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質(zhì)量管理體系制度（精選11篇）
隨著社會不斷地進步，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的質(zhì)量管理體系制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
質(zhì)量管理體系制度 篇1
為加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理，提高食品質(zhì)量安全水平，保障人民群眾安全健康，根據(jù)國家質(zhì)檢總局第79號令《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）》要求，食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理必須符合下列要求。
第一條凡是在轄區(qū)內(nèi)從事以銷售為目的的食品生產(chǎn)加工經(jīng)營活動（國內(nèi)銷售的），必須符合國家質(zhì)檢總局第79令要求。
第二條食品必須符合國家法律、行政法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準、地方標準、企業(yè)標準的質(zhì)量規(guī)定，滿足保障身體健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危險，不得超出有毒有害物質(zhì)限量要求。
第三條對從事國家實行食品質(zhì)量安全市場準入制度的企業(yè)，必須具備保證食品質(zhì)量安全必備的生產(chǎn)條件，按規(guī)定程序獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（食品生產(chǎn)許可證），所生產(chǎn)加工的食品必須經(jīng)檢驗合格并加�。ㄙN）食品質(zhì)量安全市場準入標志（QS）后，方可出廠銷售。取得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)應當在證書有效期內(nèi)，每滿1年前的1個月內(nèi)向所在地縣級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交持續(xù)保證食品質(zhì)量安全必備條件情況的年審報告。
第四條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應當符合法律法規(guī)和國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的企業(yè)設立條件。
第五條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備和持續(xù)滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應的衛(wèi)生要求，應當建立生產(chǎn)記錄和銷售記錄，應當建立食品質(zhì)量安全檔案，保存企業(yè)購銷記錄、生產(chǎn)記錄和檢驗記錄等與食品質(zhì)量安全有關(guān)的資料。企業(yè)食品質(zhì)量安全檔案應當保存3年。
第六條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設備、工藝裝備和相關(guān)輔助設備，具有與產(chǎn)品質(zhì)量安全相適應的原料處理、加工、包裝、貯存和檢驗等廠房或者場所。生產(chǎn)加工食品需要特殊設備和場所的，應當符合有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范規(guī)定的條件。
第七條食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)加工食品所用的原材料、食品添加劑（含食品加工助劑）、包裝材料和容器等應當符合國家有關(guān)規(guī)定，必須實施進貨驗收制度，并建立臺帳，不符合質(zhì)量安全要求的，不得用于食品生產(chǎn)加工。不得違反規(guī)定使用過期的、失效的、變質(zhì)的、污穢不潔的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原輔料生產(chǎn)加工食品。使用的原輔材料屬于生產(chǎn)許可證管理的，必須選購獲證企業(yè)的'產(chǎn)品。使用的食品添加劑情況和國家要求備案的其他事項報所在地縣級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。
第八條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須采用科學、合理的食品加工工藝流程，生產(chǎn)加工過程應當嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他不潔物品。
第九條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。依據(jù)企業(yè)標準生產(chǎn)實施食品質(zhì)量安全市場準入管理食品的，其企業(yè)標準必須符合法律法規(guī)和相關(guān)國家標準、行業(yè)標準要求，不得降低食品質(zhì)量安全指標。
第十條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具有與食品生產(chǎn)加工相適應的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人、質(zhì)量管理人員和檢驗人員。從事食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康、無傳染性疾病和影響食品質(zhì)量安全的其他疾病，并持有健康證明；檢驗人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗能力，取得從事食品質(zhì)量檢驗的資質(zhì)。食品生產(chǎn)加工企業(yè)人員應當具有相應的食品質(zhì)量安全知識，負責人和主要管理人員還應當了解與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識。
第十一條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應當具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的質(zhì)量安全檢驗和計量檢測手段，檢驗、檢測儀器必須經(jīng)計量檢定合格或者經(jīng)校準滿足使用要求并在有效期限內(nèi)方可使用。企業(yè)應當具備產(chǎn)品出廠檢驗能力，并按規(guī)定必須實施出廠檢驗，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。
第十二條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應當建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)的全過程實行標準化管理，實施從原材料采購、生產(chǎn)過程控制與檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務全過程的質(zhì)量管理。鼓勵企業(yè)獲取質(zhì)量體系認證或HACCP認證，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。
第十三條出廠銷售的食品應當進行預包裝或者使用其他形式的包裝。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求。出廠銷售的食品應當具有標簽標識，食品標簽標識應當符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求。
第十四條貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對食品無污染，能滿足保證食品質(zhì)量安全的需要。
第十五條食品生產(chǎn)加工企業(yè)在生產(chǎn)加工過程嚴禁下列行為：
�。�1）違反國家標準規(guī)定使用或者濫用食品添加劑；
（2）使用非食用的原料生產(chǎn)食品；加入非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品；
�。�3）以未經(jīng)檢驗檢疫或者檢驗檢疫不合格的肉類生產(chǎn)食品；以病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等生產(chǎn)食品；生產(chǎn)含有致病性寄生蟲、微生物，或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品；
�。�4）在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品；
�。�5）偽造食品的產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，偽造或者冒用質(zhì)量標志；
�。�6）生產(chǎn)和使用國家命令淘汰的食品及相關(guān)產(chǎn)品。
質(zhì)量管理體系制度 篇2
第一條嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標準化法》、《計量法》、《食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《查處食品標簽違法行為規(guī)定》、《產(chǎn)品標識標注規(guī)定》、《加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實施意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國家有關(guān)產(chǎn)品標準的要求。
第二條符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設立條件。對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。
第三條建立完善各項規(guī)章制度，努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負責人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識。具有與食品生產(chǎn)相適應的專業(yè)技術(shù)人員，熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。
