流程管理制度（通用21篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
流程管理制度 篇1
第一章總則
一、目的：
1、加強(qiáng)各項(xiàng)審批系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項(xiàng)辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運(yùn)行。
2、理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺(tái)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力。
4、強(qiáng)力推行無(wú)紙化辦公，實(shí)現(xiàn)審批系統(tǒng)價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責(zé)：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、分管副總、各部門(mén)負(fù)責(zé)人）
1、支持審批系統(tǒng)建設(shè)，在公司強(qiáng)力推行無(wú)紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；對(duì)發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴(yán)禁不合理、不合規(guī)的流程進(jìn)入下個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。
3、對(duì)分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項(xiàng)流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
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1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項(xiàng)，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。
3、系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺(jué)遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度，按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時(shí)限要求，認(rèn)真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。
4、線(xiàn)上審批要以線(xiàn)下溝通為基礎(chǔ)，各部門(mén)在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。
四、運(yùn)行基礎(chǔ)：
�。ㄒ唬┯脩�(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)
1、開(kāi)通：按工作需要，需開(kāi)通所有審批流程賬戶(hù)的需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后需清晰闡述開(kāi)通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報(bào)OA流程至IT部開(kāi)通。
2、注銷(xiāo)：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶(hù)注銷(xiāo)。
�。ǘ┦褂靡�(guī)范：
1、在線(xiàn)要求：為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時(shí)間，以下為強(qiáng)制要求；
A、登錄名和登錄密碼應(yīng)予以嚴(yán)格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶(hù)，由于密碼泄漏造成的損失由用戶(hù)名所有人負(fù)責(zé)；
B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，并對(duì)所發(fā)布和審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)。在審批系統(tǒng)中的意見(jiàn)和審批與原書(shū)面簽署具有同等效力和權(quán)威，相應(yīng)人員應(yīng)予以執(zhí)行和遵守；
C、審批系統(tǒng)使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，言論應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t：
1、層級(jí)管理：按崗位職責(zé)與職務(wù)級(jí)別層層審批，嚴(yán)禁躍過(guò)直管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱審批流程，除了審查正文還需對(duì)流程把關(guān)，流程設(shè)置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰(shuí)發(fā)起由誰(shuí)跟蹤，為誰(shuí)服務(wù)就由誰(shuí)督辦，歸誰(shuí)管理由誰(shuí)負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的審批流程由對(duì)口部門(mén)跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
�。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責(zé)任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對(duì)于需要多部門(mén)會(huì)簽或?qū)徍说牧鞒�，發(fā)起人應(yīng)先進(jìn)行線(xiàn)下溝通（線(xiàn)下溝通至少包含直接上級(jí)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人），達(dá)成一致后才能發(fā)起流程。部門(mén)審批人在接收到流程發(fā)起人的'申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)審批，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見(jiàn)。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細(xì)寫(xiě)明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應(yīng)認(rèn)真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應(yīng)檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過(guò)程中能正常打開(kāi)）。
（三）流程審批要求：
1、審批意見(jiàn)：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見(jiàn)，客觀(guān)、清晰的表達(dá)自己的意見(jiàn)和態(tài)度，避免出現(xiàn)類(lèi)似“閱”、“知曉”、“好的”等無(wú)明確態(tài)度的意見(jiàn)。
2、禁止流程審批過(guò)程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過(guò)程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì)議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見(jiàn)，禁止在流程審批過(guò)程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問(wèn)，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見(jiàn)，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強(qiáng)行將流程打回，更禁止沒(méi)有仔細(xì)審閱流程就直接通過(guò)。
4、流程協(xié)商：對(duì)于流程中未設(shè)置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見(jiàn)的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應(yīng)避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。
5、授權(quán)交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng)，長(zhǎng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn)，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標(biāo)題不詳細(xì)，不能簡(jiǎn)單概述正文內(nèi)容的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設(shè)置不符合層級(jí)管理原則的，在會(huì)簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見(jiàn)不明，附件不完整的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
�。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個(gè)人的審批節(jié)點(diǎn)當(dāng)天流程當(dāng)天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過(guò)程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開(kāi)展調(diào)查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預(yù)估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應(yīng)在意見(jiàn)欄說(shuō)明原因，寫(xiě)明完成時(shí)限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或?qū)懨髟蚝髸捍娲k），并在承諾的截止日期前對(duì)流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門(mén)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)負(fù)起崗位責(zé)任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程管理進(jìn)行責(zé)任識(shí)別和記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報(bào)。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計(jì)違規(guī)三次的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行降級(jí)處理，情況特別嚴(yán)重的將以予辭退。
2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見(jiàn)處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。
流程管理制度 篇2
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設(shè)施，各單位要加強(qiáng)管理，建立健全管理制度。嚴(yán)禁將泵房(站)改作它用或亂放雜物，保持室內(nèi)整潔，四周道路暢通。泵房(站)的管理應(yīng)納入設(shè)備創(chuàng)完好管理活動(dòng)中。
(二)在泵房(站)臨近操作的明顯位置應(yīng)設(shè)有工藝操作流程圖和操作程序說(shuō)明，操作流程圖醒目、直觀(guān)，操作程序簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確、實(shí)用。低壓和臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)消防水泵能在接到火災(zāi)報(bào)警后2分鐘內(nèi)投入運(yùn)行，穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的消防水泵應(yīng)為自動(dòng)控制。
(三)消防泵房(站)機(jī)泵、備用泵、儀表、電器、罐等應(yīng)保持完好，零部件齊全，機(jī)泵運(yùn)行時(shí)振動(dòng)符合規(guī)定，壓力、流量滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
(四)消防水泵房(站)及其配電室應(yīng)設(shè)事故照明，連續(xù)供電時(shí)間不少于20分鐘。消防泵房(站)應(yīng)設(shè)報(bào)警電話(huà)。
(五)建立24小時(shí)值班制，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)于消防泵房(站)出現(xiàn)的'故障要立即處理，時(shí)刻保持戰(zhàn)備狀態(tài)。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機(jī)動(dòng)設(shè)備管理制度》規(guī)定定期潤(rùn)滑、維護(hù)和保養(yǎng)，每周試運(yùn)行1次，內(nèi)燃機(jī)每周試機(jī)一次，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行和潤(rùn)滑記錄。內(nèi)燃機(jī)的優(yōu)良儲(chǔ)備量應(yīng)能滿(mǎn)足機(jī)組連續(xù)勻轉(zhuǎn)6小時(shí)的要求。
(六)消防水源應(yīng)滿(mǎn)足火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)消防用水總量的要求，水池應(yīng)設(shè)水位標(biāo)志，確定警戒水位，應(yīng)安裝自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)。
(七)使用后的泡沫滅火系統(tǒng)應(yīng)立即清洗，吹掃干凈，防止銹蝕，泡沫罐及時(shí)填加滅火劑。
(八)泡沫液貯存到期前，必須取樣送到專(zhuān)業(yè)部門(mén)化驗(yàn)合格后，方能繼續(xù)使用，鑒定書(shū)復(fù)印件送到質(zhì)量安全環(huán)保處部門(mén)備案。化驗(yàn)不合格的，必須立即更換藥劑，做好登記。
(九)更換泡沫液前，應(yīng)對(duì)滅火系統(tǒng)進(jìn)行一次模擬滅火試驗(yàn)，查看系統(tǒng)是否完好，有異常情況應(yīng)檢查修復(fù)。
(十)每年應(yīng)利用消防演練等時(shí)機(jī)對(duì)消防水系統(tǒng)的功能進(jìn)行全部測(cè)試，通過(guò)水泵控制柜現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)、自動(dòng)啟動(dòng)、消防控制室遠(yuǎn)程啟動(dòng)等方式來(lái)啟動(dòng)消防水泵進(jìn)行測(cè)試。
施工驗(yàn)收規(guī)范和產(chǎn)品手冊(cè)均有，每月試一次水泵，由于消防泵日�；静还ぷ�，每年不少于一次全荷裁試驗(yàn)，工作30分鐘以上，也便于水泵電機(jī)除潮和檢驗(yàn)供水能力，若環(huán)境太潮的話(huà)應(yīng)加大頻度.
