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后勤物資管理制度
在現(xiàn)在社會(huì)，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的后勤物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
后勤物資管理制度1
第一章總則
第一條為加強(qiáng)和規(guī)范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進(jìn)后勤各項(xiàng)事業(yè)順利開展，根據(jù)后勤保障部實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達(dá)到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品。
�。ㄒ唬┎牧�，是指因使用消耗后不能恢復(fù)原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學(xué)試劑和建筑材料等。
1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調(diào)味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。
3.化學(xué)試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
�。ǘ┑椭的陀闷�，是指未達(dá)到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但耐用期在一年以上，能夠獨(dú)立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設(shè)備設(shè)施等。
1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。
2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標(biāo)卡尺等。
3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、貨架等。
4.辦公設(shè)備設(shè)施：打印機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、傳真機(jī)、移動(dòng)硬盤、計(jì)算器、熱水壺等。
5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。
�。ㄈ┮缀钠�，是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產(chǎn)物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。
1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。
2.辦公用品：文具、打印耗材等。
3.勞保用品：防護(hù)服、鞋、面具、口罩等。
4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。
5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。
6.衛(wèi)浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。
第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務(wù)保障和經(jīng)營(yíng)等工作中所用物資的管理適用本辦法。
第四條物資管理的主要任務(wù)是建立與學(xué)校后勤事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的物資管理體制機(jī)制，建立健全物資管理規(guī)章制度；加強(qiáng)內(nèi)控管理和廉政建設(shè)，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費(fèi)和流失。
第五條物資管理堅(jiān)持的基本原則：
�。ㄒ唬┍Ｕ闲枨笈c預(yù)算管理相結(jié)合；
�。ǘ┙y(tǒng)籌管理與具體負(fù)責(zé)相結(jié)合；
�。ㄈ┪镔Y使用與效益評(píng)價(jià)相結(jié)合；
第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條后勤保障部物資管理工作實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作，部門負(fù)責(zé)，責(zé)任到人”的管理模式。
第七條后勤保障部成立物資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資管理工作。后勤保障部部長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管采購、內(nèi)部控制工作的副部長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室、人力資源辦公室、節(jié)能與信息化辦公室、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組、各中心負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。
第八條職能部門按職責(zé)分工參與物資管理工作。
�。ㄒ唬┎晒┺k公室主要職責(zé)：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)牽頭總體協(xié)調(diào)后勤保障部物資管理工作；負(fù)責(zé)制定后勤保障部物資管理制度及其他規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)大宗物資集中采購項(xiàng)目的組織實(shí)施（包括需求計(jì)劃收集匯總、采購申報(bào)、招標(biāo)評(píng)審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負(fù)責(zé)對(duì)后勤保障部各部門物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。
（二）綜合辦公室主要職責(zé)：作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細(xì)則；負(fù)責(zé)匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品類物資的驗(yàn)收、發(fā)放和財(cái)務(wù)結(jié)算等管理工作；負(fù)責(zé)辦公類低值耐用品的回收和處理。
�。ㄈ┯�(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)物資管理工作中經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支付、結(jié)算等管理；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購資金以及費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)廢舊物資處置資金的管理，實(shí)施相應(yīng)的賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資管理工作全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
�。ㄋ模┤肆Y源辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品進(jìn)行統(tǒng)籌管理，制定勞保類物資管理細(xì)則。
