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物流企業(yè)管理規(guī)章制度

時間:2024-10-16 14:15:34 規(guī)章制度 我要投稿
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物流企業(yè)管理規(guī)章制度

  在當(dāng)下社會,制度起到的作用越來越大,好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。大家知道制度的格式嗎?以下是小編精心整理的物流企業(yè)管理規(guī)章制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

物流企業(yè)管理規(guī)章制度

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇1

  1、目的

  為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。

  2、范圍

  本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

  3、物流管理的要求

  所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對,持續(xù)帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。

  3.1產(chǎn)成品

  3.1.1產(chǎn)成品的入庫

  3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn),檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務(wù)必嚴(yán)格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫。

  3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部帶給的標(biāo)準(zhǔn)填寫。

  3.1.1.1.2入庫單價一律按財務(wù)部帶給的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

  3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

  3.1.2產(chǎn)成品出庫

  3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,務(wù)必經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。

  3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

  3.1.2.3對于社會零星銷售的`要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的,務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

  3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

  3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品回到,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。

  3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算,若遇特殊狀況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

  3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。

  3.2.1委托加工材料出庫

  3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。資料包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。

  3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

  3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

  3.2.2委托加工材料完工入庫

  3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量

  3.2.2.2倉庫辦理入庫時,應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工回到入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后,隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。

  3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

  3.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月回到,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。

  3.3采購物資

  3.3.1采購物資入庫

  3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,資料完整,準(zhǔn)確無誤。

  3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇2

  一、公司宗旨:以人為本,誠信服務(wù),追求實效,實現(xiàn)雙贏。

  二、公司原則:應(yīng)用好市場運行機制,確保近期及遠(yuǎn)期目標(biāo)的實現(xiàn)。

  (1)肯定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線路做成有特色的精品專線,追求利潤的最大化,投資回報的最大化。

  (2)要以精品專線為依托立足上海,拓展全國的物流市場,利用有效的物流信息,追求進(jìn)展國際物流業(yè)務(wù)。

  (3)樹立申楚物流的品牌形象,堅持“受人之托,忠人之事”的服務(wù)理念,使每一位用戶都是興奮而來,滿足而歸。

  三、物流工作的崗位要求

  1、調(diào)度工作職責(zé)

  (1)調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務(wù)市場。

  (2)負(fù)責(zé)現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶檔案,同時也要做好調(diào)度的收發(fā)貨臺帳。

  (3)負(fù)責(zé)車輛調(diào)配工作,幫助跟單員做好貨物跟蹤。

  (4)幫助回單管理員做好回單管理,督促回單的準(zhǔn)時發(fā)送與回收。

  (5)參加貨物運輸過程中意外狀況的協(xié)調(diào)與處理,并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

  (6)禮貌接待每一個客戶,必需做到有問必答,有求必應(yīng)的良好作風(fēng)。

  (7)要對工作主要業(yè)務(wù)信息進(jìn)行保密,堅持公司定價標(biāo)準(zhǔn),不準(zhǔn)將公司信息透露給同行,以及私拿掛靠司機的回扣等。

  2、業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)

  (1)聽從調(diào)度支配,聽從調(diào)度管理,喜愛本職工作。

  (2)堅守工作崗位,保證物流信息暢通,不斷搜尋新的物流信息。

  (3)全面把握每筆業(yè)務(wù)的特點,合理利用車載力量,輕重貨物要搭配裝載。盡量削減運輸工具的鋪張。

  (4)做好業(yè)務(wù)檔案、登記管理工作,明確紀(jì)錄好貨物的數(shù)量、質(zhì)量、單價、全額等具體資料,以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  (5)要把握好貨物質(zhì)量關(guān),檢查是否屬于危急品、國家禁運物品,以及不具備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù),一律不接,并和用戶解釋清晰。

  (6)業(yè)務(wù)員必需要說一般話,接待客戶言語要嚴(yán)厲,杜肯定客戶說粗話,使客戶來的興奮,走的滿足。

  (7)業(yè)務(wù)員應(yīng)即時的將每筆業(yè)務(wù)的真實狀況向總經(jīng)理和調(diào)度反映,使其做出正確的支配。

  3、制單員工作職責(zé)

  (1)制單員應(yīng)聽從財務(wù)部門的支配,喜愛本職工作,嫻熟把握統(tǒng)計業(yè)務(wù)學(xué)問。

  (2)制單員對貨物進(jìn)入我公司就開頭參加驗收工作,驗證貨物的數(shù)量、質(zhì)量,包裝等具體狀況,應(yīng)用特地方法進(jìn)行紀(jì)錄、匯總和上報。

  (3)驗證無誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內(nèi)容按業(yè)務(wù)部門與客戶商定為準(zhǔn),私自不得轉(zhuǎn)變,協(xié)議一式四份,客戶一份,財務(wù)一份,自留一份,調(diào)度一份,待雙方簽字后,準(zhǔn)時傳遞,妥當(dāng)保管。

  (4)貨物裝卸車時應(yīng)與倉庫保管員一同參與,并指導(dǎo)搬運工合理有序的堆放和裝載,以免造成貨物相互擠壓,撞拼而造成受托物的損壞。

  (5)對入庫的物品要幫助倉庫保管員,即時將物品入庫的時間,到達(dá)目的的時間和物品的數(shù)量制造標(biāo)簽貼在物品上,以備業(yè)務(wù)部使用。

  (6)制單員應(yīng)將所紀(jì)錄的業(yè)務(wù)即時報告給業(yè)務(wù)部門和調(diào)度,使業(yè)務(wù)部門和調(diào)度能夠根據(jù)客戶的要求,準(zhǔn)時、正點,完好無損的完成物流運輸。

  4.跟單員的職責(zé):

  (1)跟單員應(yīng)聽從調(diào)度的支配,時刻堅守崗位,同時保證自己手機每天24小時不關(guān)機,保證查貨熱線的暢通,對珍貴和緊急貨物實行全程跟蹤,每小時查詢一次,直到將貨物安全送到客戶為準(zhǔn)。

  (2)跟單員應(yīng)對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車輛,司機的姓名,電話,收貨單位,聯(lián)系人,地址,電話登記清晰,準(zhǔn)時精確的跟蹤貨物的去向。

