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施工現(xiàn)場簽證管理制度（通用8篇）
在現(xiàn)實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的施工現(xiàn)場簽證管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 1
1.目的、主題內(nèi)容與適用范圍
1.1本制度目的是為加強工程質(zhì)量、安全管理，加快工程建設(shè)進度，控制投資；
1.2本制度根據(jù)《項目會議制度》規(guī)定，規(guī)定了本公司工程施工例會管理的控制要點與方法；
1.3本制度適用于本公司工程施工例會的管理；
2.職責
工程項目部施工管理組負責工程施工例會的歸口管理，負責修訂并組織實施。
3.管理內(nèi)容
3.1工程施工例會定于每周六下午3點，在項目工地會議室召開；如因故無法按時召開，施工管理組將提前通知相關(guān)人員。
3.3工程施工例會一般由施工管理組組長主持，也可委托監(jiān)理主持，會議由專人記錄，并形成會議紀要，經(jīng)與會各專業(yè)組會簽后上傳下達到相關(guān)人員。
3.4工程例會的主要議程包括：
3.4.1施工管理組組長對上次例會議定事項的落實情況進行檢查；
3.4.2施工隊本周施工過程中的質(zhì)量、進度、造價、安全及環(huán)境等方面發(fā)生的事項進行陳述，并提出要求有關(guān)各方配合及解決的問題；
3.4.3施工管理組組長對本周施工過程中的質(zhì)量、進度、造價、安全及環(huán)境等方面發(fā)生的事項進行通報；
3.4.4其余與會各方對施工過程中檢查發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)事項進行陳述；
3.4.5對與會各方提出的問題，施工組、設(shè)備組、供應組、技術(shù)組、綜合組組長對相關(guān)問題逐項討論并做出有關(guān)決定；
3.4.6施工管理組組長對上述事項進行總結(jié)并對下一階段的工作內(nèi)容進行安排。
3.5工程施工例會召開前，參加會議人員要提交在會議上所要陳述或強調(diào)問題的書面材料。
3.6專業(yè)組一次不參加例會，扣相關(guān)人50元；施工隊一次不參加例會扣50元；專業(yè)組遲到一次，扣相關(guān)人20元；施工隊遲到一次扣20元；同時在會議紀要上進行通報批評。
附加說明：
本制度由xx公司提出。
本制度由工程項目部施工管理組起草并解釋。 本標準主要起草人：
施工單位請假制度制定要求有哪些？-工程
施工單位請假制度制定要求有哪些？ 請假需請半天或者整天，員工請假必須提前填寫“請假單”或以電子郵件方式向直接上級申請，經(jīng)批準后，由員工將請假單交至前臺秘書處，或?qū)⑴距]件轉(zhuǎn)發(fā)至前臺秘書處。經(jīng)前臺秘書確認無誤后，方可開始執(zhí)行。未辦妥請假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處。確有急事來不急提前請假者，必須當天上午10:00以前向直接上級電話請假，并由直接上級通知前臺備案。返回后當天須補辦請假手續(xù)。未辦請假手續(xù)者視為曠工。
員工請假后由直接上級安排他人暫代其工作，總經(jīng)理外出時須將行程和時間安排通知前臺秘書備案。
請假單或批示郵件由前臺秘書存查，前臺秘書須據(jù)實記錄。請假人應按期到崗，到崗后注明銷假。
員工請假期滿，如不在假滿當日以前辦理續(xù)假或辦理續(xù)假未獲批準而不按時到崗，除確因不可抗力時間外，均以曠工論處。
請假批準權(quán)限：
請假5天（含），由部門經(jīng)理批準。
部門內(nèi)若設(shè)組，請假兩天（含）以內(nèi)，可由組長批準；兩天以上到5天（含）以內(nèi)，須經(jīng)部門經(jīng)理批準。
5天以上到10天（含）以內(nèi)，須經(jīng)主管經(jīng)理批準。 10天以上須經(jīng)總經(jīng)理批準。
休年假須得到直接上級和部門經(jīng)理的批準。
銷假程序
在假期內(nèi)返回工作崗位的，需及時到考勤員處銷假，不能及時銷假的.，在假期內(nèi)的按缺勤處理，假期已滿的按曠工處理。
假期結(jié)束后不能及時返崗的，應及時和考勤人員及主管領(lǐng)導聯(lián)系申請續(xù)假，待返崗后及時補辦續(xù)假證明并報于考勤員。
每月和年終由人力資源部統(tǒng)計員工考勤，計入員工檔案考勤匯總表，作為年終獎罰的依據(jù)。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 2
為了指導、規(guī)范施工現(xiàn)場簽證工作，特制定以下制度，各部門、施工隊要遵照執(zhí)行;
1.因設(shè)計變更或施工圖紙有誤，造成工程已經(jīng)施工、材料已下料或購買造成損失的，將由工程部根據(jù)現(xiàn)場具體情況，書面上報管理公司，辦理簽證工作。施工隊必須及時將相關(guān)詳細資料、數(shù)據(jù)報到項目部，時間不超過2天。
2.管理公司人員，臨時使用我公司現(xiàn)場工人，超出我工作范圍以外的其它工作時，經(jīng)辦人要提前與管理公司人員商討，如何辦理手續(xù)及用工工時的數(shù)量，并及時完善簽字手續(xù)。
3.現(xiàn)場管理人員需協(xié)調(diào)一個施工隊的工人到另一施工隊施工時，在得到雙方同意后，現(xiàn)場工程師需及時向使用他隊工人的施工隊辦理簽證手續(xù)，手續(xù)上要注明使用人數(shù)和工時。使用方的施工隊長要簽字認可由項目部代扣使用費用，提供方可向項目部直接結(jié)算。
4.為了工作需要，現(xiàn)場需要派工、增加工時，需提前獲得現(xiàn)場主管的同意，在500元以上的人工費派工時，還需征得項目經(jīng)理的.同意后方可派工、增加工時。
5.嚴禁現(xiàn)場出現(xiàn)亂簽證的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證單無效外，還要對雙方當事人進行與簽證單同額度的罰款。
6.現(xiàn)場發(fā)生簽證單時，相關(guān)數(shù)字要大小寫合并使用，簽證單要一式兩份，施工隊一份，項目部留一份計量時核對。
7.每月施工隊計量時，現(xiàn)場工程師將兩份簽證單核對無誤后，一份交工程部存檔，另一份交合約部。簽證單要明確工作內(nèi)容、時間、工作完成情況、區(qū)域/部位、編號，每個施工隊的簽證單編號前加不同的大寫的英文字母區(qū)分(管道隊用A、電控樓施工隊用B、廢水池施工隊用C、電氣施工隊用D)。
8.現(xiàn)場工程師只可對施工隊用工工時的簽證，對施工隊增加工程量的簽證由項目工程部負責辦理。
9.現(xiàn)場發(fā)生簽證時，要在需簽證的工作內(nèi)容結(jié)束后，兩天內(nèi)辦理完成簽證手續(xù)，不得拖延時間。
10.現(xiàn)場工程師、工程部、現(xiàn)場經(jīng)理、總工、項目經(jīng)理同時簽字后簽證單才能生效。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 3
為規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作，確保工程施工現(xiàn)場簽證工作處于受控狀態(tài)，特制定本制度。
一.職責分工
1.建設(shè)單位派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施，代表召集相關(guān)各方討論變更方案，并管理變更工程的實施，建立工程變更手續(xù)，并將經(jīng)批準的.變更文件分發(fā)有關(guān)單位并存檔。
3、合同預算管理部門負責復核施工單位提交的設(shè)計變更預算，同時對變更負責審核。
4、工程部擁有對工程變更的最終審批權(quán)，對工程變更審批實行分級管理，對工程費用實行動態(tài)管理。工程管理部門是公司現(xiàn)場管理的代表，負責對一般變更實行審批，重大變更由工程管理部門初審后，報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批。
二.簽證工作內(nèi)容
1.基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計要求時，必須進行簽證確認。
2.合同以外的土方工程。
3.施工圖和設(shè)計變更以外的工程內(nèi)容。
4.甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。
5.工程施工合同中約定必須簽認的。
三.現(xiàn)場簽證參加人員
甲方代表、甲方預算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
四.現(xiàn)場簽證單填寫要求
