出庫(kù)入庫(kù)管理制度

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的出庫(kù)入庫(kù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出庫(kù)入庫(kù)管理制度1

　　地產(chǎn)公司商品房入庫(kù)、出庫(kù)管理辦法

　　一、總則

　　1、為規(guī)范商品房入庫(kù)、出庫(kù)管理,加強(qiáng)成本核算,確保資產(chǎn)完整,特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱商品房是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自行開(kāi)發(fā)建設(shè)的可以對(duì)外銷售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫(kù)管理

　　1、入庫(kù)條件:商品房竣工,經(jīng)驗(yàn)收合格,及完成項(xiàng)目決算后,均須辦理入庫(kù)手續(xù),納入庫(kù)存商品管理。

　　2、入庫(kù)程序:開(kāi)發(fā)項(xiàng)目竣工并驗(yàn)收合格后,由工程部依據(jù)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和主管部門(mén)測(cè)量的面積資料填制入庫(kù)單,辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及最終審定的主體工程決算,在各項(xiàng)成本完全歸集的前提下,采用多欄式明細(xì)帳格式辦理成本結(jié)轉(zhuǎn)。物業(yè)管理公司是商品房庫(kù)存保管部門(mén)。

　　三、商品房出庫(kù)管理

　　1、出庫(kù)條件:凡屬商品房銷售、贈(zèng)予、暫借、安置動(dòng)遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫(kù)范圍。正常銷售的商品房,依據(jù)銷售合同和財(cái)務(wù)付款憑證,由營(yíng)銷部辦理出庫(kù)手續(xù),其他符合出庫(kù)范圍的商品房,營(yíng)銷部依據(jù)有關(guān)部門(mén)簽定合法有效的抵款合同、動(dòng)遷協(xié)議及領(lǐng)導(dǎo)批示等出庫(kù)憑證,辦理商品房出庫(kù)手續(xù)。物業(yè)管理公司根據(jù)出庫(kù)單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。

　　2、銷售出庫(kù):銷售出庫(kù)是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。

　　a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊,特殊情況要分期付款時(shí),款項(xiàng)沒(méi)交齊時(shí)財(cái)務(wù)部不能開(kāi)具銷售發(fā)票,營(yíng)銷部不能開(kāi)具房屋出庫(kù)單(入住通知單),物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙,客戶不能入住。

　　b、期房預(yù)售在辦理完預(yù)售購(gòu)房合同和按規(guī)定預(yù)交房款后,營(yíng)銷部負(fù)責(zé)做好登記,預(yù)留房號(hào)。等工程竣工入庫(kù)后,由營(yíng)銷部通知購(gòu)房者到財(cái)務(wù)部交清剩余房款,并由財(cái)務(wù)部開(kāi)具商品房銷售發(fā)票,營(yíng)銷部審核無(wú)誤后,方可辦理出庫(kù)單(入住通知單)。

　　c、具體流程為購(gòu)房者選中房號(hào)后到營(yíng)銷部簽訂購(gòu)房合同。合同簽訂后,購(gòu)房者持購(gòu)房合同直接到財(cái)務(wù)部辦理交款,全部款項(xiàng)交清后由財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具銷售發(fā)票,營(yíng)銷部審核無(wú)誤后開(kāi)具房屋出庫(kù)單(入住通知單),辦理拿鑰匙,實(shí)行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　d、按揭售房時(shí)購(gòu)房者選中房號(hào)后到營(yíng)銷部簽訂購(gòu)房合同,購(gòu)房者持合同到財(cái)務(wù)部按規(guī)定交納首期付款額,經(jīng)營(yíng)銷部審核無(wú)誤后,由營(yíng)銷部給購(gòu)房者提供售房單位貸款推薦書(shū),購(gòu)房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到指定的單位帳面后,財(cái)務(wù)部通知營(yíng)銷部,營(yíng)銷部為購(gòu)房者開(kāi)具房屋出庫(kù)單,物權(quán)轉(zhuǎn)給銀行。

