采購管理制度【通用15篇】

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的采購管理制度，希望對大家有所幫助。

采購管理制度1

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請購的部門；

　�。�2）請購單填寫人；

　�。�3）請購的日期及需求時間；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購的物品用途；

　�。�8）請購如有特殊需要請備注；

　�。�9）請購部門主管；

　�。�10）請購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　�。�2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

　　（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

　�。�4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　　（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

　　6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的`供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

　　4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

　�。�2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

采購管理制度2

　　1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購,一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進(jìn)行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較,然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后,方可進(jìn)行采購。

　　2、設(shè)備訂購到廠后,具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無缺損,附機(jī)、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應(yīng)立即向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。

　　3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進(jìn)行驗收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。

　　4、設(shè)備驗收內(nèi)容:

　　4.1按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進(jìn)行檢驗。

　　4.2設(shè)備的空運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的靈活性。

　　4.3電氣控制設(shè)備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏情況。

　　4.5安全防護(hù)裝置。

　　4.6設(shè)備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機(jī)備件及技術(shù)文件。

　　4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。

　　6、設(shè)備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負(fù)責(zé)對外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設(shè)備的'安裝,由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負(fù)責(zé)安裝。

　　第一條目的。為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

　　第二條生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組,采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。

　　第三條生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。

　　1.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮'質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。

　　2.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢,結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進(jìn)行。

　　第二章采購需求的提出

　　第四條大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要,提出設(shè)備更新改造計劃,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。

　　第五條生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn),然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。

　　第三章設(shè)備的選擇與評價

　　第六條選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗情況;設(shè)備安全性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備維修狀況。

　　第七條選擇設(shè)備時,要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價,通過對比確定最佳方案。

　　第四章生產(chǎn)設(shè)備采購

　　第八條設(shè)備采購價格的確定。

　　由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條請購審批權(quán)限。

　　1.請購金額預(yù)估在1萬元,由常務(wù)副總審批。

　　3.請購金額預(yù)估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

　　第五章生產(chǎn)設(shè)備驗收

　　第十條設(shè)備到貨驗收。

　　1.設(shè)備檔案接收。

　　(1)新設(shè)備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動力部檔案室負(fù)責(zé)保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負(fù)責(zé)提供。

　　2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

　　(1)檢查外觀及包裝情況。

　　(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

　　第六章設(shè)備的安裝與試運(yùn)行

　　第十二條對公司內(nèi)施工的措施項目由設(shè)備動力部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負(fù)責(zé)對外承包。

　　第十三條設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)監(jiān)督;對于在安裝和試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。

　　第十四條采購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在的問題及時反饋給

采購管理制度3

　　1、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品選購索證索票，進(jìn)貨查驗和選購記錄等工作。

　　2、進(jìn)展選購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：

　�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；

　�。�2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；

　�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改進(jìn)劑及處理劑等）；

　�。�4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

　　（5）省級以上食品藥品監(jiān)視治理部門規(guī)定必需索證的其他產(chǎn)品。

　　3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場選購，應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應(yīng)當(dāng)包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購置日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標(biāo)識，購置符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

　　4、長期定點選購的，餐飲效勞供應(yīng)者應(yīng)當(dāng)與供給商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的選購供給合同。

　　5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接選購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的.許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期選購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件，其它同等5條；少量或臨時選購時，應(yīng)當(dāng)留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　7、從農(nóng)貿(mào)市場選購的，應(yīng)當(dāng)留存市場治理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

　　8、從個體工商戶選購的，應(yīng)當(dāng)留存供給者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供給清單。

　　9、選購畜禽肉類的：

　�。�1）從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場選購的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；

　�。�2）從屠宰企業(yè)直接選購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　10、選購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

　　11、選購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后閱歷收人員簽字認(rèn)可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

采購管理制度4

　　一、基本原則：

　　1、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運(yùn)行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機(jī)關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　�。�1）范圍：

　�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　�、趶N房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　　③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

　�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的.糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當(dāng)?shù)卣��?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。

　�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進(jìn)貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

　　三、供應(yīng)商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進(jìn)行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠(yuǎn)離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

采購管理制度5

　　一.總則

　　1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　2.對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　5.公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三.供應(yīng)商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。

　　1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的`及時性；（2）擴(kuò)大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

　　5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊；（2）員工素質(zhì)。

　　7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。

　　具體篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；

　　4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

　　六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

　　七.對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

　　3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

　　5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行。

采購管理制度6

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的.采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

采購管理制度7

　　1公司采購部負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的采購工作。采購前應(yīng)網(wǎng)上填報信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請易制毒化學(xué)品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學(xué)品由購買地縣級以上公安機(jī)關(guān)審批。

　　我公司需提供材料:購買易制毒化學(xué)品的書面申請(注明品種、數(shù)量、用途);營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章);法人代表和單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的`委托書、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學(xué)品的管理制度;存放易制毒化學(xué)品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;易制毒化學(xué)品倉庫發(fā)生火災(zāi)、被盜等事件時的安全處置預(yù)案;購銷合同。

　　銷售單位需提供材料:營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;法人代表身份證復(fù)印件及固定、移動聯(lián)系電話;危險化學(xué)品的經(jīng)營許可證;非藥品類易制毒化學(xué)品(生產(chǎn))經(jīng)營備案證明.