所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫，到場人員必須當場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字。現(xiàn)場簽證單一式四份，甲方辦公室、財務(wù)部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現(xiàn)場簽證單必須在一個星期之內(nèi)三方簽字蓋章完畢，否則簽證單視同無效。簽證原則上不允許簽計時工和機械臺班，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時間。
五.現(xiàn)場簽證程序
1.乙方提出簽證申請甲方、監(jiān)理單位同意進行簽證甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程量測量、簽字確認。
2.乙方填寫現(xiàn)場簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標準規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章并留存乙方對簽證單做一份完整預算作為結(jié)算依據(jù)。
六.現(xiàn)場簽證結(jié)算方式
七.本制度自行文之日起執(zhí)行，由工程部負責統(tǒng)一解釋。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 4
為了規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作，確保工程施工現(xiàn)場工作處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。
1.職責分工
1.1業(yè)主授權(quán)派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。
1.2工程施工(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件簽證。
2.簽證工作內(nèi)容
2.1.基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計要求時，必須進行簽證確認。
2.2.合同以外的土方工程。
2.3.施工圖和設(shè)計變更以外的工作內(nèi)容。
2.4.甲方指揮失誤造成乙方材料人工的簽證。
2.5.乙方施工失誤，經(jīng)甲乙雙方口頭或書面協(xié)調(diào)整改的，乙方出具的技術(shù)核定簽證。
2.6.甲方確定的必須通過簽證方予以確認的。
2.7.工程施工合同中約定必須簽認的。
3.現(xiàn)場簽證參加人員
3.1.甲方代表、甲方預算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
4.現(xiàn)場簽證單填寫要求
4.1.所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫，到場人員必須當場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字后補簽簽證單。
4.2.現(xiàn)場簽證單一式四份，甲方工程部、甲方預算部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現(xiàn)場簽證單必須在一個星期內(nèi)四方簽字蓋章完畢，有特殊情況的可以順延一個星期，否則簽證單視同無效。
4.3.由乙方的原因造成簽證單需要設(shè)計院或其他有關(guān)部門簽字蓋章，乙方負責辦理。
4.4.簽證原則上不允許簽計時工，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時間。
5.現(xiàn)場簽證程序
5.1.乙方應向監(jiān)理單位提出簽證申請，由監(jiān)理通知甲方。甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程預算、測量簽字確認。
5.2.乙方填寫簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標準規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章及存檔以備作為結(jié)算依據(jù)。
6.現(xiàn)場簽證結(jié)算方式
6.1.單位施工單位分三個階段分別辦理簽證結(jié)算。即基礎(chǔ)部分、主體結(jié)構(gòu)部分和安裝及裝修部分。每個階段在正式驗收前施工單位必須將結(jié)算資料提交到甲方預算部，由甲方組織驗收簽證，否則停止撥付工程進度款和合同規(guī)定撥付款。
6.2.外網(wǎng)、景觀及零星工程合同簽證的，每月10日前必須將簽證結(jié)算資料提交到甲方預算部，由甲方組織驗收簽證逾期停付合同工程款。
7.簽證的'效力
7.1.工程予決算時，乙方應向甲方提供所有簽證文件，未經(jīng)甲方簽證的，均屬無效。已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確認有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期應順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔。
7.2.簽證責任人未按法律、法規(guī)、預算、測量等現(xiàn)行有效標準及合同約定時間對對方提出的文件予以簽證或簽復的，應視為要求被確認，由此產(chǎn)生的責任與費用由甲方承擔。
7.3.本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟或法律責任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟損失。
8.例外處置
8.1.必要時。甲方可發(fā)出口頭指令，乙方對甲方的口頭指令應予以執(zhí)行。但乙方應在48小時內(nèi)提出書面文件，甲方必須組織簽證確認。由乙方未能在48小時提出書面文件或放棄讓甲方簽證的責任由乙方承擔。
8.2.在特殊情況下，乙方有權(quán)要求甲方下達指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內(nèi)不予下達或答復，應承擔由此造成的經(jīng)濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關(guān)損失。
9.所有現(xiàn)場簽證、簽字、認可，撥(借)工程款于意圖
總經(jīng)理
副總兼總經(jīng)理助理
財務(wù)部
工程部經(jīng)理
預算部
專業(yè)負責工程師
專業(yè)負責監(jiān)理工程師
施工單位負責人
10.所有程序由施工單位申請，級級審核，一級一級向上報，在沒特殊情況下不可越級上報。
11.本辦法自行文直日起執(zhí)行，由工程部負責統(tǒng)一解釋。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 5
一、目的
規(guī)范集團各開發(fā)項目在施工過程中因設(shè)計變更、技術(shù)核定及涉及現(xiàn)場簽證的管理，減少人為隨意性，使發(fā)生的合同之外的動態(tài)成本透明、真實、可控，并及時總結(jié)現(xiàn)場簽證的發(fā)生原因，為以后類似項目提供借鑒。
二、適用范圍
本集團所有開發(fā)項目在施工過程中設(shè)計變更、技術(shù)核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。
三、術(shù)語及定義
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認函。現(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容有：
1、配合營銷：營銷部門提出的配合工作；
2、設(shè)計變更：因設(shè)計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作；
3、現(xiàn)場條件變化：在施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致的工程量增減、材料代換或其他變更事項；
4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質(zhì)能力范圍內(nèi)的增加】等；
5、技術(shù)核定：由建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程情況對已接受的設(shè)計資料及非設(shè)計原因進行的補充、完善、優(yōu)化、做法確認以及根據(jù)功能改變所做的相應變更。
6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；
7、配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；
8、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。
9、其它：上述未提及的其它原因。