流程管理制度 篇3
第一章倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、倉(cāng)庫(kù)全體員工要自覺(jué)遵守《員工手冊(cè)》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉(cāng)庫(kù)所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉(cāng)庫(kù)主管，服從倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三、熱愛(ài)本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺(jué)性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉(cāng)庫(kù)流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉(cāng)庫(kù)所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其余人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的所有存儲(chǔ)的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。
五、凡非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的其他員工，經(jīng)勸說(shuō)仍不聽(tīng)者，可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理。
六、公司運(yùn)營(yíng)除飯?zhí)玫氖称奉?lèi)采購(gòu)不入倉(cāng)庫(kù)之外，其余一應(yīng)物品的采購(gòu)及收發(fā)都必須入倉(cāng)登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門(mén)使用。
七、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對(duì)新進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉(cāng)庫(kù)員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。
八、所有倉(cāng)庫(kù)人員都要熟悉了解本崗位庫(kù)存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯(cuò)布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
九、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)采購(gòu)、入倉(cāng)的所有材料的收與發(fā)、對(duì)所有物品的檢驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識(shí)等的工作安排及工作監(jiān)管、倉(cāng)庫(kù)安全等負(fù)責(zé)。
十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對(duì)收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
十一、做好7S工作，倉(cāng)庫(kù)所有人員自覺(jué)輪值，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。
十二、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無(wú)故拖延時(shí)間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第二章倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程
一、倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)）
1、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品所需要采購(gòu)的各類(lèi)供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷�(yīng)商需要分類(lèi)整理并存檔。
2、倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)負(fù)責(zé)收取或主動(dòng)詢(xún)問(wèn)生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后需及時(shí)向開(kāi)發(fā)部索取訂單所需要的`所有布、輔料用量表，然后迅速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購(gòu)計(jì)劃表》。《采購(gòu)計(jì)劃表》需明確采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、所采購(gòu)品種編號(hào)及款號(hào)、價(jià)格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷�(yīng)商直接發(fā)《采購(gòu)計(jì)劃表》給供應(yīng)商，本公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價(jià)格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。
3、采購(gòu)向生管索要經(jīng)客戶(hù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開(kāi)發(fā)確認(rèn)好的布、輔料在《采購(gòu)計(jì)劃表》注明所采購(gòu)的布、輔料型號(hào)即可，自己公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購(gòu)員在打板時(shí)做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行采購(gòu)。
4、采購(gòu)將《采購(gòu)計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后，倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)需即時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并要供應(yīng)商確認(rèn)布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時(shí)還需要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計(jì)劃。
5、采購(gòu)過(guò)程的進(jìn)度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過(guò)大，為了減免公司倉(cāng)庫(kù)的負(fù)擔(dān)，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購(gòu)計(jì)劃單》時(shí)就必須將計(jì)劃做好。
2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對(duì)大貨布、輔料按照我司客戶(hù)批核的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)情況記錄在《采購(gòu)情況記錄表》內(nèi)，對(duì)供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，與采購(gòu)單無(wú)誤后，正確的布、輔料入倉(cāng)，不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨，倉(cāng)庫(kù)不收不合格的布及輔料。所有來(lái)料必須當(dāng)天登記入庫(kù)或退貨。
3）根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購(gòu)單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購(gòu)情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。
6、對(duì)大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。
1）大貨布回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、收發(fā)除按規(guī)定對(duì)照《布、輔料確認(rèn)樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價(jià)格外，倉(cāng)庫(kù)主管及采購(gòu)需要通知驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，驗(yàn)布后，要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的要報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時(shí)告訴公司的客戶(hù)實(shí)際出現(xiàn)的情況。
2）對(duì)大貨輔料的檢測(cè)，按客戶(hù)提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)及其他的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測(cè)試等）進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)。
3）如果是客戶(hù)在我司是成品采購(gòu)，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測(cè)結(jié)果沒(méi)有問(wèn)題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。
4）根據(jù)客戶(hù)的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行：洗水測(cè)試、燙縮的測(cè)試及色牢度的檢測(cè)工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定布、輔料是否合格。
5）對(duì)合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標(biāo)識(shí)，并分類(lèi)及時(shí)入庫(kù)上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認(rèn)后的意見(jiàn)進(jìn)行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來(lái)后將布、輔料即時(shí)執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人要參加產(chǎn)前會(huì)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。
8、產(chǎn)前會(huì)后，按規(guī)定責(zé)成倉(cāng)庫(kù)收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的計(jì)劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠(chǎng)或自己工廠(chǎng)的裁床、倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間。自己車(chē)間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車(chē)間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉(cāng)要做好清楚的記錄，開(kāi)具《出倉(cāng)單》且必須簽收存檔，并核對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否正確，填寫(xiě)清楚庫(kù)存處的實(shí)際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識(shí)。
9、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)及收發(fā)對(duì)發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或車(chē)間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤而少數(shù)時(shí)要及時(shí)做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補(bǔ)充不足的布及輔料，以便車(chē)間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時(shí)交貨給客人。
