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員工出差管理制度

時間:2022-06-29 09:03:41 制度 我要投稿

員工出差管理制度13篇

  在快速變化和不斷變革的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的員工出差管理制度,歡迎大家分享。

員工出差管理制度13篇

員工出差管理制度1

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二章 差旅交通工具的管理

  第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

 。1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

 。2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

 。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機(jī)票一起報銷。

  (4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

  第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

  第三條 短期出差人員的規(guī)定

  (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

 。2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

  (3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

  第四條長期出差人員的規(guī)定

 。1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

 。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

 。3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

  (4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。

 。5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

 。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

  第四章 出差借款與報銷

  第五條 借款

 。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

  (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

 。3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

 。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

  第六條 報銷程序及出差費用的報銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

  第五章 差旅管理

  第六章 附 則

  第七條 出差報道

 。1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的.必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  (2)出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

  第八條 本市出差

  (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

 。2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

  第九條 市外出差:

 。1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

  (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

  第十條 出差紀(jì)律

 。1)遵紀(jì)守法;

  (2)遵守公司制度;

  (3)注意安全,不從事危險活動;

  (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

 。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

 。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

 。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

 。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度2

  第一章總則

  第一條目的

  為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預(yù)算,特制定本制度。

  第二條適用對象

  本制度適用于本公司所有員工。

  第二章員工出差管理辦法

  第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

  第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

  第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

  第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

  第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

  第三章生活費管理規(guī)定

  第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

  第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。

  第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

  第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

  第四章交通費管理規(guī)定

  第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

  交通工具使用規(guī)定

  火車乘坐規(guī)定

  1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

  2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

  3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

  符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

  注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

  汽車乘坐規(guī)定

  1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

  2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

  3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

  符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

  注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

  飛機(jī)乘坐規(guī)定

  經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

  注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

  其它情況

  員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

  第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

  第十五條交通費報銷規(guī)定

  (一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔(dān)。

  (二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的.員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

  (三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

  (四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

  第五章住宿費管理規(guī)定

  第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):

  全國各類城市分類

  類別

  城市

  A類(特大型城市)

  上海、北京、廣州、深圳

  B類(大型城市)

  重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

  C類(中大型城市)

  武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

  D類(中型城市)

  柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

  E類(小型城市)

  除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

  第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

  第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

  (一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

  (二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

  (三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

  (四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

  (五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。

  第十九條住宿費用報銷規(guī)定

  (一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

  (二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

  (三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

  第六章補貼規(guī)定管理辦法

  第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

  第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

  第七章附則

  第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

  第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

  第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

員工出差管理制度3

  1、 宗旨:

  為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

  2、適用范圍:

  凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

  3、名詞定義:

  3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

  3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

  3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。

  3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

  3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

  4、出差管理要求:

  本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:

  4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

  4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

  4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

  4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

  4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的.出差工作報告。

  4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

  4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

  4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

  4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

  4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

  4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

  4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

  4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

  5、國內(nèi)出差管理流程:

  6、國外出差管理流程:

  7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

  交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

  區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

  地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

  地區(qū)

  高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

  各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷

  其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷

  7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

  7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷。

  7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

  7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

  7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

  7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時交回手機(jī)卡。

員工出差管理制度4

  目 的:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。

  應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

  內(nèi) 容:

  公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的`,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細(xì)填寫出差理由,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

  一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,

  二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

  企業(yè)人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

  本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用,補助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,

  出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

  員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

  因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生,宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場,前往火車站的出租車費實報實銷, 在進(jìn)行報銷時,出示出差申請單,財務(wù)部方能給予報銷。

  本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),自頒布之日起生效。

員工出差管理制度5

  一、審批程序

  1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

  2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

  3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

  4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,憑審批的`《外出報告單》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

  二、乘車規(guī)定

  1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

  2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

  3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

  4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

  1.餐補:50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

  2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

  3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。

  4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助,當(dāng)天返回的沒有住宿費。

  注:所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

  四、回到公司后,必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

員工出差管理制度6

  第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達(dá)到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

  第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

  第三條 出差種類:

  1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者。

  2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。

  第四條 出差:

  1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

  2. 出差期間不予報支加班費。

  3. 員工出差,原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī)。

  4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

  5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

  6. 員工出差外地,應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內(nèi),完成所需做的工作。

  7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

  8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

  9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

  10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”

  11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  第五條 出差借款

  1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

  2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務(wù)報銷。

  3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

  4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

  第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

  1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

  2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

  第八條 出差中的休息、休假

  1、外地出差不計節(jié)假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

  2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請,批準(zhǔn)后方可休假。

  3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的',返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

  4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

  第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

  1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)

  一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

  二類地區(qū):各省地級城市。

  城市

  地區(qū)

  公司領(lǐng)導(dǎo)

  部門經(jīng)理

  大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

  區(qū)域經(jīng)理

  業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

  一類

  省會城市(國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市)

  住宿補助

  視工作需要而定

  120

  伙食補助

  30

  交通補助

  據(jù)實

  30

  90

  90

  二類

  地級市

  住宿補助

  際工作

  需要

  而定

  伙食補助

  30

  30

  30

  交通補助

  據(jù)實

  30

  30

  30

  2. 乘坐交通工具

  1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

  2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

  3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

  4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:

  類別

  飛機(jī)

