié)調報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數(shù)量的運費,如該產品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。

　　(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質、訂購數(shù)量等，營業(yè)助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產品草圖。

　　(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務治談室架子內。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。

　　(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應囑咐樣品室歸還原處。

　　(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。

　　(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。

　　整理報價單

　　(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業(yè)助理與采購部有關科長協(xié)調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。

　　(二)客戶訂購產品,營業(yè)助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。

　　(三)營業(yè)助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。

　　成本核算管理制度

　　(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發(fā)出,但報關文件由營業(yè)助理于結并前自行核對單價數(shù)量，必須在當日內完成。

　　開國內訂單

　　營業(yè)助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發(fā)出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。

　　(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:

　　1.刻章。

　　2.打字。

　　3.由營業(yè)助理書寫清楚。

　　(二)如國內訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯(lián)裝訂一起。

　　(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。

　　(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:

　　KR-1021 (此為改開訂單號碼)

　　K-1021 (此為原訂單號碼)

　　(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。

　　(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。

　　(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。

　　(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負責。

　　(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業(yè)助理負責,但裝押助理協(xié)助催貨。

　　開妥國內訂單

　　(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的.包裝、數(shù)量是否相符。

　　(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:

　　1.留底聯(lián)存查。

　　2.工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。

　　3.裝運聯(lián)連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。

　　4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。

　　5.管制中心收到簽回聯(lián)時,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。

　　(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。

　　1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。

　　2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。

　　(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。

　　成本核算管理制度

　　索取樣品

　　(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。

　　(二)客戶已訂購者,應按報價單國內訂單上規(guī)定數(shù)量向有關工廠索取樣品。

　　(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯(lián)絡。

　　(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時,應即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關采購科長采取緊急措施。

　　(五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經理處理。

　　(六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。

　　(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。

　　(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。

　　(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。

　　(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。

　　(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。

　　附件:

　　索取樣品職責的劃分:

　　1.舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。

　　2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:

　　(1)客戶送來的樣品(圖片)。

　　(2)舊樣品但有部分更改者。

　　①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負責。

　　②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。

　�、蹮o訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經理,說明理由。

　　寄樣品給客戶

　　在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名

　　(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。

　　1.如樣品數(shù)量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。

　　2.每3個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。

　　3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內"

　　4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。

　　(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實的價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。

　　(三)所有寄出國外的樣品須由經理過目,再行寄出。

　　□客戶來電來函來樣品

　　(一)收到客戶來電來函,應立即請示經理如何處理。

　　成本核算管理制度

　　(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報價等,應即請示主管經理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。

　　(三)主管經理外出時,營業(yè)助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經理返公司后,再呈報處理經過如系緊急事項,應設法與主管經理取得聯(lián)絡,以便迅速處理。

　　□須經確認樣品、印刷品

　　(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)�、標紙、標頭經國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關外務員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。

　　(二)客戶正式確認通過的樣品,應會知有關外務員或科長,規(guī)格正確以便驗貨。

　　□驗貨

　　(一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務員忙碌,因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質差,外務人員不能決定可出貨時,外務人員來電或來函通知，營業(yè)助理應即請示主管經理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應通知外務員必須親往驗貨。

　　(二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。

　　(三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。

　　□申請國外(內)傭金賠償

　　(一)營業(yè)助理填妥申請書,送呈主管經理、總經理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據及護照影本送交會計制單。

　　(申請書為四聯(lián),其中一份留底)

　　(二)在支付國外傭金時必須:

　　1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。

　　2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據支領。

　　(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關會計簽收一份,另一份交稽核。

　　□對樣品處理

　　(一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。

　　(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經理后,應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關科長編資料。

　　(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。

　　(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經理名。

　　(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經理核后方可借出。

　　(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。

　　□注銷國內訂單

　　(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經理,并將原國內訂單底上予以注銷。

　　(二)凡有退關稅或退貨物稅的工廠在未結關前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應先開來保證票。

　　□接到報價單與國內訂單

　　成本核算管理制度

　　裝押助理收到由營業(yè)助理轉來的報價單與國內訂單時,應核對報價單與國內訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應即與營業(yè)助理協(xié)調或請示主管經理如何處理。

　　□簽收L/C影本

　　(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經理簽收,再轉交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。

　　(二)L/C可能發(fā)生的問題如下:

　　1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。

　　2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經理提出。

　　3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經理提出。

　　4.如由本地無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。

　　5.核對受益人全名、地址有無錯誤。

　　6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。

　　7.L/C內容有無錯誤字。

　　8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。

　　9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。

　　10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經銀行登記,須即請示主管經理是否送銀行核對其簽字是否符合。

　　11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買方負擔,如否應即請示主管經理。

　　12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經理。

　　□裝船通知單

　　(一)依照國內訂單的規(guī)定交貨日期一個月至一個月前開始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。

　　送貨柜場者:共四聯(lián)

　　第一聯(lián):

　　寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。

　　第二、三聯(lián):

　　(1)寄有關外務員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經理,再交裝押助理協(xié)調安排出貨。

　　(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關科長,第三聯(lián)仍寄交外務員。

　　第四聯(lián):裝押助理存查。

　　貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)

　　第一聯(lián):

　　寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。

　　第二聯(lián):

　　裝押助理存查。

　　如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關科長協(xié)助處理。

　　(二)如國內訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)

　　(三)如國內訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產者,當收到客戶確認函電時,由營業(yè)助理填寫確認函交工廠,并將留底聯(lián)交有關裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。

　　(四)如出口美、日地區(qū),應將經濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數(shù)份填妥,可成本核算管理制度

　　隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經濟部商品檢驗局申請產地證明書。

　　(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協(xié)調報關行后與有關工廠辦理手續(xù)。

　　□催貨

　　(一)送貨柜場的裝船通知單發(fā)出后一星期內如無回音交貨,應該會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務人員催貨。

　　(二)退稅資料寄來本公司時,應先告知工廠填明承辦人姓名,否則經常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。

　　□收到倉庫送來的進貨單

　　(一)裝押助理收到進貨單應即核對，對所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。

　　(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。

　　(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應扣運費。

　　□簽訂S/O

　　(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。

　　(二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。

　　(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠聯(lián)系務必配合。

　　(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應即時補上,以免報關行在船公司重打,浪費時間。

　　(五)簽S/O的時間應提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡訂船位。

　　(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時應請示主管經理處理。

　　□結關前工作

　　(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)

　　(二)(如由倉庫出卡車者,須在結關前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。

　　(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點,確定時應即通知報關行。

　　(四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。

　　(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務)連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。

　　(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預計入帳日期,應填寫結關后七天,如有遲延應寫原因。

　　(七)送貨當天早上必須聯(lián)絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。

　　(八)結關當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關。

　　(九)貨如未依時間送達,所發(fā)生海關費用及規(guī)費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應扣數(shù)目,注意請款時扣除。

　　(十)裝押助理如當日有結關的貨,須所有的貨到達確實報關完畢,才可下班。

　　(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"。

　　(十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度

　　開來當天的發(fā)票,不可延遲于送貨。

　　(十三)工廠如在貨未結關前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。

　　結關后工作

　　(一)裝押助理須查詢報關行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準單交營業(yè)助理。

　　(二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經理報備。

　　(三)于CBC到達后,如要辦理經濟部產地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結書一份及CBC副本一份送交報關行,以便辦理產地證明。

　　(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關行,以便到船公司拿B/L時核對。

　　(五)在收到B/L時立刻核對材數(shù)與運費與內容有無錯誤是否符合。

　　(六)B/L如須預付運費,應會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準單交有關會計,如經理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經理、副經理、助理補簽。

　　(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉送稽核,時間由結關日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經理利息,并處罰裝押助理。

　　(八)押準文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經由營業(yè)助理呈閱主管經理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。

　　(九)押匯科長收到結匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關會計。

　　□打OOL

　　視客戶或經理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經理。

　　□收到倉庫存貨周報表

　　倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。

　　□申請LOCAL L/C

　　(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經理,總經理簽名核準交押匯科長申請,在開發(fā)本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續(xù)費是否從工廠扣除。

　　(二)押匯時LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長。

　　貨完全出清時的工作

　　(一)國內訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。

　　(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應即交押匯科長。

　　核簽報關費

　　(一)核對嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報關費欄登記該批報關費,以免報關行重復請款。

　　(二)報關費如多出規(guī)定費用時,應簽請經理核準

業(yè)務員管理制度12

　　依據上級有關規(guī)定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特殊費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差