（二）現(xiàn)場簽證審批單：現(xiàn)場簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的非設(shè)計圖紙修改類的指令單，現(xiàn)場簽證審批單需加蓋我司項目章后發(fā)給施工單位，現(xiàn)場簽證審批單僅涉及簽證內(nèi)容，不涉及金額，不作為結(jié)算依據(jù)。
（三）現(xiàn)場簽證確認單：對現(xiàn)場簽證執(zhí)行情況進行確認的審批單據(jù)，用于施工單位按審批單內(nèi)容要求施工完成后，上報給項目部并經(jīng)我司審批后返回給施工單位的確認單據(jù)�，F(xiàn)場簽證確認單需加蓋我集團項目章后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價的費用審核書，現(xiàn)場簽證確認單作為結(jié)算依據(jù)。
四、工程現(xiàn)場簽證的劃分：分為經(jīng)濟簽證和見證簽證
（一）經(jīng)濟簽證：指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認證明。包括簽字認可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證、設(shè)計變更和技術(shù)核定在竣工圖中無法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。
�。ǘ┮娮C簽證：指對合同范圍內(nèi)的、必須現(xiàn)場確認工程量的工作內(nèi)容所做的簽認證明，如：樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實測等。
五、現(xiàn)場簽證審批程序
（一）提出現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證（具體范圍見3.1條）發(fā)生前由項目工程師填寫紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》（見附件一），表格內(nèi)容應填寫完整，簽證內(nèi)容欄應填寫詳細工程內(nèi)容、工程量及現(xiàn)場情況，并附實施前圖片資料，簽字確認后送項目工程部經(jīng)理審批。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證審批單紙質(zhì)審批：項目工程部經(jīng)理應仔細核對現(xiàn)場情況及簽證內(nèi)容，簽字確認后送工程管理中心總監(jiān)及項目總審批，項目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作為簽證工作是否實施決策的參考），若無需估算，項目總審批完可直接交回項目部執(zhí)行，原則上該紙質(zhì)流程須在2天內(nèi)審批結(jié)束。
（三）現(xiàn)場簽證審批單線上流程審批：紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》項目總簽字后2日內(nèi)，項目工程部必須在OA或者ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團內(nèi)部審批資料，不得發(fā)施工單位，也不作為結(jié)算依據(jù)。
�。ㄋ模┈F(xiàn)場簽證確認單紙質(zhì)審核：簽證內(nèi)容實施完成后，項目工程部需對簽證內(nèi)容進行現(xiàn)場驗收并核對工程量，認真且詳細填寫《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》、《現(xiàn)場簽證確認單》相關(guān)內(nèi)容，附紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》和流程審批打印單，報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字，該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字并蓋項目章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》在現(xiàn)場簽證執(zhí)行完畢后7個工作日內(nèi)完成填寫并上報成本部，回執(zhí)單施工后內(nèi)容一欄應詳細填寫現(xiàn)場施工執(zhí)行情況及完成的工作內(nèi)容，并附實施后圖片資料，無《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》，成本管理中心一概不予簽證確認。
現(xiàn)場簽證所有表單、施工單位報價單、現(xiàn)場實測計量資料等均一式四份，施工單位、甲方項目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。
《現(xiàn)場簽證確認單》為紙質(zhì)審核，不進行線上審批，確認單金額經(jīng)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總審核后，由成本管理中心成本經(jīng)理直接錄入ERP中。
六、簽證原則
�。ㄒ唬⿻r間限制原則：項目部應對現(xiàn)場簽證實行嚴格的時間限制，原則上應在施工前完成審批程序，嚴禁過后補辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應在微信審批后2日內(nèi)補辦OA或ERP線上簽證審批流程。
�。ǘ┩旯ご_認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，施工單位須將完成情況填報在《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》上填寫簽字蓋章確認并報監(jiān)理單位、項目部簽字確認，該單必須由監(jiān)理單位、項目部工程師、項目經(jīng)理、工程總監(jiān)共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項目），在其覆蓋之前成本部門對應人員需參與現(xiàn)場和以上人員共同簽字確認，且須將隱蔽前后的照片作為《現(xiàn)場簽證確認單》的附件。
�。ㄈ┮辉乱磺逶瓌t：施工單位必須在每月25日前報送上月所完成簽證的《確認單》，同時必須在報送時附上簽證內(nèi)容預算，成本管理中心應在14個工作日內(nèi)與施工單位談判達成一致后完成審核，如無法達成一致意見的，根據(jù)集團授權(quán)權(quán)限相應領(lǐng)導確定簽證金額。
�。ㄋ模┮粏我凰阍瓌t：一份現(xiàn)場簽證單應編制一份現(xiàn)場簽證造價確認書，且對應一個工程合同。
�。ㄎ澹┰Y(jié)算原則：現(xiàn)場簽證的'結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，且一式四份，（六）標準表格原則：所有的現(xiàn)場簽證表單都必須使用規(guī)定的標準表格。
七、審批要求
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證資料提交要求
1、現(xiàn)場簽證紙質(zhì)審批單及相應附件；
2、現(xiàn)場簽證流程審批打印單；
3、現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單及相應附件，附件應提供項目工程部確認的簽證變更位置的圖紙（用云線標示并附圖作為附件）、變更圖紙（或按現(xiàn)場實際所畫的附圖），描述做法及簽證內(nèi)容驗收情況，提供發(fā)生的時間段和范圍，提供簽證變更的相關(guān)信息照片等；
4、施工單位報價書；
5、現(xiàn)場簽證確認單。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證時間性要求
1、《審批單》工作內(nèi)容涉及到返工，施工單位應在收到《審批單》后立即停止原工作，并應最遲于次日與項目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；
如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用；
如施工單位未能組織及時核實返工工程量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認可。
2、施工單位應在簽證內(nèi)容工作完成并核對工作量后的3個工作日內(nèi)向監(jiān)理提交簽證紙質(zhì)資料一式四份（《確認單》、《回執(zhí)單》、《審批單》、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報價）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目工程師有權(quán)拒收。
3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3個工作日內(nèi)完成《回執(zhí)單》《確認單》審核并簽署意見及日期，將簽證資料送項目工程師審核。
4、項目工程師、項目工程部經(jīng)理收到《確認單》后，項目工程師對施工單位所提交的反饋進行核實，并結(jié)合執(zhí)行情況，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認單、現(xiàn)場照片及其它相關(guān)資料在3個工作日內(nèi)完成審核意見，送工程總監(jiān)簽字后，發(fā)起《確認單》紙質(zhì)流轉(zhuǎn)審批。