�。ㄎ澹┕�(jié)能與信息化辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)組織編制后勤保障部物資管理信息化建設(shè)方案;負(fù)責(zé)物資管理信息化的`技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進(jìn)、信息安全和運(yùn)行維護(hù)等管理工作。
�。┓⻊�(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組職責(zé)：負(fù)責(zé)物資管理、使用的內(nèi)控檢查；負(fù)責(zé)受理物資管理工作中的投訴舉報(bào)。
第九條使用部門負(fù)責(zé)人是本部門物資管理工作的第一責(zé)任人。使用部門負(fù)責(zé)本部門物資日常管理工作，主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)落實(shí)學(xué)校及后勤保障部物資管理規(guī)章制度；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)提出本部門物資需求計(jì)劃和技術(shù)規(guī)范；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)本部門使用和管理物資的采購、驗(yàn)收、出入庫管理和處置等工作。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)本部門物資使用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作，接受物資管理部及上級(jí)主管部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)本部門物資管理的其他相關(guān)工作。
第三章物資日常管理
第十條使用部門在做物資計(jì)劃與采購申報(bào)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持“緊扣預(yù)算、合理計(jì)劃、程序規(guī)范、勤儉節(jié)約”的原則。
第十一條物資采購及驗(yàn)收按照《后勤保障部采購管理實(shí)施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務(wù)驗(yàn)收管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條使用部門應(yīng)安排人員（下稱物資管理員）負(fù)責(zé)本部門物資采購計(jì)劃編制、申報(bào)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記、清查、處置和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。
物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責(zé)任人，人員更替交接時(shí)務(wù)必對(duì)賬、物進(jìn)行核對(duì)，在交接單上簽字確認(rèn)。
第十三條物資管理員應(yīng)對(duì)本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數(shù)量等。
低值耐用品日常管理可參照固定資產(chǎn)管理；因工作需要配備給相關(guān)工作人員使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借用登記、到期歸還和損毀報(bào)備制度；使用部門每半年對(duì)本部門所采購和管理的低值耐用品做一次清查。
第十四條使用部門對(duì)常用和專用物資可設(shè)庫房適量?jī)?chǔ)備，并設(shè)專職人員負(fù)責(zé)庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領(lǐng)用等相關(guān)人員應(yīng)按內(nèi)控不相容崗位進(jìn)行管理。
第十五條庫房物資要按種類分區(qū)、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標(biāo)識(shí)清楚；庫房環(huán)境要滿足物資倉儲(chǔ)條件，防止庫存物資發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。
第十六條建立庫房物資領(lǐng)取審批制度。一般物資在核算用量的基礎(chǔ)上按需領(lǐng)��；貴重、稀缺物資及危險(xiǎn)化學(xué)品要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。庫房管理員根據(jù)領(lǐng)取人提交的領(lǐng)取申請(qǐng)單辦理出庫手續(xù)，雙方核對(duì)無誤后在領(lǐng)取申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。物資領(lǐng)取出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則；低值耐用品的領(lǐng)取應(yīng)遵循“以舊換新”的原則。
第十七條建立物資管理臺(tái)帳制度。庫房管理員要嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，按種類、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量級(jí)別依據(jù)憑證做好物資出入庫記錄。
第十八條建立定期盤點(diǎn)制度。使用部門定期組織對(duì)本部門在用和庫存物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)（原則上每月不少于一次），及時(shí)反映本部門物資增減變動(dòng)和結(jié)存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據(jù)要求按時(shí)編制物資信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將盤盈盤虧、報(bào)損報(bào)廢及積壓物資造冊(cè)上報(bào)，及時(shí)處置。
第十九條建立未使用物資退庫制度。對(duì)從庫房領(lǐng)出未用的物資（餐飲原材料除外），領(lǐng)取人員應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，但待退庫物資必須質(zhì)量合格，無損傷，不影響再次領(lǐng)取使用。
第二十條危險(xiǎn)化學(xué)品按照《蘭州大學(xué)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法（試行）》管理。危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用，必須由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按需領(lǐng)取，即取即用。
第二十一條積壓、報(bào)損及更換下來的廢舊物資，使用部門應(yīng)妥善保管，造冊(cè)登記，按照“先報(bào)批，后處置”的原則，待提交部長(zhǎng)辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)履行審批手續(xù)后進(jìn)行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。
第二十二條庫房管理員對(duì)驗(yàn)收憑證、出入庫單據(jù)、廢舊物資處理記錄等材料均應(yīng)留檔備查，保存期不少于2年。
第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容納入年度考核內(nèi)容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結(jié)合的形式。
第二十四條計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室應(yīng)對(duì)各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進(jìn)行賬務(wù)控制。
