餐飲采購(gòu)制度

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的餐飲采購(gòu)制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

餐飲采購(gòu)制度1

　　采購(gòu)活動(dòng)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開始，企業(yè)應(yīng)該有一個(gè)適合自己的管理，并能在采購(gòu)活動(dòng)中保證其靈活性的采購(gòu)工作流程，那一般企業(yè)的采購(gòu)流程是怎么樣的呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)餐飲部的.實(shí)際情況，來討論討論。

　　一、理順采購(gòu)流程

　　1、確定供貨商，簽訂供貨合同。

　　供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

　　其他類別：均由酒店采購(gòu)中心根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)。(在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購(gòu)員)。

　　簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　設(shè)立尋價(jià)員：由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在尋價(jià)基礎(chǔ)上再定價(jià)。

　　2、制定采購(gòu)計(jì)劃

　　廚房根據(jù)庫(kù)存及所需量填寫好菜品申購(gòu)單，并報(bào)廚師長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。菜品申購(gòu)單壹式叁聯(lián)，供貨商、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)、樓面根據(jù)庫(kù)存量，遵循最小庫(kù)存原則，上報(bào)申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)總經(jīng)理簽字方可，申購(gòu)計(jì)劃單壹式叁聯(lián)，采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

　　3、安排組織采購(gòu)

　　供貨商應(yīng)每晚21：20到收銀臺(tái)拿申購(gòu)單并簽字認(rèn)可；于第二日(或規(guī)定時(shí)間內(nèi))按質(zhì)按時(shí)按量送貨。采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃單及時(shí)采購(gòu)到位。

　　二、完善驗(yàn)貨制度

　　1.成立收貨小組由倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)(廚師長(zhǎng)指定人員)、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉(cāng)管員稱量，廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商叁方簽字認(rèn)可(收貨單壹式四聯(lián))，質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。(注)收貨單沒有倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商當(dāng)天簽字無效。供貨商憑收貨單結(jié)算。

　　2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量，廚師長(zhǎng)把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可，未用完者，過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉(cāng)管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

餐飲采購(gòu)制度2

　　一、原材料采購(gòu)

　　固定原材料采購(gòu)申購(gòu)單分別由前廳經(jīng)理和廚師長(zhǎng)、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購(gòu)部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　二、零星物料采購(gòu)

　　使用部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)收支、物資儲(chǔ)備情況確定采購(gòu)量，并填制請(qǐng)購(gòu)單后報(bào)送采購(gòu)部門。采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門制訂，呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。

　　三、物資以外的商品采購(gòu)

　　1.采購(gòu)申請(qǐng)單由使用單位申請(qǐng)經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　2.采購(gòu)實(shí)行歸口管理，即采購(gòu)部負(fù)責(zé)存貨采購(gòu)、物料采購(gòu)，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購(gòu)。

　　3.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)后請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。

　　四、采購(gòu)驗(yàn)貨制度

　　1.以下情況驗(yàn)收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。

　　2.驗(yàn)收基本程序：

　　a)值班店長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量，廚房值班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)核對(duì)是否和申購(gòu)物品一致，質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督價(jià)格是否合理；

　　b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測(cè)、手觸摸、耳聽等方式對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；

　　c)凡有外包裝的貨物必須打開驗(yàn)收，用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重；

　　d)采購(gòu)員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。

　　3.固定原材料采購(gòu)的`驗(yàn)收人員：值班經(jīng)理，倉(cāng)庫(kù)人員，廚房值班組長(zhǎng)三人。

　　4.零星物品驗(yàn)收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長(zhǎng))，倉(cāng)庫(kù)人員，采購(gòu)人員。

　　五、報(bào)損報(bào)丟制度

　　1.對(duì)固定用品的損壞、丟失制定合理的報(bào)損率，員工人為因素?fù)p壞餐具的由損壞人員照價(jià)賠償，顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則將認(rèn)定為損壞；