  輪船

  火車

  副總經(jīng)理以上

  自定

  一等倉

  軟坐、軟臥、硬臥

  動車組一、二等

  部門經(jīng)理

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  二等倉

  硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

  動車組一、二等

  大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  二等倉

  硬坐、軟坐、硬臥、

  動車組二等

  區(qū)域經(jīng)理

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  二等倉

  硬坐、硬臥、

  動車組二等

  業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  三等倉

  硬坐、硬臥、

  動車組二等

  注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,特別是機(jī)票,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買,購買原則是提前準(zhǔn)備,盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票,詳見《機(jī)票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

  4. 住宿標(biāo)準(zhǔn):

  1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

  2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

  3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費用的,公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助。

  4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

  第十條 伙食補助標(biāo)準(zhǔn):

  1、 外地出差每天報銷餐費30元。

  2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

  3、所有外地出差人員,當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補助。

  第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷,見交通充值卡票據(jù)。

  本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度7

  第一章總則

  第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

  第二章一般規(guī)定

  第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,

  事前予以核定,并依照程序核實。

  第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

  1、當(dāng)日出差

  出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、遠(yuǎn)途出差

  由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

  (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

  第三章出差借款與報銷

  第六條費用預(yù)算

  堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款

  (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

  (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

  (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

  (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

  借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

  第八條報銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

  第四章差旅管理

  第九條出差申請與報告

  (1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

  (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

  (3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

  (4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

  (5)員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細(xì)的.書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。

  (7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。

  公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費開支。

  業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,電話補助10元。

  出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據(jù)報銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。

  第十一條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

  (1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

  (2)遠(yuǎn)途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;

  (3)出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

  (4)出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

  第五章附則

  第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。

  第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

  第六章:附表

  表1、出差審批單、出差審批單

  表2、出差報告單

員工出差管理制度8

  (一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

  (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

  (三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記

  (四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之

  (五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付

  (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

  (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費

  (八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支

  (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

  (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之

  (十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處

  (十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

員工出差管理制度9

  第一章總則

  第一條目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

  第二條審批程序和權(quán)限

  員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

 。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

 。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

 。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第二章出差管理細(xì)則

  第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

  第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

  第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

  第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

  第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

  第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

 。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

 。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

  (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的'原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

 。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

 。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

  第三章出差費用借款及報銷

  第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

  第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

  第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

  第四條其他報銷、審批程序同上。

  第四章附則

  第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

  第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

  第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度10

  第一章總則

  第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

  第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

  第二章一般規(guī)定

  第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

  第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

  1、當(dāng)日出差

  出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

  由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  3、國外出差

  一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

  (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

  (2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

  (3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的'報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

  第三章出差借款與報銷

  第六條費用預(yù)算

  堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

  第七條借款

  (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

  (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

  (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

  (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

  第八條報銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

員工出差管理制度11

  第一章 總則

  第1條 目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

  第2條 審批程序和權(quán)限

  員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

 。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

 。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

  (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

 。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第二章 出差管理細(xì)則

  第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

  第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

  第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

  第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

  第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的',須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

  第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

 。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

 。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

 。3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

 。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

 。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

  第三章 出差費用借款及報銷

  第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

  第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

  第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

  第12條 其他報銷、審批程序同上。

  第四章 附則

  第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

  第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

  第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度12

  1、總則

  1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中,權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

  2、出差規(guī)定:

  2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

  2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,司機(jī)做好油耗登記。

  2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進(jìn)展情況,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次,接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

  2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費,過路費按實報銷;

  3、出差審核程序

  3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

  3.2副總出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準(zhǔn)); xxx部門主管出差,報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.4其他人員出差,報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

  3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

  3.7因公務(wù)緊急,未能履行出差前審批手續(xù)的,可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。

  3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

  3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費。

  4、出差時間核算:

  4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

  4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

  4.3此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時為準(zhǔn)。

  4.4出差費用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

  5 、出差費用預(yù)支、核銷程序

  5.1出差費用預(yù)支方式

  5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

  5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

  5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

  5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

  xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的'處罰。

  5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

  xxx本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,可酌情安排補休或計加班。

  5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

  5.3.2出差人員差旅費報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

  5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);

  5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進(jìn)行審核時,必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

  5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

  5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費用報銷的,超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;

  5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠(yuǎn)近,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財務(wù)報銷制度,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

  5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的,財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

  6、客戶現(xiàn)場的安全

  6.1遵守所到處的安全規(guī)程,不要擅自操作對方的設(shè)備;

  6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

  7、其它注意事項

  7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機(jī),進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

  7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

  7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識。在公共場合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

  7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關(guān)的事不參與。

  7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全;

  7.6無論乘座何種交通工具出差,請隨身攜帶身份證。

  8、附則xxx本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  xxx本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  xxx本制度自頒布之日起實施。

員工出差管理制度13

  一、出差管理辦法

  國內(nèi)部分

  第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

  第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:

  一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

  乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

  搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

  a主管級:每日200元

  b一般級:每日150元

  第四條出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

  乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

  郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

  因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

  因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

  第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

  第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

  第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

  第八條市內(nèi)及短程出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

  下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

  下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

  不得再報支加班費。

  第九條奉令調(diào)遣的'人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

  第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

  第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

  國外部分

  第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:

  凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

  膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

  派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

  第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

  第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

  第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

  第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

  附則

  第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

  第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

  第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

  第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

  二、出差管理規(guī)定

  第一條為加強(qiáng)出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

  第二條員工出差依下列程序辦理:

  出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

  國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

  第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第七條出差費用的報銷:

  交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

  膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  通訊費以郵局憑證報銷。

  交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

  三、員工出國辦法

  凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

  因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

  出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

  國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

  奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

  出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

  出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。

  出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

  本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。

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