10、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)要將車(chē)間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉(cāng)庫(kù)并記錄簽收，車(chē)間各生產(chǎn)線(xiàn)裝好箱的庫(kù)存不能夠超過(guò)2箱，下到倉(cāng)庫(kù)裝好箱的成品必須按款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類(lèi)標(biāo)識(shí)好分類(lèi)上成品倉(cāng)的專(zhuān)用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數(shù)錄入倉(cāng)庫(kù)的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車(chē)出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際需要請(qǐng)公司外的搬運(yùn)工搬貨，但必須經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對(duì)布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行綜合評(píng)估并整理，然后在以后的采購(gòu)中避免出現(xiàn)類(lèi)似的情況發(fā)生。
13、每個(gè)月對(duì)所下的“采購(gòu)單”已收貨情況進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)整理并存檔，與財(cái)務(wù)對(duì)數(shù)，財(cái)務(wù)部只有在核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后才能夠付款給供應(yīng)商。
14、對(duì)所有的采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)估，每季要進(jìn)行季度評(píng)估，每年要進(jìn)行年度總結(jié)及評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果要記錄存檔，并將評(píng)估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們?cè)谝院蟮墓⿷?yīng)商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉(cāng)庫(kù)管理流程。
1、采購(gòu)負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)的及辦公應(yīng)用所需要采購(gòu)的各類(lèi)商品的供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類(lèi)整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類(lèi)整理并存檔。
2、向各類(lèi)供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購(gòu)時(shí)的選擇。
3、將公司需要的各類(lèi)生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類(lèi)及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實(shí)際需求下采購(gòu)單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。
5、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的按實(shí)收數(shù)簽收后根據(jù)種類(lèi)標(biāo)識(shí)清楚分類(lèi)入倉(cāng)擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。
6、各部門(mén)領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出后要扣庫(kù)存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個(gè)月各部門(mén)的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)常用的物品需提早通知采購(gòu)下單購(gòu)買(mǎi)。
流程管理制度 篇4
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
�。�2）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
�。�3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；
�。�4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
�。�6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
�。�7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；
�。�8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
�。�9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
�。�1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；
（2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)《物料申請(qǐng)表》；
�。�3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專(zhuān)員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫(xiě)計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提報(bào)的.其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；
�。�4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�。�7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
�。�3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；
�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
�。�4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1、詢(xún)價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
（1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；
（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫(xiě)《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
流程管理制度 篇5
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉(cāng)管員職責(zé)：
1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類(lèi)產(chǎn)成品、半成品以及客戶(hù)存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類(lèi)存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、PMC和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5、積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門(mén)的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
二、倉(cāng)庫(kù)日常管理：
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的'日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。
三、入庫(kù)管理：
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來(lái)料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。
3、對(duì)于境外客戶(hù)自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4、收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉(cāng)管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。
四、出庫(kù)管理：
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
B、來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱(chēng)及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
流程管理制度 篇6
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類(lèi)食品及其原料必須分類(lèi)、分開(kāi)擺放整齊。
3、各類(lèi)食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應(yīng)盛于貨架上，密封好并張貼標(biāo)識(shí)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)經(jīng)常通風(fēng)、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。
6、庫(kù)房門(mén)、窗防鼠設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放應(yīng)有登記和記錄。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)食品及其原料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理過(guò)期、變質(zhì)食品及其原料。
9、庫(kù)房整齊干凈，干燥通風(fēng)。存放的食品原料，不得有過(guò)期、腐爛、變質(zhì)的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應(yīng)隔墻離地，用后及時(shí)封口，不能撒在地上。庫(kù)房?jī)?nèi)有滅鼠設(shè)備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
流程管理制度 篇7
一、食品及原料采購(gòu)要盡可能做到定點(diǎn)采購(gòu)。
二、食品及原料要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的衛(wèi)生許可證復(fù)印件，檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。
三、采購(gòu)的食品及其原料標(biāo)簽要符合國(guó)家規(guī)定的.要求。
四、不采購(gòu)無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)批號(hào)、超過(guò)保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購(gòu)登記、驗(yàn)收的紀(jì)錄。
流程管理制度 篇8
1.穿著工裝、黑色工鞋（鞋面為亞光面、無(wú)任何花紋3-5厘米鞋跟），鞋面干凈、無(wú)泥土。衣服整潔無(wú)污垢。穿著統(tǒng)一（統(tǒng)一褲裝或統(tǒng)一裙裝）
2.每天必須化淡妝上班（口紅、睫毛膏、眼線(xiàn)），吃完飯后及時(shí)補(bǔ)妝。盤(pán)發(fā)，劉海不能遮住眼睛（固定盤(pán)發(fā)器，頭上不允許有過(guò)除鋼夾以外的裝飾品，有需要公司會(huì)統(tǒng)一配備）
3.指甲不準(zhǔn)過(guò)長(zhǎng)，只能涂淡色指甲油（裸色、淺粉、亮甲油）無(wú)貼花、散粉。
4.雙手佩戴不超過(guò)兩件飾品（不允許佩戴黃金飾品）�？蛞约�(xì)邊為標(biāo)準(zhǔn)，不得夸張。
5.每天進(jìn)柜銷(xiāo)售前需要柜長(zhǎng)檢查儀容儀表，檢查合格后方可進(jìn)柜銷(xiāo)售。
流程管理制度 篇9
第一條采購(gòu)部門(mén)的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。
第二條采購(gòu)作業(yè)方式
一般情況，采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。
2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限
采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
采購(gòu)作業(yè)處理
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的`，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準(zhǔn)
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
第六條訂購(gòu)
(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠(chǎng)商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。
2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
流程管理制度 篇10
