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權(quán)限管理制度

時(shí)間：2024-07-03 06:55:17 制度我要投稿

權(quán)限管理制度

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的權(quán)限管理制度，歡迎大家分享。

權(quán)限管理制度

權(quán)限管理制度1

　　職責(zé)權(quán)限管理制度的重要性不言而喻，它有助于：

　　1. 提升效率：清晰的'職責(zé)劃分能避免工作重疊和空缺，提高工作效率。

　　2. 保障公平：明確的權(quán)限界定防止權(quán)力濫用，保證公平公正。

　　3. 促進(jìn)協(xié)作：通過制度引導(dǎo)，促進(jìn)部門間溝通和協(xié)作，降低內(nèi)耗。

　　4. 防范風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格的監(jiān)督和責(zé)任追究機(jī)制，有助于預(yù)防和控制潛在風(fēng)險(xiǎn)。

權(quán)限管理制度2

　　第一章總則

　　第一條

　　為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開展,明確職責(zé)權(quán)限,增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感,特制訂本規(guī)定。

　　第二條

　　本規(guī)定適用于總公司。

　　第二章

　　總公司費(fèi)用開支

　　第三條

　　總公司各部門在日常費(fèi)用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。

　　第四條

　　總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行,年初總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論,通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

　　第五條

　　各部門的日常費(fèi)用開支中,屬預(yù)算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下的,由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支,必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部,財(cái)務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。

　　第六條

　　總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的,必須用支票(預(yù)借差旅費(fèi)按總公司(費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批,報(bào)銷時(shí),對(duì)未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支,由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批人帳,對(duì)超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報(bào)批。

　　第三章投資項(xiàng)目用款

　　第七條

　　總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款,必須按年、季、月上報(bào)用款計(jì)劃,由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)劃,并在實(shí)際執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　第八條

　　大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃內(nèi)用款,一次用款100萬(wàn)元以內(nèi)(不含)的,必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬(wàn)元(不含)的,必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬(wàn)元(不含)的、必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬(wàn)元以上(含)的,必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì),并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。

　　第九條

　　大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃外用款,一律先報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批,凡計(jì)劃外用款在1000萬(wàn)元以上的,必須同時(shí)有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

　　第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷

　　第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目,凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬(wàn)元以下的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批;100~500萬(wàn)元的',須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司總經(jīng)理簽批:500萬(wàn)元以上的,須報(bào)總公司計(jì)劃部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。

　　第十一條

　　總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。

　　第五章日常資金調(diào)動(dòng)

　　第十二條

　　總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動(dòng),凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬(wàn)元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬(wàn)元以上的,則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　第十三條

　　各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時(shí)墊付資.一次金額在50萬(wàn)元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬(wàn)元上的,由總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　第六章附則

　　第十四條

　　本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

權(quán)限管理制度3

　　項(xiàng)目副經(jīng)理(管理)質(zhì)量職責(zé)權(quán)限

　　1.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí),全面代表行使項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé),解決現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問題。

　　2.全面組織管理施工現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和生產(chǎn)活動(dòng),合理調(diào)配勞動(dòng)力資源。

　　3.負(fù)責(zé)使項(xiàng)目的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)活動(dòng)符合施工方案的實(shí)施要求。

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的.安全生產(chǎn)活動(dòng),負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目的安全管理組織體系。

　　5.協(xié)調(diào)各分包商及作業(yè)隊(duì)伍之間的進(jìn)度矛盾及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面沖突,使各分包商之間的現(xiàn)場(chǎng)施工有序合理地進(jìn)行。

　　6.具體抓住項(xiàng)目的進(jìn)度管理,從計(jì)劃進(jìn)度、實(shí)際進(jìn)度和進(jìn)度調(diào)整等多方面進(jìn)行控制,確保項(xiàng)目如期完工。進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化管理,確保達(dá)到市文明工地稱號(hào)。

　　7.積極處理好與項(xiàng)目所在地政府部門及當(dāng)?shù)亟值谰游瘯?huì)的關(guān)系,確保當(dāng)?shù)卣块T利益并促使本項(xiàng)目成為'愛民工程'。

權(quán)限管理制度4

　　(1)履行承攬合同要求,確定安全管理目標(biāo),確保項(xiàng)目安全施工,對(duì)工程項(xiàng)目的安全全面負(fù)責(zé)。

　　(2)參與編制施工計(jì)劃組織設(shè)計(jì),建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系,組織編制安全保證計(jì)劃。

　　(3)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度,落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施和資源配置。

　　(4)支持項(xiàng)目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促、檢查工作;參加安全事故調(diào)查工作。

