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監(jiān)察建議書
在當(dāng)下社會,很多地方都會使用到建議書,建議書是人們發(fā)表意見,提供建議的一種工具。相信寫建議書是一個讓許多人都頭痛的問題,下面是小編整理的監(jiān)察建議書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
監(jiān)察建議書1
XXXX監(jiān)察建議書
XXXXXX:
XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查,發(fā)現(xiàn)你單位在XXXXX的情況下,存在XXXX,針對此情況,建議你單位制定《XXXXXX》,望你單位密切配合,給予支持。
請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結(jié)果函告本部門。
XXXXXXX
二O一X年X月X日
本監(jiān)察建議書一式(兩)份
XXXXXX20xx年X月X日印發(fā) (XXX)監(jiān)字第XX號
監(jiān)察建議書2
安家?guī)X礦
監(jiān)察建議書 ( 20xx )監(jiān)建字第007號
關(guān)于廢舊物資回收管理工作中的建議
安家?guī)X礦:
通過對廢舊物資回收管理進行效能監(jiān)察,認為你礦在工作中存在不足,依照公司《關(guān)于開展重點工作和重點建設(shè)項目效能監(jiān)察的`實 施方案》及有關(guān)工作制度和要求,特提出如下監(jiān)察建議:
1.安家?guī)X礦要注重反承包中廢舊物資的回收。
請于20xx年09月xx日前將辦理結(jié)果函告本部門。對本建議如有異議,請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內(nèi)向本部門提出。
監(jiān)察審計部
20xx年 9 月 9 日
本監(jiān)察建議書一式(二)份。
抄送:安家?guī)X(負責(zé)人)劉 峰
監(jiān)察建議書3
××××公司(或部門):
經(jīng)××批準(zhǔn), ××、……部門組成效能監(jiān)察組,于20××年××月至××月對你公司(或部門)××情況進行了效能監(jiān)察。效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)你公司(或部門)在××中存在××××、……等××個方面的問題。經(jīng)研究,現(xiàn)對你公司(或部門)提出以下監(jiān)察建議。
一、整改意見(一)××××××……
二、改進意見(一)××××××……
接到監(jiān)察建議書后,你公司(或部門)應(yīng)組織相關(guān)部門或企業(yè)認真對照效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題,研究制定整改措施,積極進行整改,并將整改措施在十五個工作日內(nèi)用書面形式報××,××將對整改落實情況進行監(jiān)督促檢查。
××××
20××年××月××日
監(jiān)察建議書4
XXXXX:
XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查,發(fā)現(xiàn)你單位在XXXXX的情況下,存在XXXX,針對此情況,建議你單位制定《XXXXXX》,望你單位密切配合,給予支持。
請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結(jié)果函告本部門。
XXX
20xx年X月X日
附:效能監(jiān)察工作程序
一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及群眾利益的突出問題和上級的統(tǒng)一安排部署,在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,擬定效能監(jiān)察項目。
二、呈報審批。擬定效能監(jiān)察工作方案;填寫《效能監(jiān)察項目立項呈報表》,上報公司紀(jì)檢監(jiān)察部審查同意。
三、組織實施。在效能監(jiān)察項目進行之前,向監(jiān)察對象下達《效能監(jiān)察通知書》。對不宜通知監(jiān)察對象的`監(jiān)察事項,可直接進行調(diào)查。
四、總結(jié)報告。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,起草效能監(jiān)察報告,填寫《效能監(jiān)察項目結(jié)果報告表》,上報公司紀(jì)檢監(jiān)察部。
五、問題處理。對效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題,在紀(jì)檢監(jiān)察職權(quán)范圍內(nèi)的,直接提出監(jiān)察建議;對復(fù)雜問題應(yīng)召集有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理,指定責(zé)任部門進行落實。
六、督促改進。及時督促監(jiān)察對象就監(jiān)察建議的采納情況和責(zé)任部門的落實情況作出書面報告。
七、立卷歸檔。在監(jiān)察建議發(fā)出一個階段以后進行一次回訪,檢查監(jiān)察建議的落實情況,填寫《效能監(jiān)察項目結(jié)果報告表》。效能監(jiān)察結(jié)果核定以后,將立項表、查證材料、效能監(jiān)察通知書、效能監(jiān)察建議書、總結(jié)報告等材料立卷歸檔。
監(jiān)察建議書5
公司領(lǐng)導(dǎo):
根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排,公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察,對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣,選取了7個項目進行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查,抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負責(zé)人進行了及時溝通,現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定,要求各單位針對整改建議書加以改進和完善,進一步提高商務(wù)策劃管理水平,F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下:
一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況
在公司《項目商務(wù)管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來,通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求,對新項目均進行了項目商務(wù)策劃,所選取的樣本均簽訂了項目目標(biāo)管理責(zé)任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果,通過進行商務(wù)策劃后,公司項目平均利潤率有所提高,項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異,各單位項目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高,對項目商務(wù)策劃的風(fēng)險認識還不夠深刻,導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全,存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。
二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)
本次項目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項效能監(jiān)察,通過本次效能監(jiān)察,共發(fā)現(xiàn)合格項260項,不合格項99項,其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項,71項不合格項,流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項,15項不合格項,項目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項,5項不合格項,執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項,8項不合格項。
。ㄒ唬┥虅(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面