　　應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個層次：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的.人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的”交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

業(yè)務員管理制度13

　　一、人才選拔

　　1、用人原則：重勤奮、重潛質、重品德。

　　2、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

　　二、考勤管理

　　1、工作時間.每月四天休班.（根據公司情況設定休班日期）上午：8：30－12：00下午:13：30－18：00為工作時間12：00－13：30為午餐休息

　　2、考勤

　　(1)、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

　　(2)、遲到、早退、曠工。遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。(3)、超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。月遲到、早退累計達三次者，扣除相應薪金后，本月無獎金。曠工一次扣發(fā)三天薪資。曠工三天及以上者予以辭退。

　�。�4）日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類

　　總結

　　計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規(guī)定考核。

　�。�5）按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。

　　3、請假

　�。�1）病假：員工病假須于上班前致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補市級以上醫(yī)院就診證明（病例.病假條.藥費單）。病假公司發(fā)放50%的薪資，病假三天以后無薪資。

　�。�2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資，事假一天扣除120%的薪資，三天以上每天扣除150%薪資。

　�。�3）出差：員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　（4）加班：加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，法定節(jié)日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×200％

　　三、

　　辭職管理

　　1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向主管部門提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核。員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續(xù)。人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金。員工到財務部辦理相關手續(xù)。人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。2、部門辭退員工時，由主管部門向人事部門提交辭退原因，經審查后報總經理批準。并向員工下發(fā)《離職通知書》。員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù)；員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

　　四、行為規(guī)范職業(yè)準則

　　一、基本原則

　　1、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

　　2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

　　3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協(xié)作，發(fā)揮團隊力量。

　　4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。

　　二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：1、以公司名義考察、談判、簽約

　　2、以公司名義提供擔�；蜃C明

　　3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動

　　二、公司禁止下列情形兼職

　　1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

　　三、公司禁止下列情形的個人投資

　　1、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經營管理的2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的3、以職務之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的'四、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

　　五、保密義務

　　1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、客戶資料以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數(shù)據等。

　　六、行為準則

　　1、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，（最好職業(yè)裝）禁止奇裝異

　　服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

　　2、禁止在辦公區(qū)內吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。

　　3、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

　　4、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　5、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

　　6、根據公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　七、獎懲

　　獎懲種類、獎懲分行政、經濟兩類。

　�。�1）行政獎勵包括表揚、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金。（2）行政處罰包括警告、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

　�。�3）各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，升職、除名以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。

　　八、薪酬福利制度

　�。ㄒ唬�、薪酬

　　1、原則：以業(yè)績、貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據，遵循按勞分配、多勞多得、效率優(yōu)先的原則。2、適用對象：本公司所有正式員工。

　　3、薪酬組成：基本工資、提成、崗位津貼。每個月十號發(fā)底薪，每個月十五號發(fā)獎金（提成加崗位津貼）

　　(1)崗位工資根據工作崗位和級別確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

　　(2)績效工資根據員工每月業(yè)績確定。(3)業(yè)務員工資=底薪+業(yè)務提成+崗位津貼。

　　底薪計算方法：業(yè)務員工齡三個月以內包含實習一個月底薪為1000元；工齡三個月以上底薪為1200元；工齡一年以上底薪為1500元；因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管（經理），除基本工資＋提成外另公司可根據其貢獻進行實施物質獎勵。

　　崗位津貼計算方法：業(yè)務員崗位津貼為￥100元/月；業(yè)務主管（經理）崗位津貼為￥400元/月。

　　業(yè)務提成計算方法：每月必須完成固定銷售額----萬，提成為3%；超出的按銷售額的5％提成結算，每月結算一次，提成支付時間直至全部收回欠款為止。完不成固定銷售額的，公司扣除每月的業(yè)務提成。若當月業(yè)務總額達到----萬元以上或連續(xù)三個月業(yè)務總額累計達到----萬元以上，則次月可享受業(yè)務一切補助待遇+公司獎勵；當月業(yè)務總額達到-------元以上或連續(xù)三個月業(yè)務總額累計達到----萬元以上，且業(yè)務總額為業(yè)務部第一者。則次月可享受業(yè)務一切補助待

