信息系統(tǒng)管理制度（通用15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的信息系統(tǒng)管理制度，希望對大家有所幫助。
信息系統(tǒng)管理制度 1
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。
第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護(hù)用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權(quán)限的帳號密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:
（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。
�。ǘ┟艽a長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。
�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗證機(jī)制重新啟用賬戶。
（六）廠商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護(hù)與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；
�。ǘ┌椖浚壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；
應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：
（一）應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。
（二）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識。
第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：
�。ㄒ唬⿲Σ僮飨到y(tǒng)登錄帳號、權(quán)限、帳號持有人進(jìn)行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú嵤┎僮飨到y(tǒng)的備份和恢復(fù)計劃。
�。ㄈ┕芾硐到y(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。
（四）監(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng)補丁，并記錄。
（六）檢查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
（七）檢查服務(wù)器端口的開放情況。
�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認(rèn)帳號進(jìn)行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職,當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號進(jìn)行日常維護(hù)。
第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以內(nèi)。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳號進(jìn)行日常服務(wù)支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責(zé)：
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關(guān)安全管理。
�。ǘ⿲�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進(jìn)行管理，根據(jù)實際需要提出擴(kuò)容計劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進(jìn)行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú嵤⿺�(shù)據(jù)庫的備份及恢復(fù)計劃，根據(jù)備份計劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。
�。ㄋ模┍O(jiān)測有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
（五）檢查數(shù)據(jù)庫對主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。
第五章主機(jī)安全管理
第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。
第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿足主機(jī)的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時向上級主管部門反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。
第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實施對生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機(jī)終端用戶不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。
第二十一條計算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出生產(chǎn)工作場所。
第二十二條計算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的'活動，不得安裝與辦公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動。
第二十三條所有計算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機(jī)終端設(shè)備，必須及時升級操作系統(tǒng)補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時升級操作系統(tǒng)補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計算機(jī)終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉(zhuǎn)借他人使用。
第二十七條禁止在計算機(jī)終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設(shè)置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機(jī)關(guān)機(jī)。
第二十八條禁止在個人計算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動存儲設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設(shè)備連接到個人計算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動硬盤等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時對其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級系統(tǒng)補丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內(nèi)部計算機(jī)終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實時檢測功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
由于個人計算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計算機(jī)感染病毒程序的，必須及時切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對于因計算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時報告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門及時進(jìn)行處理。
第八章機(jī)房安全管理
第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。
第三十七條機(jī)房環(huán)境管理
（一）機(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運行的因素。
�。ǘC(jī)房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門窗必須封閉。
�。ㄈC(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
�。ㄋ模C(jī)房內(nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。
（五）必須嚴(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎�(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。
�。ㄆ撸C(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。
�。ǘ﹪�(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。
�。ㄈ┘訌姍C(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場后應(yīng)關(guān)閉工具電源。
�。ㄋ模C(jī)房內(nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。
�。ㄎ澹C(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
（六）消防系統(tǒng)需要定期委托請公司消防部門進(jìn)行檢查驗收。
（七）機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。
�。ò耍├子昙竟�(jié)要加強對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線及防護(hù)電路的檢修。
第三十九條機(jī)房內(nèi)部管理：
�。ㄒ唬C(jī)房管理實施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。
�。ǘC(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房內(nèi)整潔。
�。ㄈC(jī)房管理人員不做與工作無關(guān)的事情。
�。ㄋ模┪唇�(jīng)上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。
�。ㄎ澹z修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。
信息系統(tǒng)管理制度 2
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。
二、計算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機(jī)中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機(jī)中心人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。
八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對照《計算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的.情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨立運行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。
十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統(tǒng)管理制度 3
第一章總則
第一條為規(guī)范信息安全等級保護(hù)管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護(hù)國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本部門所使用和運營的信息系統(tǒng)分等級實行安全保護(hù)。
第三條在我院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，信息科負(fù)責(zé)醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級和保護(hù)的指導(dǎo)、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行本科室運營和使用的信息系統(tǒng)的定級保護(hù)工作。
第五條各科室應(yīng)當(dāng)依照本制度及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對運營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級保護(hù)的義務(wù)和責(zé)任。
第二章等級劃分和保護(hù)
第六條信息等級保護(hù)堅持堅持自主定級、自主保護(hù)的原則。信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級分為以下五級：
第一級為自主保護(hù)級，適用于一般的'信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導(dǎo)保護(hù)級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監(jiān)督保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害。
第五級為�？乇Ｗo(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害。
第三章等級保護(hù)的實施與管理
第八條信息系統(tǒng)運營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級，報到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級主管部門的審核和指導(dǎo)意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級工作。并完成相應(yīng)的安全保護(hù)和制度建設(shè)工作，對定為二級以上的信息系統(tǒng)按照相關(guān)規(guī)定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級確定后，運營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照國家信息安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開展信息系統(tǒng)安全建設(shè)或者改建工作。
第十條在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，運營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術(shù)服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計算機(jī)系統(tǒng)安全等級技術(shù)要求》（GA/T671-20xx）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步建設(shè)符合該等級要求的信息安全設(shè)施。
第十一條運營、使用部門應(yīng)當(dāng)參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規(guī)范，制定并落實符合本系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統(tǒng)運營、使用部門及其主管部門應(yīng)當(dāng)定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護(hù)制度及措施的落實情況進(jìn)行自查。經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護(hù)等級要求的，運營、使用部門應(yīng)當(dāng)制定方案進(jìn)行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級；新建信息系統(tǒng)在設(shè)計、規(guī)劃階段確定安全保護(hù)等級。
信息系統(tǒng)管理制度 4
日常工作制度
員工用機(jī)是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機(jī)、筆記本電腦等計算機(jī)設(shè)備（包括其外圍設(shè)備）。
員工用機(jī)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應(yīng)自覺愛護(hù)。員工不得擅自拆卸計算機(jī)或自行安裝更換硬件設(shè)備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務(wù)器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統(tǒng)保密管理
每一位員工應(yīng)對自己使用的計算機(jī)的信息安全負(fù)責(zé)。如果機(jī)內(nèi)存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認(rèn)證機(jī)制的系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置cmos開機(jī)密碼。開機(jī)密碼由使用者自己設(shè)置和保管。密碼遺忘，用戶自行負(fù)責(zé)。員工離開公司時，應(yīng)事先取消密碼，并通知信息中心核實后方可簽離。