經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程,發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失,具體包括以下方面。
1、“招投標(biāo)資料移交”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”;
2、制度規(guī)定中,沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
3、“合同履約策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”;
4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”;
5、“項目成本策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”;
6、“項目成本測算評審”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”;
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”;
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”;
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”;
10、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”;
11、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”;
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”;
13、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”;
14、“項目初始毛利率計算”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”;
15、制度規(guī)定中,沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
16、制度規(guī)定中,沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
17、制度規(guī)定中,沒有明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
18、制度規(guī)定中,沒有明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
19、制度規(guī)定中,沒有明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
。ǘ╉椖可虅(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面
經(jīng)抽取項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,對照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定,具體包括以下方面。
1、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,發(fā)現(xiàn)“招投標(biāo)資料移交”步驟,在進行資料移交時,沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預(yù)算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標(biāo)報價交底”的資料;
2、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定:“對可能存在的成本風(fēng)險進行識別,制定措施,并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責(zé)進行劃分”;
3、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定,形成“《項目成本策劃書》(包含成本測算匯總表及各明細表)”;
4、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定,進行“可能存在的成本風(fēng)險及相應(yīng)控制措施;成本控制過程的職責(zé)劃分”;
5、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險策劃書》審定稿,根據(jù)各類計劃,施工圖預(yù)算工程量,成本詢價資料、招投標(biāo)資料、合同交底資料、公司(分公司)資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等;在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施,包括項目預(yù)計盈利空間及主要盈利項目(含二三次經(jīng)營)”。
。ㄈ╉椖可虅(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進行對比,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標(biāo),具體如下。
1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
7、A、B、C類項目整體匯總,在20xx年1月的月末毛利率為7.8%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
8、A、B、C類項目整體匯總, 20xx年9月的月末毛利率為7.8%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;
(四)項目商務(wù)策劃流程設(shè)計的適宜性方面
按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求,經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析,發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中,存在15處不適宜的地方,具體包括以下。
1、制度規(guī)定中,“招投標(biāo)資料移交”步驟的《招投標(biāo)資料移交清單》,表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作標(biāo)準(zhǔn)”,表格設(shè)計不合理;
2、制度規(guī)定中,“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里,將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后,沒有說清楚應(yīng)交誰審核,還是直接移交資料,不需要審核;
3、制度規(guī)定中,“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里, “招投標(biāo)資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚,即填寫移交清單時,依據(jù)什么來填寫;
4、制度規(guī)定中,“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》,表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”,表格設(shè)計不合理;
5、制度規(guī)定中,“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚,如,“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明,“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上,制定相應(yīng)的控制,落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明;
6、制度規(guī)定中,“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān),制度中沒有規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中,“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的'“工作方法”,“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明;
8、制度規(guī)定中,“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》(包含成本測算匯總表及各明細表)”沒有全面反映“工作內(nèi)容”,表格內(nèi)容設(shè)計不合理;