第二十五條各部門應(yīng)設(shè)置與財(cái)務(wù)部門對(duì)口的二次分類賬對(duì)數(shù)量和金額進(jìn)行記錄；各庫房應(yīng)設(shè)置有品名、數(shù)量、單價(jià)的物品明細(xì)賬，按照品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量級(jí)別，對(duì)庫存各類物資根據(jù)有關(guān)憑證及時(shí)進(jìn)行增減和結(jié)存記錄。
第二十六條物資賬卡和收支單據(jù)按學(xué)校及后勤保障部的規(guī)定辦理，所有單據(jù)都必須有負(fù)責(zé)人、制單人和其它有關(guān)人員（如驗(yàn)收人、發(fā)料人）的簽章。賬（卡）及憑單據(jù)必須妥善保管不得隨意涂改。
第二十七條低值耐用品報(bào)賬時(shí)，使用部門需先進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室辦理低值耐用品登記手續(xù)，然后再憑發(fā)票和《低值耐用品登記單》報(bào)賬。
第二十八條報(bào)損、報(bào)廢、變價(jià)、調(diào)出和處置的物資需報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室辦理有關(guān)核銷手續(xù)。
第四章供應(yīng)商管理
第二十九條對(duì)供應(yīng)商的管理按照《后勤保障部物資供應(yīng)商管理制度（試行）》執(zhí)行。
第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究
第三十條物資管理職能部門、使用部門對(duì)物資日常管理和盤點(diǎn)、專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)、整改。
第三十一條物資采購活動(dòng)應(yīng)接受學(xué)校審計(jì)監(jiān)督，采購工作紀(jì)律執(zhí)行情況接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門檢查，具體采購業(yè)務(wù)接受學(xué)校采購管理部門指導(dǎo)。
第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，造成重大失誤，使學(xué)校和后勤保障部利益受到損失的應(yīng)當(dāng)追究其相應(yīng)責(zé)任，并對(duì)造成的損失予以賠償；對(duì)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀(jì)違法行為，將依紀(jì)依法追究責(zé)任。
第六章附則
第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據(jù)部門物資管理職責(zé)和實(shí)際使用情況制定相關(guān)管理和實(shí)施細(xì)則。
第三十四條本辦法未盡事宜，國(guó)家法律法規(guī)或?qū)W校制度文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行，由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發(fā)〔20xx〕2號(hào)）同時(shí)廢止。
后勤物資管理制度2
電工安全管理制度
1．電工必須負(fù)責(zé)合理、規(guī)范布設(shè)校園電源供應(yīng)系統(tǒng)，任何部門調(diào)整、改用電源必須征得管電人員的同意。
2．電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設(shè)備，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
3．電工對(duì)學(xué)校的電器設(shè)備，必須經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、老化應(yīng)及時(shí)修理，自身不能解決的要及時(shí)書面報(bào)告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，請(qǐng)求盡快解決，嚴(yán)防發(fā)生觸電事故。
4．電工對(duì)師生發(fā)現(xiàn)的報(bào)修電器，應(yīng)及時(shí)前往修理，如不能修復(fù)，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預(yù)防發(fā)生意外事故。
5．學(xué)校放假期間，電工對(duì)全校電路狀況應(yīng)進(jìn)行一次全面性的檢查，不需用電的部位統(tǒng)一切斷電源，確保假期安全。
（五）醫(yī)務(wù)人員安全管理制度
1．醫(yī)務(wù)人員要有高度的責(zé)任心、事業(yè)心，對(duì)每一個(gè)病人的身體健康負(fù)責(zé)，不得發(fā)生錯(cuò)診、誤診事故。
2．病員如實(shí)向醫(yī)務(wù)人員反映病情，醫(yī)務(wù)人員應(yīng)對(duì)癥下藥，對(duì)一些急病員、病情難斷定的應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)院治療，不得延誤治療時(shí)間。
3．醫(yī)務(wù)室進(jìn)藥渠道要規(guī)范，不得將過期、變質(zhì)的藥物用于師生，預(yù)防發(fā)生藥物事故。
4．醫(yī)務(wù)人員對(duì)全校師生進(jìn)行衛(wèi)生、防疫健康知識(shí)教育，做好常見傳染疾病的預(yù)防工作。
5．醫(yī)務(wù)人員督促有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生，嚴(yán)防集體中毒事故的發(fā)生。
�。┬@自行車安全管理制度
1．學(xué)生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。
2．進(jìn)入校園內(nèi)的自行車，實(shí)行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學(xué)校規(guī)定，分別停放到指定的車棚、場(chǎng)地去，嚴(yán)禁亂停亂放。
3．車輛進(jìn)棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內(nèi)不要存放任何個(gè)人用品。
4．在校園內(nèi)一般提倡推車行走，騎車者應(yīng)放慢速度，防止撞人。
5．不準(zhǔn)任何人偷騎他人車輛，未經(jīng)本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。
6．發(fā)現(xiàn)自行車被盜，失主應(yīng)及時(shí)報(bào)告校保衛(wèi)處（總務(wù)處）協(xié)同查處。
�。ㄆ撸┬@機(jī)動(dòng)車安全管理制度
1．機(jī)動(dòng)車進(jìn)入校園一律不準(zhǔn)鳴號(hào)，并減速慢行，載重車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入校園小路、草地，防止損壞環(huán)境、綠化。
2．機(jī)動(dòng)車進(jìn)校園應(yīng)服從校門衛(wèi)人員的指揮，按指定位置停放，嚴(yán)禁亂停亂放。
3．機(jī)動(dòng)車的車門，駕駛員應(yīng)及時(shí)將其關(guān)鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內(nèi)。除重大活動(dòng)外，平時(shí)車輛均由車輛持有者自行看管。
4．校園內(nèi)人員較多，行車時(shí)駕駛員應(yīng)特別注意安全，防止撞人、撞物。
�。ò耍┨柲軣崴靼踩芾碇贫�
1、太陽能熱水器的`使用必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測(cè)，校內(nèi)部門不得擅自同意使用。