每一位員工應(yīng)牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò)的密碼。密碼不應(yīng)放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉(zhuǎn)讓他人使用。涉及保密文件的用戶應(yīng)每兩個月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時，應(yīng)填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門主管簽字確認(rèn)后，由信息中心開設(shè)網(wǎng)絡(luò)登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權(quán)限。
員工離開公司時，應(yīng)到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認(rèn)所有網(wǎng)絡(luò)權(quán)限取消并簽字后，員工方可離開公司。
每一位員工應(yīng)積極主動的`檢查所使用的計算機(jī)內(nèi)是否有病毒。信息中心將在所有客戶機(jī)上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應(yīng)檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上拷貝文件之前，應(yīng)確認(rèn)文件不含有病毒。
內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用
每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。
電子郵件信箱應(yīng)作為公司內(nèi)部和與外部進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要工具之一。
各部門的公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內(nèi)部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內(nèi)，權(quán)限設(shè)置由相關(guān)部門填寫“網(wǎng)絡(luò)資源申請單”后經(jīng)由信息中心設(shè)置。
所有計算機(jī)都連接網(wǎng)絡(luò)打印，可隨時進(jìn)行打印。如有安裝設(shè)置問題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機(jī)房是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內(nèi)。
員工在使用計算機(jī)和任何網(wǎng)絡(luò)資源時，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線：xxx。
信息系統(tǒng)管理制度 5
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運行，有效地建設(shè)、保護(hù)和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運行風(fēng)險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內(nèi)部使用的信息管理系統(tǒng)的相關(guān)人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運行的資源和設(shè)備。
第三條信息系統(tǒng)的日常運行與維護(hù)，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)與信息系統(tǒng)供應(yīng)商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級等。
第二章信息系統(tǒng)操作管理制度
第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權(quán)限管理。
第五條信息系統(tǒng)設(shè)置管理員，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)公司部門機(jī)構(gòu)變化、人員信息變化而對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶設(shè)置和權(quán)限分配工作。
第六條系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)公司人員對應(yīng)的聘任崗位和崗位職責(zé)來設(shè)置用戶權(quán)限。
第七條用戶權(quán)限需要改變時，所在部門提出申請，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)管理員不得越權(quán)調(diào)整用戶功能權(quán)限的設(shè)置。
第八條用戶離職時，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權(quán)限，并記錄有關(guān)情況。
第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號進(jìn)行管理工作后，應(yīng)記錄有關(guān)操作情況。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集管理
第十條信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護(hù)、所屬專業(yè)維護(hù)、業(yè)務(wù)類別維護(hù)、區(qū)域信息維護(hù)、審批部門維護(hù)、管理類別分管、業(yè)務(wù)來源維護(hù)、咨詢評價師維護(hù)、歸檔資料維護(hù)、咨詢評價目的維護(hù)、業(yè)務(wù)類別分管、難度系數(shù)維護(hù)、合同分類維護(hù)、質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、客戶評價項目維護(hù)、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護(hù)。
第十一條信息系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務(wù)來源由分管副總負(fù)責(zé)維護(hù)，人力資源管理信息的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)；其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，系統(tǒng)管理員維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認(rèn)可后方可增加和修改，同時做好維護(hù)記錄。
第四章信息備案完整性規(guī)定
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機(jī)會。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場信息及時備案在系統(tǒng)，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”。如：“xxx公司年產(chǎn)xxx噸xxx產(chǎn)品項目”。
2.業(yè)務(wù)類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個項目有可研報告和節(jié)能報告兩個報告，則業(yè)務(wù)類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節(jié)能評估報告等。
3.委托單位需要填寫單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話和手機(jī)必選一個來填寫。
5.業(yè)務(wù)來源：按照來源填寫。
6.項目概況描述：需要體現(xiàn)項目單位、投資額、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進(jìn)一步開展跟蹤和服務(wù)工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經(jīng)理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項目備案的信息，開展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經(jīng)過同業(yè)主進(jìn)行溝通后的`信息錄入，是報價的基礎(chǔ)，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內(nèi)容。
第十五條項目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.對備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容等。
2.洽談內(nèi)容：記錄洽談的具體內(nèi)容、結(jié)果，雙方達(dá)成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問題等。是項目報價依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統(tǒng)對項目進(jìn)行業(yè)務(wù)評審的條件。
4.洽談記錄表明細(xì)欄中，確定項目名稱：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱+類型”。如：“xxx公司年產(chǎn)xxx噸xxx產(chǎn)品項目可行性研究報告”。
第六章項目執(zhí)行過程信息管理
第十六條實施計劃（項目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：
項目的合同簽定以后，進(jìn)入項目實施計劃階段；項目經(jīng)理必須根據(jù)簽定的服務(wù)合同，制定詳細(xì)的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務(wù)目標(biāo)和內(nèi)容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶，在服務(wù)內(nèi)容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請?zhí)嘏ぷ饔媱潱üぷ鞔缶V）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢?nèi)蝿?wù)的目的或產(chǎn)品用途；
2.明確委托任務(wù)的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；
3.委托方對咨詢產(chǎn)品有特殊要求是，應(yīng)列出報告的章節(jié)大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構(gòu)成方案，擬承擔(dān)工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數(shù)量及專家的作用；
6.明確項目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進(jìn)度，對外委工作質(zhì)量控制方案等。
第十七條校驗統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項目負(fù)責(zé)人對項目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對項目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。
第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：
由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)在合同約定范圍內(nèi)，與客戶進(jìn)行項目執(zhí)行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權(quán)人。
2.交流內(nèi)容：溝通內(nèi)容，達(dá)到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統(tǒng)中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據(jù)對方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經(jīng)理工作過程中收集與項目相關(guān)的設(shè)計或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內(nèi)容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
�。ㄒ唬╉椖客瓿珊螅椖拷�(jīng)理應(yīng)及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應(yīng)按辦公信息系統(tǒng)要求準(zhǔn)確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時，應(yīng)及時與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
�。ǘw檔文件的完整性及標(biāo)題和內(nèi)容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應(yīng)及時將審核結(jié)果反饋給項目經(jīng)理。
�。ㄈ╉椖拷�(jīng)理根據(jù)檔案完整性審核反饋結(jié)果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當(dāng)理由不能及時完成歸檔工作的項目經(jīng)理，將影響新咨詢?nèi)蝿?wù)的工作安排。
第七章財務(wù)信息管理
第二十三條財務(wù)信息管理的內(nèi)容包括：合同回款、到賬確認(rèn)和開票管理。
第二十四條財務(wù)管理數(shù)據(jù)錄入要求：
1.合同回款由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和催繳，辦公室財務(wù)人員根據(jù)咨詢費用回款進(jìn)度負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入，項目的回款錄入需對應(yīng)到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財務(wù)負(fù)責(zé)人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經(jīng)理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務(wù)登記證附本復(fù)印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
信息系統(tǒng)管理制度 6
1.目的
規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。
2.適用范圍
信息系統(tǒng)使用人員。
3.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)
3.1系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)服務(wù)器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和測試。
3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)密切注意系統(tǒng)的運行狀態(tài)，如出現(xiàn)報錯、無法登錄等異常情況，應(yīng)及時記錄并解決，若不能解決應(yīng)及時聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術(shù)工程師。
3.3系統(tǒng)管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
3.4服務(wù)器必須使用UPS，應(yīng)避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。
3.5系統(tǒng)管理員對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級、重裝、測試前務(wù)必對賬套進(jìn)行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。
3.6各部門若增加操作員或擴(kuò)展操作權(quán)限，必須寫申請經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項目負(fù)責(zé)人審批，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行相應(yīng)操作。
3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規(guī)定。
3.8 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處罰依據(jù)的收集。
4.信息內(nèi)容的錄入
4.1所有進(jìn)入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作。
4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權(quán)限的操作員應(yīng)根據(jù)工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準(zhǔn)確。
4.3 不及時的定義
4.3.1超過6小時的情況-----1級。
4.3.2超過12小時的情況---2級。
4.3.3超過24小時的情況---3級。
4.3.4超過48小時的情況---4級。
4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。
違反公司規(guī)章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應(yīng)鏈管理中心下發(fā)的通知-2級.