  (3)接待好客戶的貨物查詢工作,準(zhǔn)時精確的將客戶的貨物流淌去向告知客戶。免除客戶的擔(dān)憂。

  (4)承運的貨物到達(dá)目的地后,應(yīng)督促司機準(zhǔn)時將貨物送往客戶并簽好回單。

  (5)承運貨物的司機回來后,協(xié)調(diào)回單管理員,對比裝車清單,逐一核對收取回單,并通知客戶取回回單,同時告知公司財務(wù)部門辦理睬計結(jié)算。

  5.回單管理員的工作職責(zé)

  (1)回單管理員聽從業(yè)務(wù)部門個財務(wù)部門的管理和支配,建立回單管理檔案。

  (2)加強回單的取得和管理工作對比業(yè)務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式對回單進(jìn)行分類保管和處理。

  (3)回單收取后應(yīng)在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證,已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門辦理財務(wù)結(jié)算。

  (4)對于客戶不要求取回單的,回單員收取回單后,妥當(dāng)保管,以備客戶和本單位查詢。

  (5)對常常有業(yè)務(wù)往來的客戶,并實行月結(jié)方式付款的回單,客戶在取回單時應(yīng)出示身份證明,并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走回單。

  6、財務(wù)管理部門工作職責(zé)

  (1)財務(wù)應(yīng)依據(jù)《會計法》和《財務(wù)準(zhǔn)則》、《財務(wù)通知》及有關(guān)規(guī)定,對本單位的財務(wù)進(jìn)行會計核算,執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營狀況用真實數(shù)據(jù)進(jìn)行分析報表給總經(jīng)理。

  (2)在不違反第一款規(guī)定的條件下,制定適合本單位實際狀況的管理規(guī)定。

  (3)財務(wù)部門應(yīng)全面把握本單位的經(jīng)濟(jì)運行狀況,合理調(diào)度使用好每一筆資金。 (4)財務(wù)部門應(yīng)處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系,給企業(yè)制造良好的'經(jīng)營環(huán)境。

  (5)會計傳票應(yīng)保持便利、快捷的傳遞渠道,使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)時精確的上報給公司經(jīng)營管理者,做為經(jīng)營決策的牢靠數(shù)據(jù)。

  (6)會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必需真實牢靠,對內(nèi)對外報送的會計資料必需全都。

  (7)會計結(jié)算對內(nèi)對外一視同仁,不偏不倚。嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度辦理每筆會計業(yè)務(wù)。

  7、配送司機管理

  (1)司機是公司運輸工具的操作人員,擔(dān)當(dāng)著物流運輸?shù)闹饕?zé)任,要求每位司機具備愛崗敬業(yè),吃苦耐勞的精神,一心為公司的思想理念。

  (2)每位司機必需聽從調(diào)度管理和安排,司機不得拒絕。

  (3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡,按車型和發(fā)動機率,運行噸公里配給油料消耗。

  (4)司機要疼惜自己駕駛的車輛,做到勤檢查,勤保養(yǎng),時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥當(dāng)保管,丟失由司機照價賠償。

  (5)車輛裝載貨物時司機必需在現(xiàn)場,做好清點數(shù)目,檢驗外觀質(zhì)量。裝好車后必需將雨布,網(wǎng)子同時掩蓋,再用繩子固定車子后才可以起步運行,嚴(yán)格車輛裝載超高,超寬,超限。

  (6)車輛到達(dá)目的地后,司機必需參加用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應(yīng)讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

  (7)司機應(yīng)將安全駕駛放在第一位,養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習(xí)慣,不開帶病車,不開賭氣車,視道路狀況實行安全、經(jīng)濟(jì)實惠的運行方法。

  (8)司機必需擁有手機,保持在全程運行過程中通信暢通。

  8.裝卸工工作要求

  (1)調(diào)度室依據(jù)每天裝車方案給裝卸工下達(dá)派工單,裝卸工跟隨司機到達(dá)指定地點裝、卸車.并且要求嚴(yán)格遵守客戶的各項規(guī)章制度.

  (2)裝卸工在裝、卸貨時,肯定要根據(jù)貨物裝,卸規(guī)定操作,同時要清點貨物數(shù)量、檢查貨物質(zhì)量。若消失數(shù)量不符或質(zhì)量問題時,要準(zhǔn)時提出,得到認(rèn)可后,方可裝、卸車。否則,可以停止作業(yè)。

  (3)裝卸工裝完車后,負(fù)責(zé)封好車,要嚴(yán)格按“三防”要求捆扎堅固。

  (4)裝卸工裝、卸完畢后,要駕駛員在派工單上簽字認(rèn)可,每月底統(tǒng)一上交,由調(diào)度按月核實,發(fā)放勞務(wù)費。

  (5)裝卸工對裝、卸地點熟識時,由其將車輛帶入目的地進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)完畢后,若司機就便離開上海時,則裝卸工自行乘坐工交車回家(車票報銷)。

  9.帶車員工作要求

  (1)帶車前必需攜帶地圖,客戶提單,公司托承運協(xié)議,名片,便簽和筆等。

  (2)帶車前必需先看好地圖,了解到達(dá)客戶最近路線(不闖禁區(qū)),假如提貨地址不詳應(yīng)先和客戶電話聯(lián)系,確保準(zhǔn)時到達(dá)。

  (3)帶車前必需主動協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系,對客戶要文明禮貌,切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達(dá)客戶單位前應(yīng)先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀(jì),同時自己也嚴(yán)格帶頭遵守車輛到達(dá)目的地按要求將車輛停放好。

  (4)協(xié)作好司機查實貨票,貨單與買方貨物是否全都,如發(fā)覺有誤或者少件,超噸、方、寬、高和距離應(yīng)準(zhǔn)時與公司或者客戶聯(lián)系,否則追究責(zé)任。

  (5)帶車者假如遇到特別狀況,需要開支或者給司機加運費時必需先請示公司,否則不予以報銷和認(rèn)可。

  (6)帶車者必需監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量,假如發(fā)覺不妥之處應(yīng)準(zhǔn)時向公司匯報或者當(dāng)面處理,不留隱患,因馬虎大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟(jì)損失都由帶車者擔(dān)當(dāng)。

  (7)帶東者在客戶裝完貨后,拿好回單、清單、發(fā)票等?蛻粢髱锲,并向司機交代清晰。

  (8)帶車者回公司后馬上將現(xiàn)場客戶交代要求,客戶單據(jù)叫調(diào)度員或者制單員,因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者擔(dān)當(dāng)。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇3

