信息系統(tǒng)管理制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，接觸到制度的地方越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的信息系統(tǒng)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
第一章用戶和密碼管理
第一條對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。
第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護(hù)用戶與超級(jí)用戶三個(gè)級(jí)別。普通用戶為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級(jí)用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權(quán)限的帳號(hào)密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:
（一）密碼不得包含常用可以識(shí)別的名稱或單詞、易于猜測(cè)的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。
�。ǘ┟艽a長(zhǎng)度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。
�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無(wú)效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級(jí)用戶可以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗(yàn)證機(jī)制重新啟用賬戶。
�。⿵S商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。
�。ㄆ撸⿲�(duì)于操作系統(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護(hù)與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號(hào)信息；
（二）包含項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的IP地址、端口，所有超級(jí)用戶的用戶名以及密碼；
服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數(shù)據(jù)庫(kù)中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；
應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級(jí)用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯(cuò)誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：
（一）應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。
（二）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識(shí)。
第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級(jí)，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：
（一）對(duì)操作系統(tǒng)登錄帳號(hào)、權(quán)限、帳號(hào)持有人進(jìn)行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú�(shí)施操作系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計(jì)劃。
（三）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實(shí)際需要提出系統(tǒng)變更、升級(jí)計(jì)劃。
�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個(gè)月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實(shí)際需要提出版本升級(jí)計(jì)劃，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，并記錄。
�。z查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
（七）檢查服務(wù)器端口的開放情況。
（八）每月分析系統(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測(cè)試帳號(hào)，對(duì)操作系統(tǒng)中無(wú)關(guān)的默認(rèn)帳號(hào)進(jìn)行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職,當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)進(jìn)行日常維護(hù)。
第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開配置終端時(shí)，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號(hào)自動(dòng)退出時(shí)間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以內(nèi)。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時(shí)，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對(duì)于一些系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫(kù)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫(kù)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫(kù)管理員必須創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳號(hào)進(jìn)行日常服務(wù)支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫(kù)管理員的職責(zé)：
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫(kù)用戶注冊(cè)管理及其相關(guān)安全管理。
�。ǘ⿲�(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)存儲(chǔ)空間進(jìn)行管理，根據(jù)實(shí)際需要提出擴(kuò)容計(jì)劃。對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè)，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)的性能。必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)碎片整理、重建索引等。
（三）制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)的備份及恢復(fù)計(jì)劃，根據(jù)備份計(jì)劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫(kù)備份是否成功。
�。ㄋ模┍O(jiān)測(cè)有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。
第五章主機(jī)安全管理
第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。
第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿足主機(jī)的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。
第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)升級(jí)，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計(jì)算機(jī)終端用戶不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。
第二十一條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無(wú)故帶出生產(chǎn)工作場(chǎng)所。
第二十二條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，不得安裝與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第二十三條所有計(jì)算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計(jì)算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對(duì)于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長(zhǎng)期在外使用的計(jì)算機(jī)終端設(shè)備，必須及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫(kù)信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動(dòng)、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計(jì)算機(jī)終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。
第二十七條禁止在計(jì)算機(jī)終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開放，必須設(shè)置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)。
第二十八條禁止在個(gè)人計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動(dòng)硬盤等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計(jì)算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無(wú)法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級(jí)系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動(dòng)提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動(dòng)向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補(bǔ)丁。
第三十三條公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測(cè)功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對(duì)該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對(duì)系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
由于個(gè)人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計(jì)算機(jī)感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對(duì)于因計(jì)算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時(shí)報(bào)告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門及時(shí)進(jìn)行處理。
第八章機(jī)房安全管理
第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對(duì)電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對(duì)防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。
第三十七條機(jī)房環(huán)境管理
�。ㄒ唬C(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場(chǎng)、強(qiáng)震動(dòng)源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素。
�。ǘC(jī)房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門窗必須封閉。
�。ㄈC(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
�。ㄋ模C(jī)房?jī)?nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對(duì)核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。
�。ㄎ澹┍仨殗�(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎�(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。
�。ㄆ撸C(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。
（二）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)關(guān)閉工具電源。
�。ㄋ模C(jī)房?jī)?nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。
（五）機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
�。┫老到y(tǒng)需要定期委托請(qǐng)公司消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
�。ㄆ撸C(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。
�。ò耍├子昙竟�(jié)要加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部安全設(shè)備、地線及防護(hù)電路的檢修。
第三十九條機(jī)房?jī)?nèi)部管理：
�。ㄒ唬C(jī)房管理實(shí)施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。
�。ǘC(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房?jī)?nèi)整潔。
�。ㄈC(jī)房管理人員不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
（四）未經(jīng)上級(jí)主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。
（五）檢修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。
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