原材料管理制度
在當今社會生活中，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的原材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
原材料管理制度1
為規(guī)范餐幼兒園食品采購索證索票和進貨驗收行為，提高幼兒園食品衛(wèi)生安全水平，今后幼兒園采購嚴格實行食品索證管理制度，現就規(guī)范我園食堂的索證索票工作提出以下要求：
一、提高認識，明確責任
幼兒園食堂建立食品采購索證索票和進貨臺賬制度是防范發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件的關鍵措施，也是《食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》明確規(guī)定的餐飲業(yè)主的法定義務和責任。餐飲經營單位作為食品衛(wèi)生安全的責任主體，必須嚴格遵守《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定，建立食品及原料進貨索證索票和進貨臺賬制度。
二、規(guī)范建立食品索證工作制度
幼兒園應加強對食堂食品采購索證索票和進貨驗收行為的監(jiān)管，應建立食品采購索證索票、進貨驗收和臺賬記錄制度，切實落實專（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及臺賬記錄等工作，堅持每日登記臺賬，登記臺賬內容與采購食品和票證要相符，按衛(wèi)生部規(guī)定的格式統一印制《餐飲業(yè)經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園目前已統一印制的`臺賬用于蔬菜、肉類登記，定型包裝食品必須使用衛(wèi)生部統一格式的《餐飲業(yè)經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園食堂所采購的食品都應從正規(guī)渠道采購，不得采購"三無"產品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物質加工食品行為，采購《餐飲業(yè)食品索證管理規(guī)定》第五條規(guī)定的產品時，必須向供貨方、生產廠家索取相關證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所采購食品進行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求；同時必須建立臺賬，并妥善保存各種臺帳，以便溯源備查。不得隨意涂改、偽造臺賬的相關資料和驗收記錄，不得擅自銷毀臺賬。
原材料管理制度2
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的`材料應在規(guī)定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經常持續(xù)清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發(fā)現材料的變質狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
原材料管理制度3
為加強物資采購管理，保證質量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的'物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現問題，要追究當事人的責任。
原材料管理制度4
第1章總則
第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。
第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。
第4條：職責
（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。
�。�2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。
�。�3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。
第2章來料檢驗的規(guī)劃
第5條：明確來料檢測要項
（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。
�。�2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業(yè)標準》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素
（1）來料對產品質量的影響程度。
�。�2）供應商質量控制能力及以往的信譽。
�。�3）該類貨物以往經常出現的質量異常。
�。�4）來料對公司運營成本的影響。
（5）客戶的要求。
第7條：確定來料檢驗的.項目及方法
�。�1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
�。�2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。
�。�3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。
第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)
（1）全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。
�。�2）抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。（抽檢比例待定）
第3章來料檢驗的程序
第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質量管理部經理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。
第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。
第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場檢驗。
第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》進行檢驗，并填寫《產品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。
原材料管理制度5
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
原材料管理制度6
物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內容：第一、iso9000的文件系統；第二、物料倉儲管理制度體系的概念。
iso9000的文件系統是什么簡單地說，iso是國際標準化組織，iso9000是該組織制訂的一個質量標準體系。所有公司的產品或服務都必須滿足這個標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證，顧客才能相信企業(yè)的產品的質量有保證。目前，我國有很多企業(yè)已經通過了iso9000的認證，不過，大多數通過只是獲得了證書，實際上并沒有完全按這個要求來做。
iso標準是基于客戶的立場制訂的，用來衡量企業(yè)管理產品的'質量和服務水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的，其文件系統主要分為兩個部分：質量手冊和程序文件。
質量手冊：iso9000的質量手冊分為方針性和指導性兩種。在質量手冊中，寫明了企業(yè)用于保證產品質量的方針、思想和原則。在實際應用的過程中，質量手冊往往被當作制度定下來。例如，質量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。
程序文件：在程序文件中，詳細地告訴了人們應該通過什么樣的工作程序來達到質量手冊中所規(guī)定的各項目標。因此，程序文件提供了一整套解決問題、實踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內容越合理，越能對物料倉儲管理起到指導作用。
物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說，所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統構成的要求，將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。
建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統中的重要文件之一就是質量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用，它清晰、明確地領土規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。
總的來說，明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質量管理體系，物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中，是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務實運行的一個重要課題。
