采購管理制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
為了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監(jiān)督的原則；
3、節(jié)約、實(shí)用的原則；
4、申報(bào)、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計(jì)劃預(yù)算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實(shí)行對(duì)外公開招標(biāo)采購。
2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資，一律按規(guī)定報(bào)請(qǐng)政府采購。
3、對(duì)一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實(shí)行對(duì)外公開招標(biāo)定點(diǎn)采購。
4、零星采購實(shí)行兩人（含）以上共同采購，并將采購價(jià)格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示（申購部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組（學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組），成員主要由校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、紀(jì)委、財(cái)務(wù)處、工會(huì)組成，不定時(shí)對(duì)物資采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和監(jiān)督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門結(jié)合實(shí)際使用情況，本著節(jié)約的原則，依據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)采購計(jì)劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報(bào)到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)確定后，由總務(wù)處組織實(shí)施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設(shè)備的采購（實(shí)習(xí)工具及實(shí)習(xí)材料）
各系部校區(qū)根據(jù)所開設(shè)的專業(yè)和現(xiàn)有實(shí)習(xí)工具、需報(bào)廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習(xí)材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類教學(xué)設(shè)備的需求數(shù)量填寫完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、院長(zhǎng)審批后，由總務(wù)處根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)批示對(duì)各部門需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價(jià)、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設(shè)備的'采購
各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設(shè)備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請(qǐng)，總務(wù)處本著先調(diào)劑，后購買的原則報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的批示，確定組織采購。辦公設(shè)備更新根據(jù)使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請(qǐng)，總務(wù)處會(huì)同有關(guān)部門確定采購設(shè)備的型號(hào)按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規(guī)物資采購：
10000元以上：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→分管副校長(zhǎng)對(duì)購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認(rèn)→行政副校長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校的財(cái)力進(jìn)行初審→校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定→行政副校長(zhǎng)、總務(wù)處長(zhǎng)商量提出采購方案（包括多方詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或直接向市政府采購中心申請(qǐng)購買等方式）→經(jīng)校長(zhǎng)同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→分管副校長(zhǎng)確認(rèn)→行政副校長(zhǎng)審核請(qǐng)示校長(zhǎng)同意→總務(wù)處長(zhǎng)根據(jù)物資特點(diǎn)提出采購方案請(qǐng)示行政副校長(zhǎng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→分管副校長(zhǎng)確認(rèn)→行政副校長(zhǎng)審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字
500元以下：部門申報(bào)（填寫請(qǐng)購單）→分管副校長(zhǎng)確認(rèn)→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
2、非常規(guī)性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長(zhǎng)或行政副校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實(shí)行請(qǐng)購、審批、采購制度。由使用部門提出申請(qǐng)，填寫購物申請(qǐng)單，根據(jù)財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限，報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統(tǒng)一購買。
3、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請(qǐng)部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
4、各種大型活動(dòng)的紀(jì)念品、獎(jiǎng)品由申請(qǐng)部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購買，采購時(shí)必須是兩人以上同時(shí)購買；否則所購物品，一律不予批準(zhǔn)，不得采購。
6、在采購時(shí)如遇價(jià)格異常，需請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處同意后方可購買。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財(cái)產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。
9、采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
10、總務(wù)處定期統(tǒng)計(jì)物資采購情況（包括物資名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)和部門監(jiān)督。
采購管理制度2
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);
2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
3.所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，方能采購。
4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購部門提出請(qǐng)購，然后集中辦理采購;
5.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;
第二條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時(shí)購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門辦理。
2、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。
第三條 采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的'采購數(shù)量。
1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數(shù)量。
(二) 庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計(jì)算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
第四條：貨物的驗(yàn)收原則
(一) 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)使用部門要求標(biāo)準(zhǔn)
(二) 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三) 驗(yàn)收人員：
采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、三人共同驗(yàn)收。
(五) 驗(yàn)收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。
2、對(duì)不符合采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第五條 倉庫管理
(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗(yàn)收單
3、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè) “慢流動(dòng)表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2 、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。
第六條 采購事項(xiàng)