輸入的內(nèi)容和真實內(nèi)容有差異的-2級.
4.5信息內(nèi)容的錄入之獎懲見8.0.
5. 信息錄入的監(jiān)督
5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責(zé)系該工作團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。
5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.
明知故犯者的.—3級。
該團(tuán)隊操作人員出現(xiàn)下崗的—3級。
因為監(jiān)督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。
6.2活動端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統(tǒng)保密
7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關(guān)公司員工泄露。
7.2操作員應(yīng)為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機(jī)密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責(zé)任。
8.信息系統(tǒng)問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可排除異常和修改錯誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應(yīng)及時報給系統(tǒng)管理員進(jìn)行解決。
8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統(tǒng)操作無錯誤(每三個月)者，給與2000元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統(tǒng)項目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室。
10.附件
《IT系統(tǒng)申請表》
《信息系統(tǒng)稽查表》
信息系統(tǒng)管理制度 7
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的'管理職責(zé)，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
�。ǘ�(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。
�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報XXXX質(zhì)量信息部備案。
第二章職責(zé)劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門
公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門
除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統(tǒng)管理制度 8
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求
數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的'設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理
管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機(jī)病毒管理
運行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機(jī)管理
營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。
信息系統(tǒng)管理制度 9
第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計算機(jī)輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。
第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。
第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé)，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險。
第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件，更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。
第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。
第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，不得通報數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容，必要修改時，應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。
第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制，保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。
第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實做好上線或升級前的各項準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護(hù)資料，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。
第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實施相應(yīng)的加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級劃分，并制訂相應(yīng)的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報批權(quán)限和手續(xù)。
（1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管，并指定專人負(fù)責(zé)保管
�。�2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。
（3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責(zé)任人。
�。�4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。
�。�5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的`數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。
�。�6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。
�。�7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。
�。�9）公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門保管。送交至公司財務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。
�。�10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。
（11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。
�。�12）當(dāng)軟件更換或版本大的升級后，應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細(xì)的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統(tǒng)管理制度 10
第一條 為規(guī)范全院信息系統(tǒng)的運行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于運營和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護(hù)管理的基本任務(wù)：
�。�、 進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運行和維護(hù)管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；
２、 迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；
�。场� 進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；
�。础� 在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。
第三條 網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；
第四條 負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行； 對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實情況。
第五條 系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。
第六條 廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。
第七條 參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向院部主管領(lǐng)導(dǎo)報告，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。
第九條 信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的'管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：
�。�、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。场⑸鲜鲑Y料的變更記錄。
第十一條 無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。
第十二條 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。
信息系統(tǒng)管理制度 11
1.目的
為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實施，保證硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)的正常運行。
2.標(biāo)準(zhǔn)
2.1 信息系統(tǒng)的定義：計算機(jī)軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)。 2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍
2.2.1核心設(shè)備的配置和變更，包括服務(wù)器硬件變更、服務(wù)器操作系統(tǒng)配置和變更、各級交換機(jī)的配置和變更。
2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的配置和變更。 2.2.3應(yīng)用軟件的配置、變更和發(fā)布。 2.2.4終端計算機(jī)的配置和變更。 2.3配置、變更和發(fā)布的流程 2.3.1計劃和申請
2.3.1.1對于新上線的信息系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)實際需要制定配置和實施計劃，確保系統(tǒng)能順利投入使用。
2.3.1.2對于在用的信息系統(tǒng)，因管理工作需要進(jìn)行變更的，應(yīng)調(diào)研變更的涉及范圍和實施過程中可能出現(xiàn)的問題，涉及面廣影響較大的需填寫《信息系統(tǒng)變更申請表》，并制定變更實施計劃。
2.3.1.3對于在用的軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科室因業(yè)務(wù)工作需要，要求對軟件系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的'，須填寫《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請表》。
2.3.2審批
2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實施的信息系統(tǒng)變更，可由信息科負(fù)責(zé)人審批。