  1、公司設(shè)有貨倉,由倉儲管理人員(行政)特地管理。非倉儲管理人員不得隨便進(jìn)入倉庫,未經(jīng)批準(zhǔn)更不得將倉庫貨品帶出庫,一經(jīng)發(fā)覺,依據(jù)事情嚴(yán)峻程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟(jì)懲罰,甚至開除當(dāng)事人,追究其法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  2、貨品選購、入庫、出庫流程

  a.由業(yè)務(wù)員制作PI,PI經(jīng)銷售副總審核通過后方可發(fā)往客戶;

  b.訂單款項到帳后,業(yè)務(wù)員依據(jù)PI內(nèi)容制作《選購申請表》;

  c.《選購申請表》經(jīng)銷售副總簽字批準(zhǔn)后交由選購專職人員進(jìn)行選購;

  d.貨品選購后,交行政進(jìn)行入庫登記;

  e.業(yè)務(wù)員填寫《出庫單》,至行政處領(lǐng)貨出庫,交接雙方須簽字確認(rèn);

  f.貨品出庫后,由業(yè)務(wù)員全程負(fù)責(zé)出貨事宜。

  3、需借用庫存貨品時,借用人應(yīng)填寫《庫存貨品借領(lǐng)表》并準(zhǔn)時歸還。

  4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負(fù)責(zé),如消失出入數(shù)據(jù)不平衡,由倉儲管理人員負(fù)責(zé)解釋。若因管理者緣由消失貨品丟失等問題,依據(jù)事情嚴(yán)峻程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟(jì)懲罰,甚至開除當(dāng)事人,追究其法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  5、依據(jù)貨品出、入庫數(shù)據(jù)狀況,行政必需準(zhǔn)時將數(shù)據(jù)異動登錄金蝶系統(tǒng)。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇4

  第一條庫位規(guī)劃

  物料管理室應(yīng)依成品繳出庫狀況包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用

  其次條庫位配置

  庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:

  1.協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道

  2.依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中方案產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放以利管理

  3.收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位

  4.將各項成品依品名規(guī)格批號劃定庫位標(biāo)明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態(tài)

  第三條成品堆放

  物料管理室應(yīng)會同質(zhì)量管理室的'質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及積累層數(shù)以避開成品受擠壓而影響質(zhì)量

  第四條庫位標(biāo)示

  1.庫位編號依下列原則辦理并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示

  (1)層次類別依A、B、C挨次逐層編訂沒有時填“○”

  (2)庫位流水編號

  (3)通道類別依A、B、C挨次編訂

  (4)倉庫類別依A、B、C挨次編訂

  2.方案產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量

  3.物料管理室依庫位配置狀況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處

  第五條庫位管理

  1.物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)把握各庫位各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位

  2.方案產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位以備輪番交替使用以達(dá)先進(jìn)先出的要求

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇5

  一、結(jié)盟項目、商品和標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一制定,參與結(jié)盟的個人務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定。

  二、物流人員要忠于職守,認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業(yè)知識,做到業(yè)務(wù)熟練精通。

  三、對結(jié)盟商品嚴(yán)格履行審查驗收制度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān),驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務(wù)一份。

  四、入庫商品實行規(guī)范管理,庫管員要分類準(zhǔn)確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛(wèi)生整潔,不臟不亂;保管要妥善精心,無損壞丟失。

  五、庫管員熟練掌握入庫商品的.種類,規(guī)格型號,樣式色彩,性能數(shù)量等,做到心中有數(shù),隨手可取。

  六、積分券妥善保管,發(fā)放準(zhǔn)確無誤。

  七、發(fā)放商品要點準(zhǔn)數(shù)目,查看質(zhì)量,包裝嚴(yán)密,做好標(biāo)記,認(rèn)真做好登記并準(zhǔn)確及時出庫,發(fā)貨時,要保證及時將貨單傳真到相關(guān)加盟店。

  八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的交接工作,手續(xù)要建全無誤。

  九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情,接待工作不燥不煩,不準(zhǔn)與各店爭吵,尤其發(fā)生爭議時務(wù)必耐心解釋。

  十、確有質(zhì)量問題保證退貨,一般商品在必要時能夠調(diào)換,遇有爭議問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報請示,絕對不能刁難各店和消費者,確保售后服務(wù)工作落實到位。十一、做好配送商品的跟蹤服務(wù),主動及時與相關(guān)店持續(xù)聯(lián)系,聽取意見和要求,做好信息反饋并認(rèn)真做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

  十二、根據(jù)市場需求和物流工作運營實際狀況,主動及時向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出意見或推薦。

  十三、認(rèn)真注意庫房的安全管理,衛(wèi)生整潔,及時通風(fēng),經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源,注意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。

  十四、出庫商品嚴(yán)格履行出庫制度,專人負(fù)責(zé),書面登記,商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

  十五、物流每月末務(wù)必和財務(wù)部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發(fā)現(xiàn)帳物不符時立即查明原因,追究相關(guān)人員職責(zé)并及時采取應(yīng)急措施。

  十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流密切合作,物流用車報辦公室,經(jīng)公司主管副總同意,由辦公室主任安排車輛。

  十七、財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行物流商品運輸費用標(biāo)準(zhǔn),向下配送發(fā)放一切費用由公司負(fù)責(zé),各店返貨費用由店經(jīng)理承擔(dān),遇有特殊爭議狀況報請公司高管裁決。十八、上架商品依據(jù)市場銷售實際狀況,適時組織必要的下架。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇6

  一、發(fā)貨制度

  第一條

  為規(guī)范公司的發(fā)貨管理,保證貨物準(zhǔn)時發(fā)出從而確保客戶滿足,特制定本制度。

  其次條

  發(fā)貨審核:全部需發(fā)貨的事項必需經(jīng)肯定的審批程序,嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的狀況下發(fā)出貨物。

  公司發(fā)貨審核程序:

  客戶需等待確認(rèn)貨款全額到款后,即支配發(fā)貨;假如客戶選擇的'是貨到付款,則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客購買意向后,即支配發(fā)貨。出庫單必需要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。

  第三條

  發(fā)貨前物流員先打印出庫單,找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品,做好發(fā)貨預(yù)備,最終聯(lián)系快遞公司取貨。