9、制度規(guī)定中,“項目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“項目成本策劃”做完后,是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核,制度中沒有明確要求;
10、制度規(guī)定中,“項目成本策劃”步驟的“工作方法”,“項目成本策劃”的“工作方法技巧”,制度中沒有明確說明;
11、制度規(guī)定中,“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”,“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”,制度中沒有明確說明;
12、制度規(guī)定中,“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“現(xiàn)金流策劃”做完后,是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查,制度中沒有明確要求;
13、制度規(guī)定中,“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后,其“工作質(zhì)量”要求,制度中沒有明確;
14、制度規(guī)定中,“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”,根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示,業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責(zé)完成,原來制度規(guī)定,“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”,存在制度規(guī)定不適宜問題;
15、制度規(guī)定中,“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”,“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”,制度中沒有明確說明。
三、原因分析及監(jiān)察建議
從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看,不合格項主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個方面,表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位,但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間,完善和改進制度是更重要的管理措施。因此,鑒于以上問題,效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。
。ㄒ唬┲贫韧晟婆c補充方面
建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上,補充完善以下內(nèi)容:
1、在“招投標(biāo)資料移交”步驟,明確“責(zé)任崗”;
2、在制度規(guī)定中,明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
3、“合同履約策劃”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”;
4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄”;
5、“項目成本策劃”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”;
6、“項目成本測算評審”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”;
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”;
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”;
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”;
10、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”;
11、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”;
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟,在制度規(guī)定中明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”;
13、“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”;
14、“項目初始毛利率計算”步驟,在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”;
15、在制度規(guī)定中,明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
16、在制度規(guī)定中,明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
17、在制度規(guī)定中,明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
18、在制度規(guī)定中,明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;
19、在制度規(guī)定中,明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
。ǘ┲贫刃薷呐c改進方面
對現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度,需要作以下對應(yīng)的修改,或者改進,具體如下:
1、制度規(guī)定中,“招投標(biāo)資料移交”步驟的工作表格《招投標(biāo)資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容進行修改,使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求;
2、制度規(guī)定中,“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里,將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后,應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核,還是不需要審核直接移交資料;
3、制度規(guī)定中,“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里, 規(guī)定清楚填寫移交清單時,依據(jù)什么來填寫;
4、制度規(guī)定中,“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》,對表格內(nèi)容進行修改,使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”;
5、制度規(guī)定中,“合同履約策劃”步驟,明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”,明確說明“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上,制定相應(yīng)的控制,落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”;
6、制度規(guī)定中,“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān),制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中,“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”,明確說明“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”;
8、制度規(guī)定中,修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》(包含成本測算匯總表及各明細表)”的內(nèi)容,使表格全面反映“工作內(nèi)容”;
9、制度規(guī)定中,“項目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“項目成本策劃”做完后,是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核,制度中應(yīng)明確要求;