1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對(duì)采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨(dú)列明并說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)賬。
采購管理制度3
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生治理，落實(shí)選購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執(zhí)單據(jù)。
三、進(jìn)展選購進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)選購，并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí)，購置符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的'產(chǎn)品。不選購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)選購，嚴(yán)把食品選購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、選購生豬肉時(shí)，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗(yàn)所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)治理員簽字認(rèn)可后入庫或使用，全部選購食品必需當(dāng)天逐項(xiàng)記入《食品選購與進(jìn)貨驗(yàn)收出入庫清單》。
采購管理制度4
一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報(bào)批準(zhǔn)的辦公用品申請(qǐng)表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市場(chǎng)行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價(jià)廉的辦公用品，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的報(bào)銷票據(jù)，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊(cè)，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到發(fā)放及時(shí)，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯(cuò)。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的.依據(jù)。
五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價(jià)在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報(bào)告，黨組討論，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購。
2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì)同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價(jià)在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。
3、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，對(duì)未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷。
四、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財(cái)物相符方可入賬。
4、對(duì)辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。
5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償。
6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
采購管理制度5
民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運(yùn)營(yíng)，保障農(nóng)民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護(hù)工地和諧穩(wěn)定。制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1.食堂設(shè)施與衛(wèi)生管理
2.食材采購與儲(chǔ)存管理
3.餐飲制作與食品安全
4.食堂服務(wù)與員工培訓(xùn)
5.應(yīng)急處理與投訴機(jī)制
內(nèi)容概述：
1.食堂設(shè)施與衛(wèi)生管理：規(guī)定食堂的清潔標(biāo)準(zhǔn)，包括廚房設(shè)備的定期清潔消毒、食堂環(huán)境的整潔以及垃圾處理的'規(guī)定。
2.食材采購與儲(chǔ)存管理：設(shè)定食材來源的合格標(biāo)準(zhǔn)，明確食材驗(yàn)收流程，規(guī)定儲(chǔ)存條件和期限，防止過期或變質(zhì)食材使用。
3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時(shí)執(zhí)行食品留樣制度，以備檢查。
4.食堂服務(wù)與員工培訓(xùn)：規(guī)定服務(wù)態(tài)度和效率標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。
5.應(yīng)急處理與投訴機(jī)制：設(shè)立應(yīng)對(duì)食物中毒等緊急事件的預(yù)案，建立有效的投訴渠道，及時(shí)處理農(nóng)民工的飲食問題。
采購管理制度6
第一條采購部門的劃分
1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3.對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1.集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的.資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準(zhǔn)
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。
2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核
第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。
第九條質(zhì)量復(fù)核
采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。
第十條異常處理
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。
附則
第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實(shí)施。
采購主、輔料管理制度補(bǔ)充
1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
采購管理制度7
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動(dòng)，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對(duì)象。
第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠(chéng)實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，采購辦主任任副組長(zhǎng)，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家采購法規(guī)，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達(dá)采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費(fèi)支出，受理采購?fù)对V，建立并管理評(píng)審專家?guī)�，確定每次采購的評(píng)審專家，參加評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議會(huì)務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫，建立供應(yīng)商誠(chéng)信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購，負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計(jì)和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠(chéng)信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對(duì)采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào)，確保采購活動(dòng)的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺(tái)、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評(píng)標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)�、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級(jí)集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦編制采購預(yù)算，并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購項(xiàng)目建議書，以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報(bào)告，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購中心提出采購申請(qǐng)，學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報(bào)告。