　　(5)適時(shí)組織對(duì)工程項(xiàng)目部的.安全體系評(píng)審和協(xié)調(diào);

　　(6)傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)上海市政府管理部門和公司主管部門轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)文件指示,并及時(shí)組織實(shí)施;

　　(7)負(fù)責(zé)本工程合格分包方及合格材料供應(yīng)商的評(píng)選,指定工作;

　　(8)負(fù)責(zé)本工程重點(diǎn)危險(xiǎn)部位施工、及二級(jí)動(dòng)火的審批;

　　(9)組織管理人員,特種工種按規(guī)定進(jìn)行參加相關(guān)培訓(xùn)工作,并定期進(jìn)行對(duì)施工人員進(jìn)行教育工作。

權(quán)限管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于場(chǎng)建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對(duì)部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條場(chǎng)協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩�、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

　　（二）用戶、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　　（三）用戶、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。

　　（四）嚴(yán)禁杜絕一人多賬號(hào)登記注冊(cè)。

　　第二章管理職責(zé)

　　第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級(jí)用戶管理以及對(duì)下一級(jí)系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請(qǐng)用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級(jí)用戶授權(quán)及下一級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級(jí)創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級(jí)用戶和下一級(jí)業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。

　　第九條用戶職責(zé)

　　用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。

　　第三章用戶管理

　　第十條用戶申請(qǐng)和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾�(qǐng)人在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；

　�。ǘ┎块T負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。

　　（三）信息系統(tǒng)管理部門經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

　�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請(qǐng)人本人，并要求申請(qǐng)人及時(shí)變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》存檔管理。

　　第十一條用戶變更和停用

　�。ㄒ唬┤肆︐Y源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，并核對(duì)其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無(wú)誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。

　　（四）業(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時(shí)向本級(jí)系統(tǒng)管理員及上級(jí)業(yè)務(wù)管理員報(bào)告，上級(jí)業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　�。ㄎ澹┯脩糇N

　　用戶因工作崗位變動(dòng)，調(diào)動(dòng)、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》，按照用戶賬號(hào)停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對(duì)其權(quán)限進(jìn)行注銷。

　　第四章安全管理

　　第十二條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國(guó)家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的.初始密碼，并單獨(dú)告知申請(qǐng)人。

　　（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。

　　（三）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。

　�。ㄋ模┯脩舨坏脤①~戶、密碼泄露給他人。

　　第十四條帳號(hào)審計(jì)

　　賬號(hào)審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，由場(chǎng)信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。

　　第十五條應(yīng)急管理

　�。ㄒ唬┯脩艏皹I(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失

　　用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知本級(jí)系統(tǒng)管理員。本級(jí)系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書面情況記錄。

　�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

　　第五章附則

　　第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條本制度由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

權(quán)限管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部權(quán)限管理，確保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保護(hù)員工的合法權(quán)益，特制定本制度。

　　第二節(jié) 適用范圍

　　第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有員工。

　　第三節(jié) 權(quán)限管理的原則

　　第三條權(quán)限管理的原則包括合法性、合理性、權(quán)限與責(zé)任相匹配、透明公開、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　第四節(jié) 權(quán)限分類及職責(zé)

　　第四條公司權(quán)限分為系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩種類型。

　　第五條系統(tǒng)權(quán)限是指員工在公司系統(tǒng)中進(jìn)行操作和使用各種資源的權(quán)限，包括但不限于登錄管理權(quán)限、修改權(quán)限、刪除權(quán)限等。

　　第六條數(shù)據(jù)權(quán)限是指員工對(duì)公司存儲(chǔ)在各個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取、修改、刪除等操作的權(quán)限。

　　第七節(jié) 權(quán)限分級(jí)及授權(quán)程序

　　第七條公司應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要進(jìn)行權(quán)限分級(jí)。

　　第八條權(quán)限的分級(jí)應(yīng)按照最小權(quán)限原則進(jìn)行，即員工在工作中所需的權(quán)限不超過其職責(zé)所要求的最小權(quán)限。

　　第九條授權(quán)程序應(yīng)包括申請(qǐng)、審批和備案三個(gè)環(huán)節(jié)。員工需通過正式的渠道申請(qǐng)權(quán)限，并經(jīng)過部門主管或授權(quán)人員審批后方可獲得相應(yīng)的權(quán)限，相關(guān)信息應(yīng)進(jìn)行備案并定期進(jìn)行審核。