10、制度規(guī)定中,“項目成本策劃”步驟的“工作方法”,應(yīng)明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”;
11、制度規(guī)定中,“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”,制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”,;
12、制度規(guī)定中,“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“現(xiàn)金流策劃”做完后,是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查,制度中應(yīng)該明確要求;
13、制度規(guī)定中,“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,“項目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后,其“工作質(zhì)量”要求,制度中應(yīng)該明確;
14、制度規(guī)定中,“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”,根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示,業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責(zé)完成,原來制度規(guī)定,“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”,建議進行修改;
15、制度規(guī)定中,“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”,制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。
。ㄈ┲贫蓉瀼貓(zhí)行方面
建議商務(wù)合約部對公司商務(wù)合約人員進行一次項目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓(xùn),進一步提高商務(wù)策劃技能。
。ㄋ模┲贫葓(zhí)行效果方面
將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進行對比,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標(biāo),具體為:B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;A、B、C類項目整體匯總,在20xx年1月的月末毛利率為7.8%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求;A、B、C類項目整體匯總, 20xx年9月的月末毛利率為7.8%,低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負責(zé)人溝通,作出以下監(jiān)察決定:
1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責(zé)任目標(biāo)的原因進行查找;
2、理清管理責(zé)任,提出對應(yīng)整改措施,對涉及人員管理失職、瀆職的,依據(jù)規(guī)定進行問責(zé)。
監(jiān)察建議書6
一、行政監(jiān)察建議書范本
xx股份有限公司:
20xx年10月25日,根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》(襄陽安監(jiān)[20xx]27號)要求,市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察,執(zhí)法人員實地察看了文件資料,下達了現(xiàn)場檢查記錄。
20xx年11月2日下達了《責(zé)令限期整改指令書》,20xx年3月28日對整改情況進行了復(fù)查。
根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議:
根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,形成書面報告,并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項目(鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園)未認真落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定。
建議你單位按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目(鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園)的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,形成書面報告,并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案,嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。
上述建議,希望xx股份有限公司認真加以落實,對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行為,市執(zhí)法支隊將依法予以處理,由此造成事故的`,將從嚴追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
建議單位:________
20____年____月____日
二、行政監(jiān)察建議書使用范圍
。ㄒ唬、行政監(jiān)察機關(guān)遇有下列情況之一,可向被監(jiān)察單位或有關(guān)單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》:
1、接到人民政府或上級監(jiān)察機關(guān)指示,依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調(diào)查時。
2、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀(jì)問題,需要進行調(diào)查時。
3、查辦違紀(jì)案件,需要被監(jiān)察單位或個人提供有關(guān)文字說明和各種證據(jù)時。
4、進行例行的檢查、調(diào)查,需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據(jù)時。
。ǘ⑿姓O(jiān)察機關(guān)遇有下列情況之一,可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》:
1、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權(quán)益的行為時。
2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經(jīng)給國家、集體或公民個人造成損失,要求其采取必要的補救措施時。
3、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。
4、確認被監(jiān)察單位或個人有違紀(jì)行為,須向其上級主管機關(guān)建議給予政紀(jì)處分時。
5、確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀(jì)行為,須向其上級主管機關(guān)建議暫停其行使職權(quán)時。
6、進行例行檢查、專項檢查、專題調(diào)查中,確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤,需要認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。
7、對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策,忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人,建議對其表彰、獎勵時。
8、對于控告、檢舉違紀(jì)行為有功人員,建議對其表彰、獎勵時。
監(jiān)察建議書7
為確保政令暢通、促進廉政建設(shè),加強工作效能,提高管理和服務(wù)水平,根據(jù)市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求,結(jié)合單位工作實際,制定以下工作方案:
一、監(jiān)察機構(gòu)
成立監(jiān)察工作小組,賈虎任組長,陳偉峰任副組長,各科室部門負責(zé)人為組員。