第四條具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設備、工藝設備和相關(guān)輔助設備，具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的.環(huán)境條件。
第五條食品加工工藝流程科學、合理，生產(chǎn)加工過程嚴格、規(guī)范，對生產(chǎn)關(guān)鍵點進行嚴格控制。
第六條生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關(guān)規(guī)定嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。
第七條按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)，無強制性標準規(guī)定的，符合企業(yè)明示采用的標準要求。
第八條具有質(zhì)量檢驗和計量檢測手段，檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。
第九條在生產(chǎn)全過程建立標準體系，實行標準化管理，從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到銷售后服務實施全過程質(zhì)量管理。
第十條食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備安全，保持清潔，對食品無污染。
第十一條產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴格檢驗、確保出廠產(chǎn)品檢驗合格。
第十二條產(chǎn)品標識標注及食品市場準入標志的使用符合國家有關(guān)規(guī)定。
質(zhì)量管理體系制度 篇3
第一章總則
第一條為了加強建設工程質(zhì)量管理，保證建設工程質(zhì)量，保障人民生命和財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本省實際，制定本辦法。
第二條在本省行政區(qū)域內(nèi)從事建設工程的新建、擴建、改建等有關(guān)活動以及實施對建設工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，應當遵守本辦法。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本辦法所稱建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程以及裝修工程。
第三條建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位依法對建設工程質(zhì)量負責。
施工圖設計文件審查機構(gòu)、工程質(zhì)量檢測機構(gòu)分別對審查結(jié)論、檢測或者鑒定報告的真實性、準確性負責。
第四條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)建設工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。交通、水利等有關(guān)部門在各自職責范圍內(nèi)，負責本行政區(qū)域內(nèi)專業(yè)建設工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。
建設、交通、水利等有關(guān)部門所屬的建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)負責具體實施建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第五條從事建設工程活動，應當嚴格執(zhí)行建設工程質(zhì)量法律、法規(guī)以及工程建設標準、規(guī)范，保證建設工程質(zhì)量。
各級人民政府及有關(guān)部門不得違法干預建設工程活動和建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理活動。
第六條鼓勵采用先進的科學技術(shù)和管理方法，提高建設工程質(zhì)量，倡導創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程、科技示范工程和用戶滿意工程。
第二章建設單位的質(zhì)量職責
第七條建設單位應當依法委托具有相應資質(zhì)等級的勘察、設計、施工、監(jiān)理、檢測單位承擔工程有關(guān)業(yè)務，并依法簽訂合同，明確質(zhì)量標準和質(zhì)量職責。
第八條建設單位應當設立工程項目管理機構(gòu)或者委托監(jiān)理單位負責工程質(zhì)量管理，建立工程質(zhì)量管理制度，并明確有關(guān)管理人員的質(zhì)量職責。
依法實行強制監(jiān)理的建設工程，建設單位應當委托監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理。
第九條建設單位不得要求勘察、設計、施工單位違反法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，降低工程質(zhì)量或者壓縮勘察、設計和施工的合理周期。對重大和復雜的建設工程，建設單位應當與勘察、設計單位簽訂現(xiàn)場服務合同。
建設單位不得要求監(jiān)理單位違反法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，降低工程質(zhì)量標準進行工程監(jiān)理。
第十條建設單位應當按照國家有關(guān)規(guī)定，將施工圖設計文件送施工圖設計文件審查機構(gòu)(以下稱施工圖審查機構(gòu))審查。
建設單位能夠自主選擇施工圖審查機構(gòu)，可是施工圖審查機構(gòu)不得與所審查項目的建設、勘察、設計單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。
施工圖設計文件未經(jīng)審查合格的，不得使用。
第十一條經(jīng)審查合格的施工圖設計文件，涉及公共利益、公眾安全或者工程建設強制性標準的，任何單位或者個人不得擅自修改。確需修改的，應當由原設計單位修改或者經(jīng)原設計單位書面同意，由建設單位委托其他具有相應資質(zhì)的設計單位修改，并經(jīng)原施工圖審查機構(gòu)審查合格。
第十二條建設單位應當在領取施工許可證前，向所在地建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)供給有關(guān)材料，辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當自收到材料之日起5日內(nèi)，簽發(fā)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書。
建設工程造價在10萬元以下的，能夠不辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
建設單位在辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)時，應當按照國家規(guī)定繳納建設工程質(zhì)量監(jiān)督費。建設工程質(zhì)量監(jiān)督費納入財政預算管理，專項用于建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第十三條建設單位應當在建設工程竣工驗收7日前將竣工驗收方案和驗收日期書面報告所在地建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
列入城建檔案接收范圍的建設工程，建設單位在組織竣工驗收前，應當提請城建檔案管理機構(gòu)對工程檔案進行預驗收。預驗收合格后，由城建檔案管理機構(gòu)出具工程檔案認可文件。建設單位在取得工程檔案認可文件后，方可組織工程竣工驗收。
建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當于驗收之日到場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應當責令有關(guān)職責單位整改或者責令建設單位重新組織竣工驗收。
第十四條與建設工程竣工驗收有關(guān)的規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門應當參加建設單位組織的竣工驗收。確需單獨驗收的，應當在收到建設單位竣工驗收申請之日起20日內(nèi)出具書面竣工驗收意見。
建設工程竣工驗收合格的，參加竣工驗收的單位應當及時簽署工程竣工驗收報告�？⒐を炇請蟾鎽敯�:工程概況，工程驗收意見，驗收單位簽章，規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可意見，建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收的監(jiān)督意見等。
建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，方可交付使用。
第十五條建設工程竣工驗收合格后，建設單位應當在工程適當部位鑲嵌標識牌，標明工程名稱和建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位名稱以及工程開工日期、竣工日期、竣工備案號等資料。
第十六條建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，將建設工程竣工驗收報告等有關(guān)材料報建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)備案。
建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起3個月內(nèi)，將建設項目檔案移交給建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門。
第十七條建設工程竣工驗收時發(fā)現(xiàn)存在難以彌補的質(zhì)量缺陷，建設單位在建設工程交付使用時應當告知工程所有者或者管理者，獲得其接收認可，并賠償損失。建設工程交付使用后，發(fā)現(xiàn)有違反國家有關(guān)建設工程質(zhì)量管理規(guī)定，影響工程使用或者導致安全隱患的，工程所有者或者管理者有權(quán)要求建設單位在合理期限內(nèi)無償修理、返工、改建，并賠償損失。
第十八條建設工程交付使用時，建設單位應當向工程所有者或者管理者出具工程使用說明書和工程質(zhì)量保證書，并供給工程竣工驗收報告供其查閱、復制。