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)部門(mén)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍�(duì)某項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專(zhuān)業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類(lèi)重要事項(xiàng)而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
�。ㄈ┮�(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)具體工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費(fèi)規(guī)定等。
�。ㄋ模┘�(xì)則是指針對(duì)辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實(shí)施細(xì)則、評(píng)比細(xì)則、考核細(xì)則等。
�。ㄎ澹┮�(guī)范是指針對(duì)某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求，例如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規(guī)范和程序，對(duì)特定事項(xiàng)的運(yùn)作過(guò)程的具體規(guī)定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰�(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。
�。ǘ┲贫攘鞒叹�(jiǎn)高效原則。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑�(shí)有效原則。
�。ㄋ模┿暯右恢隆⒒ゲ粵_突原則。
（五）適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。
�。┓瞎菊鲁碳跋嚓P(guān)規(guī)定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機(jī)關(guān)各部門(mén)。
第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 董事會(huì)是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。
第七條 制度管理委員會(huì)為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)在制度管理委員會(huì)的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程制定、修訂計(jì)劃。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對(duì)廢止制度流程公布確認(rèn)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會(huì)議。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門(mén)之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專(zhuān)業(yè)制度流程的規(guī)范審核。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)對(duì)制度流程管理工作的檢查、考核。
�。┴�(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)擬定本部門(mén)相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布，公司各職能部門(mén)要有明確的負(fù)責(zé)人以及專(zhuān)（兼）職制度流程管理人員，負(fù)責(zé)本部門(mén)制度流程的管理工作，其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)管理本部門(mén)的制度流程體系，對(duì)其適用性和有效性負(fù)責(zé)。
（二）負(fù)責(zé)本部門(mén)需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
（三）負(fù)責(zé)定期將本專(zhuān)業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情況報(bào)企業(yè)管理部。
（四）負(fù)責(zé)本部門(mén)制度流程執(zhí)行過(guò)程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。
（五）負(fù)責(zé)建立本部門(mén)制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程文檔、制度流程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的記錄等。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)制度流程的'建設(shè)和修訂提供專(zhuān)業(yè)支持。
第十條 公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，主要職責(zé)包括：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結(jié)束語(yǔ)）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調(diào)整對(duì)象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。
�。ǘ┓謩t主要包括：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專(zhuān)業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。
（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對(duì)象、與上級(jí)規(guī)定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。
第十三條 規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。
�。ㄒ唬罢隆保空露家趯�(xiě)名稱(chēng)，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫(xiě)名稱(chēng)，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢保菞l內(nèi)的自然分段，不書(shū)寫(xiě)序號(hào)。
�。ㄋ模绊�(xiàng)”，是條內(nèi)的自然分段，必須書(shū)寫(xiě)序號(hào)。按項(xiàng)排序擬寫(xiě)規(guī)章制度時(shí)，每一項(xiàng)可冠寫(xiě)名稱(chēng)也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
（五）“目”，是項(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必須書(shū)寫(xiě)序號(hào)，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉�(xiàng)目序號(hào)的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過(guò)流程圖以直觀(guān)的形式來(lái)規(guī)定某些特定事項(xiàng)的具體運(yùn)作過(guò)程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復(fù)雜的流程，可以標(biāo)注流程說(shuō)明，以文字的形式對(duì)流程圖進(jìn)行解釋?zhuān)?guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專(zhuān)門(mén)人員的責(zé)任和權(quán)限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
�。ㄒ唬┬枰贫�、修訂制度流程的起草部門(mén)應(yīng)及時(shí)同主管部門(mén)溝通，說(shuō)明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門(mén)納入制度管理體系進(jìn)行確認(rèn)后，由起草部門(mén)進(jìn)行起草。
�。ǘ┮�(guī)章制度起草過(guò)程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用縮略語(yǔ)句時(shí)，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責(zé)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四定”）等。
�。ㄋ模┠承┤粘＜s定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負(fù)責(zé)、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責(zé)任”等語(yǔ)句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門(mén)或政府行政管理部門(mén)，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類(lèi)似語(yǔ)句。
�。┮�(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清晰、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、序號(hào)使用規(guī)范。
�。ㄆ撸l款內(nèi)容不得與國(guó)家、省政府和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊�(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。
第十六條 在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱(chēng)要準(zhǔn)確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規(guī)章制度種類(lèi)要同第二條的分類(lèi)規(guī)定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門(mén)審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對(duì)不涉及其他職能管理部門(mén)職責(zé)，也不需要會(huì)簽的制度流程，由擬稿部門(mén)審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
（二）制度流程草案中涉及到其他部門(mén)職責(zé)時(shí)，由起草部門(mén)牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會(huì)議審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮�(guī)定與相關(guān)管理部門(mén)的意見(jiàn)不一致時(shí)，由起草部門(mén)會(huì)同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)議審查。
�。ǘ⿻�(huì)議審查形成一致意見(jiàn)后，由起草部門(mén)按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻�(huì)議審查相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì)同起草部門(mén)，將主要分歧說(shuō)明，提交制度管理委員會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題研討并決策。
�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀�(huì)參會(huì)部門(mén)，由起草部門(mén)會(huì)同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會(huì)部門(mén)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人參會(huì)。審查會(huì)實(shí)行簽名制，參會(huì)人員對(duì)發(fā)表的意見(jiàn)和建議負(fù)責(zé)。
第十九條 對(duì)涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或職代會(huì)審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會(huì)議通過(guò)后，正式行文發(fā)布實(shí)施。
第二十條 綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過(guò)公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實(shí)施與廢止
第二十一條 制度流程的實(shí)施，本著誰(shuí)制定誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由起草部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。