2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更，先由信息科負(fù)責(zé)人審批，再上報主管院長審批。
2.3.2.3 對于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門審批，再由信息科負(fù)責(zé)人審批，如涉及開發(fā)費用的需由主管院長審批。
2.4實施和發(fā)布
2.4.1對于新上線的信息系統(tǒng)，按照制定的計劃方案進(jìn)行實施。
2.4.2 對于在用的信息系統(tǒng)，信息科需細(xì)化實施方案，必要時制定風(fēng)險應(yīng)對計劃，通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，再按照實施方案進(jìn)行具體的變更實施。
2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布，按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.4.4 對于新安裝的計算機(jī)終端，在投入使用前應(yīng)由所涉及到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的責(zé)任維護(hù)人員進(jìn)行檢查和配置，再進(jìn)行分發(fā)使用。
2.5 記錄
2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實施完畢，持續(xù)正常運行后，需進(jìn)行相關(guān)配置的記錄，填寫《信息系統(tǒng)配置記錄表》。
3.文檔
3.1《信息系統(tǒng)變更申請表》
3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請表》
3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》
信息系統(tǒng)管理制度 12
第一章 總則
第一條 為加快公司信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，規(guī)范信息系統(tǒng)工程項目建設(shè)安全管理，提升信息系統(tǒng)建設(shè)和管理水平，保障信息系統(tǒng)工程項目建設(shè)安全，特制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范主要對XX公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)建設(shè)過程提出安全管理規(guī)范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術(shù)，同時更要有全面動態(tài)的安全策略和良好的內(nèi)部管理機(jī)制，本規(guī)范包括五個部分：
1）項目建設(shè)安全管理的總體要求：明確項目建設(shè)安全管理的目標(biāo)和原則；
2）項目規(guī)劃安全管理：對信息化項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)的規(guī)劃提出安全管理要求，確定各個環(huán)節(jié)的安全需求、目標(biāo)和建設(shè)方案；
3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門組織行內(nèi)外專家對項目建設(shè)安全方案進(jìn)行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標(biāo)明參加項目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員及責(zé)任，并按規(guī)定安全內(nèi)容和審批程序進(jìn)行審批；
4）項目實施方案和實施過程安全管理：包括確定項目實施的階段的安全管理目標(biāo)和實施辦法，并完成項目安全專用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；
5）項目投產(chǎn)與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產(chǎn)的安全管理規(guī)范，以及相關(guān)依據(jù)。
第三條 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范，但鼓勵研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。
第四條 術(shù)語和定義
本規(guī)范引用GB/T 5271.8－2001中的術(shù)語和定義，還采用了以下術(shù)語和定義：
1）信息安全 infosec
信息的機(jī)密性、完整性和可用性的保護(hù)。
注釋： 機(jī)密性定義為確保信息僅僅被那些被授權(quán)了的人員訪問。
完整性定義為保護(hù)信息和處理方法的準(zhǔn)確性和完備性。
可用性定義為保證被授權(quán)用戶在需要時能夠訪問到信息和相關(guān)資產(chǎn)。
2)計算機(jī)系統(tǒng)安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）
計算機(jī)系統(tǒng)安全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶信息安全保護(hù)需求，然后以經(jīng)濟(jì)、精確和簡明的方法來設(shè)計和建造計算機(jī)系統(tǒng)的一門技巧和科學(xué)，ISSE識別出安全風(fēng)險，并使這些風(fēng)險減至最少或使之受到遏制。
3)風(fēng)險分析 risk analysis
對信息和信息處理設(shè)施所面臨的威脅及其影響以及計算機(jī)系統(tǒng)脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評估。
4)安全目標(biāo) security objective
本規(guī)范中特指公司項目建設(shè)信息安全管理中需要達(dá)成到的目標(biāo)。
5)安全測試 security testing
用于確定系統(tǒng)的安全特征按設(shè)計要求實現(xiàn)的過程。這一過程通常包括現(xiàn)場功能測試、滲透測試和驗證。
第五條 本規(guī)范遵照國家相關(guān)政策法規(guī)和條例，結(jié)合各種信息化項目建設(shè)的具體情況，依據(jù)各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及安全管理規(guī)定而制定。
第二章 項目建設(shè)安全管理的總體要求
第六條 項目建設(shè)安全管理目標(biāo)
一個項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實施、項目驗收和投產(chǎn)；從項目建設(shè)的角度來看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設(shè)計、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)測試和試運行，如下表所示。
項目建設(shè)安全管理的目標(biāo)就是保證整個項目管理和建設(shè)過程中系統(tǒng)的安全。為了達(dá)到這個目標(biāo)，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設(shè)過程中，與公司的業(yè)務(wù)需求、環(huán)境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標(biāo)準(zhǔn)、指令相一致。這種融合應(yīng)該產(chǎn)生一個計算機(jī)系統(tǒng)安全工程（ISSE）項目，它要確認(rèn)、評估、并且消除或控制住系統(tǒng)對已知或假定的威脅的脆弱點，最終得到一個可以接受水平的安全風(fēng)險。
計算機(jī)系統(tǒng)安全工程（ISSE）并不意味著存在一個單獨獨立的過程。它支持項目管理和建設(shè)過程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過程為主軸，并結(jié)合項目建設(shè)過程，規(guī)定了在每個階段中應(yīng)達(dá)到哪些計算機(jī)系統(tǒng)安全工程要求。
第七條 項目建設(shè)安全管理原則
信息系統(tǒng)項目建設(shè)安全管理應(yīng)遵循如下原則：
1)等級
2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設(shè)的整個生命周期；
3)成本-效益分析：進(jìn)行信息安全建設(shè)和管理應(yīng)考慮投入產(chǎn)出比；
4)明確職責(zé)：每個參與項目建設(shè)和項目管理的人員都應(yīng)該明確安全職責(zé)，應(yīng)進(jìn)行安全意識和職責(zé)培訓(xùn)，并落實到位；
5)管理公開：應(yīng)保證每個項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；
6)科學(xué)制衡：進(jìn)行適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離，保證沒有人可以單獨完成一項業(yè)務(wù)活動，以避免出現(xiàn)相應(yīng)的安全問題；
7)最小特權(quán)：人員對項目資產(chǎn)的訪問權(quán)限制到最低限度，即僅賦予其執(zhí)行授權(quán)任務(wù)所必需的權(quán)限。
第八條 項目建設(shè)安全管理要求
項目安全管理工作應(yīng)強化責(zé)任機(jī)制、規(guī)范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實施、驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，必須依照規(guī)定的職能行使職權(quán)，并在規(guī)定的時限內(nèi)完成各個環(huán)節(jié)的安全管理行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。
第三章 項目申報
第九條 項目申報階段應(yīng)對信息系統(tǒng)項目及其建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一的安全管理規(guī)劃，確定項目的安全需求、安全目標(biāo)、安全建設(shè)方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標(biāo)、安全管理措施。
第十條 應(yīng)由項目應(yīng)用主管單位進(jìn)行項目需求分析、確定總體目標(biāo)和建設(shè)方案。項目應(yīng)用主管單位進(jìn)行項目申報時應(yīng)填寫《信息系統(tǒng)項目立項申請表》，并提交《業(yè)務(wù)需求書》和《信息系統(tǒng)項目可行性研究報告》。
第十二條 系統(tǒng)定級
1）依據(jù)國家信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)定級指南（GBT 22240-2008）對項目中的系統(tǒng)進(jìn)行定級，明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級；
2）以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個安全保護(hù)等級的方法和理由，形成信息系統(tǒng)定級報告；
3）組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，上報上級主管單位和安全監(jiān)控單位進(jìn)行審定；
4）信息系統(tǒng)的定級結(jié)果向本地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。
第十三條 挖掘安全需求
在《業(yè)務(wù)需求書》中除了描述系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之外，還應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的安全性需求分析，應(yīng)至少包括以下信息安全方面的內(nèi)容：
1)安全威脅分析報告：應(yīng)分析待建計算機(jī)系統(tǒng)在生命周期的各個階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴(yán)重性分析等；
2)系統(tǒng)脆弱性分析報告：包括對系統(tǒng)造成問題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報告：描述威脅利用系統(tǒng)脆弱性可能導(dǎo)致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無形的，例如聲譽和信譽的損失；