　　第十節(jié) 權(quán)限審核與調(diào)整

　　第十一條公司應(yīng)定期對(duì)員工權(quán)限進(jìn)行審核，確保權(quán)限的合理性和有效性。

　　第十二條員工權(quán)限調(diào)整的原則包括職責(zé)調(diào)整、項(xiàng)目需求變化等因素。權(quán)限調(diào)整需要經(jīng)過授權(quán)人員審批并及時(shí)進(jìn)行備案。

　　第二章管理制度

　　第一節(jié) 權(quán)限申請(qǐng)與授權(quán)

　　第十三條員工在需要獲得系統(tǒng)權(quán)限或數(shù)據(jù)權(quán)限時(shí)，應(yīng)向所在部門的主管提出申請(qǐng)。

　　第十四條部門主管在接到權(quán)限申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并決定是否授權(quán)。

　　第十五條授權(quán)人員應(yīng)書面形式對(duì)員工的權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，并保存?zhèn)浒浮?/p>

　　第二節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限管理

　　第十六條數(shù)據(jù)權(quán)限的授權(quán)應(yīng)根據(jù)員工的工作需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置。員工只能讀取和修改與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作。

　　第十七條重要數(shù)據(jù)權(quán)限應(yīng)僅授權(quán)給相關(guān)部門或崗位的'核心人員，以確保數(shù)據(jù)安全。

　　第十八條員工在離職或調(diào)崗時(shí)，應(yīng)立即撤銷其在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)權(quán)限。

　　第十九條公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全需求定期進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限的審查和調(diào)整，并記錄備案。

　　第三章違規(guī)處理

　　第一節(jié) 違規(guī)行為的定義

　　第二十條違反本制度規(guī)定，超越權(quán)限進(jìn)行操作，讀取、修改、刪除數(shù)據(jù)等行為均屬于違規(guī)行為。

　　第二十一條違規(guī)行為分為重大違規(guī)和一般違規(guī)兩種情況，根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。

　　第二十二條對(duì)于一般違規(guī)行為，可采取口頭警告、書面警告、降低權(quán)限等措施進(jìn)行處理。

　　第二十三條對(duì)于重大違規(guī)行為，可采取停職檢查、降低權(quán)限、調(diào)離職位等措施，并進(jìn)行相關(guān)記錄和警示。

　　第二十四條對(duì)于故意泄密、篡改數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為，公司有權(quán)追究相關(guān)法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第二十五條公司應(yīng)定期組織員工進(jìn)行權(quán)限管理相關(guān)的培訓(xùn)，以提高員工的權(quán)限安全意識(shí)和操作規(guī)范。

　　第二十六條公司應(yīng)建立健全權(quán)限管理制度的內(nèi)部監(jiān)督體系，對(duì)權(quán)限管理情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。

　　第二十七條本制度解釋權(quán)歸公司所有，公司對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)，并保留修改和解釋本制度的權(quán)力。

　　第二十八條本制度自頒布之日起施行，前已存在的權(quán)限管理制度同時(shí)廢止。

　　附表一：權(quán)限分級(jí)表

　　權(quán)限級(jí)別權(quán)限范圍

　　一般級(jí)別只能讀取本本崗位需要的數(shù)據(jù)

　　高級(jí)別可以讀取本部門的數(shù)據(jù)和修改本部門數(shù)據(jù)

　　核心級(jí)別可以讀取整個(gè)公司的數(shù)據(jù)和修改整個(gè)公司數(shù)據(jù)

　　附表二：權(quán)限申請(qǐng)表

　　申請(qǐng)人姓名：部門：申請(qǐng)權(quán)限：申請(qǐng)理由：

　　審批人（主管）：審批決定：

　　日期：備注：

權(quán)限管理制度7

　　(1)組織編制相應(yīng)的安全保證計(jì)劃,并組織內(nèi)部評(píng)審,上級(jí)審核通過后督促實(shí)施;

　　(2)確保危險(xiǎn)部位和過程,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大和專業(yè)性強(qiáng)的工程項(xiàng)目應(yīng)組織安全技術(shù)論證;

　　(3)選擇或制定施工階段針對(duì)性安全技術(shù)交底文本;

　　(4)對(duì)工程技術(shù)組負(fù)責(zé)的安全體系要素進(jìn)行見控,落實(shí)改進(jìn)措施;

　　(5)作出因本工程項(xiàng)目的`特殊性而補(bǔ)充的安全操作規(guī)程;

　　(6)負(fù)責(zé)對(duì)施工員、技術(shù)員、安全員進(jìn)行打樁階段、基礎(chǔ)階段、主體階段、裝飾階段的安全技術(shù)交底以及工程重要危險(xiǎn)的安全技術(shù)交底;