  第四條

  貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨,打印出庫單,找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址,依據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司,包裝好商品,做好發(fā)貨預(yù)備。

  第四條

  發(fā)貨時間:周一至周五8:00前統(tǒng)一發(fā)貨;17:00之前付款的訂單(包括貨到付款訂單),當(dāng)天發(fā)貨,17:00之后付款的訂單(包括貨到付款訂單),次日發(fā)貨;客戶付款后24小時內(nèi)發(fā)貨(周日和節(jié)假日除外)。如有特別狀況需延長發(fā)貨時間,應(yīng)由客服通知客戶。

  第五條

  臨時缺貨斷貨:由客服在24小時內(nèi)(周日和節(jié)假日除外)通知客戶缺貨斷貨狀況,建議客戶購買其他款商品。

  第六條

  物流跟蹤:貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送狀況,準(zhǔn)時處理各項問題:

  1)假如顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)覺貨物損壞,物流員要準(zhǔn)時聯(lián)系快遞公司了解狀況并索賠,同時為客戶重新配送貨物或退款;

  2)假如消失收貨地址錯誤狀況,則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址,并通知快遞公司。

  第七條

  發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存:訂單完成之后,保留單據(jù)到財務(wù)處對賬。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  二、發(fā)貨流程

  第一步

  審核訂單:顧客付款或客服確認(rèn)顧客購買意向后,信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核;

  其次步

  確認(rèn)庫存:庫存有貨則實行就近原則選擇倉庫發(fā)貨,缺貨則通知客戶臨時缺貨,等待調(diào)配或更換同類商品;

  第三步

  打印單據(jù):

  1、倉庫發(fā)貨:信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》,物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包,通知快遞取貨發(fā)送;

  2、供應(yīng)鏈發(fā)貨:物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號、款式,由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。

  第四步

  快遞跟蹤:后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送狀況,準(zhǔn)時處理反饋各項問題;

  第五步

  訂單完成之后,信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好,并與財務(wù)部門對接好。

  二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

  1、增加安全意識,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查,發(fā)覺隱患準(zhǔn)時處理,保證庫房和物資的安全。

  2、倉庫是財物重地,非倉管人員不得隨便進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律,按時上下班,工作時間不擅離職守,負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品,平常應(yīng)做到勤抽查,勤核對,保證做到賬物相符,賬賬相符。如有盤盈盤虧,要提出書面材料,查明緣由,并準(zhǔn)時上報財務(wù)部門,追究相關(guān)責(zé)任。

  5、產(chǎn)品入庫,倉管員應(yīng)仔細(xì)核對,準(zhǔn)時開具入庫單,注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量,入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

  6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時,倉管員應(yīng)準(zhǔn)時開據(jù)出庫單,注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量,提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

  7、收到退貨后應(yīng)準(zhǔn)時做退貨入庫登記,登記內(nèi)容應(yīng)包括:客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等,退貨員與倉管員審核無誤后簽名;同時應(yīng)與原入庫新品分開保管,對于箱子、包裝物造成的毀損要準(zhǔn)時上報辦公室,確定詳細(xì)數(shù)量后,進(jìn)行再加工;

  8、倉庫人員收到發(fā)貨通知,應(yīng)準(zhǔn)時發(fā)貨,如因缺貨或其它緣由不能發(fā)貨,應(yīng)馬上告知辦公室相關(guān)人員。

  9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時,應(yīng)馬上上報辦公室銷售負(fù)責(zé)人,由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理;

  10、每月25日幫助財務(wù)人員對庫存物資進(jìn)行盤點,并準(zhǔn)時將盤點結(jié)果上報辦公室銷售主管,銷售主管可定期對庫存數(shù)量進(jìn)行抽查。

  11、一般狀況下,每天的發(fā)貨時間為8:00——18:00,業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息,確保發(fā)貨員準(zhǔn)時發(fā)貨;

  12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整,待到每月與辦公室對賬時準(zhǔn)時上繳給會計人員;

  13、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進(jìn)行了解,積累閱歷,優(yōu)勝劣汰,以便使貨物能夠快速到達(dá)客戶手中。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇7

  好物流管理不僅是庫管員的責(zé)任,而是每位員工義不容辭的責(zé)任。為進(jìn)一步加強物流管理,為生產(chǎn)、營銷等部門供應(yīng)真實牢靠的數(shù)據(jù),特制定本規(guī)定。

  一、全部物流人員要樹立正確的工作態(tài)度,養(yǎng)成勤奮、好學(xué)、吃苦耐勞的工作習(xí)慣,愛崗敬業(yè),忠于職守。嚴(yán)格執(zhí)行本崗位《庫管員作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容。

  二、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫手續(xù),正確開具出、入庫單,正確記賬并輸入ERP系統(tǒng)中,做到隨進(jìn)、出,隨記賬,保證賬實相符。

  三、嫻熟把握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能,并按規(guī)定擺放整齊,做到分類排放、數(shù)字精確、標(biāo)識存放、帳實相符。

  四、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進(jìn)出庫,對本公司待加工品的進(jìn)、出也要按規(guī)定填寫出、入庫單,并有經(jīng)手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進(jìn)出的將賜予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)懲罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實行投標(biāo)制,根據(jù)中標(biāo)書中中標(biāo)價格、數(shù)量填寫《出庫單》;未投標(biāo)的新產(chǎn)品、應(yīng)急產(chǎn)品一律由各廠區(qū)第一責(zé)任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。

  五、庫管員要常常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行清點、對賬。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對賬,每月月底進(jìn)行清資調(diào)帳,發(fā)覺因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責(zé)任制考核分10分(合格率98%,每差一件罰5元)。

  六、庫管員要保管好有關(guān)單據(jù),對因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位責(zé)任制考核分20分(每張單據(jù)開的不標(biāo)準(zhǔn)的罰5元),造成經(jīng)濟(jì)損失的.按損失金額賜予賠償。

  七、出入庫產(chǎn)品名稱做到跟ERP軟件名稱相符,發(fā)覺一處不符的扣20分崗位責(zé)任制考核分(每有一張單據(jù)名稱不符的罰5元)。

  八、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對完,到財務(wù)下帳。庫管員、財務(wù)結(jié)算員應(yīng)出據(jù)證明,作為外協(xié)加工戶投標(biāo)資格的主要依據(jù)。由于庫管員、財務(wù)結(jié)算員緣由造成外協(xié)加工戶對帳、財務(wù)下帳不準(zhǔn)時的,每拖一日扣20分崗位責(zé)任制考核分。