在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中，大多只是形式，說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴重的現象之一。
原材料管理制度7
在保管原材料時，我們還需要注意以下幾點：
1.材料入庫后要分類存放，填寫標識卡、對材料勤整理，保持庫容整潔、安全，同時要做到材料、貨架“四定位”、“三相符”，即臺帳序號、品名、規(guī)格、用途四定位；帳、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮濕、不霉變、不腐爛變質。
2.貴重材料、精密零部件、軸承要單獨存放，確保不潮濕、不生銹，必要時，用黃油密封保存。
3.汽油、柴油、異丙醇、酒精等危險品要隔離存放，搬運要謹慎小心，防止磕碰、撞擊，庫區(qū)附近嚴禁煙火，保持通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效。
4.倉庫管理員要定期盤點、清倉查庫，及時掌握材料的變動情況，并將庫存月報表報董事長、總經理，保證庫存數量合理。
5.對回收的材料要認真登記，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
原材料管理制度8
1、采購
1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據材料的特點選擇適宜的.儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發(fā)現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
原材料管理制度9
在采購原材料時，我們還需要注意以下幾點：
1.采購人員應該按照采購計劃申請單及時采購，并且要貨比三家，比價采購，以降低成本。
2.倉庫負責人必須認真做好各類物資的入庫驗收工作，嚴格把好“三關”，即入庫關、庫存數量關和領用發(fā)放關。詳細核對原輔材料、五金電器、機械配件的.名稱、規(guī)格、型號、數量和質量，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.如果發(fā)現品種不符、質次品，要立即通知采購人員退貨、換貨和索賠，所有材料購回后一律先進庫登記入帳后領用，不得直接使用。
4.在驗收材料時，倉庫負責人必須驗證供應單位的認證證書或產品的檢測報告，確認所購產品為合格供方的產品，確認其內在質量要素符合相關要求后，再對實物進行查驗。
5.查驗實物時必須使用相關量具進行測量，酒精、異丙醇使用酒精測量儀測試酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡測量厚度、鋼尺測量長寬規(guī)格是否與需采購的規(guī)格相符。
原材料管理制度10
為加強物資采購管理，保證質量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的.，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現問題，要追究當事人的職責。
原材料管理制度11
1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質、資信等
b.產品質量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應商的控制
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的`即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。
原材料管理制度12
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規(guī)范的`要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
原材料管理制度13
為了規(guī)范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的.，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
原材料管理制度14
為加強食品質量安全監(jiān)督管理，有效控制運營成本,特制定本制度。
一、進貨驗收制度
1、由廚師長根據每周擬定的菜譜申購次日的原材料(蔬菜、肉類、魚類）并填報《食堂物資采購申請單》，待庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購；
2、廚師長每月底根據當月常用物資（紙、茶葉等)使用情況估算次月用量，報經庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購;
3、所有原材料采購必須由食堂庫管員及時入庫并填寫入庫單,入庫單要求為三聯式。第一聯保管留存作為記賬核查的依據，第二聯每日匯總后報財務，第三聯食堂確認后給供應商作為結算貨款的憑據；
4、食堂庫管員、廚師長、協管員當場驗收貨物，認真檢查核對貨物的數量、質量(食品包裝標識)、規(guī)格、單價、金額等，并立即在送貨單上簽字確認。對未按要求填報送貨單，收貨人員不予簽字;
5、對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：
�。�1）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；
�。�2)產品質量檢驗合格證明，認證認可標志；
(3）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期)和失效日期；
6、凡進入食堂的食品都應當實行進貨檢查驗收,審驗供貨方的經營資格(包括:食品流通許可證、食品生產許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件;
7、法律、法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的農產品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得進貨.法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能購買；
8、在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨.發(fā)現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。
二、食堂食品采購索證及建立臺賬制度
1、采購的食品及其原料必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。采購食品時必須索證、進貨驗收并建立臺帳；
2、供貨商供貨時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購；
3、配送生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗檢疫合格證明，配送其他肉類也應查驗檢疫合格證明，不得采購沒有檢疫合格證明的肉類；
4、供貨商供貨時，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質量；
5、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。
三、食堂食品原料保管制度
1、帳物相符,即要求庫存商品帳，入庫、出庫記錄同實物相符;
2、嚴格對庫存各種物品、食品的規(guī)格、性能及保管注意事項、保質保鮮期；
3、庫內各種物品的'保管符合要求。生熟分離，種類分離,各種物品的存放離墻離地;
4、存在質量問題的物品、食品嚴禁入庫；
5、非庫房工作人員未經允許不得進入原料庫房;
6、經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，報食堂主管審批和公司辦公室確認后再進行無害化處理；
7、每月25日，食堂庫管員，協管員，財務主管，辦公室對庫存材料進行盤點。
四、食堂食品原料領用制度
1、每天根據所需用量，確定食品原材料的領用品種及數量并指定專人負責領貨；
2、對工作人員(取貨員)所取出食品要進行檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的出庫與食用；
3、庫管員、廚師長、取貨人員均需在出庫單上簽字；
4、物品的出庫應當遵守先入先出的原則。
五、食堂原材料結算管理辦法
1、食堂庫管員應逐筆登記好材料入庫明細賬。每周編好材料入庫匯總報表，并由食堂主管及后勤部部長稽查簽字,報財務部入賬；
2、材料供應商經核對后憑送貨單到財務室結賬；
3、結賬期限為每月結賬一次。對賬時間為每月26日。
六、食堂詢價制度
1、成立食堂監(jiān)督小組，成員由辦公室、后勤部、財務部組成;
2、食堂監(jiān)督小組每月不定期對原材料價格、質量、數量進行抽查；
3、食堂詢價員每月兩次原材料詢價;
4、部門負責人每月一次進行市場詢價；
5、原材料詢價包括市場詢價和第三方詢價（物價局、市場中心詢價）;
6、經詢價后若供貨商價格高于市場價將要求供貨方進行調價，且給予處罰。具體處罰為：第一次高于市場價時將扣除當月貨款總金額的5%，第二次扣除當月貨款總金額的10％，并有權單方面解除合同。
原材料管理制度15
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應持續(xù)清潔，應分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
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