5、成本工程師收到《確認單》后，應按承包合同分別登記，并在14個工作日內(nèi)與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理中心復核對接人復審，完成復審后由成本總監(jiān)、項目總簽字確認。
6、《確認單》項目總審批完成后，紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證確認單》上蓋項目章，原件一份下發(fā)給施工單位，另成本管理中心、項目部、檔案室各一份原件存檔。
7、任何簽證必須在時限內(nèi)完成意見簽署并答復施工單位，項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內(nèi)容的真實性無法得到證實。
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1、一般情況下監(jiān)理及項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。
2、監(jiān)理應對現(xiàn)場簽證事實的真實性作出說明。
3、工程總監(jiān)、項目工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價和總價，只需說明現(xiàn)場簽證事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進行現(xiàn)場核實及確認。在簽證事實完成后無法再進行現(xiàn)場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進行詳細審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。
4、成本工程師需判斷簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責任，復核工程量，并提出價格意見。
5、成本經(jīng)理、成本總監(jiān)需要對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責任、工程數(shù)量及價格提出審批意見。
6、項目總經(jīng)理在工程和成本的審核意見基礎(chǔ)上，提出最終審核結(jié)論意見。
7、任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間、人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間、數(shù)量，否則該簽證無效。
8、對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。
9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目專業(yè)工程師應將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。
10、嚴禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責任。
11、對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，項目部必須通知成本部，對已完成部分工程量進行現(xiàn)場核實，核實后方可進行更改后的施工；
12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。
八、編號原則
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證編號必須與相應的合同對應。
�。ǘ冬F(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證回執(zhí)單》《現(xiàn)場簽證確認單》原則上使用同一個編號，由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證編號格式：
項目名稱-現(xiàn)場簽證-合同號-順序號，例如：
東莊-簽證-總包- 001對應編號為：
DZ - QZ -建安001- 01 。
（四）所有合同對應的簽證編號必須連續(xù)，不能有中斷，不能有重復編號。
九、現(xiàn)場簽證臺賬管理
項目工程部與成本工程師應每月2日統(tǒng)計上月現(xiàn)場簽證臺賬，項目工程師牽頭，核對后的現(xiàn)場簽證臺賬由項目工程部資料員在每月5日前報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項目總。
十、附則
（一）本制度由集團工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā)，并負責解釋；
�。ǘ┍局贫茸远麻L批準發(fā)布之日起生效。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 6
一、總則
1、為加強基建工程現(xiàn)場簽證的管理，有效控制工程造價，結(jié)合《中國華電集團公司工程建設(shè)招標管理辦法(b版)、《華電國際電力股份有限公司基建工程現(xiàn)場簽證管理辦法(a版)》、監(jiān)理合同的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
2、現(xiàn)場簽證是施工合同管理的核心內(nèi)容，是合同結(jié)算的重要依據(jù)。
3、對現(xiàn)場簽證實行分級授權(quán)管理，本辦法明確和規(guī)范了現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、范圍以及現(xiàn)場簽證人員的資格、責任和權(quán)限及簽發(fā)的程序。
4、設(shè)立了現(xiàn)場簽證相應的監(jiān)督、復核機構(gòu)。凡違背簽證管理規(guī)定的，追究簽證人員的責任并給予處罰。
5、施工承包商應在簽證事件發(fā)生后5個工作日內(nèi)提交簽證申請，否則視為主動放棄，將不再給予簽證。
6、現(xiàn)場簽證的管理分為現(xiàn)場見證和費用簽證兩個環(huán)節(jié)。現(xiàn)場見證后，施工承包商即可對簽證事件進行實施;簽證事件完成后，按規(guī)定程序和權(quán)限對現(xiàn)場見證涉及的費用進行簽證。
7、本辦法適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程。
8、華電青島發(fā)電有限公司以下簡稱為建設(shè)單位。
二、定義、范圍
1.現(xiàn)場簽證是指施工過程中出現(xiàn)與合同規(guī)定的情況、條件不符的事件時，針對施工圖紙、設(shè)計變更所確定的工程內(nèi)容以外，而施工過程中確須發(fā)生費用的施工內(nèi)容所辦理的簽證。
2.工程(工作)聯(lián)系單是建設(shè)單位或監(jiān)理對施工承包商提出的某一請求的批復或針對某一事件做出的通知和要求，不能作為結(jié)算的依據(jù)，引起費用增減的必須通過現(xiàn)場簽證的方式予以確認。
3.可簽證的內(nèi)容范圍:
(1)不可預見施工環(huán)境條件下，新采取的特殊技術(shù)措施費，如:特殊工程中采取的，依施工承包商經(jīng)驗無法預見的特殊施工措施所引起的工程量及費用增減。
(2)不可預見的地下障礙物的拆除與處理費用。
(3)由于設(shè)計或法人單位原因造成的各項損失費用。
(4)施工圖(預算)中不包括或不能確切定量(指圖紙中只定性說明而需根據(jù)現(xiàn)場實際進行核定工程量的部分)但施工過程中確實發(fā)生的工程量。
4.不得簽證的內(nèi)容范圍:
(1)能夠在施工圖紙反映出來的工程量以及能夠通過設(shè)計變更進行明確的工程內(nèi)容不予簽證。如:工程施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙不完善或圖紙錯誤，對需要變更的工作內(nèi)容按設(shè)計變更程序辦理，不進行現(xiàn)場簽證。
(2)設(shè)計圖紙錯誤屬施工承包商根據(jù)正常施工經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)圖紙對比能夠發(fā)現(xiàn)的，施工承包商應在施工前及時提出，如未發(fā)現(xiàn)提出而引起返工修改，不予簽證。
(3)施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求發(fā)生的施工措施費，以及施工承包商依據(jù)施工經(jīng)驗可以預見的有關(guān)措施費不予簽證。
(4)特殊施工措施費采取包干形式的，不進行現(xiàn)場簽證。
(5)對未經(jīng)建設(shè)單位批準的施工方案改變不予簽證。
(6)由于施工承包商施工組織措施不合理以及施工承包商不按圖施工等施工承包商自身原因而造成的額外費用不得進行簽證。
(7)對由于施工承包商原因引起的違規(guī)處罰不予簽證。