第三章勘察、設計單位和施工圖審查機構(gòu)的質(zhì)量職責
第十九條勘察、設計單位應當依據(jù)項目批準文件、城市規(guī)劃、工程建設強制性標準以及國家規(guī)定的建設工程勘察、設計深度要求等進行勘察、設計，并對勘察、設計的質(zhì)量負責。
第二十條勘察、設計文件應當貼合下列要求:
(一)貼合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定；
(二)貼合國家和省有關(guān)工程勘察、設計的技術(shù)標準、質(zhì)量管理規(guī)定以及合同約定；
(三)供給的地質(zhì)、測量、水文等勘察資料真實、準確；
(四)設計文件的編制深度貼合要求，施工圖設計文件配套齊全。
勘察、設計文件不貼合前款規(guī)定，需由勘察、設計單位修改勘察、設計文件的，勘察、設計單位不得另行收取勘察、設計費用；造成工程質(zhì)量問題的，勘察、設計單位應當承擔相應的職責。
第二十一條設計單位在設計文件中不得選用國家和省禁止使用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備；除有特殊要求的建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線等外，不得指定生產(chǎn)或者供應單位。
第二十二條勘察、設計單位應當在建設工程開工前，向施工單位和監(jiān)理單位說明勘察、設計意圖，解釋勘察、設計文件，并負責解決施工過程中與勘察、設計有關(guān)的技術(shù)問題，按照國家和省有關(guān)規(guī)定參加各階段的驗收。
第二十三條施工圖審查機構(gòu)依法對施工圖設計文件中的下列資料進行審查:
(一)是否貼合工程建設強制性標準；
(二)地基基礎和主體結(jié)構(gòu)的安全性；
(三)勘察、設計單位及其注冊執(zhí)業(yè)人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字；
(四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當審查的其他資料。
第二十四條施工圖審查機構(gòu)按照國家規(guī)定的期限對施工圖設計文件進行審查后，按照下列規(guī)定作來源理:
(一)審查合格的，向建設單位出具審查合格書，并于審查合格書發(fā)放后5日內(nèi)將審查情景報工程所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門備案。
(二)審查不合格的，應當書面說明原因，并將審查中發(fā)現(xiàn)的建設單位和勘察、設計單位違反法律、法規(guī)和工程建設強制性標準等情景，報告工程所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門。
施工圖設計文件經(jīng)審查不合格的，建設單位應當要求原勘察、設計單位進行修改，并將修改后的施工圖設計文件報原施工圖審查機構(gòu)審查。
第二十五條對不貼合法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的施工圖設計文件，施工圖審查機構(gòu)予以審查合格，給建設單位造成損失的，依法承擔相應的職責。
第四章施工單位的質(zhì)量職責
第二十六條施工單位對建設工程的施工質(zhì)量負責。施工單位應當按照國家有關(guān)規(guī)定，建立健全施工質(zhì)量管理制度，落實施工質(zhì)量職責。
第二十七條施工單位應當按照施工技術(shù)標準和經(jīng)審查合格的施工圖設計文件進行施工，并在施工前按照有關(guān)規(guī)定編制施工組織設計或者施工方案。
施工單位不得擅自修改設計文件，不得偷工減料。
第二十八條施工單位應當按照國家和省有關(guān)規(guī)定對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備和建筑制品進行檢驗。
施工單位能夠委托具有相應資質(zhì)等級的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)承擔檢驗工作。
涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料的見證取樣檢測，應當按照有關(guān)規(guī)定，由建設單位委托工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測。
第二十九條經(jīng)檢驗不貼合工程設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備，施工單位不得使用，并及時通知監(jiān)理單位和報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
對建設單位要求使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備，施工單位應當拒絕。
第三十條施工單位應當建立健全施工質(zhì)量檢驗制度。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位、監(jiān)理單位到場檢查、驗收，并報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
對建設單位或者其他有關(guān)單位違反工程建設強制性標準、降低工程質(zhì)量的要求，施工單位應當拒絕。
第三十一條建設工程在施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題，施工單位應當負責返修，返修費用及由此造成的損失由職責方承擔。當事人有異議的，能夠向建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請組織認定或者依法向人民法院起訴。
建設工程發(fā)生質(zhì)量事故的，施工單位應當立即采取措施，防止損失擴大，并按照國家和省規(guī)定的程序、時限向所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門報告。
第三十二條建設工程竣工，應當貼合國家和省規(guī)定的竣工條件，到達工程設計文件以及承包合同的要求。
建設工程竣工后，施工單位應當向建設單位提交竣工報告和完整的施工技術(shù)資料，并向建設單位出具質(zhì)量保修書和使用說明書。
第五章監(jiān)理單位的質(zhì)量職責
第三十三條監(jiān)理單位應當依照法律、法規(guī)以及有關(guān)標準、經(jīng)審查合格的設計文件、建設工程承包合同和監(jiān)理合同，對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理職責。
第三十四條監(jiān)理單位應當建立項目監(jiān)理機構(gòu)，選派具有相應資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場，按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求對建設工程實施監(jiān)理。對建設工程地基基礎和主體結(jié)構(gòu)等重要的工程部位、重要工序和隱蔽工程，應當實行旁站監(jiān)理。
第三十五條工程監(jiān)理人員對工程使用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備的質(zhì)量有異議的，有權(quán)進行抽查。對施工單位違反規(guī)定使用建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備的，應當予以制止；制止無效的，應當立即通知建設單位，并報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
施工單位不按照經(jīng)審查合格的施工圖設計文件施工或者有違反法律、法規(guī)、工程建設強制性標準和合同約定行為的，工程監(jiān)理人員應當予以制止；制止無效的，應當立即通知建設單位，并報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
第三十六條對建設單位違反有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的要求，監(jiān)理單位應當拒絕執(zhí)行。建設單位直接向施工單位提出上述要求的，監(jiān)理單位應當及時報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
第三十七條監(jiān)理單位應當及時進行工程檢查、驗收，出具真實、完整的監(jiān)理報告。
建設工程竣工后，監(jiān)理單位應當如實出具工程質(zhì)量評估報告。
第六章工程質(zhì)量檢測機構(gòu)的質(zhì)量職責
第三十八條工程質(zhì)量檢測機構(gòu)(以下稱檢測機構(gòu))應當具有相應的資質(zhì)，并依法從事工程質(zhì)量檢測活動。
禁止檢測機構(gòu)以其他檢測機構(gòu)的名義承擔工程質(zhì)量檢測業(yè)務。禁止檢測機構(gòu)允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程質(zhì)量檢測業(yè)務。
檢測機構(gòu)不得轉(zhuǎn)讓工程質(zhì)量檢測業(yè)務。
第三十九條檢測機構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定理解委托，按照法律、法規(guī)和有關(guān)標準進行工程質(zhì)量檢測或者鑒定。
委托檢測機構(gòu)檢測的試樣，應當在委托人和有關(guān)當事人的見證下，按照規(guī)定取樣。
第四十條檢測機構(gòu)在檢測或者鑒定過程中，發(fā)現(xiàn)涉及結(jié)構(gòu)安全檢測或者鑒定結(jié)果不合格的情景，應當及時報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
第四十一條檢測機構(gòu)完成檢測或者鑒定工作后，應當按照國家有關(guān)規(guī)定，及時出具檢測或者鑒定報告。
檢測機構(gòu)不得偽造檢測或者鑒定數(shù)據(jù)，不得出具虛假的檢測或者鑒定報告。
第四十二條檢測機構(gòu)應當建立健全檔案管理制度。檢測或者鑒定合同、原始記錄、檢測或者鑒定報告等應當分別按照年度統(tǒng)一編號，不得涂改、抽撤。
檢測機構(gòu)應當單獨建立檢測或者鑒定結(jié)果不合格項目臺賬，并定期報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
第七章建設工程質(zhì)量保修和安全性鑒定