第十五條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng)，省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時(shí)采購中心可聘請(qǐng)相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢?cè)u(píng)審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會(huì)公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的，時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目（預(yù)算金額在100萬元及以上的項(xiàng)目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的.成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國(guó)家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評(píng)審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)審（包括評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等）專家。采購項(xiàng)目所涉及部門（單位）的評(píng)審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評(píng)審專家，但可以列席評(píng)審會(huì)議。
第二十一條、召開評(píng)審會(huì)議。評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)由采購中心主持；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)由評(píng)審專家組組長(zhǎng)主持。評(píng)審專家組在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)審工作，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評(píng)審專家組及其成員獨(dú)立、公正評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評(píng)審報(bào)告。評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級(jí)文件規(guī)定，將評(píng)審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
采購管理制度8
第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫(yī)院采購工作，建立規(guī)范、透明的采購運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化采購活動(dòng)的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購質(zhì)量，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》《中華人民共和國(guó)政府采購法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》《平度市公立機(jī)構(gòu)采購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本制度。
第二條醫(yī)院采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年市財(cái)政部門公布的政府集中采購目錄通知為準(zhǔn)。
大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購按國(guó)家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。
第四條采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第五條醫(yī)院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責(zé)
第六條醫(yī)院黨支部會(huì)負(fù)責(zé)研究確定醫(yī)院采購活動(dòng)有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購方式變更、大額資金自行采購項(xiàng)目及不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊項(xiàng)目的采購結(jié)果確定等重要事項(xiàng)。
第七條實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類負(fù)責(zé)、歸口管理”，成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組和采購監(jiān)管小組。
�。ㄒ唬┎少忣I(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)、程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
（二）物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
（三）醫(yī)院物資采購科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護(hù)理部、藥劑科。
物資采購科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。
第八條采購科室職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)主管物資項(xiàng)目的采購工作；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)提報(bào)采購預(yù)算、采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效
（三）負(fù)責(zé)提報(bào)分散采購項(xiàng)目采購需求，提出采購方式選擇意見，參與編制、審核、論證并確認(rèn)采購文件；
（四）負(fù)責(zé)自行采購及網(wǎng)上超市項(xiàng)目供應(yīng)商的選擇及比選，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)采購合同簽訂、驗(yàn)收、采購檔案材料的保等；
（六）按合同約定申請(qǐng)付款；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)政府采購合同公開備案；
�。ò耍┴�(fù)責(zé)采購項(xiàng)目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)對(duì)因采購需求等原因引發(fā)的詢問、質(zhì)疑或投訴提出處理意見；
�。ㄊ┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第九條財(cái)務(wù)科職責(zé)
（一）組織完成政府采購預(yù)算及計(jì)劃編報(bào)；
（二）負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目網(wǎng)上采購流程辦理；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)采購項(xiàng)目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預(yù)算編報(bào)。主管采購科室按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總，形成醫(yī)院政府采購預(yù)算，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購計(jì)劃編報(bào)。采購科室根據(jù)已批復(fù)的.政府采購預(yù)算，編制政府采購計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)科復(fù)核，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據(jù)采購項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購需求，提交院支部會(huì)或院務(wù)會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施。采購需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購物品和服務(wù)的種類、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開發(fā)項(xiàng)目還需提供預(yù)計(jì)工作量等。
第十三條選擇代理機(jī)構(gòu)。需委托采購代理機(jī)構(gòu)組織采購的，由采購小組根據(jù)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強(qiáng)弱等因素，集體研究從市財(cái)政局代理機(jī)構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機(jī)構(gòu)中推薦1家代理機(jī)構(gòu)。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序
第十四條我市無集中采購機(jī)構(gòu)，政府采購實(shí)行分散采購和網(wǎng)上超市采購，分散采購?fù)ㄟ^委托代理機(jī)構(gòu)組織采購活動(dòng)。政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年公布的政府集中采購目錄通知為準(zhǔn)。
第十五條分散采購可以分為招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判
單一來源、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購程序
�。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰�(xiàng)目采購需求及采購方式選擇意見；
�。ǘ﹩雾�(xiàng)或批量采購金額達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。需采用公開招標(biāo)以外采購方式的，由采購科室提出采購方式變更申請(qǐng)，提交院支部會(huì)研究后，需單一來源采購的經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)后實(shí)施；
（三）采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目采購需求及采購方式編制采購文件，組織專家論證；論證專家從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽��；
（四）采購科室根據(jù)專家論證意見，對(duì)采購文件進(jìn)行完善并確認(rèn)；
�。ㄎ澹┎少彺頇C(jī)構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告、組織開評(píng)標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果、發(fā)出中標(biāo)通知書；
（六）采購科室辦理合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收、采購檔案材料的保管等事項(xiàng)。