第二十二條 各部門(mén)在實(shí)施過(guò)程中，要建立本部門(mén)的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門(mén)，定期組織對(duì)制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門(mén)及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱(chēng)、文號(hào)、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門(mén)要對(duì)本部門(mén)制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門(mén)在1月底以前向企業(yè)管理部報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據(jù)各部門(mén)的報(bào)送情況，在第一季度編制下達(dá)公司年度制度流程制定、修訂計(jì)劃，包括對(duì)廢止的制度流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。
第二十八條 會(huì)簽部門(mén)在會(huì)簽過(guò)程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé)，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照“誰(shuí)擬稿，誰(shuí)解釋”的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門(mén)。兩個(gè)以上部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為沒(méi)有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 處罰的范圍：
�。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。
（二）違規(guī)操作崗位所處單位。
�。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)但對(duì)本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
第三十三條 處罰規(guī)定：
�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，情節(jié)輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門(mén)可對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟(jì)糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門(mén)視情節(jié)進(jìn)行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理，對(duì)責(zé)任單位在月度績(jī)效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)?lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的，由處罰主管部門(mén)組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對(duì)各單位和個(gè)人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位配合，確認(rèn)違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴(yán)重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成處罰意見(jiàn)，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰意見(jiàn)的執(zhí)行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
流程管理制度 篇11
1.下午18：00如店里無(wú)顧客情況下結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí)，展廳可提前17：30開(kāi)始當(dāng)日貨品盤(pán)點(diǎn)、并且提前10分鐘整理收貨。
2.柜臺(tái)盤(pán)點(diǎn)須每天清點(diǎn)件數(shù)。根據(jù)昨日上存、當(dāng)日入庫(kù)及出庫(kù)數(shù)量核對(duì)計(jì)算當(dāng)天應(yīng)存數(shù)，并做好柜臺(tái)的每日盤(pán)存表。
3.盤(pán)點(diǎn)完畢確認(rèn)無(wú)誤后。將柜臺(tái)存的質(zhì)量保證單紅聯(lián)交由店長(zhǎng)處做賬，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量經(jīng)展廳負(fù)責(zé)人核對(duì)當(dāng)天系統(tǒng)賬目一致后，方可收貨。若有誤差重新盤(pán)點(diǎn)。如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與實(shí)際庫(kù)存不符，且確認(rèn)貨品丟失則由柜臺(tái)按成本承擔(dān)丟失貨品損失。
4.展廳負(fù)責(zé)人確認(rèn)所有庫(kù)存相符后通知柜臺(tái)收貨。（收貨時(shí)店內(nèi)工作人員可留在店內(nèi)其余人員在店外等候：包括店內(nèi)工作人員的.朋友、親戚等）
5.各自負(fù)責(zé)收自己所負(fù)責(zé)柜臺(tái)。貨品全部收齊后一起放進(jìn)金庫(kù)，把各自鑰匙交給展廳負(fù)責(zé)人處，次日再領(lǐng)取。全部貨品入庫(kù)完成后，展廳負(fù)責(zé)人鎖好金庫(kù)門(mén)。收貨全部結(jié)束后，再次檢查有無(wú)貨品遺漏，關(guān)好柜臺(tái)燈及結(jié)算臺(tái)電腦。
6.所有工作結(jié)束后聽(tīng)通知下班，不準(zhǔn)私自下班。
流程管理制度 篇12
水泵開(kāi)停車(chē)操作:
1、泵起動(dòng)前，周?chē)鍧�，不得有防礙運(yùn)行的雜物。
2、用手撥轉(zhuǎn)電機(jī)網(wǎng)葉，葉輪后無(wú)卡磨，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。
3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確，用手搬動(dòng)聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)要靈活，從電機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
4、打開(kāi)進(jìn)水閥，排氣(打開(kāi)泵上小銅閥)，使液體充分進(jìn)入泵腔內(nèi)，直到整個(gè)管路充滿(mǎn)液體，然后開(kāi)啟出口閥，合上起動(dòng)按鈕，電機(jī)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。
5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開(kāi)度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過(guò)設(shè)定壓力，銷(xiāo)打開(kāi)管道上回流閥。
6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動(dòng)2-3分鐘后，軸端密封填料不能過(guò)緊，池漏后<3滴/分，電機(jī)軸承處溫升<70℃，電機(jī)要無(wú)雜音、振動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象，應(yīng)立即停車(chē)，并報(bào)告相關(guān)人員，調(diào)換水泵進(jìn)行處理。
7、停車(chē)前先與相關(guān)人員聯(lián)系。
8、切斷電流，停車(chē)電機(jī)運(yùn)行。作好停車(chē)記錄。
9、作好當(dāng)日水泵運(yùn)行記錄。
檢查順序:
1、運(yùn)行中的水泵，要時(shí)刻注意泵內(nèi)有無(wú)不正常的摩擦聲音(填料是否過(guò)緊)，電機(jī)有無(wú)雜音和振動(dòng)等現(xiàn)象。
2、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的揚(yáng)程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動(dòng)不大)
3、水泵在大流量運(yùn)行時(shí)，電機(jī)不能超電流長(zhǎng)期運(yùn)行。
4、運(yùn)行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動(dòng)是否正常。
5、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的`盤(pán)根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。
6、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中電機(jī)的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運(yùn)行中泵、電機(jī)的軸承處溫升是否正常。
8、查看開(kāi)關(guān)柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。
9、泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后，由于機(jī)械磨損，使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大時(shí)，要停車(chē)檢查，必要時(shí)要更換易損零件及軸承。
10泵長(zhǎng)期停用，應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。
11泵在運(yùn)行過(guò)程中要有專(zhuān)人看管，以免發(fā)生意外。
以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，即時(shí)匯報(bào)、解決，并作好當(dāng)日運(yùn)行記錄。
流程管理制度 篇13
第一章總則
1.1.目的：為保證總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開(kāi)展，保障公司流程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規(guī)范性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項(xiàng)流程符合公司管控要求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。
1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡(jiǎn)明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線(xiàn)路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。
1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行；流程需定期評(píng)審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu)化，以及流程運(yùn)行中的各職能部門(mén)、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門(mén)流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。
1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門(mén)流程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢(xún)與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對(duì)違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰；及時(shí)收集流程執(zhí)行反饋，適時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。
1.4.3.流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門(mén)工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績(jī)效狀況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出改進(jìn)的方法。
1.4.4.各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實(shí)、反饋，包括：本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報(bào)流程實(shí)施情況、反饋流程運(yùn)行結(jié)果；對(duì)流程優(yōu)化提出意見(jiàn)和建議，協(xié)助改進(jìn)流程。
1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過(guò)構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作；通過(guò)業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門(mén)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門(mén)間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。