  九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門的:未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據(jù)《不合格品處置單》,工序流轉(zhuǎn)庫庫管員開據(jù)《出庫單》;已辦理入庫手續(xù)的應(yīng)增加沖減入庫數(shù)手續(xù)。嚴(yán)禁白條出門。

  十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現(xiàn)場服務(wù)單附件到東廠辦理入庫,《入庫單》由東廠庫管員開據(jù),一式四份:質(zhì)量部、營銷部、財務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫單、現(xiàn)場服務(wù)報告單作為財務(wù)報銷差旅費附件;營銷部以現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單沖減本月銷售額,作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部依據(jù)現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單拆卸、檢查退貨緣由進(jìn)行責(zé)任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的,由東廠庫管員開《出庫單》,總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現(xiàn)場服務(wù)報告單》、《入庫單》的,營銷部不得為三包人員記出勤,分管領(lǐng)導(dǎo)不得簽字,財務(wù)出納不得報銷差旅費,違反以上規(guī)定的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分50分,并勒令改正。

  十一、借用工具、量具等物資,一律用排碼號的單據(jù)開單,借用人、批準(zhǔn)人應(yīng)在單據(jù)上簽字,注明使用日期,到期由庫管員收回;外協(xié)戶借用收不回的由批準(zhǔn)人代還。庫管員一月一清,落實不到責(zé)任人的自己賠償。

  十二、廠區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn),一律辦理出入庫手續(xù),沒手續(xù)的產(chǎn)品司機不得運輸,車間不得卸車入庫。當(dāng)班庫管員、司機未嚴(yán)格執(zhí)行的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分10分。

十三、有關(guān)單據(jù)的要求:

  1、原材料出入庫單。材料入庫時,經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后,庫管員進(jìn)行數(shù)量驗收,驗收合格后開具材料入庫單,經(jīng)入庫人(送貨人)和庫管員簽字,一式愛揚教育,一聯(lián)為存根,一聯(lián)交入庫人結(jié)算用,一聯(lián)交財務(wù)部。

  2、原材料出庫開具部門領(lǐng)料單,領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫管員簽字,將數(shù)量(噸或千克)核算出來。部門領(lǐng)料單一式四聯(lián),一聯(lián)為存根,一聯(lián)為領(lǐng)料人,一聯(lián)交財務(wù)核算成本用,一聯(lián)作為《出門證》。

  3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》),需要庫管員和工序加工人員簽字。進(jìn)入工序加工過程(工序流轉(zhuǎn)庫)。

  4、委外加工出庫,用“外協(xié)領(lǐng)料單”,該單也要經(jīng)過領(lǐng)料人和庫管員簽字,領(lǐng)料單填寫項目有:物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數(shù)量。本單一式四聯(lián),一聯(lián)為存根,一聯(lián)為外協(xié)戶,一聯(lián)為門衛(wèi),四聯(lián)對賬。

  5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。

  6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質(zhì)檢員及統(tǒng)計員分別簽字。一聯(lián)結(jié)算工資用,一聯(lián)統(tǒng)計員保存,一聯(lián)交操,操作為核對工資的依據(jù)。該單項目包括方案、實領(lǐng)、廢品和完工狀況。

  7、成品出、入庫單,包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單:一聯(lián)為存根(白),二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅),愛揚教育為隨貨同行聯(lián)(藍(lán)、該聯(lián)經(jīng)過客戶方簽字后交運費結(jié)算人),四聯(lián)為車間主任(綠),五聯(lián)倉庫。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇8

  一、發(fā)貨制度

  第一條

  為規(guī)范公司的發(fā)貨管理,保證貨物及時發(fā)出從而確保客戶滿意,特制定本制度。

  第二條

  發(fā)貨審核:所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序,嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

  公司發(fā)貨審核程序:

  客戶需等待確認(rèn)貨款全額到款后,即安排發(fā)貨;如果客戶選擇的是貨到付款,則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客購買意向后,即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。

  第三條

  發(fā)貨前物流員先打印出庫單,找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品,做好發(fā)貨準(zhǔn)備,最后聯(lián)系快遞公司取貨。

  第四條

  貨物數(shù)量額大的`直接由總公司大倉庫發(fā)貨,打印出庫單,找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址,根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司,包裝好商品,做好發(fā)貨準(zhǔn)備。

  第四條

  發(fā)貨時間:周一至周五8:00前統(tǒng)一發(fā)貨;17:00之前付款的訂單(包括貨到付款訂單),當(dāng)天發(fā)貨,17:00之后付款的訂單(包括貨到付款訂單),次日發(fā)貨;客戶付款后24小時內(nèi)發(fā)貨(周日和節(jié)假日除外)。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間,應(yīng)由客服通知客戶。

  第五條

  臨時缺貨斷貨:由客服在24小時內(nèi)(周日和節(jié)假日除外)通知客戶缺貨斷貨情況,建議客戶購買其他款商品。

  第六條

  物流跟蹤:貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況,及時處理各項問題:

  1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞,物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠,同時為客戶重新配送貨物或退款;

  2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況,則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址,并通知快遞公司。

  第七條

  發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存:訂單完成之后,保留單據(jù)到財務(wù)處對賬。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  二、發(fā)貨流程

  第一步

  審核訂單:顧客付款或客服確認(rèn)顧客購買意向后,信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核;

  第二步

  確認(rèn)庫存:庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨,缺貨則通知客戶臨時缺貨,等待調(diào)配或更換同類商品;

  第三步

  打印單據(jù):

  1、倉庫發(fā)貨:信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》,物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包,通知快遞取貨發(fā)送;

  2、供應(yīng)鏈發(fā)貨:物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號、款式,由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。

  第四步

  快遞跟蹤:后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況,及時處理反饋各項問題;

  第五步

  訂單完成之后,信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好,并與財務(wù)部門對接好。

  三、倉管管理及發(fā)貨流程制度

  1、增強安全意識,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。

  2、倉庫是財物重地,非倉管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律,按時上下班,工作時間不擅離職守,負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品,平時應(yīng)做到勤抽查,勤核對,保證做到賬物相符,賬賬相符。如有盤盈盤虧,要提出書面材料,查明原因,并及時上報財務(wù)部門,追究相關(guān)責(zé)任。