4)風(fēng)險分析報告：安全風(fēng)險分析的目的在于識別出一個給定環(huán)境中涉及到對某一系統(tǒng)有依賴關(guān)系的`安全風(fēng)險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應(yīng)提供風(fēng)險清單以及風(fēng)險優(yōu)先級列表；
5)系統(tǒng)安全需求報告：針對安全風(fēng)險，應(yīng)提出安全需求，對于每個不可接受的安全風(fēng)險，都至少有一個安全需求與其對應(yīng)。
第十四條 安全可行性
在可行性報告的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的信息安全方面的內(nèi)容：
1）項目目標(biāo)、主要內(nèi)容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項目的總體安全目標(biāo)，并在主要內(nèi)容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應(yīng)安全對策，每個安全需求都至少對應(yīng)一個安全對策，安全對策的強度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的重要性來選擇；
2）項目采用的技術(shù)路線或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運作、組織以及制度四個方面來實現(xiàn)所有的安全對策，并形成安全方案；
3）項目的承擔(dān)單位及人員情況介紹：增加項目各承擔(dān)單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；
4）項目安全管理：增加項目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)、人員的安全職責(zé)、建設(shè)實施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；
5）成本效益分析：對安全方案進(jìn)行成本-效益分析。
第十五條 對投入使用的應(yīng)用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進(jìn)行一定的安全性分析，并針對可能發(fā)生的安全問題提出和實現(xiàn)相應(yīng)安全對策。
第四章 安全方案設(shè)計
第十六條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進(jìn)行安全方案的設(shè)計，對項目的安全性進(jìn)行確定，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。
第十七條 安全標(biāo)準(zhǔn)的確定
1）根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級選擇基本安全措施，設(shè)計安全標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到等級保護(hù)相關(guān)等級的基本要求，并依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果進(jìn)行補充和調(diào)整必要的安全措施；
2）指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃，制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計劃；
3）應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)設(shè)計方案，并形成配套文件
4）應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實施；
5）根據(jù)等級測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計方案等相關(guān)配套文件。
第五章 方案論證和審批
第十八條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進(jìn)行審批，對項目進(jìn)行安全性論證，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。
第十九條 安全性論證和審批
安全性論證應(yīng)著重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進(jìn)行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項目立項審批表》上給出明確的結(jié)論：
1）適當(dāng)
2）不合適（否決）
3）需作復(fù)議
對論證結(jié)論為“需作復(fù)議”的項目，通知申報單位對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行必要的補充或者修改后，再次提交復(fù)審。
第二十條 項目安全立項
審批后，項目審批單位將對項目進(jìn)行立項，在《信息系統(tǒng)項目任務(wù)書》的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的計算機(jī)安全方面的內(nèi)容：
1)項目的管理模式、組織結(jié)構(gòu)和責(zé)任：增加項目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)以及人員的安全職責(zé)；
2)項目實施的基本程序和相應(yīng)的管理要求：增加項目建設(shè)實施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；
3)項目設(shè)計目標(biāo)、主要內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標(biāo)、安全對策以及用于實現(xiàn)安全對策的總體安全方案；
4)項目實現(xiàn)功能和性能指標(biāo)：增加描述系統(tǒng)擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；
5)項目驗收考核指標(biāo)：增加安全性測試和考核指標(biāo)。
第二十一條 立項的項目，如采用引進(jìn)、合作開發(fā)或者外包開發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。
第六章 項目實施方案和實施過程安全管理標(biāo)準(zhǔn)
第二十二條 信息化項目實施階段包括3個子階段：概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計和項目實施，本階段的主要工作由項目開發(fā)承擔(dān)單位來完成，項目審批單位負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。
第二十三條 概要設(shè)計子階段的安全要求
在概要設(shè)計階段，系統(tǒng)層次上的設(shè)計要求和功能指標(biāo)都被分配到了子系統(tǒng)層次上，這個子階段的安全目標(biāo)是保證各子系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設(shè)計說明書》中至少應(yīng)達(dá)到以下安全要求：
1)應(yīng)當(dāng)按子系統(tǒng)來描述系統(tǒng)的安全體系結(jié)構(gòu)；
2)應(yīng)當(dāng)描述每一個子系統(tǒng)所提供的安全功能；
3)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識所要求的任何基礎(chǔ)性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實現(xiàn)的支持性保護(hù)機(jī)制提供的功能表示；
4)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識子系統(tǒng)的所有接口，并說明哪些接口是外部可見的；
5)描述子系統(tǒng)所有接口的用途與使用方法，并適當(dāng)提供影響、例外情況和錯誤消息的細(xì)節(jié)；
6)確證子系統(tǒng)（不論是開發(fā)的，還是買來的）的安全功能指標(biāo)滿足系統(tǒng)安全需求。
第二十四條 詳細(xì)設(shè)計子階段的安全要求
無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)，或是對一個系統(tǒng)進(jìn)行修改，本階段的任務(wù)是完成那些不能買到現(xiàn)成品的軟硬件模塊的設(shè)計。先要完成每個模塊的詳細(xì)設(shè)計方案，最后根據(jù)每個模塊的詳細(xì)設(shè)計得到整個系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計。本子階段的安全目標(biāo)是保證各模塊設(shè)計實現(xiàn)了概要設(shè)計中的安全功能，因此在這一階段的《詳細(xì)設(shè)計說明書》中至少要包括以下信息安全內(nèi)容：
1）詳細(xì)設(shè)計中應(yīng)提出相應(yīng)的具體安全方案，標(biāo)明實現(xiàn)的安全功能，并應(yīng)檢查其技術(shù)原理；
2）對系統(tǒng)層面上的和模塊層面上的安全設(shè)計進(jìn)行審查；
3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統(tǒng)的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關(guān)測試程序的一個草案）；
4）確認(rèn)各模塊的設(shè)計，以及模塊間的接口設(shè)計能滿足系統(tǒng)層面的安全要求。
第二十五條 項目實施子階段的安全要求
無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)或是進(jìn)行系統(tǒng)修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統(tǒng)，并且檢查確認(rèn)集成以后的系統(tǒng)符合要求。本階段中，應(yīng)完成以下具體信息安全工作：
1)更新系統(tǒng)安全威脅評估，預(yù)測系統(tǒng)的使用壽命；
2)找出并描述實現(xiàn)安全方案后系統(tǒng)和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統(tǒng)驗證機(jī)制及檢查方法；
3)完善系統(tǒng)的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發(fā)等；
4)在《系統(tǒng)集成操作手冊》中，應(yīng)制定安全集成的操作程序；
5)在《系統(tǒng)修改操作手冊》中，應(yīng)制定系統(tǒng)修改的安全操作程序；
6)對項目參與人員進(jìn)行信息安全意識培訓(xùn)；
7)并對參加項目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員的安全職責(zé)進(jìn)行檢查。
第二十六條 在系統(tǒng)實施階段需要采購的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備必須由公司進(jìn)行統(tǒng)一采購，并確保采購的設(shè)備至少符合下面的要求：
1)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備選型應(yīng)根據(jù)國家電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定選擇經(jīng)過國家有關(guān)權(quán)威部門的測評或認(rèn)證的產(chǎn)品。
2)所有安全設(shè)備后均需進(jìn)行嚴(yán)格檢測，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機(jī)運行測試和聯(lián)機(jī)48小時的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設(shè)備交付使用。
3)通過上述測試后，設(shè)備才能進(jìn)入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。
第二十七條 在軟件的開發(fā)被外包的地方，應(yīng)當(dāng)考慮如下幾點：
1)檢查代碼的所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)情況；
2)質(zhì)量合格證和所進(jìn)行的工作的精確度；
3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；
4)進(jìn)行質(zhì)量審核；
5)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；
6)在安裝之前進(jìn)行測試以檢測特洛伊代碼；
7)提供源代碼以及相關(guān)設(shè)計、實施文檔；
8)重要的項目建設(shè)中還要要對源代碼進(jìn)行審核。