2、負(fù)責(zé)太陽能熱水器工作人員應(yīng)持上崗證，有明確的操作規(guī)范，不準(zhǔn)隨便請(qǐng)他人代班操作。
3、太陽能熱水器應(yīng)實(shí)行定期檢測(cè)和定時(shí)檢修制度，檢驗(yàn)不合格的太陽能熱水器禁止使用。
4、負(fù)責(zé)太陽能熱水器工作要落實(shí)責(zé)任制，任何情況下不準(zhǔn)擅自離崗，要時(shí)刻注意水壓情況、進(jìn)水情況，嚴(yán)防發(fā)生爆炸事故。
�。ň牛┬�(nèi)教工宿舍安全管理制度
1．凡進(jìn)出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛(wèi)的管理。
2．外來人員來訪，須在門衛(wèi)處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進(jìn)入車輛按指定地點(diǎn)存放。
3．各住戶應(yīng)文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴(yán)禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生，加強(qiáng)計(jì)生工作和衛(wèi)生防疫工作，嚴(yán)防被盜、火災(zāi)等人為災(zāi)害出現(xiàn)，如遇突發(fā)情況，應(yīng)及時(shí)向公安或?qū)W校及管理人員匯報(bào)，加強(qiáng)安全保護(hù)意識(shí)、自我防范意識(shí)及能力。
4．管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心、嚴(yán)守有關(guān)規(guī)章和處理突發(fā)事件的能力，管理人員負(fù)有第一責(zé)任人職責(zé)。管理工作實(shí)行責(zé)任制和責(zé)任事故追究制。
后勤物資管理制度3
1、愛護(hù)公共物品,節(jié)約日常耗材,努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能,所有值班人員對(duì)所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí),對(duì)照物品清單,清點(diǎn)物品數(shù)目,仔細(xì)檢查物品的完好程度,使用狀況,確認(rèn)無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí),若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時(shí),及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào),并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長(zhǎng)雙方簽字確認(rèn)后再接班。
4、崗位物品的`使用、維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人,交接班時(shí)實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制。日常維護(hù)工作由各崗位值班人員負(fù)責(zé);班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督,隨時(shí)抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況,有問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
5、崗位物品自然損壞的,及時(shí)上報(bào)班長(zhǎng),由工程技術(shù)人員鑒定確認(rèn)后上報(bào)辦公室進(jìn)行維修;若確認(rèn)是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長(zhǎng)管理,存入倉庫,作好登記。由班長(zhǎng)作好出、入庫登記。交接時(shí)列入班長(zhǎng)交接內(nèi)容。
7、愛護(hù)宿舍內(nèi)公共設(shè)施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償,如找不出當(dāng)事人的,由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
后勤物資管理制度4
為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針，科學(xué)使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費(fèi)，給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進(jìn)行提供有力的后勤物資保障，現(xiàn)結(jié)合我院的實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負(fù)責(zé)提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。
2、負(fù)責(zé)提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛(wèi)生、綠化工具等。
3、負(fù)責(zé)提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的分類
依據(jù)物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。
材料：指一次性使用即消耗或不能復(fù)原的物資，如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購
1、材料的采購應(yīng)根據(jù)各部門工作任務(wù)的實(shí)際需要、工作計(jì)劃與庫存現(xiàn)有量相結(jié)合，有計(jì)劃地進(jìn)行采購。
2、保證材料的及時(shí)供應(yīng)，防止采購與需求的脫節(jié)而影響正常的工作，防止盲目大量購進(jìn)而造成的庫存積壓。
3、堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格把好購進(jìn)材料的質(zhì)量關(guān)，購進(jìn)材料時(shí)要查清所購材料的`名稱、型號(hào)與規(guī)格，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)辦理退、換、賠補(bǔ)手續(xù)。
4、采購人員對(duì)購進(jìn)的材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真的核查驗(yàn)收后方可辦理入庫手續(xù)。
四、物資材料的庫存
1、設(shè)置庫房和集中存放的場(chǎng)地，確定專職或兼職保管員進(jìn)行管理。
2、科學(xué)保管庫房?jī)?nèi)物資材料，做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標(biāo)志明顯、零整分開，建立卡片，卡物對(duì)號(hào)便于收發(fā)和檢查。
3、購入的物資材料須經(jīng)保管員驗(yàn)收后方可入庫，以保證材料的數(shù)量和質(zhì)量，材料入庫必須填寫入庫單，采購人員和保管人員須在發(fā)票、入庫單上簽字。
4、庫存材料數(shù)量合理科學(xué)，信息反饋及時(shí)，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)并與財(cái)務(wù)處核對(duì)帳目，做到帳帳相符，同時(shí)對(duì)庫存材料進(jìn)行帳物核對(duì)，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫發(fā)放