  5、產(chǎn)品入庫,倉管員應(yīng)認(rèn)真核對,及時開具入庫單,注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量,入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

  6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時,倉管員應(yīng)及時開據(jù)出庫單,注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量,提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

  7、收到退貨后應(yīng)及時做退貨入庫登記,登記內(nèi)容應(yīng)包括:客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等,退貨員與倉管員審核無誤后簽名;同時應(yīng)與原入庫新品分開保管,對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室,確定具體數(shù)量后,進(jìn)行再加工;

  8、倉庫人員收到發(fā)貨通知,應(yīng)及時發(fā)貨,如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨,應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。

  9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時,應(yīng)立即上報辦公室銷售負(fù)責(zé)人,由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理;

  10、每月25日協(xié)助財務(wù)人員對庫存物資進(jìn)行盤點,并及時將盤點結(jié)果上報辦公室銷售主管,銷售主管可定期對庫存數(shù)量進(jìn)行抽查。

  11、一般情況下,每天的發(fā)貨時間為8:00——18:00,業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息,確保發(fā)貨員及時發(fā)貨;

  12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整,待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員;

  13、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進(jìn)行了解,積累經(jīng)驗,優(yōu)勝劣汰,以便使貨物能夠迅速到達(dá)客戶手中。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇9

  一、結(jié)盟項目、商品和標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一制定,參加結(jié)盟的個人務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定。

  二、物流人員要忠于職守,仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn),廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業(yè)學(xué)問,做到業(yè)務(wù)嫻熟精通。

  三、對結(jié)盟商品嚴(yán)格履行審查驗收制度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān),驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務(wù)一份。

  四、入庫商品實行規(guī)范管理,庫管員要分類精確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛(wèi)生干凈,不臟不亂;保管要妥當(dāng)細(xì)心,無損壞丟失。

  五、庫管員嫻熟把握入庫商品的種類,規(guī)格型號,樣式顏色,性能數(shù)量等,做到心中有數(shù),順手可取。

  六、積分券妥當(dāng)保管,發(fā)放精確無誤。

  七、發(fā)放商品要點準(zhǔn)數(shù)目,查看質(zhì)量,包裝嚴(yán)密,做好標(biāo)記,仔細(xì)做好登記并精確準(zhǔn)時出庫,發(fā)貨時,要保證準(zhǔn)時將貨單傳真到相關(guān)加盟店。

  八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的.交接工作,手續(xù)要建全無誤。

  九、服務(wù)態(tài)度和氣熱忱,接待工作不燥不煩,不準(zhǔn)與各店爭吵,尤其發(fā)生爭議時務(wù)必急躁解釋。

  十、確有質(zhì)量問題保證退貨,一般商品在必要時能夠調(diào)換,遇有爭議問題準(zhǔn)時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報請示,肯定不能刁難各店和消費者,確保售后服務(wù)工作落實到位。十一、做好配送商品的跟蹤服務(wù),主動準(zhǔn)時與相關(guān)店持續(xù)聯(lián)系,聽取看法和要求,做好信息反饋并仔細(xì)做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

  十二、依據(jù)市場需求和物流工作運營實際狀況,主動準(zhǔn)時向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出看法或推舉。

  十三、仔細(xì)留意庫房的安全管理,衛(wèi)生干凈,準(zhǔn)時通風(fēng),常常留意檢查電源、火源、水源,留意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。

  十四、出庫商品嚴(yán)格履行出庫制度,專人負(fù)責(zé),書面登記,商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

  十五、物流每月末務(wù)必和財務(wù)部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發(fā)覺帳物不符時馬上查明緣由,追究相關(guān)人員職責(zé)并準(zhǔn)時實行應(yīng)急措施。

  十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流親密合作,物流用車報辦公室,經(jīng)公司主管副總同意,由辦公室主任支配車輛。

  十七、財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行物流商品運輸費用標(biāo)準(zhǔn),向下配送發(fā)放一切費用由公司負(fù)責(zé),各店返貨費用由店經(jīng)理擔(dān)當(dāng),遇有特別爭議狀況報請公司高管裁決。十八、上架商品依據(jù)市場銷售實際狀況,適時組織必要的下架。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇10

  1、目的

  為加強公司的物流管理,妥當(dāng)保管倉庫庫存物資,使選購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避開發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。

  2、范圍

  本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、選購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

  3、物流管理的要求

  全部物資應(yīng)做到:每日清點、核對,持續(xù)帳、卡、物三全都,并依據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)準(zhǔn)時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。

  3.1產(chǎn)成品

  3.1.1產(chǎn)成品的入庫

  3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn),檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務(wù)必嚴(yán)格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫。

  3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部帶給的.標(biāo)準(zhǔn)填寫。

  3.1.1.1.2入庫單價一律按財務(wù)部帶給的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

  3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、堅固、整齊、安全不超高。

  3.1.2產(chǎn)成品出庫

  3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,務(wù)必經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部依據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。

  3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;其次步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清晰發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

  3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的,務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

  3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月準(zhǔn)時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)依據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

  3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品回到,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。

  3.1.2.6全部發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月準(zhǔn)時辦理結(jié)算,若遇特別狀況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

  3.2托付加工材料托付加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部幫助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)托付加工材料的收回。

  3.2.1托付加工材料出庫

  3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。資料包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。

  3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

  3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

  3.2.2托付加工材料完工入庫

  3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數(shù)量削減托付加工材料數(shù)量

  3.2.2.2倉庫辦理入庫時,應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工回到入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“托付加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后,伴同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。

  3.2.2.3托付加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按托付加工協(xié)議價格辦理。

  3.2.2.4托付加工材料要求當(dāng)月回到,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。

  3.3選購物資

  3.3.1選購物資入庫

  3.3.1.1倉庫保管員依據(jù)選購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,依據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,資料完整,精確無誤。

  3.3.1.2無選購發(fā)票的物資可依據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(選購員帶給)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交選購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇11

  一、結(jié)盟項目、商品和標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一制定,參與結(jié)盟的個人必須嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定。

  二、物流人員要忠于職守,認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業(yè)知識,做到業(yè)務(wù)熟練精通。