黨政辦公室負責(zé)具體組織、推進、落實監(jiān)察工作。
二、監(jiān)察原則
1、監(jiān)督檢查與改善工作相結(jié)合原則
2、查堵漏洞與健全制度相結(jié)合原則
3、效能監(jiān)察與目標(biāo)考核相結(jié)合原則
三、監(jiān)察項目與資料
。ㄒ唬╉椖浚簣@林綠化綜合受理服務(wù)
。ǘ┵Y料:
1、建立健全受理流程、受理業(yè)務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),鞏固已達標(biāo)的行為規(guī)范和場所規(guī)范;
2、受理人員按照標(biāo)準(zhǔn)制度,規(guī)范、高效、廉潔辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
四、監(jiān)察方式
1、專項檢查
2、抽樣測評
3、綜合評估
五、工作安排
1、上半年綜合受理科根據(jù)《建筑建材業(yè)受理服務(wù)指南》,完善園林綠化工程受理服務(wù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。
邀請市局相關(guān)部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心專家召開流程規(guī)范評估會,對梳理標(biāo)準(zhǔn)的全面性、規(guī)范性進行綜合評估。
監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的`問題,及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》(附件1),并提出相關(guān)工作推薦。
2、二季度組織全體受理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輪崗培訓(xùn),全面掌握各個受理項目的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。
6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務(wù)業(yè)務(wù)熟悉、規(guī)范操作進行專項檢查。
監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》,并提出相關(guān)工作推薦。
3、三季度推進受理流程和受理業(yè)務(wù)的全面貫標(biāo),鞏固原有行為、場所的達標(biāo)。
每月選勸窗口服務(wù)日”對受理相對人進行問卷調(diào)查,對受理窗口服務(wù)滿意度進行測評。
監(jiān)察工作小組根據(jù)測評中反映的問題,及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》,并提出相關(guān)工作推薦。
4、四季度對四項貫標(biāo)進行全面總結(jié),查找存在問題,落實整改措施,推進工作完善。
監(jiān)察工作小組對綜合受理服務(wù)工作做出整體評價,完成《效能監(jiān)察結(jié)果報告表》(附件2)上報市局。
六、工作要求
1、統(tǒng)一認識,逐步推進。站全體要正確認識行政效能監(jiān)察對受理服務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督、促進作用,在有序推進工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。
2、突出重點,兼顧全面。今年圍繞站重點工作,選取綜合受理服務(wù)窗口為監(jiān)察項目,力爭在全面貫標(biāo)上實現(xiàn)突破。其他招投標(biāo)管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作也應(yīng)明確節(jié)點進度,自我督促,提高水平。
3、多措并舉,提升實效。綜合受理科應(yīng)加強科技信息化技術(shù)等運用,提高管理服務(wù)效率;監(jiān)察機構(gòu)要綜合聽取專家、領(lǐng)導(dǎo)、職工、受理相對人的意見,做出全面評價,有力提升工作實效。
監(jiān)察建議書8
xx縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局:
我中心對1月25日某網(wǎng)絡(luò)論壇上反映的':“xxxx建設(shè)規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’,無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位,在辦事過程中附加額外條件,外出辦事未做好AB崗工作交接等問題,導(dǎo)致群眾辦事難并引發(fā)網(wǎng)上投訴,在社會上造成不良影響,損害了xxxx政府機關(guān)的形象。為此,我中心提出以下三點建議:
一、加強隊伍建設(shè)。要以此事件為契機,在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理,綜合整治“庸懶散慢”等不良問題,切實轉(zhuǎn)變機關(guān)干部工作作風(fēng),提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內(nèi)部行政管理,嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務(wù)工作制度。
三、追究相關(guān)責(zé)任。對照《浙江省影響機關(guān)工作效能行為責(zé)任追究辦法》),建議對當(dāng)事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調(diào)離工作崗位效能責(zé)任追究。
請將整改及處理結(jié)果于2月5日前以書面形式反饋我中心。
xxxx縣機關(guān)效能監(jiān)察投訴中心
20xx年x月x日
監(jiān)察建議書9
洞頭縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局:
我中心對1月25日某網(wǎng)絡(luò)論壇上反映的:“洞頭建設(shè)規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’,無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位,在辦事過程中附加額外條件,外出辦事未做好AB崗工作交接等問題,導(dǎo)致群眾辦事難并引發(fā)網(wǎng)上投訴,在社會上造成不良影響,損害了洞頭政府機關(guān)的'形象。為此,我中心提出以下三點建議:
一、加強隊伍建設(shè)。要以此事件為契機,在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理,綜合整治“庸懶散慢”等不良問題,切實轉(zhuǎn)變機關(guān)干部工作作風(fēng),提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內(nèi)部行政管理,嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務(wù)工作制度。
三、追究相關(guān)責(zé)任。對照《浙江省影響機關(guān)工作效能行為責(zé)任追究辦法》(浙委辦2號),建議對當(dāng)事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調(diào)離工作崗位效能責(zé)任追究。
請將整改及處理結(jié)果于2月5日前以書面形式反饋我中心。
洞頭縣機關(guān)效能監(jiān)察投訴中心
20xx年1月29日
監(jiān)察建議書10
xx局黨委:
20xx年xx至xx月,縣紀(jì)委會同xx局黨委對該局下屬的xx公司經(jīng)理xx的有關(guān)問題進行了初步核實,發(fā)現(xiàn)以下問題:
1、按照公司財務(wù)制度,經(jīng)理的手機話費由公司支部書記審核簽字。從20xx年xx月到20xx年xx月,經(jīng)理xx手機話費支出共計4679。13元,其中元話費無人簽字直接報賬,元話費自己簽字報銷,違反了公司的財務(wù)管理制度。
2、20xx年xx月xx日,公司領(lǐng)導(dǎo)班子會研究決定給每個職工按內(nèi)部控制價批銷200斤玉米種子。經(jīng)理xx擅自改變公司決定,給職工按低于內(nèi)部價大量批銷玉米種子,共批給職工劉xx1600斤、張xx920斤、王xx825斤。副經(jīng)理李xx從公司低價購買玉米種子3100斤。以上四人低價購買的.玉米種子,除少量自用外,大部分銷售給親友和群眾。
3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會研究,擅自決定從商販?zhǔn)种匈徺I精品圖書三套,價值20xx余元。圖書買回后,未按公物進行登記,長期保存在個人手中。