1、各部門領(lǐng)取材料須填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、用途、數(shù)量、領(lǐng)料人。材料組據(jù)此填寫出庫單，并發(fā)放材料。
2、經(jīng)常維修用材料，常用和專用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。
3、單項(xiàng)修繕工程或零星所需材料，必須單獨(dú)編報(bào)材料需用計(jì)劃，按計(jì)劃發(fā)料。
4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責(zé)任到人。
5、使用單位對(duì)多余材料，應(yīng)辦理退庫手續(xù)。
后勤物資管理制度5
為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用，貫徹學(xué)校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。
（二）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫單，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，并做好入庫登記。物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的'要求：
1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額，入庫時(shí)需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由經(jīng)手人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ㄆ撸﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交部門負(fù)責(zé)人（入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。
2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《入庫單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫，備注中填寫退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過保管員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。
四、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定
1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由保管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核簽字后處分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并制定采購計(jì)劃。
本制度由負(fù)責(zé)辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
后勤物資管理制度6
1、保管員應(yīng)依據(jù)庫房的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和存儲(chǔ)物資的種類，制訂物資儲(chǔ)存規(guī)劃，合理安排好貨位儲(chǔ)存。
2、不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存放，要嚴(yán)格分開儲(chǔ)存。
3、在物資分區(qū)分類的基礎(chǔ)上，將庫房所有貨位做出明顯標(biāo)記，以利于提高物資進(jìn)出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時(shí)間，減少差錯(cuò)，便于物資的統(tǒng)計(jì)，盤點(diǎn)檢查，做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲(chǔ)物資，對(duì)正在發(fā)生霉變的物資，應(yīng)立即采取措施，對(duì)不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達(dá)到殺死霉菌的目的；對(duì)怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時(shí)擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內(nèi)的'清潔衛(wèi)生，及時(shí)密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發(fā)育的環(huán)境條件，以達(dá)到防止害蟲對(duì)儲(chǔ)存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護(hù)和消防設(shè)備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。
7、嚴(yán)禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路，私自拆裝用電設(shè)施，以免造成嚴(yán)重火災(zāi)事故。
8、庫房?jī)?nèi)吸煙，防止火災(zāi)。
9、庫房管理人員、保管員應(yīng)堅(jiān)持日常檢查，每天上下班時(shí)對(duì)所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。
后勤物資管理制度7
一、凡醫(yī)院所需的`各種財(cái)產(chǎn)物資(除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外),均由后勤保障部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;
二、負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資,應(yīng)建立健全帳目,指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強(qiáng)管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜;
三、各科室所需物資,按月、季、年編制計(jì)劃送后勤保障部,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行購買,按計(jì)劃供應(yīng),實(shí)行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新;
四、各種物品、被服的報(bào)廢,要辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)報(bào)廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資,任何人不得私用。重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)損、報(bào)廢,及財(cái)產(chǎn)物資變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥,須根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評(píng)議,由后勤保障部審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)主管部門批準(zhǔn)處理,不得擅自處理;
五、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管及注銷工作。
后勤物資管理制度8