　　遇+公司特別獎勵。（-----銷售任務及銷售定額根據您區(qū)域情況來自行設定）

　　注：付薪日期為每月10日，支付上月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。

　　（二）、考評原則

　　1、以績效為導向原則。

　　2、定性與定量考評相結合原則。

　　3、公平、公正、公開原則。

　　4、多角度考評原則。

　�。ㄈ�）、考評周期

　　1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結果與工資直接掛鉤。

　　2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn)。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。

　　3、年度考評：年度考評的主要內容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度，進行全面綜合考評，年度考評作為晉升、淘汰、公司所有員工均進行年度考評。

業(yè)務員管理制度14

　　1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。

　　30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。

　　超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假(1)病假

　　a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

　　4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù)，以天為單位計算。

　　(2)加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班天數(shù)基數(shù)150%

　　休息日加班費=加班天數(shù)基數(shù)200%

　　法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)基數(shù)300%

　　(3)人事部門負責審查加班的'合理性及效率。(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。

　　7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現(xiàn)，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。

業(yè)務員管理制度15

　　1、正常訂單商務政策：

　　1.1整車銷售：公司根據廠家公司統(tǒng)一政策，并及時根據市場狀況調整正常訂單促銷商務政策，以書面通知形式下發(fā)各小組及相關負責人。

　　1.2團購銷售：團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。

　　1.3 精品銷售：按照公司制定統(tǒng)一市場零售價對外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈送;

　　1.4精品折扣：展廳經理/銷售主任精品折扣權限：9折，銷售部經理折扣權限：8.5折。

　　1.5保險折扣：保險部分折扣根據保險公司正常業(yè)務折扣標準執(zhí)行、特殊情況報總經理審批;

　　1.6訂單配車：公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期，特殊安排客戶應根據公司業(yè)務流程，報由銷售部經理、總經理審批后配車。

　　1.7 車輛改配：到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶，供需資源組應立即改配車輛，確保車輛庫存在正常合理范圍以內。

　　1.8 訂單更改：客戶訂車后，如需變更車型、顏色及交貨期，需客戶本人親自到店，填寫客戶訂單變更通知書，注明變更需求，并親筆簽名。

　　1.9訂單退訂：客戶訂車后，原則上不辦理退訂手續(xù)，特殊情況，根據公司業(yè)務流程，報銷售部經理、管理部經理、總經理審批后執(zhí)行。

　　1.10 客戶確認單/客戶委托單：訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù)，應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù)，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書及訂車人、授權委托人身份證原件。

　　1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務車輛，必須交納5萬元以上車款，填寫確認委托書并經財務確認后(POS機需確認款項到帳)。

　　2、倉庫管理

　　2.1車輛銷售出庫：正常商品車出庫需依據公司規(guī)定，確認車輛車款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經財務部審核后，由管理部經理、銷售部經理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫手續(xù)，未按正常手續(xù)流程辦理車輛出庫手續(xù)，由倉庫管理員負全部責任，扣除當月績效工資部分，并給予行政記過處分，超過兩次以上未按正常手續(xù)辦理出庫手續(xù)，對倉庫管理員給予解聘處理;

　　2.2車輛臨時調撥：經辦人在車輛調撥單注明車輛調撥用途、時間，經銷售部經理/資源供需組主任簽字確認后，倉管助理方可辦理車輛調撥;

　　2.3倉庫管理：車輛裝飾、驗車、交車，需填寫提車單、車輛調撥單，憑單提車。

　　3、公務車及商品車事故處理：

　　3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷，應由當事人負責。

　　3.2 公務車在非公務途中發(fā)生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償，則處罰駕駛人500元。

　　3.3 因公駕駛公務車或經批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后，所需的賠償費及維修費，事故責任人屬駕駛人的，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%;事故責任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛人承擔20%，公司承擔80%。

　　3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人300元。

　　3.5 嚴禁未經批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事，違者罰款500元;如發(fā)生交通事故，相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛人全部承擔，由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。

　　4、促銷用品：

　　訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用，需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批后的活動點檢表);營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調整;由銷售接待負責保管并對數(shù)量進行負責，包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨后由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管，需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續(xù)，物品領用由各組負責審核交銷售部經理審批后領用。

　　4.1促銷費用：促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經部門經理及總經理審批，購買促銷物品需附合同，所有項目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經審批并提前報財務備案。