鑒于上述問題情節(jié)輕微,可不追究紀(jì)律責(zé)任,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機關(guān)案件檢查工作條例》第十四條第(二)項、《案件檢查工作條例實施細則》第十一條的規(guī)定,經(jīng)20xx年xx月xx日縣紀(jì)委會議研究,提出如下處理意見:
1、副經(jīng)理李xx、職工劉xx、王xx、張xx從公司低價購買玉米種子向群眾銷售,侵害了公司利益。根據(jù)今年玉米零售價、對外調(diào)撥價,對他們四人每人扣除公司內(nèi)部規(guī)定的200斤種子外,超出部分,每斤按0。4元退款,退款予以收繳,其中李xx應(yīng)退1160元、劉xx應(yīng)退560元、張xx應(yīng)退288元、王xx應(yīng)退250元;
2、對該公司近年來購買的高價圖書逐一清理,按公物進行登記,加強管理;
3、幫助該公司健全財務(wù)管理、重大事項領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等相關(guān)制度,堵塞漏洞,完善管理。
上述處理意見,請你局黨委負責(zé)辦理,并將辦理結(jié)果及時報告縣紀(jì)委。
建議人:
時間:
監(jiān)察建議書11
xxxxx:
xxxx對你單位xxxxx效能監(jiān)察。通過檢查,發(fā)現(xiàn)你單位在xxxxx的情況下,存在xxxxxxxxxx,針對此情況,建議你單位制定《xxxxxxxxxx》,望你單位密切配合,給予支持。
請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結(jié)果函告本部門。
建議單位:xxx
20xx年x月x日
監(jiān)察建議書12
xx股份有限公司:
20xx年10月25日,根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》(襄陽安監(jiān)[20xx]27號)要求,市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察,執(zhí)法人員實地察看了文件資料,下達了現(xiàn)場檢查記錄。20xx年11月2日下達了《責(zé)令限期整改指令書》,20xx年3月28日對整改情況進行了復(fù)查。根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議:
根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項目的'安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,形成書面報告,并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項目(鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園)未認真落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定。建議你單位按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目(鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園)的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,形成書面報告,并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案,嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。
上述建議,希望xx股份有限公司認真加以落實,對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行為,市執(zhí)法支隊將依法予以處理,由此造成事故的,將從嚴追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
監(jiān)察建議書13
不合格項:
。1)項目部內(nèi)部控制風(fēng)險識別、評估與防范方面沒有相關(guān)制度(吳超)
(2)為保證內(nèi)控目標(biāo)實現(xiàn)而制定政策、制度方面,未書面獲取國家基本政策,有項目部的物資管理制度,沒有明確的程序手冊。(張陽)
(3)未制定年度物資管理目標(biāo)(葛會云)
。4)采購原則符合性方面,查采購前市場調(diào)研資料,市場調(diào)研無標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和程序,無標(biāo)準(zhǔn)制式和格式。(葛會云)
。5)合同執(zhí)行方面,供料對賬不及時。(張陽)
。6)進場驗收方面,報檢數(shù)量與進場驗收數(shù)量存在計量單位不一致的情況,換算數(shù)量出現(xiàn)誤差。(楊鉆)
待定項:
(1) 業(yè)務(wù)流程三個層面崗位設(shè)置方面,制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。(吳超)
(2) 內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定方面,查無物資類的控制目標(biāo)。(葛會云)
(3) 人力資源政策、培訓(xùn)、崗位能力要求方面,查無相關(guān)制度。(葛會云)
(4) 崗位配置方面,查無崗位編制計劃,項目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓(xùn)。(葛)
(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面,項目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內(nèi)容,但沒細化至激勵約束、流程控制方面,沒有針對具體崗位的道德要求標(biāo)準(zhǔn)。(葛)
。6)查無根據(jù)實際情況對項目部物資管理辦法的`修訂與修改。
。7)各級機構(gòu)職責(zé)分工方面,未對作業(yè)隊的物資管理權(quán)責(zé)有相關(guān)規(guī)定。(楊鉆發(fā))
(8)資源調(diào)查方面,實施了資源調(diào)查,但無標(biāo)準(zhǔn)格式。(葛)
。9)管理層對業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制認識、管理風(fēng)格。(葛)
。10)對供方已進行評價工作,因新開工項目,未進行供方再評審考核工作。
。11)對賬管理方面,存在沒有及時對賬的情況。(張陽)
。12)物資檢查方面,因新開工項目,未進行過項目部物資檢查。
監(jiān)察建議書14
關(guān)于印發(fā)監(jiān)察建議整改報告格式的通知 公司屬各部門、分廠:
我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們,請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告,并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求,將紙質(zhì)版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。
附件:監(jiān)察建議整改報告格式。
監(jiān)察部 20xx.9.17
附件:
關(guān)于《加強質(zhì)檢部設(shè)備管理監(jiān)察建議》的整改報告
效能監(jiān)察辦公室(監(jiān)察部)/監(jiān)察部:
質(zhì)檢部接到《關(guān)于加強質(zhì)檢部設(shè)備管理的監(jiān)察建議》(〔20xx〕監(jiān)建字第×號)后,就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論,按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實,F(xiàn)將整改和落實情況匯報如下:
一、監(jiān)察建議1:全面了解設(shè)備備品備件需求,及時向生技部報送需要計劃;加強與采購口的溝通聯(lián)系,跟蹤處采購過程,督促采購口按時采購到貨。
整改情況(或整改措施):結(jié)合當(dāng)前設(shè)備運行情況,已對設(shè)備目前所需及可能需要的`備件進行整理,在上半年備件計劃的基礎(chǔ)上已經(jīng)向生技部報送了質(zhì)檢部下半年的備品備件需求計劃,并及時與采購口溝通聯(lián)系,針對設(shè)備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設(shè)備故障問題,其中ATM兩臺硅片分選設(shè)備已談好維修合同,待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺FORTIX分選設(shè)備合同正在協(xié)商之中,合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。