1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個(gè)階段，公司一般實(shí)行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰(shuí)發(fā)起誰(shuí)執(zhí)行。
1.5.2．流程責(zé)任人：每個(gè)階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為流程端點(diǎn)責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計(jì)，公司建立三級(jí)流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一級(jí)目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。
1.5.3.流程的類(lèi)型：根據(jù)流程對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管控流程、資本運(yùn)作管控流程、工程項(xiàng)目管控流程、其他單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超過(guò)50萬(wàn)的流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購(gòu)管理流程等。
第二章流程制定、實(shí)施、反饋、評(píng)價(jià)、優(yōu)化
2.1.流程制定程序：各職能部門(mén)在對(duì)流程設(shè)置的必要性和可行性進(jìn)行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.1．由各職能部門(mén)向企業(yè)管理部提出流程制定申請(qǐng)，填寫(xiě)《流程制定申請(qǐng)表》，對(duì)設(shè)定新流程的.必要性和可操作性進(jìn)行描述，提出文字性方案；
2.1.2.企業(yè)管理部根據(jù)方案召集流程評(píng)審小組成員開(kāi)會(huì)討論，必要時(shí)進(jìn)行流程制定的調(diào)研，對(duì)流程制定方案進(jìn)行必要修改和建議，提出評(píng)審意見(jiàn)；
2.1.3.企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的評(píng)審意見(jiàn)上報(bào)流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)；
2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理審批。
2.2.流程的實(shí)施：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門(mén)應(yīng)按既定的流程辦理，沒(méi)有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀(guān)原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話(huà)、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬(wàn)以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議通過(guò)等方式處理，不得委托其它個(gè)人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。
2.3.流程實(shí)施的管控：流程的實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門(mén)的流程管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門(mén)的流程管理實(shí)施情況；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門(mén)的流程管理實(shí)施情況。
2.4.流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：
2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門(mén)流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪(fǎng)談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門(mén)流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪(fǎng)談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.3.各職能部門(mén)定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2.4.4.對(duì)于內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時(shí)反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達(dá)《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評(píng)價(jià)：由各職能部門(mén)按季度向企業(yè)管理部提交匯報(bào)材料，填寫(xiě)《流程評(píng)價(jià)表》，由企業(yè)管理部評(píng)價(jià)其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問(wèn)題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時(shí)將各職能部門(mén)反饋的情況和建議呈報(bào)給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。
2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：
2.6.1.年度優(yōu)化由企業(yè)管理部牽頭組織各職能部門(mén)召開(kāi)座談會(huì)，各部門(mén)反饋流程運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題和建議，企業(yè)管理部根據(jù)各部門(mén)的意見(jiàn)和建議，決定對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行立項(xiàng)，并由企業(yè)管理部統(tǒng)一提出流程優(yōu)化方案，填寫(xiě)《流程優(yōu)化申請(qǐng)表》；特殊優(yōu)化由職能部門(mén)向企業(yè)管理部適時(shí)提出流程優(yōu)化方案，填寫(xiě)《流程優(yōu)化申請(qǐng)表》；優(yōu)化方案必須對(duì)原有流程的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和優(yōu)化措施、達(dá)成效果等進(jìn)行描述，提出文字性方案；
2.6.2.企業(yè)管理部根據(jù)優(yōu)化方案召集流程評(píng)審小組成員開(kāi)會(huì)討論，必要時(shí)進(jìn)行流程優(yōu)化的調(diào)研，對(duì)流程優(yōu)化方案進(jìn)行必要修改和建議，提出評(píng)審意見(jiàn)；
2.6.3.企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的評(píng)審意見(jiàn)上報(bào)流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)；
2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理審批。
第三章 流程的培訓(xùn)、爭(zhēng)議解決、獎(jiǎng)懲
3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門(mén)協(xié)助執(zhí)行落實(shí)。
3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實(shí)施前必須對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員培訓(xùn)一次。
3.1.2.流程培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)。
3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。
3.2.爭(zhēng)議的解決：
3.2.1.當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見(jiàn)或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達(dá)成一致的，各方可在5個(gè)工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。
3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)企業(yè)管理部下達(dá)《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個(gè)工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。
3.3.獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以獎(jiǎng)勵(lì)
3.3.1.對(duì)流程運(yùn)營(yíng)提出有效建議，在實(shí)際運(yùn)行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；
3.3.3.敢于對(duì)違反流程及規(guī)定的行為、人員，進(jìn)行揭露、批評(píng)者；
3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。
3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意，企業(yè)管理部備案實(shí)施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無(wú)故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；
3.4.5.因客觀(guān)原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時(shí)上報(bào)的且造成損失的；
3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問(wèn)題，未及時(shí)上報(bào)造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對(duì)前一項(xiàng)流程未履行告知義務(wù)的；
3.4.9.虛假、歪曲上報(bào)流程執(zhí)行情況者。
3.5.上述獎(jiǎng)勵(lì)和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見(jiàn)，填寫(xiě)《流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單》，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見(jiàn)，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進(jìn)行終審?fù)夂�，交由人力資源部執(zhí)行。具體獎(jiǎng)懲參照公司《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。
流程管理制度 篇14
為了加強(qiáng)對(duì)外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)，有效地防止和減少集團(tuán)公司的下屬公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)工程承包項(xiàng)目中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
一、簽訂合同前的準(zhǔn)備
1、公司經(jīng)辦人必須要求對(duì)方當(dāng)事人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)，并了解其誠(chéng)信、履約能力；對(duì)方是公民的，要求提供身份證及復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)。
2、公司經(jīng)辦人請(qǐng)合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本，與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。
3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
〔1〕當(dāng)事人的名稱(chēng)、姓名和住所；
〔2〕標(biāo)的、數(shù)量；
〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期；
〔4〕價(jià)款或者報(bào)酬；
〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式；
〔6〕違約責(zé)任；
〔7〕解決爭(zhēng)議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項(xiàng)：
〔1〕對(duì)方當(dāng)事人的名稱(chēng)和住所必須準(zhǔn)確、清楚；
〔2〕合同對(duì)標(biāo)的的約定應(yīng)明確無(wú)誤。標(biāo)的物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色、數(shù)量等要具體；對(duì)不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)（如商標(biāo)、專(zhuān)利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。