第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、定點(diǎn)采購和二次競(jìng)價(jià)四種采購方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號(hào)未選擇最低價(jià)的，應(yīng)提交情況說明材料。
（二）網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。采購科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購公告。在滿足競(jìng)價(jià)商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價(jià)供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說明材料。
�。ㄈ┒c(diǎn)采購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，初定供應(yīng)商，報(bào)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率，允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃�(jìng)價(jià)。采購科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇3家以上有意向參加二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商，并提出采購需求和評(píng)審指標(biāo)，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購處室組織二次競(jìng)價(jià)，根據(jù)二次競(jìng)價(jià)評(píng)審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項(xiàng)或批量采購金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目及政府采購目錄中規(guī)定的特殊項(xiàng)目由醫(yī)院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項(xiàng)或批量采購金額5萬元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項(xiàng)目，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
�。ㄒ唬┎少徯〗M根據(jù)采購需要，制訂技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價(jià)、制定采購文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購活動(dòng)，邀請(qǐng)或選取3位有關(guān)方面的專家進(jìn)行評(píng)審。
�。ǘ┩ㄟ^評(píng)審，選出成交供應(yīng)商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴(yán)格按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。
�。ㄈ┎少徯畔ⅰ⒘鞒�、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進(jìn)行院務(wù)公開。醫(yī)院組織職工代表和紀(jì)檢委員全程參與監(jiān)督。
�。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應(yīng)簽字確認(rèn)并做好全過程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓(xùn)等不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊的政府采購項(xiàng)目，采購科室提出采購需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會(huì)研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同掃描件報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同公開備案。
第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所簽補(bǔ)充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章項(xiàng)目驗(yàn)收與資金支付
第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成后，采購科室負(fù)責(zé)按合同約定組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購人員相分離。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況等進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見，驗(yàn)收小組成員需在驗(yàn)收意見上簽字。采購單位委托采購代理機(jī)構(gòu)組織履約驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。采購項(xiàng)目特殊或?qū)I(yè)性比較強(qiáng)的，由采購科室從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條基本建設(shè)項(xiàng)目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項(xiàng)。辦理資金支付需向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標(biāo)（成交）通知書、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負(fù)責(zé)采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應(yīng)自采購活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會(huì)或辦公會(huì)研究意見、采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購購文件、投標(biāo)文件、評(píng)審專家、響應(yīng)供應(yīng)商、評(píng)標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)（成交）通知書、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購監(jiān)管小組，物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
醫(yī)院工會(huì)組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機(jī)抽查方式，對(duì)醫(yī)院政府采購工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┱少徶贫冉ㄔO(shè)及內(nèi)部控制管理情況；
�。ǘ┱少弻徍嘶�?qū)徟马?xiàng)的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┱少忣A(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況；
（四）政府采購代理機(jī)構(gòu)抽取及采購文件論證情況；
（五）政府采購合同的訂立、履約驗(yàn)收和資金支付情況；
�。┱少徆ぷ饔嘘P(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門對(duì)政府采購工作的監(jiān)督管理，積極配合有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問題進(jìn)行核實(shí)處理，對(duì)違規(guī)問題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《中華人民共和國(guó)政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部第87號(hào)令）等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學(xué)有序地開展政府采購活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度9
采購助理直屬上級(jí)是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作及本部門日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應(yīng)商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、接待和談判工作，配合質(zhì)檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關(guān)單據(jù)。
二、崗位職責(zé)
�。�1）協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計(jì)劃單；
（2）協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料、輔材、設(shè)備、包裝材料的采購工作；
�。�3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期、費(fèi)用支付；
�。�5）協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時(shí)更新產(chǎn)品技術(shù)
要求，跟蹤新供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和樣品比對(duì)，做好市場(chǎng)調(diào)查，并建立合格供應(yīng)商檔案；
（6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進(jìn)；
�。�7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場(chǎng)調(diào)查；
�。�8）申購單、驗(yàn)收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
�。�9）審核一般商品采購申請(qǐng)；
�。�10）在采購經(jīng)理比較忙時(shí)，能負(fù)責(zé)一些次要商品的采購；
�。�11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時(shí)能暫代其職務(wù)。
3、 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對(duì)預(yù)估到貨應(yīng)將提貨信息準(zhǔn)確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。
次。