二、監(jiān)察建議2:嚴格按照《太陽能電力公司質(zhì)量記錄控制程序》記錄填寫表格。
整改情況(或整改措施):按照質(zhì)量記錄控制程序已對各設(shè)備記錄、表格及內(nèi)容格式規(guī)范化,做到表格內(nèi)容的真實、完整、清晰、準(zhǔn)確、及時。新制定發(fā)行的《設(shè)備日常點檢記錄表》及《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》也對設(shè)備記錄的完整進一步加強規(guī)范。
三、監(jiān)察建議3.編制設(shè)備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊,按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)。
整改情況(或整改措施):質(zhì)檢部各設(shè)備《定期保養(yǎng)計劃》及《年度保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已經(jīng)完成并簽字發(fā)行,各設(shè)備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起,已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設(shè)備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。
四、監(jiān)察建議4.加強設(shè)備檔案管理,建立設(shè)備技術(shù)檔案資料臺帳及借閱臺帳,規(guī)范借閱程序。
整改情況(或整改措施):在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行,設(shè)備技術(shù)資料包括新制定發(fā)行的設(shè)備維修手冊,設(shè)備使用說明書,設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書,臺帳已建立,附借閱登記表。
五、監(jiān)察建議5.加強培訓(xùn)力度,提高員工的業(yè)務(wù)知識水平和設(shè)備操作能力,且做好各項培訓(xùn)記錄。
整改情況(或整改措施):已對新編設(shè)備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設(shè)備操作人員及組長進行培訓(xùn),并做好記錄。接下
來針對設(shè)備運行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)并記錄,并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。
附件:整改材料
質(zhì)檢部(蓋章)20xx年10月XX日 備注:
1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。
2.將整改材料作為附件與整改報告一同報送。
3.設(shè)備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為:效能監(jiān)察辦公室(監(jiān)察部)。
4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為:監(jiān)察部。
5.紙質(zhì)版整改報告要求正反面打印。
監(jiān)察建議書15
近年來,在各級黨委、政府和紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)重視下,紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作取得了明顯成效,但是隨著社會和經(jīng)濟的不斷發(fā)展,各種深層次的矛盾逐漸顯露出來,影響社會穩(wěn)定的因素有所增加,群眾每年來信來訪數(shù)量總體處于穩(wěn)中有升水平。從近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦的紀(jì)檢信訪舉報件來看,可以說是群眾通過正常渠道上訪與越級上訪、重復(fù)上訪、多頭上訪、纏訪并存。因此,如何做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)信訪舉報工作,解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題,是紀(jì)檢監(jiān)察干部必須深思的一個問題。
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)信訪舉報工作中存在的問題
一是匿名***件所占比例居高不下。從歷年來受理的紀(jì)檢信訪舉報(來信、來電、來訪)來看,大多為匿名舉報件。在這類信訪案件查辦中,難以得到舉報人的繼續(xù)幫助,給案件的迅速查處帶來困難,直接影響了紀(jì)檢立案率。
二是越級信訪仍占據(jù)較高比重。有些信訪人不按程序逐級反映問題,動則越級反映、錯誤地認為越向級別高的領(lǐng)導(dǎo)和部門反映、問題的解決就越快。
三是多頭舉報。有些信訪人為引起社會重視,不論部門是否是有受理調(diào)查權(quán)限,都將所舉報的問題一一投遞,這樣做不但給紀(jì)檢機關(guān)造成調(diào)查取證難,也不利于信訪保密。
四是重復(fù)舉報多。重復(fù)***件在歷年來受理的來信來訪中都占據(jù)一定的比率,尤以村(居)換屆選舉期間為最。大有不達目的,信訪不止的趨勢。
五是舉報線索質(zhì)量不高。從歷年來的實踐看,除少數(shù)舉報的問題有可查性外,大部份的舉報線索是聽到或是看到的表面現(xiàn)象,或是個人猜測,沒有實質(zhì)性內(nèi)容、線索也不清晰,導(dǎo)致立案查處率不高,也增加了工作量。
六是老上訪戶、纏訪戶問題。他們不僅上訪次數(shù)頻繁,并且聽不進信訪工作者的解釋,他們的思想上存在著大鬧大解決,小鬧小解決,不鬧不解決的錯誤看法,以致動則揚言上省進京或向新聞媒體反映。妨礙了信訪工作的正常開展。
七是聯(lián)名信件署名人數(shù)不實。有些信訪人為了引起有關(guān)部門的重視,在信件中擅自將不愿或不明情況的群眾的姓名簽上,以顯示信訪人數(shù)眾多或有聲勢。
二、原因淺析
一是舉報者怕打擊報復(fù)。在處理來信來訪和信訪案件的調(diào)查中我們感到,大多數(shù)舉報人最擔(dān)心的是遭到打擊報復(fù)。相對而言,舉報人所處的地位是弱勢,而被舉報人都是具有領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的人或是掌握一定權(quán)力的人,從而使舉報人有后顧之憂。
二是處理信訪方式簡單。有的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、工作人員對待信訪群眾采取拖拉,推諉的態(tài)度,將信訪群眾拒之門外或是在處理問題上方式方法簡單、粗暴,臉色難看,三言兩語就打發(fā)上訪群眾,使信訪群眾無處申訴,造成信訪群眾越級上訪等。
三是工作不透明。有的'黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、工作人員辦事透明度不夠,宣傳教育解釋工作不到位,給群眾造成“官官相護”的錯覺,群眾為討一個“說法”,因而上訪。
四是以上壓下。少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部,工作人員在處理問題時信奉采取“高壓”政策,使群眾口服心不服,怨氣大。有的甚至在從事公務(wù)活動中與群眾發(fā)生糾紛,不能克制自己,并且揚言“隨便你去告”等語言,群眾氣不過而上訪。
五是舉報者怕得罪人,F(xiàn)實生活中,對腐敗現(xiàn)象,群眾是最忿恨的,但對腐敗行為的舉報,有時被認為是“多管閑事”,“多一事不如少一事”的觀念還深深地存在于人們的腦海中,因此,舉報人不愿實名舉報也是原因之一。
六是辦事效率不夠高。對群眾的來信來訪辦理周期長,有些久拖不決,當(dāng)然有時存在諸多因素,這些因素就造成重復(fù)信訪的主要原因。
七是少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)法執(zhí)紀(jì)不公,難以服眾,也是造成群眾信訪的主要原因。
三、幾點建議