〔3〕質(zhì)量：國(guó)家有強(qiáng)制牲標(biāo)準(zhǔn)的，首先必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國(guó)家、行業(yè)有規(guī)定的適用國(guó)家行業(yè)規(guī)定。
合同中可以約定質(zhì)量檢驗(yàn)方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長(zhǎng)時(shí)間，力爭(zhēng)與質(zhì)量保證期一致。
〔4〕合同價(jià)款。在與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時(shí)，合同的價(jià)款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。
〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對(duì)外給付價(jià)款義務(wù)的，應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時(shí)間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財(cái)務(wù)規(guī)定不一的，應(yīng)事先征求財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，可適當(dāng)予以調(diào)整。
〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的形式。
合同中約定我公司違約責(zé)任的，可采用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對(duì)方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失；
c、每天按合同總價(jià)款（或已付款額）萬(wàn)分之1.84償付違約金；（依據(jù)銀行長(zhǎng)期貸款利率上浮30%計(jì)算）
d、每天按銀行同期同類(lèi)貸款逾期罰息計(jì)算違約金。
〔7〕我公司是建設(shè)方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護(hù)，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設(shè)路面、路牙、護(hù)欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險(xiǎn)。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程，雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。但聯(lián)營(yíng)協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險(xiǎn)。
5、經(jīng)與對(duì)方當(dāng)事人對(duì)合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號(hào)備查。
各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。
二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號(hào)后，依次將合同文本底稿報(bào)送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同底稿最終由董事長(zhǎng)審批簽發(fā)。
7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對(duì)其負(fù)責(zé)。
8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對(duì)一些明顯不符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，但在當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)中又暫時(shí)無(wú)法避免的、可能無(wú)效的合同，法務(wù)室應(yīng)從維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失；或以一較小的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)回避更大的`風(fēng)險(xiǎn)。
9、合同管理員對(duì)法務(wù)室審核合同中提出的法律建議，應(yīng)報(bào)各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改。
10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴螅贤芾韱T將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團(tuán)公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后，應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書(shū)面文字、來(lái)往信函等資料；并在此項(xiàng)工作換人負(fù)責(zé)時(shí)，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對(duì)更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。
〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭(zhēng)議時(shí)，及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報(bào)，并研究決定應(yīng)對(duì)措施。
〔3〕合同履行終結(jié)，應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé)，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。
13、公司將設(shè)立檔案室，指定專(zhuān)人兼管，負(fù)責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：
�。�1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對(duì)質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議。
（2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對(duì)訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷(xiāo)權(quán)。
�。�3）合同約定對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應(yīng)同時(shí)履行，對(duì)方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應(yīng)先履行的，但有確切證據(jù)證明對(duì)方：
a、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化的，
b、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，
c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方。對(duì)方提供擔(dān)保時(shí)，我公司應(yīng)恢復(fù)履行。
�。�4）在合同履行期間，對(duì)方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書(shū)面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應(yīng)按合同約定書(shū)面通知對(duì)方解除合同，并可追究對(duì)方的違約責(zé)任。
�。�5）買(mǎi)賣(mài)合同約定檢驗(yàn)期的，我公司是買(mǎi)受人的，應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期內(nèi)檢驗(yàn)，并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣(mài)人。沒(méi)有約定檢驗(yàn)期間的，我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣(mài)人。對(duì)標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。
（6）以樣品作為買(mǎi)賣(mài)合同質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，我公司當(dāng)時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵，對(duì)方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對(duì)方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
�。�7）勘察、設(shè)計(jì)合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設(shè)計(jì)人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。
�。�8）集團(tuán)公司下屬公司之間簽訂的各類(lèi)合同，也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決；最終可上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。
�。�9）合同履行中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書(shū)面報(bào)告，向集團(tuán)公司法務(wù)室咨詢(xún)；法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上，及時(shí)地提供書(shū)面法律意見(jiàn)，為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
（10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，邀請(qǐng)法務(wù)室人員參加會(huì)議，共同研究決定處理方案。
流程管理制度 篇15
一、總則
為進(jìn)一步提高公司的接待管理水平，促進(jìn)接待工作的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，高效化。恰當(dāng)、節(jié)儉地開(kāi)展好公司對(duì)外接待和公共關(guān)系工作，更好地塑造企業(yè)形象，達(dá)到增進(jìn)友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境，樹(shù)立良好企業(yè)形象的目的，特制定本細(xì)則。
二、接待的主要任務(wù)
1、安排上級(jí)部門(mén)、合作單位、投資機(jī)構(gòu)等來(lái)公司人員的來(lái)訪(fǎng)及吃、住、行事務(wù)。
2、安排重要來(lái)賓的檢查、考察、調(diào)研等活動(dòng)。
3、協(xié)助辦理公司大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
4、協(xié)助開(kāi)展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好公司的外部環(huán)境。
三、接待工作的基本原則
1、堅(jiān)持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)的原則，強(qiáng)化公關(guān)意識(shí)，增強(qiáng)接待工作深度，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽(yù)，并廣泛獲取信息。
2、接待工作要堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，符合禮儀要求，按制度和程序辦事，克服隨意性；既要嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，又要增加合作單位之間的感情，同時(shí)也要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)以及接待中不可預(yù)見(jiàn)的突發(fā)事件。
3、接待安排應(yīng)根據(jù)來(lái)賓的身份和任務(wù)，安排不同領(lǐng)導(dǎo)的接待，確定相應(yīng)人員的陪同；既要熱情周到、也要講節(jié)約，量力而出，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
4、堅(jiān)持辦公室歸口管理與對(duì)口部門(mén)配合相結(jié)合的原則。辦公室負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務(wù)；對(duì)涉及較強(qiáng)業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，應(yīng)由辦公室安排有關(guān)項(xiàng)目部牽頭對(duì)口接待。
5、接待工作中應(yīng)自尊自重，本著尊敬來(lái)賓的原則，搞好服務(wù)，不允許發(fā)生有損公司形象的現(xiàn)象發(fā)生。