7、 除相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)了解產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品進(jìn)價(jià)應(yīng)嚴(yán)格保密；嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，除公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)外不得對(duì)無關(guān)人員泄露貨物信息（價(jià)格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5:00后后應(yīng)要求倉管即時(shí)將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對(duì)無關(guān)人員泄露公司內(nèi)部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的.由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責(zé)任。
8、 如發(fā)生退貨換貨，應(yīng)與供應(yīng)商書面通知并確認(rèn)，若應(yīng)質(zhì)量問題造成的退貨，還應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時(shí)的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn)，方可作為特采貨物。
備注：本崗位由財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)銷售、物流主管考核，經(jīng)理監(jiān)督考核。 崗位制度
采購管理制度10
本《采購領(lǐng)用管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資采購及領(lǐng)用流程，確保資源的`有效利用和成本控制，主要內(nèi)容包括：
1. 采購管理規(guī)定
2. 物資領(lǐng)用審批程序
3. 庫存管理和盤點(diǎn)制度
4. 責(zé)任分配與考核機(jī)制
5. 異常情況處理辦法
內(nèi)容概述：
1. 采購計(jì)劃制定與執(zhí)行：明確采購需求，合理預(yù)測(cè)，控制采購成本。
2. 供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效，確保供應(yīng)穩(wěn)定性。
3. 領(lǐng)用權(quán)限設(shè)定：根據(jù)員工職責(zé)，設(shè)定不同的領(lǐng)用權(quán)限和限額。
4. 領(lǐng)用流程：規(guī)范領(lǐng)用申請(qǐng)、審批、發(fā)放和記錄的步驟。
5. 庫存控制：設(shè)定安全庫存，防止積壓和短缺，保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
6. 盤點(diǎn)與差異處理：定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決庫存差異。
7. 追溯與審計(jì)：保留完整記錄，便于追溯和審計(jì)，確保透明度。
采購管理制度11
為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
二、采購程序:
�、攀褂貌块T需要采購物資時(shí)，必須填寫《采購申請(qǐng)單》(采購申請(qǐng)單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);
⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);
�、撬涂倐}確認(rèn);
�、葓�(bào)采購負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
�、蓤�(bào)總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:
�、虐唇�(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請(qǐng)單》的要求多方詢價(jià)、選擇、填寫價(jià)格及供應(yīng)商的'調(diào)查表;
�、葡虿少徹�(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)情況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;
⑶按照確定的采購方案進(jìn)行采購;
�、鹊截浐螅涂倐}驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);
⑸如果驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報(bào)采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;
�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購部門;
⑺將貨物發(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請(qǐng)單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
采購管理制度12
為規(guī)范學(xué)校食堂食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》和《餐飲服務(wù)食品采購索證索票管理規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本制度。
1、指定專職人員負(fù)責(zé)食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)管理工作，專職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲食品安全相關(guān)知識(shí)及食品感官鑒別常識(shí)。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長(zhǎng)期定點(diǎn)采購的，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(zhǎng)期采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時(shí)采購的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購的.，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場(chǎng)管理部門或經(jīng)營(yíng)戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
8、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
9、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
采購管理制度13
項(xiàng)目管理處物資的采購控制程序
1.0目的
對(duì)物資采購的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照?qǐng)?zhí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購的部門制定《采購計(jì)劃》和其他采購文件,由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。
3.2提出采購的部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購。
4.0工作程序
4.1物資的采購
4.1.1計(jì)劃性采購
4.1.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購計(jì)劃。
4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購計(jì)劃,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。
4.1.1.3各部門將月份物資采購計(jì)劃交本部門經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。
4.1.2零星采購
4.1.2.1各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《請(qǐng)購單》,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請(qǐng)購單》由各部門主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購的人員。
4.1.2.3采購人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價(jià)值可由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證合格購買。
4.2供應(yīng)商的.選擇
見《分供方的選擇和評(píng)審程序》。
4.3驗(yàn)證
見《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4采購人員在進(jìn)行采購時(shí),將采購物資的時(shí)間、供應(yīng)商登記在計(jì)劃表或《請(qǐng)購單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。
4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評(píng)審程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3《采購計(jì)劃》
5.4《請(qǐng)購單》
采購管理制度14
在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對(duì)目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問題：
一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營(yíng)問題
1．為避免企業(yè)過度的負(fù)債經(jīng)營(yíng)，迫切需要加快國(guó)有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行政企分開，政資分開，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過度負(fù)債經(jīng)營(yíng)問題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負(fù)債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國(guó)大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。
二、有關(guān)資金管理問題