第四十三條建設工程實行質(zhì)量保修制度。工程保修期限依照法律、法規(guī)的`規(guī)定確定，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由建設單位與施工單位約定，可是最低不得少于2年。
建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。
第四十四條建設單位、施工單位依法向建設工程所有者或者管理者承擔保修職責。建設單位、施工單位能夠經(jīng)過采用建設工程質(zhì)量保證金、工程質(zhì)量保險或者按照規(guī)定與工程所在地其他施工單位簽訂保修合同等方式承擔保修職責。
建設工程在保修期限內(nèi)因勘察、設計、施工等原因造成質(zhì)量缺陷的，由施工單位負責保修，費用由職責方承擔；監(jiān)理單位、施工圖審查機構(gòu)、檢測機構(gòu)有過錯的，依法承擔連帶職責。
因發(fā)生超過設計標準的地震、洪水等不可抗力或者因使用不當造成建設工程損壞的，不屬于質(zhì)量保修范圍。
第四十五條建設工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，工程所有者或者管理者應當及時通知建設單位或者其委托的保修單位(以下統(tǒng)稱保修單位)。保修單位應當自接到通知之日起3日內(nèi)到達現(xiàn)場查看，提出維修方案，經(jīng)工程所有者或者管理者同意后進行維修；對有安全隱患或者嚴重影響使用功能的質(zhì)量缺陷，保修單位接到保修通知后，應當立即到達現(xiàn)場搶修。工程所有者或者管理者對維修方案有異議的，保修單位應當征得工程原設計單位或者建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)同意后，方可進行維修。
保修單位自接到通知之日起3個月內(nèi)不能完成維修或者同一質(zhì)量缺陷經(jīng)維修3次仍影響使用的，工程所有者或者管理者報告建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)同意后，能夠自行維修，維修費用由職責單位承擔。
建設工程在保修范圍和保修期限內(nèi)因維修給工程所有者或者管理者造成損失的，職責單位應當承擔相應的賠償職責。
第四十六條因建設工程質(zhì)量保修職責發(fā)生糾紛的，當事人能夠向建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請組織認定或者依法向人民法院起訴。
第四十七條建設工程在使用中出現(xiàn)下列情形的，工程所有者或者管理者應當委托檢測機構(gòu)進行安全性鑒定:
(一)因火災、爆炸和自然災害等影響工程安全的；
(二)房屋改變功能用作公共活動場所的；
(三)因裝修拆改主體結(jié)構(gòu)或者明顯加大房屋荷載，造成房屋安全受損的；
(四)建設工程結(jié)構(gòu)嚴重損壞或者承重構(gòu)件屬危險構(gòu)件，有可能喪失結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和承載本事，不能保證使用安全的；
(五)建設工程或者其涉及安全的某個部分超過設計規(guī)定的合理使用年限的。
工程所有者或者管理者違反前款規(guī)定，拒不進行安全性鑒定，可能影響他人或者公眾安全的，由建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門委托檢測機構(gòu)鑒定，鑒定費用由工程所有者或者管理者承擔。
對存在嚴重安全隱患的建設工程，在鑒定結(jié)論作出前，建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門應當責令工程所有者或者管理者采取必要的防護措施。
第四十八條建設工程被鑒定為不能滿足安全使用標準的，建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門應當區(qū)別情景，作出觀察使用、處理使用、停止使用、整體拆除的處理決定。
第四十九條對建設工程質(zhì)量有異議，或者對檢測機構(gòu)出具的檢測或者鑒定報告有異議的，當事人能夠委托省人民政府建設行政主管部門授權(quán)的檢測機構(gòu)進行檢測或者鑒定；對其檢測或者鑒定報告仍有異議的，能夠向當?shù)卦O區(qū)的市建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)或者省建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請組織認定或者依法向人民法院起訴。
第八章監(jiān)督管理
第五十條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關(guān)部門應當按照各自職責，依法加強對建設工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。
建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當依法履行工程質(zhì)量監(jiān)督管理職責。
第五十一條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關(guān)部門應當加強對建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)實施建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作的指導、監(jiān)督。
建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的工作人員應當理解建設工程質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務培訓、考核，考核不合格的，不得從事建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第五十二條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關(guān)部門應當建立建設工程質(zhì)量違法行為記錄和查詢系統(tǒng)，記載建設工程質(zhì)量違法行為及處理結(jié)果，向社會供給查詢服務。
第五十三條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關(guān)部門應當建立舉報制度，公開舉報電話號碼、通訊地址或者電子郵件地址，受理有關(guān)建設工程質(zhì)量問題的舉報。
任何單位和個人對建設工程的質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量違法行為，均有權(quán)向縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門舉報，建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門應當及時受理，并在30日內(nèi)依法處理。
第九章法律職責
第五十四條違反本辦法規(guī)定，施工圖審查機構(gòu)有下列行為之一的，責令限期改正，處5000元以上3萬元以下的罰款:
(一)未按規(guī)定的審查資料進行審查的；
(二)未按規(guī)定報告審查過程中發(fā)現(xiàn)的違法行為的。
第五十五條違反本辦法規(guī)定，監(jiān)理單位有下列行為之一的，責令限期改正，處5000元以上3萬元以下的罰款:
(一)對施工單位不按照經(jīng)審查合格的施工圖設計文件施工或者有違反法律、法規(guī)、工程建設強制性標準和合同約定行為，未予以制止或者未報告的；
(二)對建設單位違反有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的要求，未拒絕執(zhí)行的；
(三)未按照規(guī)定及時進行工程檢查、驗收的。
第五十六條違反本辦法規(guī)定，檢測機構(gòu)有下列情形之一的，責令改正，處5000元以上3萬元以下的罰款:
(一)未取得相應資質(zhì)承擔工程質(zhì)量檢測業(yè)務的；
(二)以其他檢測機構(gòu)的名義承擔工程質(zhì)量檢測業(yè)務的；
(三)允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程質(zhì)量檢測業(yè)務的；
(四)轉(zhuǎn)讓工程質(zhì)量檢測業(yè)務的；
(五)未按照法律、法規(guī)和有關(guān)標準進行工程質(zhì)量檢測或者鑒定的；
(六)未按照規(guī)定報告檢測或者鑒定不合格事項的；
(七)偽造檢測或者鑒定數(shù)據(jù)，出具虛假檢測或者鑒定報告的；
(八)檔案資料管理混亂，造成檢測數(shù)據(jù)無法追溯的。
第五十七條依照本辦法第五十四條、第五十五條、第五十六條規(guī)定，給予單位罰款處罰的，對單位直接負責的主管人員和其他直接職責人員處單位罰款數(shù)額5%以上10%以下的罰款。
第五十八條本辦法規(guī)定的行政處罰，由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者交通、水利等有關(guān)部門依照法定職權(quán)決定。
第五十九條縣級以上地方人民政府及建設、交通、水利等有關(guān)部門和建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的工作人員，在建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作中，有下列行為之一的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責:
(一)違法干預建設工程活動和建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理活動的；
(二)在建設工程竣工驗收過程中，發(fā)現(xiàn)有違反工程質(zhì)量管理規(guī)定行為，未責令有關(guān)職責單位整改或者未責令建設單位重新組織竣工驗收的；
(三)對存在嚴重安全隱患的建設工程，未按照本辦法規(guī)定采取相應的處置措施的；
(四)對有關(guān)建設工程質(zhì)量的投訴和舉報，未及時受理并依法處理的；
(五)索取、收受賄賂的；
(六)有其他玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊行為的。
質(zhì)量管理體系制度 篇4
第一條 質(zhì)量管理部門的設立
一、本公司設兩級質(zhì)量管理保證體系，即質(zhì)量部及車間質(zhì)量管理員。
二、質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理的專職機構(gòu)，負責全面質(zhì)量管理的實施與監(jiān)督。