　　四、以房抵款出庫(kù)管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設(shè)單位承建工程并提供勞務(wù)所形成的債權(quán),由建設(shè)單位以待售的商品房作價(jià)抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)提供,承建的工程項(xiàng)目已經(jīng)完工,決算總值已經(jīng)建設(shè)單位預(yù)算部門(mén)審核認(rèn)定,且與財(cái)務(wù)部門(mén)辦理完財(cái)務(wù)決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時(shí)欠款數(shù)額要真實(shí)準(zhǔn)確,并且高于所抵房屋的.現(xiàn)行市價(jià)。特殊情況在沒(méi)有與預(yù)算部及財(cái)務(wù)部辦理完工程決算需要抵房,且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價(jià)值30%以上時(shí),由公司董事會(huì)特批。

　　2、抵款銷售具體流程為:債權(quán)單位與預(yù)算部及財(cái)務(wù)部辦理完工程決算后,以房抵款的經(jīng)辦部門(mén),向公司董事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng),由營(yíng)銷部具體落實(shí)房源及價(jià)格,雙方協(xié)商一致并請(qǐng)示公司董事會(huì)同意后,簽訂以房抵款協(xié)議和購(gòu)房合同。然后到財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部根據(jù)購(gòu)房合同辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)互開(kāi)發(fā)票,并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營(yíng)銷部審核并填制房屋出庫(kù)單(入住通知單),領(lǐng)鑰匙,入住,實(shí)行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　五、調(diào)、換房出庫(kù)管理

　　1、調(diào)房、換房指調(diào)、換樓層,調(diào)、換地點(diǎn),調(diào)、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調(diào)、換房指已與營(yíng)銷部簽訂購(gòu)房合同,樓號(hào)已定且已到財(cái)務(wù)部交部分或全部購(gòu)房款并辦理商品房出庫(kù)手續(xù),因各種原因欲調(diào)換樓層或樓號(hào)的行為。

　　3、具體做法是調(diào)換房者書(shū)面向營(yíng)銷部申請(qǐng),由營(yíng)銷部視具體情況進(jìn)行辦理,并將辦理結(jié)果以補(bǔ)充協(xié)議方式通知財(cái)務(wù)部,同時(shí)由客戶到財(cái)務(wù)部辦理交、退款手續(xù),營(yíng)銷部審核交、退款手續(xù)無(wú)誤后,重新辦理出庫(kù)單,收回原出庫(kù)單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者,對(duì)責(zé)任者扣發(fā)10-50%的當(dāng)月薪金:

　　a、庫(kù)存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫(kù)手續(xù);

　　b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫(kù)手續(xù)的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者,對(duì)責(zé)任者扣發(fā)年終獎(jiǎng)金,情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動(dòng)合同:

　　a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟(jì)損失的;

　　b、在辦理以房抵款中,房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解釋。

　　八、本辦法自通過(guò)日起執(zhí)行。

出庫(kù)入庫(kù)管理制度2

　　一、總則

　　(一)目的

　　為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。

　　(二)適用范圍

　　本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。

　　二、 物品入庫(kù)有關(guān)制度：

　　(一)倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的'數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　(二)物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

　　(三)物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

　　(四)物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

　　(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

　　(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　(九)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。

　　三、 物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

　　(一)物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

　　(二)物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

　　(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。

　　(四)對(duì)于相關(guān)部門(mén)專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。

　　(五)保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門(mén)提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。對(duì)于賬物不實(shí)的情況，倉(cāng)管按原價(jià)賠償。

　　(六)倉(cāng)庫(kù)為公司重地，倉(cāng)庫(kù)禁止吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆。

出庫(kù)入庫(kù)管理制度3

　　為了加強(qiáng)公司材料采購(gòu)和出入庫(kù)的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

　　一、采購(gòu)

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：

　　公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)人員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月集中采購(gòu)1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門(mén)對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門(mén)要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類和型號(hào)相符。

