物品采購管理制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，越來越多人會(huì)去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的物品采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
物品采購管理制度1
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計(jì)劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章 詢價(jià)
第六條 各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章 采購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條 采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的`物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
物品采購管理制度2
1 、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購原則
2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價(jià)采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2.3 按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品。
3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的'營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4 建立《采購臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4 采購程序
4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理
5 驗(yàn)貨
5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。
7 采購紀(jì)律
7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
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