　　(7)負(fù)責(zé)審批本工程三級(jí)動(dòng)火審批,及消防器材的布置方案;對(duì)各類機(jī)械、儀器設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。

　　(8)根據(jù)本工程的施工進(jìn)度狀態(tài),針對(duì)性和及時(shí)性制定現(xiàn)場(chǎng)施工用電、機(jī)械設(shè)置、材料堆放的現(xiàn)場(chǎng)布置方案;

　　(9)指定安全預(yù)防技術(shù)措施,分析調(diào)查安全事故隱患指定針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施,并進(jìn)行檢查監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行實(shí)施。

權(quán)限管理制度8

　　職責(zé)與權(quán)限管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它旨在明確員工的工作責(zé)任，規(guī)定其可以行使的權(quán)力，以及如何在組織內(nèi)有效執(zhí)行任務(wù)。這一制度包括了職位描述、職責(zé)分配、權(quán)限界定、責(zé)任追究和績(jī)效評(píng)估等多個(gè)方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、職位描述：

　　詳細(xì)列出每個(gè)職位的主要工作內(nèi)容，以便員工清楚了解自己的工作職責(zé)。

　　2、職責(zé)分配：

　　明確每個(gè)職位的工作范圍，防止工作重疊或遺漏，確保工作流程的順暢。

　　3、權(quán)限界定：

　　規(guī)定員工在執(zhí)行職責(zé)時(shí)可以做出的決定和使用的資源，防止濫用職權(quán)。

　　4、責(zé)任追究：

　　建立機(jī)制，當(dāng)工作出現(xiàn)失誤時(shí)，能夠追溯到相關(guān)責(zé)任人，確保責(zé)任落實(shí)。

　　5、績(jī)效評(píng)估：

　　通過定期的.考核，評(píng)估員工履行職責(zé)的情況，作為晉升、獎(jiǎng)勵(lì)或改進(jìn)的依據(jù)。

權(quán)限管理制度9

　　權(quán)限管理制度對(duì)于企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要：

　　1. 保障安全：防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)不受損害。

　　2. 提高效率：明確的權(quán)限分配能減少工作中的混亂，提高工作效率。

　　3. 合規(guī)性：滿足法律法規(guī)要求，降低因不當(dāng)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 信任與責(zé)任：通過透明的'權(quán)限設(shè)置，建立員工間的信任，明確責(zé)任歸屬。

　　5. 企業(yè)文化：體現(xiàn)公平公正的企業(yè)文化，增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感。

權(quán)限管理制度10

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的`管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　第二條定義

　�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。

　�。ǘ�(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。

　　（三）操作員：上述軟件系統(tǒng)使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。

　　XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報(bào)XXXX質(zhì)量信息部備案。

　　第二章職責(zé)劃分

　　第四條管理信息系統(tǒng)管理部門

　　公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時(shí)也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統(tǒng)操作部門

　　除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。

權(quán)限管理制度11

　　崗位職責(zé)和權(quán)限管理制度

　　1目的

　　對(duì)各部門崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定，確保人人有事做、事事有人做，有章可依、有責(zé)可究。

　　2范圍

　　適用于組織結(jié)構(gòu)圖中各部門

　　3職責(zé)和權(quán)限

　　3.1經(jīng)理

　　3.1.1主持公司全面工作,制定頒布質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針，批準(zhǔn)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境目標(biāo)指示和管理方案。

　　3.1.2作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、環(huán)保第一責(zé)任人，確保對(duì)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和環(huán)境負(fù)第一責(zé)任。

　　3.1.3落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級(jí)質(zhì)量、環(huán)保、食品安全責(zé)任制，充實(shí)管理人員。

　　3.1.4保證為公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行配備所需的資源和資金。

　　3.1.5貫徹國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持公司重要的質(zhì)量、食品安全、環(huán)保、安全生產(chǎn)等工作會(huì)議。

　　3.1.6指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門的工作，對(duì)各部門工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正

　　3.1.7組織制訂、修訂公司各部門的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實(shí)施

　　3.1.8批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商。

　　3.1.9一切對(duì)股東負(fù)責(zé)。

　　崗位職責(zé)和權(quán)限管理制度

　　3.2財(cái)務(wù)部

　　3.2.1建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施。

　　3.2.1做好成本計(jì)算和核算，負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)出納工作,按時(shí)發(fā)放工作獎(jiǎng)金,及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表,反映公司資產(chǎn)狀況、盈虧情況和資金流動(dòng)狀況，為公司各項(xiàng)決策提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)依據(jù)；