　　2辦理購買備案證明需進(jìn)行網(wǎng)上申報。

　　3購買使用時應(yīng)當(dāng):

　　3.1建立易制毒化學(xué)品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進(jìn)化學(xué)品的品種、數(shù)量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。

　　3.2應(yīng)當(dāng)在每月5日前將上個月的購買使用情況報區(qū)公安局備案。

　　3.3于每季度第一個月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區(qū)安監(jiān)局報告上一季度、上年度的易制毒的購買使用情況;

　　4要求供貨單位提供易制毒化學(xué)品的包裝說明書、安全技術(shù)說明書及使用說明書。

　　5雙方簽訂易制毒化學(xué)品購銷合同,明確簽訂易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、價格、交(提)貨日期。

　　6對采購的易制毒化學(xué)品必須有驗收記錄,并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　7對易制毒化學(xué)品采購時必須了解其物理化學(xué)性能,以及安全使用和儲運(yùn)要求,并索取書面資料。

采購管理制度8

　　工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

　　3.職責(zé):

　　3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。

　　3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。

　　4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。

　　4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的`法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

　　5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。

　　5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

　　5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

　　5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。

　　5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

　　5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

　　6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

　　7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表》

　　7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

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　　編制:審核:批準(zhǔn):

　　日期:日期:日期:

采購管理制度9

　　為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

　　第一章 總則

　　第一條 物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責(zé)任部門。行政管理部設(shè)專職采購員具體負(fù)責(zé)采購工作。

　　第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔(dān)任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進(jìn)行擔(dān)保。

　　第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。

　　第四條 物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對物業(yè)集團(tuán)本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　第二章 采購程序及管理

　　第五條 一般采購活動必須嚴(yán)格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。

　　第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。

　　第八條 非計劃內(nèi)的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤負(fù)責(zé)人審批后交采購員進(jìn)行采購。

　　第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條 各樓盤負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購部門負(fù)責(zé)人和采購員組成供貨商評估小組,負(fù)責(zé)對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

　　第十一條 樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)�！豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

　　1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

　　2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內(nèi)送貨上門);

　　3、物品的`價格要求(::確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價格);

　　4、貨款的結(jié)算時間與方式(一般為月結(jié));

　　供貨合同必須報物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。

　　第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負(fù)責(zé)人在征得樓盤負(fù)責(zé)人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人審批,憑樓盤負(fù)責(zé)人的簽字辦理報銷手續(xù)。

　　第十五條 涉及采購某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的,由使用部門說明相關(guān)情況,并以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。

　　第十六條 物品送達(dá)樓盤后,倉管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。

　　第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章 固定資產(chǎn)采購程序

　　第十八條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專題報告的形式上報。

　　第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行。

　　第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價,最后由樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開標(biāo)。采購員根據(jù)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購。

　　第四章附則

　　第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關(guān)的實施細(xì)則和考核辦法。

　　第二十二條 本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。

采購管理制度10

　　1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營企業(yè)的'相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。

　　4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。

　　6、所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理手續(xù)。

采購管理制度11

　　(1)認(rèn)真貫徹國家和上級部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。

　　(2)在進(jìn)行物資采購時,應(yīng)與供應(yīng)商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟(jì)承包合同,明確采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保和安全要求,同時明確在提供服務(wù)期間的職業(yè)健康安全管理責(zé)任,并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。

　　(3)負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的制度對違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應(yīng)商進(jìn)行處理。

　　(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商制定在本單位范圍內(nèi)裝、卸貨物的《安全操作規(guī)程》和發(fā)生事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行培訓(xùn)和演練。

　　(5)負(fù)責(zé)組織對本單位的危險源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價、更新和學(xué)習(xí),并制定措施或管理方案加以控制,在進(jìn)行市場調(diào)查或到供應(yīng)商現(xiàn)場考察時要落實好相應(yīng)的職業(yè)健康安全措施。

　　(6)負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓(xùn),不斷提高本部門員工的環(huán)保和安全意識。

　　(7)認(rèn)真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本部門的各項具體工作。

　　1.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

　　1.1.2對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;

　　1.1.3貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)的法律、法令,落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