　　2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理?yè)p耗餐具；

　　3.賠償金額按餐具平均價(jià)格計(jì)算，無故丟失物品由丟失本人負(fù)責(zé)賠償，無事主的由物品所屬部門負(fù)責(zé)賠償；

　　4.餐具損耗額度為千分之二，合理?yè)p耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎(jiǎng)金中按實(shí)數(shù)扣除。

　　六、出入庫(kù)及領(lǐng)用制度

　　為方便部門運(yùn)營(yíng)，所有物品的出入庫(kù)及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉(cāng)庫(kù)，對(duì)領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　七、報(bào)價(jià)與詢價(jià)制度

　　財(cái)務(wù)部，采購(gòu)人員，前廳經(jīng)理與廚師長(zhǎng)，行政部定期對(duì)所有物資進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對(duì)于每天使用的原材料，根據(jù)市場(chǎng)行情每周二公開報(bào)價(jià)一次，并召開定價(jià)例會(huì)，例會(huì)有采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加，對(duì)供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對(duì)新增物資及大宗物資、零星緊急采購(gòu)的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)單才能報(bào)賬。

餐飲采購(gòu)制度3

　　為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。

　　采貯管理流程分采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購(gòu)工作。

　　第一條基本原則

　　1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；

　　2.嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；

　　3.加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；

　　4.所有采購(gòu)，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需按《緊急采購(gòu)管理流程》要求進(jìn)行采購(gòu)；

　　5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；6.采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買，不得隨意變更供應(yīng)商；7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；

　　第二條供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商：對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

　　3.確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員提交效果報(bào)告，由公司審批確定。

　　4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉(cāng)管員。

　　合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第三條市場(chǎng)調(diào)查原則

　　1.由財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

　　2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查.市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

　　3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。

　　4.出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

　　5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。

　　6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。

　　第四條采購(gòu)的定價(jià)原則

　　1.設(shè)立尋價(jià)員：由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

　　2.定價(jià)程序：由財(cái)務(wù)人員同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字以書面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

　　3.價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

　　(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

　　(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

　　(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

　　(4)魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

　　4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

　　第五條審購(gòu)程序

　　(一)耗用物品的審購(gòu)程序

　　1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，申購(gòu)單一式三聯(lián)(采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部門辦理。

　　2、需臨時(shí)采購(gòu)的零星低值物品由所需部門填寫申購(gòu)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購(gòu)不得超過兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫明，限時(shí)購(gòu)買。

　　(二)自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序

　　1、需貨部門根據(jù)庫(kù)存和使用情況填寫申購(gòu)物品清單，申購(gòu)單一式三聯(lián)(采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)部門辦理。

　　2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。

　　第六條采購(gòu)數(shù)量的確定原則為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購(gòu)的原則來確定日常的采購(gòu)數(shù)量。

　　(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。

　　1、此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。

　　(二)庫(kù)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購(gòu)數(shù)量。

　　1、此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式：最低庫(kù)存量=每日需用量__發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量__15天

　　第七條：貨物的驗(yàn)收原則

　　(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收

　　(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫明的.數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。

　　(三)驗(yàn)收人員：庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

　　(四)驗(yàn)收時(shí)間：每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)驗(yàn)收程序：

　　1、由庫(kù)管人員填寫“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。

　　2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購(gòu)單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。

　　第八條倉(cāng)庫(kù)管理

　　(一)、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。

　　(二)、貨物入庫(kù)

　　1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。

　　2、開出入庫(kù)驗(yàn)收單

　　3、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。

　　(三)、庫(kù)存保管

　　1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3、設(shè)“慢流動(dòng)表”，凡是庫(kù)存超過100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

　　(四)、發(fā)放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

　　2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。

　　第九條采購(gòu)事項(xiàng)

　　1、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購(gòu)單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購(gòu)買。

　　2、在采購(gòu)過程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購(gòu)部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

　　4、對(duì)采購(gòu)過程中發(fā)生的非正常損失(采購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨(dú)列明并說明原因。

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