　　3.2.2嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，帳目清楚，單據(jù)齊全，杜絕出現(xiàn)壞帳、混帳，有特殊情況及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告。

　　3.2.3接受經(jīng)理查詢、監(jiān)督，不得隨意泄露財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　3.2.4妥善處理各種突發(fā)性財(cái)務(wù)事件，協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種財(cái)務(wù)關(guān)系，保障公司質(zhì)量、食品安全和環(huán)境管理所需資金。

　　3.2.5對(duì)股東負(fù)責(zé)。

　　3.3銷售部

　　3.3.1協(xié)助經(jīng)理開展市場(chǎng)調(diào)研工作，收集、分析市場(chǎng)信息，研究市場(chǎng)對(duì)策，做好產(chǎn)品的市場(chǎng)定位和開拓工作。

　　3.3.2了解客戶需求，建立客戶檔案并保存。

　　3.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實(shí)施售后服務(wù)，將售后服務(wù)的信息反饋給有關(guān)部門

　　3.3.4對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶進(jìn)行宣傳公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針和管理情況。

　　3.3.3以最好的服務(wù)態(tài)度對(duì)待顧客，認(rèn)真詢問顧客要求，及時(shí)反饋顧客意見，盡量滿足顧客合理要求，廣交客戶，創(chuàng)新營(yíng)業(yè)額，提高公司盈利水平。

　　崗位職責(zé)和權(quán)限管理制度

　　洗、消毒工作。

　　3.3.6協(xié)助建立并實(shí)施產(chǎn)品召回工作。

　　3.4辦公室

　　3.4.1負(fù)責(zé)公司員工招聘，人事安排

　　3.4.2負(fù)責(zé)建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄）。

　　3.4.3負(fù)責(zé)考勤、工資、福利管理，負(fù)責(zé)員工伙食、住宿、環(huán)境衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)消防與安全管理，負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的申購(gòu)、發(fā)放和管理。

　　3.4.3制訂員工培訓(xùn)制度，并通過內(nèi)部、外部等方式定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)；

　　3.4.4負(fù)責(zé)組織公司員工的健康衛(wèi)生檢查，公司公共環(huán)境的衛(wèi)生清理、清掃，負(fù)責(zé)環(huán)境美化、綠化、組織滅鼠滅蚊工作。

　　3.4.5負(fù)責(zé)公司所有受控文件的發(fā)放和管理。

　　3.5生產(chǎn)部

　　3.5.1編制生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃

　　3.5.2負(fù)責(zé)產(chǎn)能負(fù)荷分析、生產(chǎn)效率改善和物料控制

　　3.5.3負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好設(shè)備、工器具、工作服的清潔工作。

　　3.5.4嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求組織生產(chǎn)，并在生產(chǎn)全過程落實(shí)各項(xiàng)SSOP要求和HACCP計(jì)劃。

　　3.5.5做好生產(chǎn)過程中化學(xué)藥品的.使用管理，防止交叉污染，保護(hù)好食品、包裝材料、食品

　　崗位職責(zé)和權(quán)限管理制度

　　3.5.6生產(chǎn)過程中開展節(jié)能（水、電、氣）、節(jié)材料及再利用活動(dòng)。

　　3.5.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視、糾偏、驗(yàn)證工作，監(jiān)督做好生產(chǎn)過程中各種記錄并對(duì)其進(jìn)行審核。

　　3.5.8做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物、不合格品的分類標(biāo)識(shí)和管理工作。

　　3.5.9組織并監(jiān)督各車間進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足食品安全及工作需要。

　　3.5.10按規(guī)定做好產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)。

　　3.6質(zhì)控部

　　3.6.1制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)管理制度。

　　3.6.2負(fù)責(zé)原料、包裝材料、中間品及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好記錄。

　　3.6.3負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)、質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控和管理情況進(jìn)行巡回檢查，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估和處理，負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾偏措施進(jìn)行驗(yàn)證。

　　3.6.4對(duì)不符合的處理、對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，全權(quán)處理產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全以及環(huán)境問題，指揮應(yīng)急處理工作。

　　3.6.5負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境影響的監(jiān)視和測(cè)量，定期監(jiān)督檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的完成情況，做好評(píng)估。

　　3.6.6負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程監(jiān)控，對(duì)監(jiān)視、糾偏過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品認(rèn)證。

　　3.6.7組織制訂與產(chǎn)品檢驗(yàn)、食品安全、環(huán)境有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書并監(jiān)崗位職責(zé)和權(quán)限管理制度

　　3.6.8制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，負(fù)責(zé)可追溯性系統(tǒng)的建立，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.6.9做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。