1．資金管理方面存在的問題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤(rùn)率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級(jí)單位都設(shè)有財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤(rùn)率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級(jí)單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級(jí)單位及時(shí)調(diào)回，會(huì)使總部財(cái)源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級(jí)單位實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，對(duì)于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長(zhǎng)期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級(jí)子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營(yíng)資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對(duì)存在的資金管理問題的解決對(duì)策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹立資金意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)：一是提高對(duì)盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認(rèn)識(shí)；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特別是要認(rèn)識(shí)到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對(duì)全體員工特別是對(duì)企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評(píng)定自己的客戶信用等級(jí)。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評(píng)定的客戶信用等級(jí)，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國(guó)際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的'簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對(duì)無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級(jí)核算、分公司二級(jí)核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級(jí)核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤(rùn)”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤(rùn)，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤(rùn)才能實(shí)現(xiàn)。因此對(duì)業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。
(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)會(huì)部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營(yíng)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎(jiǎng)懲掛鉤，以調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對(duì)于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長(zhǎng)期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、有關(guān)資本運(yùn)營(yíng)問題
資本運(yùn)營(yíng)是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營(yíng)運(yùn)的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長(zhǎng)期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營(yíng)：
榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒有國(guó)家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營(yíng)。
1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展
(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤(rùn)，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會(huì)，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤(rùn)的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場(chǎng)會(huì)由競(jìng)爭(zhēng)逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺(tái)階。
(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營(yíng)
資本營(yíng)運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國(guó)內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國(guó)第一。
3．重視無形資本運(yùn)營(yíng)
無形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營(yíng)，其重點(diǎn)是爭(zhēng)創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國(guó)內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷對(duì)路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對(duì)于那些在資本運(yùn)營(yíng)方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營(yíng)運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問題
隨著企業(yè)改革的深化及買方市場(chǎng)和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購成本，爭(zhēng)取效益最大化的需要之所在。
1．集團(tuán)公司采購管理現(xiàn)狀
(1)集團(tuán)公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車裝配單位對(duì)外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團(tuán)公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對(duì)集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價(jià)格混亂是集團(tuán)采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機(jī)床油采購最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購成本459萬元。累計(jì)全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團(tuán)公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團(tuán)公司采購權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，降低采購成本，爭(zhēng)取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。
2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然
(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國(guó)際接軌的趨勢(shì)之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國(guó)家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購成本。②中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強(qiáng)化集中采購管理是買方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競(jìng)爭(zhēng)激化，在方便和有利于買方的同時(shí)，也對(duì)買方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國(guó)有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對(duì)集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì)使沒有嚴(yán)格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會(huì)前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國(guó)外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。那么集中采購管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問題
經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
采購管理制度15
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的`采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。
d、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
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