第二條 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理
一、凡投入生產(chǎn)的產(chǎn)品配方必須是質(zhì)量部會同有關(guān)人員復核批準的配方，配方由質(zhì)量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準投入生產(chǎn)，手續(xù)不全者生產(chǎn)部有權(quán)拒絕生產(chǎn)，否則后果自負。
二、生產(chǎn)車間人員根據(jù)生產(chǎn)部的指令組織生產(chǎn)。包裝人員按生產(chǎn)車間操作規(guī)程進行包裝，做到包裝前校準稱，包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規(guī)定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜，影響產(chǎn)品色澤、質(zhì)量。
三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未經(jīng)驗收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數(shù)發(fā)貨，必須堅持先進先出的原則。
四、生產(chǎn)部品控人員負責監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。原料或配方一旦發(fā)生變化，應及時將產(chǎn)品送檢。發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，及時處理。
五、質(zhì)量部品控人員負責對生產(chǎn)部人員的培訓，每天對生產(chǎn)部進行巡檢，包括生產(chǎn)過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產(chǎn)品的取樣、留樣工作，堅持生產(chǎn)記錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問題。
第三條 防止交叉污染的措施
一、交叉污染的防止由生產(chǎn)崗位人員、貨物裝卸人員負責，品控人員監(jiān)督。
造成交叉污染的
不合格品經(jīng)評審后可做如下處置：
采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品，如返工；
采取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收、報廢等。
返工的產(chǎn)品應重新檢驗并記錄。
質(zhì)量部負責將重大質(zhì)量事故（損失超過五萬元）或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時，應提交管理評審。
應按規(guī)定保存不合格的樣品以及所采取的任何措施的.記錄。
第四條 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與客戶投訴
1、對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，市場部每年進行一次客戶滿意度調(diào)查。
2、在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給質(zhì)量部。
3、質(zhì)量部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。
4、每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔。
5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或復查以下內(nèi)容：
檢驗留樣樣品的有效成分；
生產(chǎn)和存貨記錄；
操作員工記錄；
質(zhì)量部現(xiàn)場調(diào)查記錄；
質(zhì)量部處理結(jié)論及存檔
第五條 標簽設計與簽發(fā)管理
1、標簽的設計按gb10648的要求制作。
2、標簽由質(zhì)量部專人負責，應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班，以提高自身水平及對文件的理解。
3、每種新標簽在印刷前，需由質(zhì)量部經(jīng)理簽字確認后，再做初稿。
4、將確定的初稿內(nèi)容符合標簽要求后，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理簽字，再交采購印刷。
質(zhì)量管理體系制度 篇5
1、建立以廠長為工廠第一質(zhì)量負責人，領導全廠的質(zhì)量管理工作，各班組長為各班組的第一質(zhì)量負責人的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖，并確實的貫徹執(zhí)行。
2、班長負責公司各種相關(guān)質(zhì)量管理制度在本班內(nèi)的貫徹執(zhí)行。每位操作者必須要做好產(chǎn)品的自檢或送檢工作，并做好相應的檢驗記錄。下料班將檢驗結(jié)果記錄在“開料工序檢驗記錄單”中，組裝班將機加的檢驗結(jié)果記錄在“加工工序檢驗記錄單”中，組裝的`檢驗結(jié)果記錄在“組裝工序檢驗記錄單”中。
3、專職檢驗員經(jīng)過巡檢對操作者的自檢情景進行檢查，并在相應的記錄單中簽字確認。專職檢負責對成品進行檢驗，并做好成品入庫檢驗記錄。
4、如果后序發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象，首先要檢查前序的檢驗情景，以檢驗記錄為依據(jù)，經(jīng)檢查沒檢驗記錄的，表示該產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗，前序要承擔更加嚴歷的懲罰。
5、如果工地發(fā)現(xiàn)工廠出廠的產(chǎn)品不貼合質(zhì)量要求，首先要檢查專職檢的成品入庫檢驗記錄，以檢驗記錄為依據(jù)，經(jīng)是檢查沒有檢驗記錄的，表示該產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗，專職檢要承擔相應的職責。
6、生產(chǎn)管理人員必須要保證操作者的操作有章可循，在每個工程開工以前要求技術(shù)部對關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(比如:防水、連接方法、穿鋼方式等)有明確的要求。對于工藝不清，又無以往經(jīng)驗能夠借鑒的，操作者有權(quán)拒絕加工。
7、專職檢驗員負責監(jiān)督和貫徹“三檢”制度的執(zhí)行。監(jiān)督和堅持實事求是的做好質(zhì)量檢驗記錄，針對工廠出現(xiàn)和工地反饋的質(zhì)量問題，開好質(zhì)量現(xiàn)場會，必要時請廠長一齊參加。
8、工廠要建立質(zhì)量統(tǒng)計制度。每月由專職檢驗員按班組，上報質(zhì)量事故次數(shù)、經(jīng)濟損失、和產(chǎn)品合格率。對各班組的質(zhì)量水平進行排行。每月召開一次質(zhì)量會議，由廠長、生產(chǎn)和設備管理人員、質(zhì)量管理人員及班組長參加，對上月的質(zhì)量水平進行通報。
質(zhì)量管理體系制度 篇6
第一章：總則
為規(guī)范快遞服務行為，確保快遞服務質(zhì)量，提高客戶的滿意程度，樹立企業(yè)良好的社會形象從而創(chuàng)立企業(yè)服務品牌，特制定本制度。
第一條：客戶滿意度是公司生存與發(fā)展的支柱，向客戶供給滿意的服務既是公司自身發(fā)展的基本策略，也是公司必須承擔的職責，更是社會和行業(yè)發(fā)展的必然，持續(xù)提高服務水平和服務質(zhì)量是公司經(jīng)管理的重要工作之一。
第二條：公司奉行“以客戶滿意度為衡量標準，用優(yōu)質(zhì)并具特色的服務滿足客戶期望，樹立快遞第一服務品牌”的服務宗旨，把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標。
第三條：在滿足國家法律法規(guī)和地方政府行業(yè)管理要求的前提下，公司將致力于形象品牌建設，為客戶供給安全、便捷、高效、滿意的快遞服務。
第四條：本制度適用于公司營運及營運管理崗位的全體員工。
第二章：服務質(zhì)量規(guī)范
第一條：公司在充分認識快遞行業(yè)特點并兼顧其他行業(yè)要求的基礎上，制定了服務質(zhì)量標準。服務質(zhì)量標準包括了管理人員服務標準、快遞從業(yè)人員服務標準和運輸機動車輛規(guī)范，為規(guī)范化服務供給共同執(zhí)行的藍本。
第二條：經(jīng)營管理人員服務質(zhì)量標準應做到：公正廉潔、誠信務實讓快遞人員放心；熱情禮貌、語言規(guī)范讓快遞人員舒心；及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心；急之所急、想之所想讓快遞人員安心；人本關(guān)懷、溫馨入微讓快遞人員順心。
第三條：快遞從業(yè)人員基本要求：
一、儀態(tài)端莊，舉止大方，衣著整潔，發(fā)型樸實。
二、按規(guī)定著工裝，女性束發(fā)。
三、語氣和藹可親，語言禮貌禮貌。
四、快遞人員應使用規(guī)范禮貌用語：
“您好！我是xx快遞公司的，您的xx快件已到，請問今日有時間接收嗎？”、“請問什么時候上門方便？”、“請仔細查收你的快件！”、“對快件有疑問請撥打.....xx”、“再見！”。
第四條：快遞人員在服務過程中不發(fā)生以下所列行為：
一、與顧客約定好時間，卻不按時到達，也沒有及時與顧客聯(lián)系的。
二、在送（收）上門過程中私自收取顧客加急費。
三、在送（收）過程中私吞顧客贈品。
四、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。
五、在送（收）過程中對顧客言語不禮貌的，以及與顧客發(fā)生爭執(zhí)的。
第五條：熱情服務，細致周到。
一、主動解決顧客在送（收）快件后的疑慮。
二、按照顧客要求的時間準時到達，并安全送（收）快件。
三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩。
四、因故不能按時到達顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間，以免顧客等待。
第六條：誠信服務，童叟無欺。
一、主動了解顧客對服務的需求和期望并盡量予以滿足，因客觀原因不能滿足時，應與顧客溝通，說明原因，提出合理提議，引導“服務供給”與“顧客期望”達成一致。
二、主動告知行業(yè)關(guān)于由顧客支付服務過程中可能發(fā)生的費用的規(guī)定。
三、選擇最有利于顧客送（收）件的收費方式，告知顧客并征得顧客的同意。
四、按規(guī)定或約定收取送（收）費，自覺主動出具發(fā)票。