　　3.6.10負(fù)責(zé)各種測(cè)量檢測(cè)設(shè)備的校正、使用、保養(yǎng)、購(gòu)置等管理工作。

　　3.7采購(gòu)部

　　3.7.1負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商檔案。

　　3.7.2所采購(gòu)的材料必須具有安全、環(huán)保特性，重要的材料要有供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等資質(zhì)材料。

　　3.7.3編制采購(gòu)文件，制定采購(gòu)計(jì)劃并安排實(shí)施。

　　3.7.4組織采購(gòu)物資的運(yùn)輸，保證及時(shí)安全到達(dá)，以便滿足生產(chǎn)需要。

　　3.7.5收集和分析采購(gòu)信息。

　　3.7.6負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

　　3.8倉(cāng)庫(kù)

　　3.8.1負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、發(fā)放、保管和防護(hù)，確保庫(kù)存物資產(chǎn)品的賬、物、卡一致。

　　3.8.2負(fù)責(zé)安全庫(kù)存量管制，最大限度減少庫(kù)存以節(jié)省成本。

　　3.8.3做好易燃、易爆品和庫(kù)房的消防安全工作，確保庫(kù)房消防設(shè)施完備和消防通道暢通。

　　3.8.4做好各類勞動(dòng)防護(hù)用品的保管和發(fā)放工作。

　　3.8.5管理好易燃易爆劇毒危險(xiǎn)物品，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品的發(fā)放制度。

　　3.8.6做好庫(kù)存品的質(zhì)量、衛(wèi)生控制，防止交叉污染或變質(zhì)。

權(quán)限管理制度12

　　第一條、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)用戶ID（包括增加、修改用戶ID）的權(quán)限分配原則是：既要有科學(xué)依據(jù)，又不能任意分配，同時(shí)必須使用戶ID既滿足業(yè)務(wù)需求，又不能超越職責(zé)范圍。

　　第二條、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)用戶ID的權(quán)限分配，首先必須在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板（普通角色和具體角色）的基礎(chǔ)上進(jìn)行，將相應(yīng)的具體角色賦予用戶ID。

　　第三條、在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板不能滿足用戶ID的業(yè)務(wù)需求，需在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色時(shí)，必須由相關(guān)職能處室（或一個(gè)專門組織）提供角色內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)審批，權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色，并將相關(guān)文檔保存。

　　第四條、為滿足業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建的新的角色，必須經(jīng)相關(guān)職能處室測(cè)試無(wú)誤和職能處室領(lǐng)導(dǎo)（或一個(gè)專門組織）審批后，才能使用。

　　第五條、公司權(quán)限管理員不能任意在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的普通角色和具體角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)等。如果業(yè)務(wù)需要必須要?jiǎng)h除或更改，必須經(jīng)相關(guān)職能處室（或?qū)ｉT組織）確定和審批公司權(quán)限管理員才能進(jìn)行創(chuàng)建和修改。

　　第六條、對(duì)增加、修改用戶ID的權(quán)限分配，必須根據(jù)申請(qǐng)人填寫的《ERP權(quán)限申請(qǐng)表》和申請(qǐng)人的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，由相關(guān)的職能處室確定分配的具體角色，經(jīng)職能處室審批后，公司權(quán)限管理員才能將相應(yīng)的具體角色分配給用戶ID。

　　第七條：對(duì)用戶提出的增加權(quán)限或減少權(quán)限的需求，如果現(xiàn)有的角色模板不滿足需求，需要更改角色模板上原有的普通角色或具體角色時(shí)，必須充分考慮涉及到對(duì)其他用戶ID的影響，而且由相關(guān)的`職能處室或?qū)ｉT的組織討論通過，并由相關(guān)的職能處室提供修改的具體內(nèi)容經(jīng)職能處室領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，并對(duì)原角色做更改記錄，相應(yīng)的修改文檔要存檔備查。

　　第八條、對(duì)于終止用戶ID的情況，公司權(quán)限管理員必須將終止的用戶ID的角色分配記錄，并記錄存檔。

　　第八條、申請(qǐng)人提出權(quán)限修改的需求時(shí)，必須填寫《ERP權(quán)限申請(qǐng)表》，由所在單位或處室的用戶管理員審查和確認(rèn)權(quán)限需求，所在單位或處室的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

　　第九條、如果申請(qǐng)人提出的權(quán)限修改需求跨模塊，必須由所在單位或處室的相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第十條、在公司權(quán)限管理員根據(jù)《ERP權(quán)限申請(qǐng)表》完成申請(qǐng)人的權(quán)限需求后，在通知申請(qǐng)人所在單位或處室，在三天以內(nèi)未收到仍存在問題的反饋信息，即視為權(quán)限修改有效。