(8)對承包范圍以外的項目及用工，須另行委托，單獨支付，不以現(xiàn)場簽證形式進行處理。
三、職責分工
1、施工承包商職責
(1)施工承包商自始至終認真熟悉圖紙、掌握工程量計算規(guī)則，須對整個工程設(shè)計和施工有系統(tǒng)的認識。
(2)認真核定施工圖工程量，并與概算工程量和招標工程量分別進行對比分析，及時將情況與監(jiān)理及建設(shè)單位溝通、匯報。
(3)以與合同規(guī)定相一致的工程量計算規(guī)則，對現(xiàn)場經(jīng)質(zhì)量驗收合格的實際完成工程量進行計算。
(4)負責提出現(xiàn)場見證申請，并提供相關(guān)資料。由監(jiān)理單位組織相關(guān)人員對需要簽證項目進行初步見證，并將見證原因、工程量估算、費用估算內(nèi)容填寫清楚，詳細填寫工程現(xiàn)場見證單。計算工程簽證工程量時按照合同的規(guī)定進行，但初步見證時，現(xiàn)場見證單中提報的估算工程量和費用不作為結(jié)算的依據(jù)。
(5)負責對簽證事件組織施工，確保工程順利進行。
(6)負責提出現(xiàn)場費用簽證申請，提供相關(guān)資料(包括詳細工作量計算書、費用增減預算等)，配合完成費用審核。
(7)負責審簽手續(xù)的辦理。及時簽證工程量，并及時按照程序報監(jiān)理及建設(shè)單位。要求簽證事件實施完成后5個工作日內(nèi)施工承包商必須及時提報簽證費用單，逾期事后一律不準簽證，結(jié)算時也不予考慮。
(8)其他未盡事宜參見施工合同中的有關(guān)要求。
(9)施工承包商在簽證上要本著誠信、實事求是的原則。不能與勘察設(shè)計、監(jiān)理等單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量，影響工程進度，損害建設(shè)單位合法利益。如:巧立名目，以少報多，蒙哄欺騙，遇到問題不及時辦理簽證，結(jié)算時搞突擊，互相扯皮的現(xiàn)象。建設(shè)單位一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對勘察設(shè)計、監(jiān)理單位及施工承包商進行考核。
(10)及時建立月度完成工程量和工程量統(tǒng)計表，對實際完成量與計劃完成量進行比較分析，配合監(jiān)理制定調(diào)整措施，并應在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告。
2、監(jiān)理單位職責
(1)熟悉并遵守華電集團公司、華電國際公司、建設(shè)單位各項工程造價相關(guān)管理文件。嚴格按照監(jiān)理大綱、規(guī)劃、細則要求，實施本工程建設(shè)施工管理。必須和建設(shè)單位保持一致，在工程施工階段控制造價，完成預定的造價控制目標。
(2)負責對施工承包商提供的見證資料進行審核，及時與建設(shè)單位溝通，并協(xié)助建設(shè)單位對簽證事件是否屬于簽證范圍進行界定。配合建設(shè)單位做好現(xiàn)場見證，并配合完成現(xiàn)場工程量的核實，并監(jiān)督、檢查施工承包商見證事件的實施。
(3)負責現(xiàn)場簽證費用審核。加強對施工承包商的監(jiān)督考核力度，對不應該簽證的項目不要盲目簽證。對施工承包商填寫的簽證，一定要認真核實后方能簽字蓋章。
(4)監(jiān)理單位應嚴格審查和嚴厲考核施工承包商在簽證上的一些不良現(xiàn)象。
(5)負責建立現(xiàn)場簽證臺帳，每月底報建設(shè)單位。
(6)未盡事宜，執(zhí)行監(jiān)理合同。
3、建設(shè)單位職責
(1)負責現(xiàn)場簽證制度辦法的制訂、修編，監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況，是現(xiàn)場簽證的歸口管理部門。
(2)負責對見證事件是否屬于簽證范圍進行界定，負責監(jiān)督、檢查簽證事件的現(xiàn)場執(zhí)行情況。
(3)負責組織現(xiàn)場工程量的計量和核實工作，對現(xiàn)場簽證工程量的準確性負責。
(4)完成費用簽證的審核工作。
(5)負責檢查監(jiān)理公司的現(xiàn)場簽證臺帳，并定期向華電國際上報或備案。
四、簽證要求、簽發(fā)權(quán)限及辦理程序
1、簽證要求
(1)現(xiàn)場簽證實行“分級控制，限額簽證”管理原則。
(2)工程開工前，建設(shè)單位和監(jiān)理單位必須明確“授權(quán)代表”的具體人選、職權(quán)及行使職權(quán)的期限，并以書面方式通知施工承包商。更換“授權(quán)代表”或變更其職權(quán)時，應書面通知施工承包商。只有經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位授權(quán)代表簽發(fā)的現(xiàn)場簽證才能作為結(jié)算依據(jù)。
(3)現(xiàn)場簽證必須有建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工承包商授權(quán)代表三方簽字或蓋章。監(jiān)理單位必須由總監(jiān)簽發(fā)，建設(shè)單位需根據(jù)簽證費用按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)。
(4)施工過程中監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單位所發(fā)現(xiàn)的工程量核減項目要及時通知施工承包商進行簽證，施工承包商在接到簽證通知后5個工作日內(nèi)未簽證，無故拖延或拒絕簽證的，經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位簽字確認的簽證有效，并根據(jù)合同有關(guān)條款進行處理。
(5)在基礎(chǔ)施工過程中，如達到設(shè)計標高時，發(fā)現(xiàn)不能滿足要求或開挖時發(fā)現(xiàn)需進行特殊的地基處理時，施工承包商應立即停止施工，同時向監(jiān)理單位報告。經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位驗槽后，由設(shè)計單位在5個工作日內(nèi)提出處理措施及相關(guān)費用，并經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位書面批準后，施工承包商方可進行施工，再進行現(xiàn)場簽證，事后簽證無效。
(6)因設(shè)計原因(如設(shè)計變更、建設(shè)單位改變用途更改設(shè)計等)，而現(xiàn)場又按原施工圖施工，完成了部分工程量時，要對已完成的工程量、返工工作量及廢棄的設(shè)備、裝置性材料進行簽證，廢棄的設(shè)備和裝置性材料由建設(shè)單位收回或與施工承包商協(xié)商作價處理。拆除的設(shè)備和裝置性材料能夠繼續(xù)使用的，不得進行簽證。
(7)由于設(shè)計變更或建設(shè)單位原因更改設(shè)計，對施工承包商已購進的設(shè)備和裝置性材料要逐個盤點核查簽證，施工承包商無法處理時，建設(shè)單位要將簽證的設(shè)備和材料收回。
(8)凡是可明確計算工程量的內(nèi)容，只對工程量而不對人工工日和機械臺班數(shù)量進行現(xiàn)場簽證;對無法準確計算工程量的.內(nèi)容，可只對所發(fā)生的人工工日或機械臺班數(shù)量進行簽證。
(9)現(xiàn)場簽證的內(nèi)容應明確，項目要清楚，簽證數(shù)量要準確�，F(xiàn)場簽證應包括:簽證的內(nèi)容、數(shù)量、原因、部位、日期、價款結(jié)算方式、結(jié)算單價、預算費用等，并附相應的補充圖紙(如需要)、會議紀要、工程音像資料(對一些重大的現(xiàn)場變化應進行拍照或攝像)、工程量計算書、工程量核定、估算費用等結(jié)論報告書作為簽證附件;支持性材料不全的，一律不予認可、不予簽發(fā)。
(10)對隱蔽工程中發(fā)生的現(xiàn)場簽證，施工承包商要提前通知監(jiān)理單位和建設(shè)單位，否則事后不予簽證。施工承包商還必須提供以下資料作為依據(jù)文件，否則不予簽發(fā):
1)基坑開挖驗槽記錄;
2)基礎(chǔ)換土材質(zhì)、深度、寬度記錄;
3)樁的隱蔽工程驗收記錄;
4)鋼筋隱蔽工程驗收記錄。
(11)建設(shè)單位委托施工承包商進行合同范圍以外的零星工作時，施工承包商要在接受建設(shè)單位要求后5個工作日內(nèi)按合同規(guī)定的計價方式編制出預算，并向建設(shè)單位提出簽證要求，建設(shè)單位簽證后實施。如建設(shè)單位未簽證，施工承包商施工后發(fā)生爭議的，責任由施工承包商自負。
2、簽發(fā)權(quán)限
(1)費用約在5萬元以下的一般工程項目簽證，由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后，經(jīng)建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任審核，報三期辦主任批準。