一是提高思想認識,加強對紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作的領(lǐng)導(dǎo)。紀(jì)檢監(jiān)察干部應(yīng)充分認識到,人民群眾通過來信、來訪向紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)反映問題,實質(zhì)是對紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)的信任,處理好群眾信訪的問題,是切實履行全心全意為人民服務(wù)宗旨,努力維護廣大人民群眾根本利益的具體體現(xiàn)。紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)要從維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局、密切黨和群眾血肉聯(lián)系的高度,充分認識做好信訪舉報工作的重要性和緊迫性,切實加強對紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)信訪舉報工作的領(lǐng)導(dǎo),始終把信訪舉報工作作為一項重點工作來抓,完善信訪工作責(zé)任制度,建立健全應(yīng)急處理機制、定期召開黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢專職人員信訪問題專題會議,研究紀(jì)檢信訪工作中存在的問題和困難,提出解決措施,推動信訪舉報工作規(guī)范有序地開展。
二是重視源頭治理,做好信訪的預(yù)防和處臵工作。信訪反映的問題,大部分發(fā)生在基層,基層工作既是群眾上訪的源頭,又是解決問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從源頭上解決好群眾關(guān)心的熱點、難點問題已成為當(dāng)前做好信訪工作的關(guān)鍵。如何做好信訪的預(yù)防和處臵工作呢?一要加強宣傳和引導(dǎo),規(guī)范信訪行為,維護信訪秩序。加大信訪舉報法規(guī)的宣傳力度,教育群眾樹立法制觀念,以理性合法的方式反映問題,自覺遵守信訪秩序。開通紀(jì)檢信訪工作網(wǎng)絡(luò)舉報渠道,暢通雙向反饋渠道,做到上情下達,下情上達,努力營造良好的舉報環(huán)境。認真查處打擊報復(fù)案件,為群眾信訪舉報提供便利條件。探索信訪舉報工作辦事公開,自覺接受群眾監(jiān)督。二要轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),變?nèi)罕娚显L為干部下訪。主動下到基層,深入到問題多、群眾信訪活躍的重點村組、重點上訪對象、特殊群體、弱勢群體等進行調(diào)查研究,聽取意見,了解掌握群眾的需求和思想動態(tài),及時排查解決群眾反映的“熱點、難點”問題,找準(zhǔn)信訪“癥結(jié)”,做好“預(yù)警”處理。三要加大初信初訪的處理力度,力爭就地解決問題。對群眾反映的應(yīng)該解決也能夠解決的問題,一定要盡快加以解決,對群眾要求處理但由于客觀條件限制一時解決不了的問題,要耐心細致地做好說服解釋工作,并積極創(chuàng)造條件,爭取早日得到解決。做到一個問題一個問題地處理,不推諉,不扯皮,不上交矛盾,確保群眾反映的問題能夠得到及時、合法、有效的解決。四要堅持“以人為本”的理念,把維護人民群眾根本利益作為科學(xué)決策、依法決策、民主決策的出發(fā)點和落腳點,避免盲目決策、武斷決策產(chǎn)生誘發(fā)群眾來信、上訪的苗頭和隱患。五要建立健全鄉(xiāng)、村信訪工作信息員網(wǎng)絡(luò),作為紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)信訪工作的“電子眼”,掌握基層信訪苗頭,定期或不定期報告信訪信息,便于紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)掌握信訪工作主動權(quán)。六要建立健全信訪易發(fā)問題排查化解機制。成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記為組長的紀(jì)檢信訪突出問題應(yīng)急工作小組,明確成員任務(wù)分工,制定紀(jì)檢信訪突出問題應(yīng)急預(yù)案,以防范違紀(jì)違法問題為切入點,為把紀(jì)檢信訪工作的重心由事后調(diào)查處理轉(zhuǎn)移到事前排查化解上來,堅持經(jīng)常排查與集中排查相結(jié)合,及時了解掌握可能發(fā)生紀(jì)檢信訪問題的領(lǐng)域和方向,做到信訪矛盾激化問題發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好,從源頭上預(yù)防群體性突發(fā)事件的出現(xiàn)。
三是加強換位思考,切實維護群眾的合法權(quán)益。一要牢固樹立群眾觀念,正確認識和對待群眾的合理訴求。以群眾合法合理的意愿、期待和要求作為工作的出發(fā)點和歸宿,把群眾的呼聲和愿望作為第一信號,把群眾的需求作為第一動力,把群眾滿意作為衡量紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作的第一標(biāo)準(zhǔn)。從化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟發(fā)展的高度,認真妥善處理好群眾信訪舉報工作。二要樹立“信訪工作無小事”的思想,轉(zhuǎn)換工作思維,善于站在不同的角度設(shè)身處地為群眾著想,切忌把為群眾辦事看成是找麻煩,把檢舉揭發(fā)的群眾看成是“刁民”,要把群眾來信、來訪看作是對反腐倡廉工作的一種鞭策和對紀(jì)檢監(jiān)察干部的提醒、警示。三要注重情、理、法的結(jié)合,深懷愛民之心,真誠地接受群眾傾訴,帶著深厚感情,做深入細致的工作。以情感人,寓情于理,依法辦事,爭取群眾的理解支持,妥善處理每一件可能侵害群眾的合法權(quán)益的信訪問題,逐步化解矛盾,避免事態(tài)擴大,引發(fā)群眾信訪。
四是強化監(jiān)督機制,加強對信訪舉報件的管理。按照“分級負責(zé)、歸口辦理”和“誰主管,誰負責(zé)”的原則,建立健全領(lǐng)導(dǎo)親自閱信和接待來訪制度,建立聯(lián)席會議工作機制、信訪問題排查調(diào)處機制、社會參與解決糾紛機制、首訪責(zé)任制、集體訪應(yīng)急處理機制和處理重大集體訪協(xié)調(diào)機制,加強協(xié)調(diào)配合,形成解決問題的整體合力。建立健全并嚴格執(zhí)行信訪舉報工作責(zé)任制,把責(zé)任落實到單位,落實到個人。對移送的信訪舉報件要建立反饋制度,對交辦、轉(zhuǎn)辦的重要舉報件要建立檔案并加強督辦催辦。對上級機關(guān)交辦的信訪問題要認真處理,并按照要求及時反饋。對署名舉報的,按要求進行限期答復(fù)。通過強化內(nèi)部管理和制約,努力推進信訪工作機制的創(chuàng)新,不斷完善科學(xué)規(guī)范的信訪處理程序,形成信訪工作合力,提高解決問題的效率,使信訪舉報件的管理和處理更規(guī)范、更有效。
五是加強隊伍建設(shè),提高信訪干部的素質(zhì)能力。信訪干部的素質(zhì)決定著信訪舉報工作的水平,建設(shè)一支高素質(zhì)的信訪干部隊伍,是完成新形勢下信訪舉報工作各項任務(wù)的組織保證。一要強化學(xué)習(xí),提升紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)。紀(jì)檢監(jiān)察干部要聯(lián)系本部門信訪舉報工作的實際,加強對案件檢查、案件審理及金融、科技、法律等知識的學(xué)習(xí),提高政策水平和整體素質(zhì),不斷提高解決問題、化解矛盾、疏導(dǎo)群眾的能力。二要加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升紀(jì)檢監(jiān)察干部處臵信訪舉報工作的能力。第一,要在“傳”字上做文章。建議每年至少召開一次全市紀(jì)檢信訪工作經(jīng)驗交流會,查找工作中的不足,推廣好的工作經(jīng)驗。第二,要在“幫”字上下功夫。就我市而言,由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記變換頻繁,從而導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)在查辦紀(jì)檢信訪案件中業(yè)務(wù)不熟,工作開展較為困難。為此,建議市紀(jì)委在鄉(xiāng)鎮(zhèn)請求協(xié)助查處信訪案件時,從信訪件立案開始,選派專人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“幫”到信訪案件查辦結(jié)案,相信經(jīng)過1-2次的幫助,鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)能獨立查辦紀(jì)檢信訪案件了。第三,要做好一個“帶”字。建議市紀(jì)委信訪室在查辦重大信訪舉報案件中抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察干部參與,讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢干部在“帶”中學(xué)習(xí),“學(xué)”中悟道,從而積累案件查辦經(jīng)驗,提升自身辦案能力。三要建立紀(jì)檢信訪舉報工作激勵機制。建議每年對紀(jì)檢信訪舉報工作做得較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢干部實行獎勵,提升其工作積極性。建議組織人事部門要重視對基層紀(jì)檢信訪干部的培養(yǎng)重用,讓會干事、能干事、干成事的人有平臺。