五、在送件過程中，要主動要求顧客清點所收的快件（貨物），對于代收款的客戶，要當面給顧客驗貨，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情景下，方可收款離開。
六、在送代收款顧客的時候，若有顧客在驗貨后因為質(zhì)量問題拒不付款的情景，不可與顧客發(fā)生爭執(zhí)。
第七條：禮貌服務，禮貌待客。
一、當非主觀原因使服務供給不能滿足顧客訴求時，須如實告知，求得諒解，并友好協(xié)商變更服務方案。
二、冷靜對待矛盾或糾紛，耐心聽取顧客意見，以誠懇的態(tài)度，從和諧穩(wěn)定大局出發(fā)做好解釋工作，不激化矛盾。
第八條：特色服務、創(chuàng)立品牌
一、執(zhí)行預約服務時應嚴守時間并在規(guī)定時間內(nèi)耐心等候。
二、了解快遞行業(yè)的.相關(guān)知識，在顧客有需求時向其講解。
三、掌握向不一樣顧客供給差異化服務的技能。
第九條：快遞車輛服務質(zhì)量標準：
一、車身（包括前后保險杠）顏色鮮亮、無明顯擦痕，漆面無脫落或單點脫落但面積不超過1cm2，線條和車門字跡清晰、無缺損。
二、機蓋中央黏貼專用圖案標志平整、無卷邊、無破損。
三、儀表板、內(nèi)飾板、頂棚、后隔物板完好無傷損且潔凈無積塵。
四、車輛技術(shù)狀況良好，安全設施有效。
第三章：服務質(zhì)量控制
第一條：服務質(zhì)量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意，誠信規(guī)范溫馨，確保顧客滿意，追求持續(xù)改善”的質(zhì)量方針。
第二條：公司建立分管副總經(jīng)理負責、安營部經(jīng)理執(zhí)行、辦公室主任監(jiān)督、后勤保障部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理協(xié)助的服務質(zhì)量監(jiān)督管理體系，對服務策劃、服務評審、服務供給、服務監(jiān)督的全過程進行管理和控制。
第三條：服務質(zhì)量監(jiān)督管理體系各職能單元履行如下職責：
1、分管副總經(jīng)理負責動態(tài)地組織調(diào)查顧客期望、評審顧客要求、制定服務標準、分析反饋信息，監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，保證體系協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。
2、安營部負責貫徹服務規(guī)范、監(jiān)控服務供給過程、執(zhí)行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務質(zhì)量等級。
3、客戶服務部負責調(diào)查顧客期望、擬定服務質(zhì)量信息調(diào)查方案、收集分析服務質(zhì)量反饋信息、受理處置顧客投訴、實施服務需求和服務質(zhì)量評審、提出改善提議、評價并改善辦公環(huán)境和秩序�？蛻舴⻊辗⻊詹�
4、后勤保障部負責供給快遞運輸車輛技術(shù)狀況堅持、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務支持。
5、人力資源部負責了解培訓需求、擬定并執(zhí)行培訓計劃、驗證培訓效果。
第四條：公司各崗位尤其是監(jiān)控崗位管理人員應忠于職守、嚴守崗位、切實履行職責，按照規(guī)范要求做好快遞員的服務工作和服務質(zhì)量監(jiān)督管理工作，按照工作流程及時高效地處置服務過程中發(fā)生的問題。
第五條：公司相關(guān)部門應密切配合組成聯(lián)合稽查組定期就快遞員的執(zhí)行規(guī)范情景進行全面檢查，檢查結(jié)果如實記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎數(shù)據(jù)。
第六條：公司對快遞員的服務質(zhì)量狀況實行等級管理，安營部依據(jù)相關(guān)記錄對快遞員的服務狀況進行評價，確定快遞員的服務質(zhì)量等級，等級由高到低分為A、B、C三級。服務質(zhì)量等級為動態(tài)管理，與之相對應的獎懲從《快遞員管理制度》相關(guān)條款之規(guī)定。
第四章：持續(xù)改善
第一條：公司辦公室應關(guān)注服務過程，抓點帶面，經(jīng)過公司網(wǎng)站、信息、內(nèi)部刊物、行業(yè)刊物、宣傳欄等載體及時表揚先進、暴露不足，營造并堅持積極向上的企業(yè)文化氛圍，激勵員工創(chuàng)優(yōu)爭先。
第二條：辦公室及人力資源部、客戶服務部、信息服務部等相關(guān)部門要根據(jù)不一樣時期的實際情景進取策劃、認真組織相應的活動，以堅持公司的活力和推進服務質(zhì)量的持續(xù)提高。
第三條：客戶服務部要擬定切實可行的服務質(zhì)量信息調(diào)查方案并會同信息服務部予以實施。信息調(diào)查的時間間隔應能滿足公司及時獲取階段性服務質(zhì)量反饋信息的需要。
第四條：公司設專人值守公司公眾網(wǎng)站的公開論壇，進行開放式交流溝通并篩選歸納出有效信息以供制定改善措施的參考。
第五條：建立隊務會和公司工作例會制度，在不一樣層面上供給內(nèi)部交流溝通、互教互學的平臺。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平臺，到達提升整體服務質(zhì)量水平的目的。
第六條：人力資源部要發(fā)揮主觀能動性，深入營運一線去發(fā)現(xiàn)培訓需求，在分析的基礎上根據(jù)實際情景組織實施針對性培訓滿足這種需求，并驗證培訓效果。
第五章：其他
第一條：在環(huán)境條件發(fā)生變化或經(jīng)過正規(guī)評審確認存在缺陷的情景下，經(jīng)總經(jīng)理批準可作修訂。
第二條：本制度資料與國家法律、地方法規(guī)和行業(yè)規(guī)定相沖突的，從其規(guī)定。
第三條：本制度由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
第四條：本制度自公布之日起實施。
質(zhì)量管理體系制度 篇7
第一條 為加強重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程質(zhì)量管理，明確質(zhì)量責任，嚴格基建程序，保證工程質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，依據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》、《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《山東省水利工程建設管理辦法》及有關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合某某工程實際情況，制定本辦法。
第二條 本制度適用于重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程。
第三條 重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程建設貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，各參建單位應加強質(zhì)量管理體系建設，積極推行全面質(zhì)量管理，采用先進的質(zhì)量管理模式和管理手段，不斷提高工程質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
第四條 重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程實行工程質(zhì)量領導責任制和質(zhì)量終身負責制。
第五條 重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程實行質(zhì)量管理領導小組領導下的工程科工程負責人、駐工地代表三級質(zhì)量管理體系。
第六條 質(zhì)量管理領導小組對重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程質(zhì)量工作負領導責任，工程科工程負責人對工程現(xiàn)場的質(zhì)量工作負直接領導責任，駐工地代表對質(zhì)量工作負直接責任。
第七條 重慶市開縣滿月鄉(xiāng)馬營村新農(nóng)灣集中供水工程接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對其質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查。
第八條 通過招標選擇的勘察、設計、施工、監(jiān)理單位應實行合同管理。在合同文件中，必須有工程質(zhì)量條款，明確圖紙、資料、工程、材料、設備等的.質(zhì)量標準及合同雙方的質(zhì)量責任。
第九條 在工程開工前，應按規(guī)定向市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。在工程施工過程中，應主動接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。
第十條 組織監(jiān)理、設計及施工等單位進行工程項目劃分，明確重要隱蔽單元工程和關(guān)鍵部位單元工程、主要分部和主要單位工程，并報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)確認。
第十一條 監(jiān)督設計、監(jiān)理、施工等參建單位按照合同約定和法律法規(guī)認真履職，審核批準設代機構(gòu)、監(jiān)理部、施工項目部主要負責人員變更。
第十二條 組織設計和施工單位進行設計交底;施工中應對工程質(zhì)量進行檢查，工程完工后，及時組織有關(guān)單位進行工程質(zhì)量驗收、簽證。
第十三條 單元工程完成后，應由施工單位自評合格后才能申請驗收評定，否則監(jiān)理單位不予受理。
第十四條 重要隱蔽單元工程和關(guān)鍵部位單元工程的驗收評定，應由建設單位主持(或委托監(jiān)理單位)，組織參建單位組成聯(lián)合小組，共同驗收評定，并在驗收前通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
第十五條 單元工程驗收評定合格后，監(jiān)理單位應及時簽署結(jié)論，不能事后補簽。
第十六條 單元工程質(zhì)量評定未達到合格標準時，應及時進行處理，處理后應按規(guī)定進行重新驗收評定。
第十七條 建筑材料和工程設備的質(zhì)量由采購單位承擔相應責任。凡進入施工現(xiàn)場的建筑材料和工程設備均應按有關(guān)規(guī)定進行檢驗。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品不得用于工程。