第二十八條 計算機(jī)系統(tǒng)集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）或安全專用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應(yīng)達(dá)到以下要求：
1)對項目實施所需的計算機(jī)及配套設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要機(jī)具（如ATM）、
計算機(jī)軟件產(chǎn)品的購置，計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的合作開發(fā)或者外包開發(fā)的確定，按現(xiàn)有制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進(jìn)行統(tǒng)一采購；
3)安全專用產(chǎn)品應(yīng)具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專用產(chǎn)品的銷售許可證；
4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門的要求，來源于國家主管部門批準(zhǔn)的密碼研制單位；
5)關(guān)鍵安全專用產(chǎn)品應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認(rèn)證，在選型中根據(jù)實際需要制定安全產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)；
6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認(rèn)證，在選型中根據(jù)實際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)。
7)所有安全設(shè)備后均需進(jìn)行嚴(yán)格檢測，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機(jī)運行測試和聯(lián)機(jī)48小時的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設(shè)備交付使用。
8)通過上述測試后，設(shè)備才能進(jìn)入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。
第二十九條 產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)達(dá)到以下要求：
1)系統(tǒng)集成商的資質(zhì)要求：至少要擁有國家權(quán)威部門認(rèn)可的系統(tǒng)一級集成資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級別的集成資質(zhì)；
2)工商要求：
①產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供單位的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記在合法期限內(nèi)；
②產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供商的產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)的提供資格；
③連續(xù)贏利期限要求；
�、苓B續(xù)無相關(guān)法律訴訟年限要求；
�、輿]有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動的期限要求；
�、逈]有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。
3)信息安全產(chǎn)品的采購請參閱《信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度》
4)安全服務(wù)商資質(zhì)：至少應(yīng)具有國家一級安全服務(wù)資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級別的安全服務(wù)資質(zhì)；
5)人員資質(zhì)要求：系統(tǒng)集成人員、安全服務(wù)人員以及相關(guān)管理人員應(yīng)獲得國家權(quán)威部門頒發(fā)的信息安全人員資質(zhì)認(rèn)證；
6)其它要求：系統(tǒng)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照相關(guān)主管部門的技術(shù)管理規(guī)定對非法信息和惡意代碼進(jìn)行有效控制，按照有關(guān)規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；
7)服務(wù)供應(yīng)商的選擇還要參閱《安全服務(wù)外包管理制度》。
第七章 項目驗收與投產(chǎn)
第三十條 系統(tǒng)建設(shè)完成后，項目承建方要依據(jù)項目合同的交付部分向應(yīng)用主管部門進(jìn)行項目交付，但交付的內(nèi)容至少包括：
1)制定的系統(tǒng)交付清單，對交付的設(shè)備、軟件和文檔進(jìn)行清點； 2)對系統(tǒng)運維人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，要求系統(tǒng)運維人員能進(jìn)行日常的維護(hù)；
3)提供系統(tǒng)建設(shè)的過程文檔，包括實施方案、實施記錄等；
4)提供系統(tǒng)運行維護(hù)的幫助和操作手冊
第三十一條 系統(tǒng)交付要項目實施和應(yīng)用主管部門的相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。
第三十二條 系統(tǒng)交付由項目應(yīng)用系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)，必須安照系統(tǒng)交付的要求完成交付工作。
第三十三條 應(yīng)制定投產(chǎn)與驗收測試大綱，在項目實施完成后，由項目應(yīng)用主管單位和項目開發(fā)承擔(dān)單位共同組織進(jìn)行測試。在測試大綱中應(yīng)至少包括以下安全性測試和評估要求：
1)配置管理：系統(tǒng)開發(fā)單位應(yīng)使用配置管理系統(tǒng)，并提供配置管理文檔；
2)安裝、生成和啟動程序：應(yīng)制定安裝、生成和啟動程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；
3)安全功能測試：對系統(tǒng)的安全功能進(jìn)行測試，以保證其符合詳細(xì)設(shè)計并對詳細(xì)設(shè)計進(jìn)行檢查，保證其符合概要設(shè)計以及總體安全方案；
4)系統(tǒng)管理員指南：應(yīng)提供如何安全地管理系統(tǒng)和如何高效地利用系統(tǒng)安全功能的優(yōu)點和保護(hù)功能等詳細(xì)準(zhǔn)確的信息；
5)系統(tǒng)用戶指南：必須包含兩方面的內(nèi)容：首先，它必須解釋那些用戶可見的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶可以持續(xù)有效地保護(hù)他們的信息；其次，它必須解釋在維護(hù)系統(tǒng)的安全時用戶所能起的作用；
6)安全功能強度評估：功能強度分析應(yīng)說明以概率或排列機(jī)制（如，口令字或哈希函數(shù)）實現(xiàn)的系統(tǒng)安全功能。例如，對口令機(jī)制的功能強度分析可以通過說明口令空間是否有足夠大來指出口令字功能是否滿足強度要求；
7)脆弱性分析：應(yīng)分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴關(guān)系。通�？梢允褂么┩感詼y試來評估上述內(nèi)容，以判斷它們在實際應(yīng)用中是否會被利用來削弱系統(tǒng)的安全。
第三十四條 測試完成后，項目測試小組應(yīng)提交《測試報告》，其中應(yīng)包括安全性測試和評估的結(jié)果。不能通過安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見，項目開發(fā)承擔(dān)單位應(yīng)作進(jìn)一步修改。
第三十五條 測試通過后，由項目應(yīng)用單位組織進(jìn)入試運行階段，應(yīng)有一系列的安全措施來維護(hù)系統(tǒng)安全，它包括處理系統(tǒng)在現(xiàn)場運行時的安全問題和采取措施保證系統(tǒng)的安全水平在系統(tǒng)運行期間不會下降。具體工作如下：
1)監(jiān)測系統(tǒng)的安全性能，包括事故報告；
2)進(jìn)行用戶安全培訓(xùn)，并對培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)；
3)監(jiān)視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；
4)監(jiān)測新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊、系統(tǒng)所受威脅的變化以及其它與安全風(fēng)險有關(guān)的因素；
5)監(jiān)測安全部件的備份支持，支持與系統(tǒng)安全有關(guān)的維護(hù)培訓(xùn)；
6)評估大大小小的系統(tǒng)改動對安全造成的影響；
7)監(jiān)測系統(tǒng)物理和功能配置，包括運行過程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統(tǒng)的安全風(fēng)險。
第三十六條 系統(tǒng)安全試運行半年后，項目應(yīng)用主管單位可以組織由項目開發(fā)承擔(dān)單位和科技部門人員參加的項目驗收組對項目進(jìn)行驗收。驗收應(yīng)增加以下安全內(nèi)容：
1)項目是否已達(dá)到項目任務(wù)書中制定的總體安全目標(biāo)和安全指標(biāo)，實現(xiàn)全部安全功能；
2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；
3)是否實現(xiàn)驗收測評的安全技術(shù)指標(biāo)；
4)項目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全；
5)在驗收報告中也應(yīng)在以下條目中反映對系統(tǒng)安全性驗收的情況：
6)項目設(shè)計總體安全目標(biāo)及主要內(nèi)容；
7)項目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；
8)驗收專家組中的安全專家及安全驗收評價意見。
第三十七條 系統(tǒng)備案
1）系統(tǒng)建設(shè)完成后，要向相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案，系統(tǒng)的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，相應(yīng)的系統(tǒng)應(yīng)用、管理部門可以借閱；
2）系統(tǒng)等級及相關(guān)材料報系統(tǒng)主管部門進(jìn)行備案；
3）系統(tǒng)待級及其它要求的備案材料報相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)備案。
第四十條 設(shè)備管理
1)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，均應(yīng)設(shè)定嚴(yán)格的管理員身份鑒別和訪問控制，嚴(yán)禁盜用帳號和密碼，超越管理權(quán)限，非法操作安全設(shè)備。
2)設(shè)備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫字母、數(shù)字等在內(nèi)的不易猜測的強口令，并遵循省電網(wǎng)公司統(tǒng)一的帳號口令管理辦法。
3)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)向信息管理部門備案。
4)設(shè)備的安全策略應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，安全策略固化后的變更應(yīng)經(jīng)過安全管理人員審核批準(zhǔn)，并及時更新策略配置庫。
5)設(shè)備須有備機(jī)備件，由公司統(tǒng)一進(jìn)行保管、分發(fā)和替換。
6)加強設(shè)備外聯(lián)控制，嚴(yán)禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡(luò)。
7)工作需要，設(shè)備需攜帶出工作環(huán)境時，應(yīng)遞交申請并由相關(guān)責(zé)任人簽字并留檔。
8)存儲介質(zhì)(含磁盤、磁帶、光盤和優(yōu)盤)的管理應(yīng)遵循：
①因工作原因需使用外來介質(zhì)，應(yīng)首先進(jìn)行病毒檢查。
�、诖鎯橘|(zhì)上粘貼統(tǒng)一標(biāo)識，注明編號、部門、責(zé)任人。
�、鄞鎯橘|(zhì)如有損壞或其他原因更換下來的，需交回處理。