為加強(qiáng)對(duì)后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調(diào)劑與報(bào)廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場(chǎng)所變動(dòng)或工作內(nèi)容變化，以后不再使用的設(shè)備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報(bào)廢物資的設(shè)備；
2、一年內(nèi)沒有使用且完好的或可修復(fù)而未修復(fù)的設(shè)備；
3、新增添的`一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備；
4、重復(fù)購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的調(diào)劑
1、后勤管理處各中心應(yīng)對(duì)本部門所使用和保管的物資進(jìn)行不定期清查，對(duì)產(chǎn)生的閑置物資及時(shí)分析原因，寫出書面報(bào)告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報(bào)辦公室，由辦公室統(tǒng)一回收。
2、后勤管理處每年度對(duì)各中心資產(chǎn)狀況進(jìn)行一次清查，任何部門不得對(duì)處于閑置狀態(tài)的物資瞞報(bào)、漏報(bào)。
3、后勤管理處設(shè)立閑置物資周轉(zhuǎn)倉庫，收集并轉(zhuǎn)運(yùn)部分便于搬運(yùn)的物資，不便于轉(zhuǎn)運(yùn)的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產(chǎn)調(diào)撥單》后進(jìn)行閑置物資的調(diào)劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內(nèi)，后后勤管理處外”的原則。物資調(diào)入部門必須辦完調(diào)撥手續(xù)后方可利用。
5、如根據(jù)學(xué)校需要調(diào)劑到后勤管理處外的設(shè)備物資，原則上須報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應(yīng)由后勤管理處統(tǒng)一回收處理。
7、對(duì)后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學(xué)校財(cái)務(wù)處。
本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。
后勤物資管理制度9
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和院辦、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
二、總則
物品采購應(yīng)按照服務(wù)各科室工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。全體工作人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；采購物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴(yán)格按照政府采購管理辦法執(zhí)行；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報(bào)后批、集中采購、分期付款的.方式。對(duì)日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對(duì)規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
具體采購程序：
1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報(bào)辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報(bào)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價(jià)格作參考。
3、物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格。
4、結(jié)算對(duì)數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個(gè)月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。
五、采購物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財(cái)產(chǎn)保管人簽字驗(yàn)收，做到賬實(shí)相符，再由辦公室主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。
六、物品管理
1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度，由專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。
2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。
5、人員調(diào)動(dòng)或離退休后，應(yīng)自覺交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
6、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
七、附則
本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度自發(fā)布之日起施行。
后勤物資管理制度10
1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)約使用。
2、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目,專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強(qiáng)管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要,指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置,每年由各科報(bào)總務(wù)科匯總后報(bào)財(cái)務(wù)科。根據(jù)當(dāng)年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算,經(jīng)院辦公會(huì)討論后,由分管職能科室控制執(zhí)行。
4、總務(wù)科對(duì)報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)物資經(jīng)驗(yàn)證后確實(shí)已壞無法修理的要妥善處理,醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進(jìn)行變價(jià)處理的`收入一律上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)入賬。
5、重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢及財(cái)產(chǎn)物資的變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥,需根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評(píng)議,由總務(wù)科審核報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。
6、各科室要指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管和注銷工作。
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