第十八條 建筑材料和工程設備的采購單位具有按合同規(guī)定自主采購的權(quán)利，其它單位或個人不得干預。
第十九條 建筑材料或工程設備應當符合下列要求：
(1)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;
(2)有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址;
(3)產(chǎn)品包裝和商標式樣符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求;
(4)工程設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;
(5)實施生產(chǎn)許可證或?qū)嵭匈|(zhì)量認證的產(chǎn)品，應當具有相應的許可證或認證證書。
第二十條 對施工單位自檢和監(jiān)理單位抽檢過程進行督促檢查、整改落實，對報工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核備、核定的工程質(zhì)量等級進行認定。
第二十一條 認真抓好驗收工作，把好工程質(zhì)量驗收關(guān)。制訂工程驗收工作計劃，及時組織做好相關(guān)驗收工作。
第二十二條 加強檔案資料管理，確保資料準確、及時、完整。
質(zhì)量管理體系制度 篇8
1.目的
為進行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗證質(zhì)量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動的審核。
3.職責
3.1管理者代表負責審批《內(nèi)部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報告。
3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現(xiàn)場審核,編寫《內(nèi)部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負責編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表'),實施現(xiàn)場審核,確定不合格項并編制《內(nèi)部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。
4.工作內(nèi)容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:
4.1.1.1當體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時;
4.1.1.2當相關(guān)方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當服務過程中發(fā)生人身安全事故、設備事故時;
4.1.1.4認證機構(gòu)監(jiān)督評審時。
4.1.2當提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時,全面質(zhì)量管理辦公室應提前通知有關(guān)部門。
4.2審核前的準備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:
a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協(xié)調(diào)能力;
b)組員:接受過gb/t19001標準的內(nèi)審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。
4.2.1.2審核組組長應按組員的專業(yè)特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準,審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內(nèi)部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負責編制《內(nèi)部審核計劃》,《內(nèi)部審核計劃》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內(nèi)部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內(nèi)部審核計劃》進行討論并明確分工。
4.2.2.2《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表批準后,全面質(zhì)量管理辦公室應提前五個工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關(guān)人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計劃》。
4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》
4.2.3.1《內(nèi)部審核計劃》發(fā)布后,審核組組長應組織審核員對《內(nèi)部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。
4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應依據(jù):
a)gb/t19001標準;
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;
c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規(guī)范;
d)必要時,從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。
4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標志著現(xiàn)場審核的.開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領導層、管理者代表;
b)受審核部門負責人;
c)內(nèi)審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內(nèi)部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調(diào)整并再次確認)。
4.3.2獲取審核證據(jù)
4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對受審核部門進行現(xiàn)場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調(diào)閱文件;
c)現(xiàn)場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現(xiàn)場審核時,審核員應:
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應進一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;
c)當證據(jù)不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結(jié)、評價
4.3.3.1審核組組長應按《內(nèi)部審核計劃》的安排,召集內(nèi)部會議,
對審核情況進行溝通和小結(jié)。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:
a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內(nèi)部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結(jié)果;
c)將《內(nèi)部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。
4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負責編寫本次《內(nèi)部審核報告》�！秲�(nèi)部審核報告》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計劃具體實施情況;
d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結(jié)論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標志著現(xiàn)場審核的結(jié)束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;
b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內(nèi)部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;
d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;
4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現(xiàn)的新問題,審核員應及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映,及時協(xié)調(diào)解決。
質(zhì)量管理體系制度 篇9
為了保證查勘設計工作質(zhì)量做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良的要求，特制訂本辦法。
�。ㄒ唬┍仨毥�(jīng)常對職工進行'質(zhì)量第一'的教育；建立健全各項管理制度，逐步推行全面質(zhì)量管理，不斷提高勘察設計質(zhì)量。
（二）勘察工作要正確反映客觀實際，對現(xiàn)場地形、地質(zhì)概況、原有設備狀況以及使用情況等原始資料的收集必須準確、齊全，以滿足編制設計文件的要求。對勘察的原始資料不得遺失或任意涂改。
�。ㄈ┛辈煸O計文件必須根據(jù)上級規(guī)定的審批辦法，對設計文件進行嚴格的審定進行層層把關(guān)，重大的技術(shù)方案和技術(shù)問題必須經(jīng)室主任和技術(shù)主管審定。
（四）設計人員要對勘察、設計、施工和竣工投產(chǎn)全過程的'設計工作負責，對設計文件存在的質(zhì)量問題負責解決及修正。施工中有必要到現(xiàn)場才能解決的問題，設計人員應到現(xiàn)場解決。