9)安全設(shè)備的使用管理：
�、侔踩O(shè)備每月詳細(xì)檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對可疑行為及時進(jìn)行處理；
�、陉P(guān)鍵安全設(shè)備媒體必需進(jìn)行日常巡檢；
③當(dāng)設(shè)備的配置更改時，應(yīng)做好配置的備份工作；
�、馨踩O(shè)備出現(xiàn)故障要立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時通知系統(tǒng)集成商或有關(guān)單位進(jìn)行故障排除，應(yīng)填寫操作記錄和技術(shù)文檔。
10)設(shè)備相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)：
�、俳⒃敿�(xì)的運行日志記錄、備份制度；
�、谪�(fù)責(zé)設(shè)備的使用登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括運行起止時間、累計運行時數(shù)及運行狀況等。
�、圬�(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記錄，保障設(shè)備處于最佳狀況；
�、芤坏┰O(shè)備出現(xiàn)故障，責(zé)任人應(yīng)立即如實填寫故障報告，通知有關(guān)人員處理；
�、菰O(shè)備責(zé)任人應(yīng)保證設(shè)備在其出廠標(biāo)稱的使用環(huán)境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；
11)及時關(guān)注下發(fā)的各類信息安全通告，關(guān)注最新的病毒防治信息和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)相應(yīng)設(shè)備參數(shù)配置；
12)安全管理員應(yīng)界定重要設(shè)備，對重要設(shè)備的配置技術(shù)文檔應(yīng)考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。
第四十一條 投產(chǎn)后的監(jiān)控與跟蹤
項目投產(chǎn)后還應(yīng)進(jìn)行一段時間的監(jiān)控和跟蹤，具體包括以下要求：
1)應(yīng)對系統(tǒng)關(guān)鍵安全性能的變化情況進(jìn)行監(jiān)控，了解其變化的原因；
2)對系統(tǒng)安全事故的發(fā)生、應(yīng)急、處理、恢復(fù)、總結(jié)進(jìn)行全程跟蹤，并編寫詳細(xì)的記錄；
3)監(jiān)控新增的安全部件對系統(tǒng)安全的影響；
4)跟蹤安全有關(guān)部件的拆除處理情況，并監(jiān)控隨后系統(tǒng)安全性的變化；
5)對新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊進(jìn)行監(jiān)控，記錄其發(fā)生的頻率以及對系統(tǒng)的影響；
6)監(jiān)控系統(tǒng)所受威脅的變化，評估其發(fā)生的可能性以及可能造成的影響；
7)監(jiān)控并跟蹤安全部件的備份情況；
8)監(jiān)控運行程序的變化，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；
9)監(jiān)控系統(tǒng)物理環(huán)境的變化情況，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；
10)監(jiān)控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；
11)對于上述所有監(jiān)控和跟蹤內(nèi)容，如果對系統(tǒng)安全有不良影響處，都應(yīng)在系統(tǒng)設(shè)計、配置、運行管理上做相應(yīng)改進(jìn)，以保證系統(tǒng)安全、正常運行。
第四十二條 等級測評
1）系統(tǒng)進(jìn)入運行過程后，三級的系統(tǒng)每年聘請第三方測評機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)進(jìn)行一次等級測評，二級的系統(tǒng)由自已每年測評一次，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時整改；
2）系統(tǒng)發(fā)生變更時，及時對系統(tǒng)進(jìn)行等級測評，發(fā)現(xiàn)級別發(fā)生變化的及時調(diào)整級別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時整改；
3）測評機(jī)構(gòu)要選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的單位；
4）系統(tǒng)的等級測評由信息部負(fù)責(zé)管理。
第八章 附 則
第四十三條 本制度由公司XX部門負(fù)責(zé)解釋。
第四十四條 本制度自頒布之日起實行。
信息系統(tǒng)管理制度 13
第一章 總則
一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實施細(xì)則。
三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：
1.計算機(jī)硬件平臺指計算機(jī)主機(jī)硬件及存儲設(shè)備；
2.配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。
3.基礎(chǔ)軟件指運行于計算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應(yīng)用軟件指運行于計算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；
5.機(jī)房環(huán)境指保證計算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。 四、運行維護(hù)管理的基本任務(wù)：
1.進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運行和維護(hù)管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；
2.迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；
3.進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；
4.在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。
5.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。
第二章 運行維護(hù)組織架構(gòu)
一、 運行維護(hù)組織
1.信息系統(tǒng)的運行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。
2.信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。
3.信息化辦公室應(yīng)對工程處信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。
二、信息化辦公室運行維護(hù)職責(zé)
1. 信息化辦公室管理職責(zé)
�。�1）貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于工程處信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；
�。�2）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對各部門綜項和部門網(wǎng)站定期檢查考核；
�。�3）信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必要的`資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；
�。�4）對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；
（5）負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；
（6）負(fù)責(zé)組織落實各項技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；
�。�7）負(fù)責(zé)對全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理；
（8）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護(hù)職責(zé)
�。�1）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，OA系統(tǒng)日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；
�。�2）對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護(hù)記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維護(hù)匯報；
（3）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；
�。�4）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時更新有關(guān)資料；
�。�5）嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。
�。�6）每年至少有一次全處范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進(jìn)行。
�。�7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)ERP軟件環(huán)境設(shè)置。
�。�8）負(fù)責(zé)對OA平臺系統(tǒng)的各項工作管理：OA的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的OA平臺上的工作流提供培訓(xùn)、維護(hù)等技術(shù)支持、OA系統(tǒng)不定期的升級與各功能的維護(hù)。
�。�9）協(xié)同各相關(guān)部門對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。
�。�10）保障工程處信息系統(tǒng)安全運行，防范計算機(jī)病毒與黑客的攻擊。
（11）認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實施細(xì)則；
�。�12）及時查閱上級領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；
�。�13）負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實施；
�。�14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處信息化系統(tǒng)及硬件升級計劃，審核通過后，具體實施。
三、維護(hù)界面劃分
1.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。
2.信息系統(tǒng)的市電電源由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)維護(hù)。
3.信息化辦公室負(fù)責(zé)全處信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。
第三章運行維護(hù)工作基本制度
一、突發(fā)事件管理
根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災(zāi)害類事件三個類型。具體標(biāo)準(zhǔn)參見《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》。
當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時，信息化辦公室維護(hù)人員應(yīng)在第一時間根據(jù)事件類型，啟動《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》對事件進(jìn)行處理并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門進(jìn)行匯報。
二、信息系統(tǒng)故障解決要求
信息系統(tǒng)出現(xiàn)無法進(jìn)行本地解決的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及上級部
1.門進(jìn)行申告故障。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。