  三、對結(jié)盟商品嚴(yán)格履行審查驗收制度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān),驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務(wù)一份。

  四、入庫商品實行規(guī)范管理,庫管員要分類準(zhǔn)確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛(wèi)生整潔,不臟不亂;保管要妥善精心,無損壞丟失。

  五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類,規(guī)格型號,樣式顏色,性能數(shù)量等,做到心中有數(shù),隨手可取。

  六、積分券妥善保管,發(fā)放準(zhǔn)確無誤。

  七、發(fā)放商品要點準(zhǔn)數(shù)目,查看質(zhì)量,包裝嚴(yán)密,做好標(biāo)記,認(rèn)真做好登記并準(zhǔn)確及時出庫,發(fā)貨時,要保證及時將貨單傳真到相關(guān)加盟店。

  八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的'交接工作,手續(xù)要建全無誤。

  九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情,接待工作不燥不煩,不準(zhǔn)與各店爭吵,尤其發(fā)生爭議時務(wù)必耐心解釋。

  十、確有質(zhì)量問題保證退貨,一般商品在必要時可以調(diào)換,遇有爭議問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報請示,絕對不能刁難各店和消費者,確保售后服務(wù)工作落實到位。

  十一、做好配送商品的跟蹤服務(wù),主動及時與相關(guān)店保持聯(lián)系,聽取意見和要求,做好信息反饋并認(rèn)真做好登記。不斷改進(jìn)和完善物流配送工作。

  十二、根據(jù)市場需求和物流工作運營實際情況,主動及時向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出意見或建議。

  十三、認(rèn)真注意庫房的安全管理,衛(wèi)生整潔,及時通風(fēng),經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源,注意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。

  十四、出庫商品嚴(yán)格履行出庫制度,專人負(fù)責(zé),書面登記,商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

  十五、物流每月末必須和財務(wù)部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發(fā)現(xiàn)帳物不符時立即查明原因,追究相關(guān)人員責(zé)任并及時采取應(yīng)急措施。

  十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流密切合作,物流用車報辦公室,經(jīng)公司主管副總同意,由辦公室主任安排車輛。

  十七、財務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行物流商品運輸費用標(biāo)準(zhǔn),向下配送發(fā)放一切費用由公司負(fù)責(zé),各店返貨費用由店經(jīng)理承擔(dān),遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

  十八、上架商品依據(jù)市場銷售實際情況,適時組織必要的下架。

  物流企業(yè)管理規(guī)章制度 篇12

一、公司宗旨:以人為本,誠信服務(wù),追求實效,實現(xiàn)雙贏。

  二、公司原則:應(yīng)用好市場運行機制,確保近期及遠(yuǎn)期目標(biāo)的實現(xiàn)。

  (1)一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線路做成有特色的精品專線,追求利潤的最大化,投資回報的最大化。

  (2)要以精品專線為依托立足上海,拓展全國的物流市場,利用有效的物流信息,追求發(fā)展國際物流業(yè)務(wù)。

  (3)樹立申楚物流的品牌形象,堅持“受人之托,忠人之事”的服務(wù)理念,使每一位用戶都是高興而來,滿意而歸。

  三、物流工作的崗位要求

  1、調(diào)度工作職責(zé)

  (1)調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務(wù)市場。

  (2)負(fù)責(zé)現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶檔案,同時也要做好調(diào)度的收發(fā)貨臺帳。

  (3)負(fù)責(zé)車輛調(diào)配工作,協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。

  (4)協(xié)助回單管理員做好回單管理,督促回單的及時發(fā)送與回收。

  (5)參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調(diào)與處理,并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

  (6)禮貌接待每一個客戶,必須做到有問必答,有求必應(yīng)的良好作風(fēng)。

  (7)要對工作主要業(yè)務(wù)信息進(jìn)行保密,堅持公司定價標(biāo)準(zhǔn),不準(zhǔn)將公司信息透露給同行,以及私拿掛靠司機的回扣等。

  2、業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)

  (1)聽從調(diào)度安排,服從調(diào)度管理,熱愛本職工作。

  (2)堅守工作崗位,保證物流信息暢通,不斷搜索新的物流信息。

  (3)全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點,合理利用車載能力,輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的.浪費。

  (4)做好業(yè)務(wù)檔案、登記管理工作,明確紀(jì)錄好貨物的數(shù)量、質(zhì)量、單價、全額等詳細(xì)資料,以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  (5)要把握好貨物質(zhì)量關(guān),檢查是否屬于危險品、國家禁運物品,以及不具備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù),一律不接,并和用戶解釋清楚。

  (6)業(yè)務(wù)員必須要說普通話,接待客戶言語要柔和,杜絕對客戶說粗話,使客戶來的高興,走的滿意。

  (7)業(yè)務(wù)員應(yīng)即時的將每筆業(yè)務(wù)的真實情況向總經(jīng)理和調(diào)度反映,使其做出正確的安排。

  3、制單員工作職責(zé)

  (1)制單員應(yīng)服從財務(wù)部門的安排,熱愛本職工作,熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識。

  (2)制單員對貨物進(jìn)入我公司就開始參與驗收工作,驗證貨物的數(shù)量、質(zhì)量,包裝等詳細(xì)情況,應(yīng)用專門方法進(jìn)行紀(jì)錄、匯總和上報。

  (3)驗證無誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內(nèi)容按業(yè)務(wù)部門與客戶商定為準(zhǔn),私自不得改變,協(xié)議一式四份,客戶一份,財務(wù)一份,自留一份,調(diào)度一份,待雙方簽字后,及時傳遞,妥善保管。

  (4)貨物裝卸車時應(yīng)與倉庫保管員一同參加,并指導(dǎo)搬運工合理有序的堆放和裝載,以免造成貨物相互擠壓,撞拼而造成受托物的損壞。

  (5)對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員,即時將物品入庫的時間,到達(dá)目的的時間和物品的數(shù)量制造標(biāo)簽貼在物品上,以備業(yè)務(wù)部使用。

  (6)制單員應(yīng)將所紀(jì)錄的業(yè)務(wù)即時報告給業(yè)務(wù)部門和調(diào)度,使業(yè)務(wù)部門和調(diào)度能夠按照客戶的要求,準(zhǔn)時、正點,完好無損的完成物流運輸。