（五）設計所應指派設計人員參加設計會審，施工圖技術(shù)交底，竣工驗收等工作，并應定期對有代表性或重點的工程設計項目進行回訪，總結(jié)設計工作經(jīng)驗和存在的問題，并對實際完成主要材料消耗、投資進行技術(shù)經(jīng)濟分析研究，以不斷改進設計工作，提高設計質(zhì)量。
質(zhì)量管理體系制度 篇10
1.0目的
本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
2.0范圍
本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評審工作。
3.0主要職責
3.1物業(yè)總經(jīng)理負責組織管理評審活動,批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。
3.3總辦負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4各部門負責人負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需質(zhì)量管理體系狀況報告并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防和改進措施及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況。
4.0控制要求
4.1《管理評審計劃》的編制與審批
4.1.1管理者代表負責組織制定本年度的《管理評審計劃》,報物業(yè)總經(jīng)理審批。
4.1.2《管理評審計劃》應包括:評審的時間、參加人員、評審的.目的、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審所需的資料準備等。
4.2管理評審的頻次和形式
4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。
4.2.2必要時物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時決定進行管理評審。
4.2.3管理評審通常以會議形式進行:
4.2.3.1會議由物業(yè)總經(jīng)理主持;
4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負責人;
4.2.3.3評審項目責任部門負責介紹被評項目(活動)的現(xiàn)狀;
4.2.3.4與會人員對評審項目進行評審,并指定專人做出詳實記錄,形成完整的評審報告。
4.3管理評審依據(jù)和內(nèi)容
4.3.1評審的依據(jù)
4.3.1.1iso9001-2000標準;
4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;
4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。
4.3.2管理評審的輸入
4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求是否達到;
4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設施、財務、信息)配備是否有效,人員能力是否適應工作需要;
4.3.2.3服務質(zhì)量改進及績效分析(如用戶投訴的焦點、熱點分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發(fā)展趨勢);
4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;
4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當;
4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預防措施的實施狀況;
4.3.2.8其它需評審的內(nèi)容。
4.4管理評審結(jié)果的通報
4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負責形成完整的《管理評審報告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準后分發(fā)給各部門。
4.4.2《管理評審報告》應包括幾個方面的決定和措施:
4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進;
4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務的改進;
4.4.2.3資源需求。
4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內(nèi)容應完全一致。
4.5糾正和預防措施
4.5.1對于管理評審中提出的改進事項,由相關(guān)責任部門采取糾正或預防措施,并依據(jù)《改進、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.5.2總辦負責驗證糾正或預防措施實施結(jié)果,并向管理者代表匯報糾正措施執(zhí)行情況。
5.0相關(guān)文件
5.1《改進、糾正和預防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《管理評審計劃》
6.2《管理評審報告》
6.3《會議記錄》
6.4《簽到表》
6.5《糾正與預防措施通知單》
質(zhì)量管理體系制度 篇11
1.0目的
檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。
3.0職責
3.1管理者代表負責審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。
3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領導下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。
3.3審核組織負責編制有關(guān)審核文件進行現(xiàn)場審核。
4.0程序要點
4.1總則。
內(nèi)部質(zhì)量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。
4.2內(nèi)審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫人。
4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。
4.3內(nèi)審員的必備條件。
4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓,取得'質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓合格證書'或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。
4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。
4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。
4.4.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔期內(nèi),至少進行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進行例行內(nèi)審。
4.4.2追加內(nèi)審。
(1)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審。可預期時,追加內(nèi)審亦應在年度審核計劃中列出。
(2)下列情況之一,應進行追加內(nèi)審;
●文件化質(zhì)量體系開始實施后的適當階段;、
●認證機構(gòu)監(jiān)督審核前的適當時候;
●當發(fā)生服務質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;
●總經(jīng)理認為必要時。
4.5內(nèi)審的組織工作。
4.5.1品質(zhì)/拓展部負責編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,品質(zhì)品部應下達內(nèi)審通知,內(nèi)審通知應經(jīng)管理者代表批準。
4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達追加內(nèi)審通知。追加內(nèi)審通知需經(jīng)管理者代表批準后實施。
4.5.3內(nèi)審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。
4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。
4.6.4審核的.實施。
4.7.1內(nèi)審應按規(guī)定的程序時間并完成。
4.7.2內(nèi)審應按規(guī)定的程序時行。
4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)果和評價的準桷性、可追溯性負責。
4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準則。
4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。
4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是'審核報告'內(nèi)容的一部分,審核組應以'不合格通知單'的書面形式送達受審部門。
4.9.2受審核部門負責人應該'不合格通知單'指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實結(jié)束后,受審核部門負責人應將實施情況和結(jié)果填入'糾正措施'相應欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應將驗證結(jié)果報告管理者代表。
4.9.4'糾正措施'經(jīng)驗證無效果或沒有達到預期目標的,管理者代表應指示品質(zhì)/拓展部再次下達'不合格通知單'直至驗證達到要求為止。
4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門應保存除規(guī)定上報的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。
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