(2)費用約在5萬元及以上、20萬元以下的工程項目簽證，必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后，經(jīng)建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核，并經(jīng)分管副總工程師審定，報分管副總經(jīng)理批準。
(3)費用約在20萬元及以上、50萬以下的工程項目簽證，必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后，由建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核，經(jīng)分管副總工程師、分管副總經(jīng)理審定，報華電青島發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準。
(4)費用約在50萬以上的工程項目簽證，按照建設(shè)單位內(nèi)部審核程序(上一條)執(zhí)行完后，報華電國際批準。
3、辦理程序
現(xiàn)場簽證實行預先申報制度。施工過程中一旦發(fā)生合同外的內(nèi)容，施工承包商應及時提出并提供相關(guān)資料，在簽證工程內(nèi)容和工程量發(fā)生時，由監(jiān)理、建設(shè)單位共同進行現(xiàn)場見證，并在實際發(fā)生現(xiàn)場計量處理完成以后2個工作日內(nèi)提供詳細簽證支持資料。具體辦理程序如下:
(1)提出:施工承包商、監(jiān)理單位或建設(shè)單位均可提出現(xiàn)場見證要求。施工承包商提出申請時要將見證原因、工程量估算和費用估算內(nèi)容填寫清楚，填寫現(xiàn)場工程量見證單(附表1)，監(jiān)理單位和建設(shè)單位三期辦專工及施工承包商相關(guān)人員對需要簽證項目進行初步見證，由監(jiān)理、三期辦授權(quán)專工簽字，并經(jīng)三期辦分管主任或主任簽發(fā)后，施工承包商即可對簽證事件施工。但初步見證時，簽證單中提報的估算工程量和費用不作為結(jié)算的依據(jù)。監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出現(xiàn)場見證要求時，以工程聯(lián)系單形式通知施工承包商按上述程序辦理。
(2)審核:在見證事件施工完成后，5個工作日內(nèi)施工承包商提報工程量費用簽證單(附表2)，簽證單要詳細填寫工程量計算書、費用預算及其它相關(guān)支持資料。逾期不報工程量費用簽證單的，不予簽證，結(jié)算時不予考慮。工程量費用簽證單由監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核。
(3)批準:根據(jù)審核后的單項簽證費用，金額在50萬元以下的，按照建設(shè)單位規(guī)定的權(quán)限簽發(fā);金額超過50萬元的簽證必須報經(jīng)華電國際批準后方可簽發(fā)。
(4)備案:監(jiān)理單位應建立現(xiàn)場簽證管理臺帳，并于每月底統(tǒng)計當月發(fā)生的現(xiàn)場簽證，上報建設(shè)單位;建設(shè)單位定期向華電國際上報或備案。
五、簽證費用規(guī)定
1.現(xiàn)場簽證費用預算的編制和結(jié)算應根據(jù)合同中約定的原則進行，現(xiàn)場簽證中的估算費用不作為合同的結(jié)算依據(jù)，必須經(jīng)審計確認后，方可予以結(jié)算。
2.承發(fā)包雙方已在合同或協(xié)議中明確包干支付的或?qū)俪邪剿袚L險以內(nèi)的工程內(nèi)容，不許另外支付費用。
3.定額及預算中已包含的內(nèi)容要進行核減，避免重復計算。已通過設(shè)計變更調(diào)整的費用，不能再進行簽證，避免重復計算。負責簽證費用審核的概預算人員應具有電力行業(yè)相應專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格或注冊造價師執(zhí)業(yè)資格，并在簽證上加蓋執(zhí)業(yè)專用章。
4.現(xiàn)場簽證的費用由施工承包商提交詳細的現(xiàn)場簽證預算報告，由監(jiān)理單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位進行嚴格審查�，F(xiàn)場簽證的費用應由監(jiān)理單位具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格的人員審核簽字，并加蓋執(zhí)業(yè)專用章。
5.凡不滿足要求及違背程序的簽證在合同結(jié)算時不予確認，并追究有關(guān)人員的責任。
6.簽證費用在工程施工過程中不隨工程進度款支付，待工程投產(chǎn)辦理工程竣工結(jié)算時一并考慮。
7.現(xiàn)場簽證是施工合同管理的核心內(nèi)容，原則上工程不允許出現(xiàn)現(xiàn)場簽證，對必須出現(xiàn)的現(xiàn)場簽證管理要求規(guī)范，要預先申報及時、項目清楚、簽證數(shù)量準確、簽證附件齊全并予以嚴格控制。
六、監(jiān)督與考核
1、監(jiān)理單位負責檢查督促施工承包商按要求及時提報簽證申請單及詳細支持材料，對未按要求及逾期提報的簽證單不予結(jié)算。
2、建設(shè)單位負責檢查督促監(jiān)理單位簽證申請單的審核辦理情況。若未認真審核，對建設(shè)單位造成損失的，按經(jīng)濟損失的5-10%考核，最高考核100000元。
3、對未按規(guī)定要求辦理簽證的責任部門，每發(fā)現(xiàn)一次考核部門500元;情節(jié)嚴重的，加倍考核。
4、對不應該提出辦理現(xiàn)場簽證的情況(如弄虛作假、巧立名目、重復申報、突擊簽證、互相扯皮等等)，每次考核施工承包商20000元;監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的，同時考核監(jiān)理單位20000元。
七、附則
1.簽訂施工(監(jiān)理)合同時，要參照本辦法將現(xiàn)場簽證的管理要求寫入合同條款中。
2.本辦法由三期辦負責解釋。
3.本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
施工現(xiàn)場簽證管理制度 7
1.目的
為了加強設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本管理辦法。
2.范圍
本管理辦法適用于xx集團所屬各房地產(chǎn)公司的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的管理。
3.職責
3.1集團財務(wù)部成本管理中心負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。
3.2集團所屬各分公司有關(guān)部門、人員(包括經(jīng)辦、審批、資料管理等)負責貫徹執(zhí)行本管理辦法。
4.方法與過程控制
4.1設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則:
4.1.1權(quán)力限制原則:公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責任。
4.1.2時間限制原則:公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。
4.1.3一單一算原則:一個設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單應編制一份結(jié)算單，且對應一個工程合同。
4.1.4一月一清原則:每月10日前，發(fā)包單位、承包單位應就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證，核清造價并簽字確認，交部門領(lǐng)導復核。
4.1.5完工確認原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證完工后，發(fā)包方現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
4.1.6原件結(jié)算原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。
4.1.7多級審核原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。
4.1.8法律約束原則:50萬元以上的工程合同，發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時，應與承包單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議》，作合同補充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應有符合本管理辦法的相應條款。
4.1.9標準表格原則:所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格。
5.設(shè)計變更內(nèi)容、格式要求及流程
5.1設(shè)計變更的內(nèi)容及格式要求