　�。ǘ�）采購(gòu)程序：

　　1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》與保管員的庫(kù)存帳核對(duì)，確定庫(kù)中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購(gòu)。

　　（1）采購(gòu)計(jì)劃審批：采購(gòu)資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購(gòu)資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

　�。�2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購(gòu)資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計(jì)在20萬(wàn)元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的`產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。

　�。�3）確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購(gòu)。

　�。ㄈ�）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫(xiě)的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》先由部門(mén)主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

　　二、入庫(kù)的辦理

　　采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫(xiě)入庫(kù)單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫(kù)管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。

　�。ㄒ唬�、采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。

　　1、貨物驗(yàn)收：采購(gòu)回庫(kù)房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

　　2、貨物入庫(kù)：到庫(kù)房的貨物，填寫(xiě)入庫(kù)單，登記入賬。只有入庫(kù)以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。

　　（二）、貨款支付：

　　1、單次購(gòu)貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

　　2、單次購(gòu)貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。

　　三、材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理

　　材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫(xiě)“出庫(kù)單”，憑“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。

　　四、相關(guān)要求

　　（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

　�。ǘ�）工具類材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。

　　（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。

　�。ㄋ模┮獓�(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。

　�。ㄎ澹┎牧喜少�(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。

　�。�六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。

　�。ㄆ撸┎牧喜少�(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。

　�。ò耍﹤}(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

　　（十）各部門(mén)人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

出庫(kù)入庫(kù)管理制度4

　　1、 食品入庫(kù)制度：

　　（1）入庫(kù)前，首先對(duì)所購(gòu)食品進(jìn)行檢查，對(duì)不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫(kù)。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲(chǔ)存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫(kù)存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫(kù)存情況通知采購(gòu)員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

　　2、 食品出庫(kù)制度：

　�。�1）食品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

　�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　（4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)食品出庫(kù)情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫(kù)物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

出庫(kù)入庫(kù)管理制度5

　　第一條 設(shè)立目的

　　為加強(qiáng)紙張驗(yàn)收和出入庫(kù)管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫(kù)驗(yàn)收

　　倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好驗(yàn)收入庫(kù)工作，把好“三關(guān)”（即入庫(kù)關(guān)、庫(kù)存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細(xì)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門(mén)退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫(kù)驗(yàn)收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)紙張進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號(hào)是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購(gòu)要求一致。

　　（2）倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫(kù)關(guān)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告____處理。對(duì)驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

　　2．驗(yàn)收人簽字

　　倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　3．開(kāi)票入庫(kù)

　　材料入庫(kù)后，要給送紙單位開(kāi)出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫(xiě)后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊(cè)后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫(kù)的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要做到勤整理，保持庫(kù)容整潔、安全。

　�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫(kù)區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識(shí)清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉(cāng)庫(kù)。

　　（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉(cāng)管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識(shí)。

　　2．紙張數(shù)量控制要求

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)管理員要定期清倉(cāng)查庫(kù)，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫(kù)存數(shù)量合理；

　�。�2）努力降低成本，對(duì)節(jié)約紙、回收的'殘紙等要認(rèn)真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識(shí)清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　�。�3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)_____批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫(kù)由倉(cāng)管員專人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

　　2．倉(cāng)管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開(kāi)出，紙張的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫(xiě)清楚，由_____簽字確認(rèn)后交_____核算。

　　4．倉(cāng)管員要及時(shí)做好出庫(kù)登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺(tái)賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

　　5．倉(cāng)管員要定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤(pán)點(diǎn)表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對(duì)所存紙張的數(shù)量，做到賬實(shí)相符。

　　第五條 獎(jiǎng)罰

　　1．倉(cāng)管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識(shí)，堆放、保管，若發(fā)生因倉(cāng)管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉(cāng)管員工資。若工作順利通過(guò)，酌情獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2．庫(kù)房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴(yán)禁空盤(pán)空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無(wú)特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

　　本制度最終解釋權(quán)歸_____。

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