　　第十一條、公司權(quán)限管理員要定期檢查系統(tǒng)中的角色，防止角色被惡意更改。

權(quán)限管理制度13

　　第一章總則

　　第一條

　　航開發(fā)系統(tǒng)用戶的管理包括系統(tǒng)用戶ID的命名;用戶ID的主數(shù)據(jù)的建立；用戶ID的增加、修改；用戶ID的終止；用戶密碼的修改;用戶ID的鎖定和解鎖;臨時(shí)用戶的管理；應(yīng)急用戶的管理;用戶ID的安全管理等。

　　第二章管理要求

　　第二條

　　航開發(fā)系統(tǒng)管理員（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)管理員）在系統(tǒng)中不得任意增加、修改、刪除用戶ID，必須根據(jù)《系統(tǒng)用戶賬號(hào)申請(qǐng)及權(quán)限審批表》和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進(jìn)行相應(yīng)操作，并將相關(guān)文檔存檔。

　　第三條

　　用戶ID的持有人特別是共享的用戶ID必須保證用戶ID和用戶密碼的保密和安全，不得對(duì)外泄漏，防止非此用戶ID的所有者登錄系統(tǒng)。

　　第四條

　　用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況，防止非法授權(quán)用戶惡意登錄系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全。

　　第五條

　　用戶ID持有人要對(duì)其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本部門用戶的行為負(fù)責(zé)。

　　第六條

　　用戶ID的命名由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，用戶ID命名應(yīng)遵循用戶ID的命名規(guī)則,不得隨意命名.

　　第七條

　　用戶ID主數(shù)據(jù)庫(kù)的建立應(yīng)保證準(zhǔn)確、完整和統(tǒng)一，在用戶ID發(fā)生改變時(shí)，用戶管理員應(yīng)及時(shí)保證主數(shù)據(jù)庫(kù)的更新，并做好用戶ID變更的歸檔工作. 第八條

　　對(duì)用戶申請(qǐng)表等相關(guān)文檔各申請(qǐng)部門的用戶管理員必須存檔，不得遺失。

　　第九條

　　公司NC—ERP系統(tǒng)中各部門必須明確一名運(yùn)維管理人員負(fù)責(zé)本部門用戶管理、權(quán)限管理及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等相關(guān)工作.

　　第三章增加、修改用戶ID的管理

　　第十條

　　公司NC-ERP系統(tǒng)中增加、修改用戶ID應(yīng)符合下列情況之一：

　　1、因工作需要新增或修改用戶ID；

　　2、用戶ID持有人改變;

　　3、用戶ID封存、凍結(jié)、解凍；

　　4、單位或部門合并、分離、撤消；

　　5、崗位重新設(shè)置；

　　6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系統(tǒng)中用戶ID的情況. 第十一條

　　用戶ID的增加、修改,須由申請(qǐng)人填寫《NC—ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》，所在部門主管簽字審批后，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。

　　第四章用戶ID終止的管理

　　第十二條

　　用戶ID的終止應(yīng)符合下列情況之一：

　　1、用戶ID的持有人工作調(diào)動(dòng)；

　　2、用戶ID的持有人辭職；

　　3、廢棄的用戶ID；

　　4、臨時(shí)用戶ID。

　　第十三條

　　用戶ID的終止（不包括臨時(shí)用戶）須由該用戶ID所屬部門負(fù)責(zé)人或用戶權(quán)限管理員填寫《NC-ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》,申請(qǐng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作.

　　第十四條

　　對(duì)于辭職人員用戶ID終止，應(yīng)有一個(gè)移交期限，并提供明確的到期日。

　　第十五條

　　終止用戶ID應(yīng)先進(jìn)行權(quán)限流程分析，必要時(shí)做好系統(tǒng)權(quán)限方案測(cè)試，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。

　　第十六條

　　對(duì)終止的用戶ID主數(shù)據(jù)模板必須保存,系統(tǒng)管理員做好文檔記錄存檔. 第五章用戶密碼修改管理

　　第十七條

　　系統(tǒng)管理員進(jìn)行用戶密碼修改需符合下列情況之一：

　　1、用戶ID的持有人忘記用戶密碼；

　　2、因管理需要，系統(tǒng)管理員需要強(qiáng)行修改用戶密碼。

　　第十八條

　　用戶ID的持有人忘記密碼必須填寫《NC—ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》，由所在部門用戶管理員審查，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由公司用戶管理員修改并通知申請(qǐng)人。