2.如果故障問題比較嚴(yán)重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應(yīng)給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。
3.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。
4.故障解決后，維護(hù)人員應(yīng)對故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對以后如果出現(xiàn)類似問題可以有個參考方案。
5.對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。
三、信息系統(tǒng)變更管理
1.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、OA系統(tǒng)升級及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過審批通過的方案，不得自行對系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無法進(jìn)行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統(tǒng)模塊的更改。對于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進(jìn)行，維護(hù)人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對變更中出現(xiàn)的問題，對其解決方案應(yīng)有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進(jìn)行一定時間的測試，確認(rèn)無誤后，向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。
四、維護(hù)作業(yè)計劃管理
1.信息化辦公室應(yīng)按工程處實際情況制訂維護(hù)制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò)的正常使用。
2.維護(hù)制度要求在每次維護(hù)結(jié)束后填寫維護(hù)記錄，對維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并解決。出現(xiàn)重大問題的時候應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級相關(guān)部門。
3.維護(hù)時間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時間進(jìn)行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對受影響的部室通知后，進(jìn)行解決。
4.數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應(yīng)根據(jù)《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的具體實施：
1.制定技術(shù)檢查計劃，列出檢查重點、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設(shè)備運行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進(jìn)行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。
3.檢查完畢后應(yīng)對本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問題匯總。
4.組織相關(guān)人員對信息化檢查中暴露的問題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門的，應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。
六、技術(shù)檔案和資料管理
1.信息化辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：
�。�1）信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)資料；
�。�2）機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；
�。�3）網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；
�。�4）各類軟硬件設(shè)備配置清單;
（5）設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)手冊等資料；
�。�6）上述資料的變更資料。
2.軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：
�。�1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�3）上述資料的變更記錄。
以上詳細(xì)參考《軟件與資料管理制度》。
七、備份及日志管理
1.原則上，應(yīng)對各項操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護(hù)人員應(yīng)定時對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見報上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：
（1）對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；
�。�2）對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
�。�3）對于mysql數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括mysql數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。
2.信息化辦公室應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實施。
3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。
4.維護(hù)人員應(yīng)定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改補救。
5.信息化辦公室應(yīng)按照實際維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。
具體措施參照《數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份》。
八、機(jī)房管理
原則上，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到或者接近國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-2008描述的C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：
1.安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；
2.機(jī)房電源環(huán)境應(yīng)該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；
3.電源線和網(wǎng)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，設(shè)備配置排放要求整齊清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。
4.原則上，機(jī)房面積不得小于15平方米。
5.機(jī)房應(yīng)安裝獨立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度，15平方米機(jī)房可采用普通空調(diào)。
6.機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機(jī)房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
7.無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；
8.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；
9.管理人員統(tǒng)一管理計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。
10.當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時，維護(hù)人員應(yīng)立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門報告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時關(guān)機(jī)。
11.雷雨季節(jié)應(yīng)加強對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護(hù)電路的檢修。
具體措施參照《機(jī)房管理制度及布局圖》。
九、信息系統(tǒng)安全保密管理
1.信息安全應(yīng)滿足國家、集團(tuán)和公司各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項規(guī)定及要求。
2.應(yīng)按工程處實際情況制訂信息系統(tǒng)安全管理制度。
3.若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進(jìn)行匯報，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》開展補救工作。
4.在外網(wǎng)設(shè)備上設(shè)定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設(shè)定非工作需求的網(wǎng)絡(luò)軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件連接工程處信息系統(tǒng)。
5.設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。
6.對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；
7.重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；
運行參考請參照《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》
信息系統(tǒng)管理制度 14
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的'物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求
數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理
管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機(jī)病毒管理
運行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機(jī)管理
營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。
信息系統(tǒng)管理制度 15
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。
二、計算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機(jī)中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機(jī)中心人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。
八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對照《計算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的`經(jīng)濟(jì)和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨立運行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。
十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
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