5.1.1設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章，或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(設(shè)計部、工程管理部)代簽。
5.1.2設(shè)計變更的主要類型:
◆由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;
◆由于發(fā)包單位設(shè)計部改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;
◆由于工程管理部、項目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;
◆由于銷售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更，而導致做法變更、材料代換或其他變更事項。
5.1.3所有設(shè)計變更必須使用公司規(guī)定的標準表格，并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。
5.1.4同設(shè)計院對接的部門和經(jīng)辦人員應要求設(shè)計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計變更單，如設(shè)計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，經(jīng)辦人員應另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計院的文件只能作為附件。
5.1.5所有設(shè)計變更只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應加蓋有效印章。
5.1.6發(fā)包單位自行提出的設(shè)計變更是否需要設(shè)計院蓋章簽字，由各公司根據(jù)當?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行，如果無須設(shè)計單位確認，則由發(fā)包單位相關(guān)職能部門簽字確認。
5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應對設(shè)計變更單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存;雙方都應設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。
5.2設(shè)計變更辦理一般流程:
5.2.1對于設(shè)計院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令，在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮，若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計管理人員的編制在其它部門則相應修改。
5.2.2設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，應根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計院提出的重大設(shè)計要求應按當?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，由設(shè)計院發(fā)出。設(shè)計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門;如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。
5.2.3設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，若因本專業(yè)變更導致其它專業(yè)需要一同變更的，應發(fā)相關(guān)知會。(如因墻體位置改變導致水電管線移位)
5.2.4成本部在對變更費用進行估算時，應對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達清楚，不致引起歧義。
5.2.5一般來說，工程師確認時只需要按照相應的設(shè)計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量。但當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，或者相應設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時，監(jiān)理工程師及項目部現(xiàn)場工程師應直接在設(shè)計變更單中確認相應的工程量。
5.2.6對于造價調(diào)減的設(shè)計變更，發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。
5.2.7項目經(jīng)理部應嚴格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批，為提高效率，公司領(lǐng)導、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對下屬職員作書面授權(quán)，但授權(quán)人仍為責任人。
6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程
6.1現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求
6.1.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如:因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。
6.1.2現(xiàn)場簽證的主要類型:
◆因設(shè)計變更導致已施工的部位需要拆除(需注明設(shè)計變更編號);
◆施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理;
◆在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項;
◆發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程;
◆合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;
◆紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)。
6.1.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格，并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、::發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。
6.1.4關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題:工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金)。
6.1.5所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應加蓋有效印章。
6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存;雙方都應設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。
6.2現(xiàn)場簽證的一般辦理流程
6.2.1監(jiān)理及項目部工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應由何方負擔等。特別是對發(fā)生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。
6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場工程師在簽署時應征求成本人員意見，成本人員審核重大簽證費用也應避免用詞不準在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。
6.2.3簽證內(nèi)容完成后，工程師應避免簽署類似情況屬實或工程量屬實等模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。原則上監(jiān)理工程師不應直接在簽證上簽認有關(guān)單價或總價。所有的確認和簽證單都需經(jīng)項目部負責人核準后方為有效。
6.2.4如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及項目部工程師應審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由成本部按照圖紙核算工程量。
6.2.5項目經(jīng)理部對簽證單上直接簽定的'工程量的準確性負責。