　　1.1.4按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護(hù)用品,特種勞保用品在采購時必須獲取國家認(rèn)定的.“三證”;

　　1.1.5正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照公司安全部門要求,及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品,保證按時足量供應(yīng);

　　1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在搬運(yùn)過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;

　　1.1.7加強(qiáng)對客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險品倉庫、場地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;

　　1.1.8負(fù)責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;

　　1.1.9凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標(biāo),必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效,否則不準(zhǔn)采購;

　　1.1.10凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等,要及時對來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全,并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度;

　　1.1.1負(fù)責(zé)國家各項安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;

　　1.1.2負(fù)責(zé)組織對本部門員工開展多種形式的安全教育,對本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);

　　1.1.3負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料,并按安全要求組織入庫;

　　1.1.4負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)用品;

　　1.2質(zhì)量部門安全職責(zé)

　　1.2.1負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作,對所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);

　　1.2.2負(fù)責(zé)制定化驗人員采樣、分析項目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,并加強(qiáng)對執(zhí)行情況的檢查考核;

　　1.2.3對產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時,必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;

　　1.2.4負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素,及時向有關(guān)部門反饋,以便進(jìn)行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;

　　1.2.5對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時,必須符合安全技術(shù)和勞動保護(hù)的要求,發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門聯(lián)系,并采取有效措施;

　　1.2.6定期對計量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng),使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;

　　1.2.7成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);

　　1.2.8負(fù)責(zé)事故分析時的化驗檢測和數(shù)據(jù)處理;

　　1.3質(zhì)量部部長安全職責(zé)

　　1.3.1嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;

　　1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時,應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;

　　1.3.3在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗條件變化時,應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;

　　1.3.4負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;

　　1.3.5加強(qiáng)對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用,必須由專人負(fù)責(zé)管理;

采購管理制度12

　　酒店房務(wù)部管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升服務(wù)質(zhì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保每個環(huán)節(jié)都能達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶體驗。

　　2. 保障運(yùn)營效率：明確職責(zé)分工，減少工作混亂，提高工作效率。

　　3. 保護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：有效處理客戶投訴，避免因服務(wù)質(zhì)量問題影響酒店口碑。

　　4. 員工滿意度：良好的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)制，能激發(fā)員工積極性，降低人員流失率。

采購管理制度13

　　為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的`質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。

　　四、手續(xù)上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。

采購管理制度14

　　物業(yè)管理處采購控制程序

　　1.目的

　　對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。

　　2.適用范圍

　　適用于物業(yè)管理處提供服務(wù)所需物資的采購,其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

　　3.術(shù)語(略)

　　4.職責(zé)

　　4.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負(fù)責(zé)人審核報公司批準(zhǔn)。

　　4.2經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購計劃》發(fā)至財務(wù)部,由財務(wù)部負(fù)責(zé)實施采購。

　　5.工作程序

　　5.1物資的采購

　　5.1.1計劃性采購

　　a.財務(wù)部庫管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購計劃。

　　b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　c.采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報經(jīng)理批準(zhǔn),各部門將批準(zhǔn)后的《采購計劃》交給財務(wù)部,由財務(wù)部采購人員在合格供方處進(jìn)行采購。

　　5.1.2零星采購

　　a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動中少量隨時采購的物品。

　　b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《申購單》,說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)�！渡曩弳巍方�(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　c.申請部門將批準(zhǔn)后的`《申購單》交財務(wù)部,財務(wù)部安排采購人員進(jìn)行采購。

　　d.采購人員一般在合格供方處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其它供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買。

　　5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。

　　5.3采購物資的驗證。

　　5.3.1財務(wù)部庫管員依據(jù)審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來的物資進(jìn)行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗收。

　　5.3.2驗證根據(jù)情況采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

　　5.3.3由庫管員對物資驗證結(jié)果進(jìn)行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認(rèn)并保存,參與驗收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應(yīng)簽名。對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。

　　5.4采購人員在進(jìn)行采購時,將采購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。

　　5.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。

　　6.相關(guān)文件和記錄

　　6.1《供方評價和選擇程序》

　　6.2《采購計劃》

　　6.3《申購單》

　　6.4《物品驗證記錄表》

采購管理制度15

　　餐廳酒店管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1.維護(hù)品牌形象：統(tǒng)一的.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)操作能提升顧客滿意度，樹立良好口碑。

　　2.提高效率：明確的工作流程和職責(zé)分工，減少混亂，提高工作效率。

　　3.控制成本：通過財務(wù)管理，有效降低成本，增加利潤空間。

　　4.保障安全：嚴(yán)格的衛(wèi)生和應(yīng)急制度，保護(hù)顧客和員工的安全。

　　5.人才發(fā)展：完善的員工管理，激發(fā)員工潛能，降低人員流失率。

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