　　第十九條

　　由于管理需要，強(qiáng)行修改用戶ID密碼的,必須由該用戶所在部門填寫《NC-ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》，所在單位用戶管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。

　　第六章用戶ID鎖定和解鎖管理

　　第二十條

　　用戶ID鎖定的目的是防止其他用戶進(jìn)入該系統(tǒng)，是解決臨時(shí)雇員問題的有效方式。

　　第二十一條

　　用戶進(jìn)行不正確的登陸,并且超過某一特定次數(shù)時(shí)，出于系統(tǒng)安全角度的考慮，需要對(duì)該用戶的ID進(jìn)行鎖定.如需要對(duì)該用戶的ID予以解鎖,在解鎖前必須由鎖定用戶填寫《NC—ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》,鎖定用戶所在部門用戶管理員審查，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的.操作。

　　第七章臨時(shí)用戶管理

　　第二十二條

　　臨時(shí)用戶是因工作需要才能建立的一種臨時(shí)性的系統(tǒng)用戶.

　　第二十三條

　　對(duì)臨時(shí)用戶的創(chuàng)建必須由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，申請(qǐng)人填寫《NC—ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》,所在部門主管簽字,系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作. 第二十四條

　　由部門提出臨時(shí)用戶的申請(qǐng)必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期,必須提前提出書面申請(qǐng)。因?yàn)椴块T未提前出具書面申請(qǐng),臨時(shí)用戶終止所造成的后果由所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。在臨時(shí)用戶到期日前，而提出申請(qǐng)所在部門未提出延期申請(qǐng)，系統(tǒng)管理員在截止日前必須從系統(tǒng)中刪除或凍結(jié)該臨時(shí)用戶，如果系統(tǒng)管理員未刪除或凍結(jié)該臨時(shí)用戶，造成的后果由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。

　　第八章用戶ID的安全管理

　　第二十五條

　　為保證用戶ID通知過程中的安全，系統(tǒng)管理員在通知用戶申請(qǐng)部門時(shí)，必須使用公司內(nèi)部郵箱，或直接通知本人，或交給申請(qǐng)部門指定的接收人。反饋內(nèi)容為《NC—ERP用戶賬號(hào)創(chuàng)建反饋表》。

　　第二十六條

　　申請(qǐng)單位的接收人在得到通知后，必須以電話方式與系統(tǒng)管理員進(jìn)行相互確認(rèn),系統(tǒng)管理員做好確認(rèn)后的記錄歸檔工作。

　　第二十七條

　　系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)用戶ID的使用狀態(tài)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)廢棄的用戶ID和非法用戶，應(yīng)及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行刪除、凍結(jié)，同時(shí)做好記錄歸檔。

　　第二十八條

　　用戶接到初始密碼后必須立即進(jìn)行修改。用戶賬號(hào)的使用密碼，一般應(yīng)在8位以上，并有數(shù)字與英文字母組合，每月至少更改一次。

　　第二十九條

　　用戶如發(fā)現(xiàn)賬戶信息泄露，須盡可能在最短時(shí)間內(nèi)（最長(zhǎng)不超過24小時(shí)）通知系統(tǒng)管理員及部門主管領(lǐng)導(dǎo).系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查,待確認(rèn)沒有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的使用權(quán)限，同時(shí)保留書面情況記錄，用戶所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字備案.

　　第三十條

　　本制度解釋權(quán)歸公司綜合辦公室。

權(quán)限管理制度14

　　本權(quán)限管理制度文件旨在規(guī)定企業(yè)內(nèi)部各部門、員工在執(zhí)行職責(zé)過程中，對(duì)于信息、資源和決策權(quán)的分配與管理。它涵蓋了權(quán)限的設(shè)定、分配、變更、撤銷等多個(gè)環(huán)節(jié)，以確保公司運(yùn)營(yíng)的高效、安全和合規(guī)。

　　內(nèi)容概述：

　　1、權(quán)限分類與定義：

　　明確各類權(quán)限的性質(zhì)、范圍和使用場(chǎng)景。

　　2、權(quán)限分配原則：

　　依據(jù)職務(wù)、職責(zé)和業(yè)務(wù)需求合理分配權(quán)限。

　　3、權(quán)限審批流程：

　　詳細(xì)描述權(quán)限申請(qǐng)、審批和授予的過程。

　　4、權(quán)限監(jiān)控與審計(jì)：

　　定期進(jìn)行權(quán)限審查，防止權(quán)限濫用。

　　5、權(quán)限變更與撤銷：

　　規(guī)定權(quán)限調(diào)整和取消的.程序。

　　6、權(quán)限異常處理：