  4.跟單員的職責(zé):

  (1)跟單員應(yīng)服從調(diào)度的安排,時刻堅守崗位,同時保證自己手機每天24小時不關(guān)機,保證查貨熱線的暢通,對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤,每小時查詢一次,直到將貨物安全送到客戶為準(zhǔn)。

  (2)跟單員應(yīng)對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車輛,司機的姓名,電話,收貨單位,聯(lián)系人,地址,電話登記清楚,及時準(zhǔn)確的跟蹤貨物的去向。

  (3)接待好客戶的貨物查詢工作,及時準(zhǔn)確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔(dān)心。

  (4)承運的貨物到達(dá)目的地后,應(yīng)督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

  (5)承運貨物的司機回來后,協(xié)調(diào)回單管理員,對照裝車清單,逐一核對收取回單,并通知客戶取回回單,同時告知公司財務(wù)部門辦理會計結(jié)算。

  5.回單管理員的工作職責(zé)

  (1)回單管理員服從業(yè)務(wù)部門個財務(wù)部門的管理和安排,建立回單管理檔案。

  (2)加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式對回單進(jìn)行分類保管和處理。

  (3)回單收取后應(yīng)在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證,已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門辦理財務(wù)結(jié)算。

  (4)對于客戶不要求取回單的,回單員收取回單后,妥善保管,以備客戶和本單位查詢。

  (5)對經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來的客戶,并采取月結(jié)方式付款的回單,客戶在取回單時應(yīng)出示身份證明,并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走回單。

  6、財務(wù)管理部門工作職責(zé)

  (1)財務(wù)應(yīng)根據(jù)《會計法》和《財務(wù)準(zhǔn)則》、《財務(wù)通知》及有關(guān)規(guī)定,對本單位的財務(wù)進(jìn)行會計核算,執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營情況用真實數(shù)據(jù)進(jìn)行分析報表給總經(jīng)理。

  (2)在不違反第一款規(guī)定的條件下,制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。

  (3)財務(wù)部門應(yīng)全面掌握本單位的經(jīng)濟(jì)運行情況,合理調(diào)度使用好每一筆資金。

  (4)財務(wù)部門應(yīng)處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系,給企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。

  (5)會計傳票應(yīng)保持方便、快捷的傳遞渠道,使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時準(zhǔn)確的上報給公司經(jīng)營管理者,做為經(jīng)營決策的可靠數(shù)據(jù)。

  (6)會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠,對內(nèi)對外報送的會計資料必須一致。

  (7)會計結(jié)算對內(nèi)對外一視同仁,不偏不倚。嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理每筆會計業(yè)務(wù)。

  7、配送司機管理

  (1)司機是公司運輸工具的操作人員,承擔(dān)著物流運輸?shù)闹饕?zé)任,要求每位司機具備愛崗敬業(yè),吃苦耐勞的精神,一心為公司的思想理念。

  (2)每位司機必須服從調(diào)度管理和分配,司機不得拒絕。

  (3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡,按車型和發(fā)動機率,運行噸公里配給油料消耗。

  (4)司機要愛惜自己駕駛的車輛,做到勤檢查,勤保養(yǎng),時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管,丟失由司機照價賠償。

  (5)車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場,做好清點數(shù)目,檢驗外觀質(zhì)量。裝好車后必須將雨布,網(wǎng)子同時覆蓋,再用繩子固定車子后才可以起步運行,嚴(yán)格車輛裝載超高,超寬,超限。

  (6)車輛到達(dá)目的地后,司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應(yīng)讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

  (7)司機應(yīng)將安全駕駛放在第一位,養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習(xí)慣,不開帶病車,不開賭氣車,視道路情況采取安全、經(jīng)濟(jì)實惠的運行方法。

  (8)司機必須擁有手機,保持在全程運行過程中通信暢通。

  8.裝卸工工作要求

  (1)調(diào)度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達(dá)派工單,裝卸工跟隨司機到達(dá)指定地點裝、卸車.并且要求嚴(yán)格遵守客戶的各項規(guī)章制度.

  (2)裝卸工在裝、卸貨時,一定要按照貨物裝,卸規(guī)定操作,同時要清點貨物數(shù)量、檢查貨物質(zhì)量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問題時,要及時提出,得到認(rèn)可后,方可裝、卸車。否則,可以停止作業(yè)。

  (3)裝卸工裝完車后,負(fù)責(zé)封好車,要嚴(yán)格按“三防”要求捆扎牢固。

  (4)裝卸工裝、卸完畢后,要駕駛員在派工單上簽字認(rèn)可,每月底統(tǒng)一上交,由調(diào)度按月核實,發(fā)放勞務(wù)費。

  (5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時,由其將車輛帶入目的"地進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)完畢后,若司機就便離開上海時,則裝卸工自行乘坐工交車回家(車票報銷)。

  9.帶車員工作要求

  (1)帶車前必須攜帶地圖,客戶提單,公司托承運協(xié)議,名片,便簽和筆等。

  (2)帶車前必須先看好地圖,了解到達(dá)客戶最近路線(不闖禁區(qū)),如果提貨地址不詳應(yīng)先和客戶電話聯(lián)系,確保準(zhǔn)時到達(dá)。

  (3)帶車前必須主動協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系,對客戶要文明禮貌,切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達(dá)客戶單位前應(yīng)先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀(jì),同時自己也嚴(yán)格帶頭遵守車輛到達(dá)目的地按要求將車輛停放好。

  (4)配合好司機查實貨票,貨單與買方貨物是否一致,如發(fā)現(xiàn)有誤或者少件,超噸、方、寬、高和距離應(yīng)及時與公司或者客戶聯(lián)系,否則追究責(zé)任。

  (5)帶車者如果遇到特殊情況,需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司,否則不予以報銷和認(rèn)可。

  (6)帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量,如果發(fā)現(xiàn)不妥之處應(yīng)及時向公司匯報或者當(dāng)面處理,不留隱患,因粗心大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟(jì)損失都由帶車者承擔(dān)。

  (7)帶東者在客戶裝完貨后,拿好回單、清單、發(fā)票等?蛻粢髱锲,并向司機交代清楚。

  (8)帶車者回公司后立即將現(xiàn)場客戶交代要求,客戶單據(jù)叫調(diào)度員或者制單員,因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者承擔(dān)。

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