　　4.2授權處理：銷售部經理因公外出，可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調撥、出庫等相關手續(xù)及日常業(yè)務處理。

　　4.3牌證費用：公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取，我司僅負責車輛過檢測線，出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù)，客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。

　　5、團購業(yè)務：

　　5.1 團購業(yè)務僅限于政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團購條件，相關協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。

　　5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上，方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶僅屬于普通訂單，不能享受團購政策;

　　5.3 團購客戶在簽署正式訂單前，應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表)，報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過后，方可簽訂正式訂單。

　　5.4 團購客戶訂車人與上牌登記人應一致，并提供相關證明復印件;

　　5.5 團購宣傳資料、商務政策、操作說明、投放渠道及投放數(shù)量等，須經銷售部經理批準后才能執(zhí)行，不能大范圍隨意散發(fā);

　　6、 以老帶新業(yè)務：公司希望業(yè)務人員加強與老客戶的維系工作，動員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務。此類業(yè)務由市場營銷組統(tǒng)一管理，按已批準的獎勵方案執(zhí)行，由市場營銷組制作登記卡，建立管理檔案;

　　7、 兼職業(yè)務員：

　　7.1各小組可根據業(yè)務發(fā)展需要，聘用兼職業(yè)務員開拓市場，各小組兼職業(yè)務員納入小組日常業(yè)務統(tǒng)一管理，每月上報《兼職業(yè)務員月度銷售報表》至資源供需組審核。

　　7.2兼職業(yè)務員錄用應根據人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行;

　　7.3財務部根據《兼職業(yè)務員月度銷售報表》審核后報總經理批準兌現(xiàn)兼職業(yè)務人員獎金;

　　8、 日報表：

　　銷售部主要日報表有：銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經理日報表及A卡日報、日常活動狀況表。

　　以上日報由各項目負責人每日上報客戶服務助理匯總分析，上報時間為每日17:30分。

　　9、周報表：小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調查報告三項報表由各項目負責人每周按時上報。

　　10、月報表：小組月度任務書、月度市場調查報告、月度市場推廣報告、電腦系統(tǒng)月初、月中準確訂單數(shù)、月總結表

　　11、A卡客戶跟蹤：A卡是銷售人員主要的客戶來源之一，A卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一，銷售顧問應每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。

　　13、交車客戶回訪：交車客戶回訪由客戶服務助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經理處。

　　14、客戶投訴對應：

　　14.1 各員工應牢記自己的`“一言一行”代表品牌，在每項業(yè)務中提前作好檢查準備工作，預防投訴發(fā)生，面對客戶抱怨應積極主動應對，不得推諉。

　　14.2 銷售人員違反管理制度及規(guī)定、業(yè)務標準、交車前檢查等項目而造成投訴，投訴到銷售部經理，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%;投訴到總經理處，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%，銷售部經理承擔公司損失的30%;

　　14.3 由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日常客戶投訴對應記錄，每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄，對應處理結果按公司正常業(yè)務流程報相關負責人審批，每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經理。

　　15、訂單歸屬處理：

　　銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時，相關銷售人員上報完整A卡、客戶回訪記錄，按接觸時間及接觸次數(shù)確定。A卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。

　　16、退訂、設訴、交車收款扣分管理：

　　退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制，如有違規(guī)將被扣除分數(shù)，分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金，每分為10元，具體扣分制度如下：

　　16.1 退訂：退訂扣分根據銷售員當月業(yè)績獎罰

　　a. 客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分，超過的按每退一臺車扣10分處理;

　　b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。

　　16.2 客戶投拆：客戶投訴扣分根據投訴類型和情節(jié)輕重處理

　　a. 服務態(tài)度投訴：客戶如因我部門員工服務態(tài)度不好投訴，每次投訴將扣10分;

　　b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作，向客戶詳細介紹我司的業(yè)務流程、管理制度、商品說明、商務政策，如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。

　　16.3 收款：收款扣分管理

　　a. 車輛到店后超過5日內未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分;

　　b. 當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;

　　c. 當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。

　　17、違規(guī)處理

　　17.1對違反以上規(guī)定的員工，銷售部經理可視情作出批評、取消提成、經濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。

　　17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知后，應3日內在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù)，未在規(guī)定時間內辦理相關手續(xù)的員工，公司給予停職處理。

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