6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時，則應由項目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場認定。
7.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證辦理時間的規(guī)定
7.1正常的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單，應在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位核定費用后，才通知承包單位開始實施。特急類(指如果不立即實施將造成更大損失的簽證)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，可以先實施再核定費用;如屬隱蔽工程及事后不可復核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預算并對清工程量。
7.2對于費用未核定的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單，發(fā)包單位項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)(自監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算)，向甲方報送完整的變更結(jié)算。設(shè)計變更單由成本管理部負責10日內(nèi)核定其工程量，審核完變更結(jié)算;現(xiàn)場簽證由項目經(jīng)理部初審，成本管理部終審。
7.3合同中應規(guī)定承包方違反變更簽證結(jié)算上報時間的違約條款。如:每拖延一天，則扣減上報結(jié)算總價的5%，扣完為止。
7.4監(jiān)理、現(xiàn)場工程師應在變更簽證內(nèi)容完成的5個工作日內(nèi)在設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單上對完成時間和完成情況進行說明。
7.6承包方應每月5日前將上月已經(jīng)核完費用的變更簽證單作一份匯總表上報給發(fā)包方，發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總，報送公司領(lǐng)導、設(shè)計部、項目經(jīng)理部、工程管理部，并進行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應的管理建議。
8.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證結(jié)算書的格式要求
8.1變更簽證的結(jié)算書應包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、(監(jiān)理審核意見)、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應附取費表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應附工料分析表、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題等。
8.2成本管理部內(nèi)部審核不得少于兩級審核。
8.3變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準確，并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施，如在合同中約定:變更結(jié)算報價超過最終審定價10%，將把最終審定價降低一定比例。
8.4雙方核定設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證的造價后，應在變更簽證單上注明核定費用，并由雙方責任人簽字、蓋章。
集團所屬各分公司務(wù)必嚴格執(zhí)行本管理辦法，在執(zhí)行過程中，各公司可根據(jù)實際情況編寫具體的操作細則，并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實施細則》，報集團財務(wù)部成本審算中心核實，經(jīng)集團分管領(lǐng)導批準后方可實施。
9.表格
xx有限公司設(shè)計變更單
xx有限公司現(xiàn)場簽證單
10.支持文件
施工現(xiàn)場簽證管理制度 8
一、目的
為加強部門對外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化、合理化，避免不必要的開支與浪費，特制定本規(guī)定。
二、適用部門
工程部、玉帶項目部、方水雅域項目部、開發(fā)部、物業(yè)部
三、招待對象
質(zhì)監(jiān)站、消防大隊、防雷辦、規(guī)劃、建工局、環(huán)保局、節(jié)能、墻改、供電、供水、市容、公安、化工園、設(shè)計、審計、玉帶政府、雄州街道等相關(guān)政府部門及與工程相關(guān)聯(lián)的企事業(yè)單位的人員。
四、使用招待費需要解決的問題
1、協(xié)調(diào)工程前期開發(fā)手續(xù)辦理，確�！拔遄C一書”手續(xù)順利辦理，保證工程順利開展；
2、協(xié)調(diào)工程相關(guān)聯(lián)的驗收或重點解決工程管理過程中遇到的協(xié)調(diào)矛盾問題，推進工程順利開展；
3、協(xié)調(diào)工程竣工驗收，確保工程順利竣工驗收或能提前出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告；
4、協(xié)調(diào)工程消防竣工驗收過程中的問題，且能提前或按時出具驗收意見書；
5、協(xié)調(diào)防雷裝置竣工驗收過程中的.問題，順利提前出具驗收合格證；
6、協(xié)調(diào)環(huán)保分項驗收中的問題，能提前出具驗收意見書；
7、協(xié)調(diào)規(guī)劃驗收過程中的問題，能提前出具規(guī)劃驗收意見；
8、維護工程管理過程中各方關(guān)系，能積極推進工程順利進行；
9、與項目有關(guān)的其他相關(guān)招待事項。
五、費用使用原則
1、所有招待必須適度，對不必要的可不予招待；牽涉到施工問題的協(xié)調(diào)費用由施工方自理，甲方人員酌情參與；
2、招待必須堅持節(jié)儉的原則，力求花最少的費用達到最好的溝通效果并能解決工程管理中的問題和矛盾，不搞奢侈性的招待。
六、使用招待費的請示程序
1、工程各部費用預算控制在1000元以內(nèi)的需提前與工程部經(jīng)理口頭申請，說明招待人員及協(xié)調(diào)事項，批準后方可使用；
2、工程各部費用預算控制在1000--2000元的需提前上報書面申請，明確招待的人員及需要解決的問題，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準后準予使用；
3、工程各部費用預算超出2000元以上的，書面申請中除工程部經(jīng)理簽字外還需總經(jīng)理批準，批準后方可使用；
4、工程各部如遇特殊情況需先使用招待費的，可先電話逐級請示工程部經(jīng)理和總經(jīng)理，經(jīng)工程部經(jīng)理和總經(jīng)理同意后，方可使用招待費，招待完畢后立即補辦書面申請手續(xù)；
5、工程部經(jīng)理使用招待費用額度超過3000元以上的必須事先提前與總經(jīng)理匯報請示批準后方可使用。
七、費用報銷程序
1、按照公司財務(wù)規(guī)定填寫《費用報銷審批表》，連同正式發(fā)票及費用使用說明提交工程部經(jīng)理確認，確認完畢后提交財務(wù)經(jīng)理審核，審核完畢后由總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后的報銷單交由財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；
2、招待費用的正式發(fā)票的客戶名稱不能空，必須統(tǒng)一開具公司名稱，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的發(fā)票一律不報；
3、招待完畢后發(fā)票，如財務(wù)審核發(fā)現(xiàn)假的票據(jù)，財務(wù)部將沒收假票據(jù)，報銷人經(jīng)財務(wù)同意后收集相應票額的其他正規(guī)發(fā)票進行報銷，否則將不予批準報銷（如確實無正規(guī)發(fā)票索取應取得消費收據(jù)作為報銷依據(jù)）；
4、招待費必須實報實銷，不得將與招待費無關(guān)的票據(jù)統(tǒng)一放入招待費票據(jù)中進行報銷，除提前與上級匯報同意外；
5、招待費發(fā)生后兩個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，兩個星期后將不予報銷。
八、本規(guī)定將于20xx年2月25日起試行。
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