四、 接待工作的具體分類(lèi)，并按類(lèi)別區(qū)分接待標(biāo)準(zhǔn)及工作分工。
1、來(lái)賓級(jí)別分類(lèi)：
1）、 一類(lèi)接待：主要來(lái)賓為副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)，地方政府一把手、院士專(zhuān)家等。該類(lèi)接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿，由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理陪同，并上報(bào)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及學(xué)校辦公室。
2）、 二類(lèi)接待：重要合作伙伴、機(jī)床廠(chǎng)家的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，該類(lèi)接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿。涉及工作或業(yè)務(wù)的活動(dòng)內(nèi)容，由相關(guān)部門(mén)(中心)根據(jù)辦公室統(tǒng)籌安排負(fù)責(zé)接待并指定專(zhuān)人陪同，公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動(dòng)。
3）、 三類(lèi)接待：地方相關(guān)部門(mén)正、副縣（處）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。重要合作伙伴、機(jī)床廠(chǎng)家的副總經(jīng)理，該類(lèi)接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿，由各部門(mén)(中心)指派專(zhuān)人接待，公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動(dòng)。
4）、 四類(lèi)接待：主要來(lái)賓合作公司各專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理或其他與公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的相關(guān)部門(mén)人員。該類(lèi)接待由工作對(duì)口部門(mén)(中心)提出接待計(jì)劃經(jīng)辦公室審定后實(shí)施，相關(guān)部門(mén)陪同。
2、來(lái)賓屬性分類(lèi)
1）、主要來(lái)賓為證券公司、投資機(jī)構(gòu)、董事、股東代表等與公司上市相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類(lèi)接待由董事會(huì)秘書(shū)安排接待工作，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。
2）、主要來(lái)賓為重大專(zhuān)項(xiàng)組院士、專(zhuān)家等與重大專(zhuān)項(xiàng)工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，該類(lèi)接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿，公司分管重大專(zhuān)項(xiàng)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)接待。
3）、主要來(lái)賓為上級(jí)審計(jì)部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)、財(cái)政部門(mén)等與公司財(cái)務(wù)工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類(lèi)接待由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)接待。
4）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)歸口的接待工作由分管市場(chǎng)（含市場(chǎng)、機(jī)械、紅外）的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排接待 以上接待由各歸口副總經(jīng)理介定接待的標(biāo)準(zhǔn)，原則上可按照二類(lèi)或三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 接待標(biāo)準(zhǔn)
1）、 對(duì)照公司接待類(lèi)別和標(biāo)準(zhǔn)，將接待住宿及就餐酒店進(jìn)行了相應(yīng)分級(jí)，接待時(shí)按照主要來(lái)賓級(jí)別確定接待類(lèi)別后，在相應(yīng)級(jí)別的酒店安排就餐、住宿。
2）、對(duì)于來(lái)賓級(jí)別較低或非公職人員、但對(duì)公司非常重要的來(lái)賓，對(duì)口接待部門(mén)在審批時(shí)應(yīng)及時(shí)向辦公室說(shuō)明情況，并經(jīng)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意后，可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。
3）、桌餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含酒水消費(fèi)），來(lái)賓一般宴請(qǐng)一次：
（一）一類(lèi)接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次300元以?xún)?nèi)。
�。ǘ┒�(lèi)接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次150元以?xún)?nèi)。
（三）三類(lèi)接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次100以?xún)?nèi)。
�。ㄋ模┧念�(lèi)接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次50元以?xún)?nèi)。
�。ㄎ澹┪褰哟缯�(qǐng)之外工作餐由辦公室統(tǒng)一安排。
（六）市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理宴請(qǐng)及招待，費(fèi)用由相關(guān)的片區(qū)承擔(dān)。
�。ㄆ撸└笨傄陨项I(lǐng)導(dǎo)招待費(fèi)使用的情況每季度向公司辦公會(huì)提交一次。
五、接待工作的的`規(guī)定：
1、常規(guī)接待
1、）接打電話(huà)時(shí)，要使用文明語(yǔ)言如"您好"、"請(qǐng)問(wèn)貴姓"、"您找哪位"、"請(qǐng)稍候"、"謝謝"等等之類(lèi)的禮貌用語(yǔ)。
2、）在打電話(huà)前要準(zhǔn)備好記錄用紙、筆或其它所需要的文件、資料，不能等電話(huà)接通后，去找所需要的東西而對(duì)方拿著聽(tīng)筒等候。
3、）當(dāng)客人來(lái)訪(fǎng)時(shí)，應(yīng)熱情迎接。重要客人，在前臺(tái)登記后，前臺(tái)通知有關(guān)人員引客人到辦公室或接待室交談。一般客人，前臺(tái)通知有關(guān)人員后指引客人進(jìn)入大樓。忌讓客人長(zhǎng)久等候無(wú)人過(guò)問(wèn)。接待人員因接待任務(wù)離開(kāi)辦公室時(shí)，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料安放好，以免泄密或丟失。
4、）宴請(qǐng)客人時(shí)，應(yīng)根據(jù)宴請(qǐng)的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為桌餐、工作餐；根據(jù)來(lái)賓的身份，確定不同的人坐陪，有必要時(shí)要準(zhǔn)備座席牌。
2、參觀(guān)線(xiàn)路接待
1、）各部門(mén)必須高度重視參觀(guān)、接待工作的重要性，全力配合公司辦公室搞好接待工作，服從公司辦的安排和調(diào)配。
2、）各部門(mén)必須按照辦公室通知的參觀(guān)時(shí)間，在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域提前準(zhǔn)備就位，特殊原因不能就位的必須及時(shí)通知部門(mén)經(jīng)理和公司辦公室。
3、）在沒(méi)有接到公司辦宣布參觀(guān)結(jié)束的通知以前，任何參與接待的部門(mén)和人員不得自行離開(kāi)所在的負(fù)責(zé)接待區(qū)域。如有特殊原因需通知公司辦，并做好交接工作后方能離開(kāi)。如遇參觀(guān)時(shí)間推遲或參觀(guān)線(xiàn)路的調(diào)整，導(dǎo)致與公司下班時(shí)間沖突，是否正常下班，以辦公室的通知為準(zhǔn)。自行打卡下班的員工按早退或礦工處理。
六、常規(guī)接待工作的程序：
1、接待前的準(zhǔn)備工作
1）、各部門(mén)應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告公司辦公室，并填寫(xiě)來(lái)訪(fǎng)登記表。
2）、制定和落實(shí)接待計(jì)劃。
3）、做好接待前的細(xì)節(jié)工作。
2、接待中的服務(wù)工作
1）、安排專(zhuān)人迎接來(lái)賓。
2）、妥善安排來(lái)賓的生活。
3）、商訂活動(dòng)日程。
4）、安排公司領(lǐng)導(dǎo)看望來(lái)賓。
5）、精心組織好活動(dòng)。
6）、安排宴請(qǐng)和參觀(guān)。
7）、為客人訂購(gòu)返程車(chē)船或飛機(jī)票。
3、接待后的工作
1）誠(chéng)懇地向來(lái)賓征求接待工作的意見(jiàn)，并詢(xún)問(wèn)有什么需要接待人員辦理的事情。
2）把已經(jīng)訂好的返程車(chē)（船、機(jī)）票送到客人手中，并商量離開(kāi)招待所或賓館的具體時(shí)間。
3）安排送客車(chē)輛，如有必要還應(yīng)安排公司領(lǐng)導(dǎo)為客人送行。
七、接待工作的有關(guān)要求
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確，思路清晰，計(jì)劃周密，主次分明，機(jī)動(dòng)靈活，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感，發(fā)揚(yáng)嚴(yán)細(xì)作風(fēng)，扎實(shí)做好工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持請(qǐng)示報(bào)告制度，在授權(quán)范圍以外個(gè)人不得擅自作任何決定和承諾。未經(jīng)同意私自安排的宴請(qǐng)等接待費(fèi)用，一律不予簽字報(bào)銷(xiāo)。
3、著裝整潔大方，舉止談吐文明禮貌，服務(wù)熱情、周到、耐心，保持良好的精神風(fēng)貌，從各方面體現(xiàn)公司的良好形象。
4、辦公室要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，熟悉接待服務(wù)管理知識(shí)，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟(jì)、人文、地理、風(fēng)俗民情和風(fēng)景名勝的一般知識(shí)，并具備必需的應(yīng)變能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。
流程管理制度 篇16
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的'工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門(mén)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少�(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
流程管理制度 篇17
一、目的
為樹(shù)立公司良好形象，擴(kuò)大對(duì)外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對(duì)口接待，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一管理”的原則做好各種接待工作。
二、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各種接待工作和相關(guān)部門(mén)。
三、管理
綜合辦公室負(fù)責(zé)接待工作的安排和管理，擬定重要來(lái)賓的接待計(jì)劃、行程安排，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障；公司其他部門(mén)在接到重要來(lái)訪(fǎng)預(yù)約后，填寫(xiě)訪(fǎng)客接待表（如已擬定行程，需附于訪(fǎng)客接待表后），報(bào)至綜合辦公室，并協(xié)助擬定接待計(jì)劃，需公司領(lǐng)導(dǎo)出面、綜合辦公室協(xié)調(diào)的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。
四、計(jì)劃與準(zhǔn)備
1、綜合辦公室在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通知或相關(guān)部門(mén)來(lái)訪(fǎng)預(yù)約時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解來(lái)訪(fǎng)人員的基本情況：來(lái)賓職務(wù)、來(lái)訪(fǎng)具體時(shí)間、人數(shù)、逗留日期、目的和接待要求等。在此基礎(chǔ)上擬定接待計(jì)劃，編制日程安排表，酌情安排接待標(biāo)準(zhǔn)。
2、綜合辦公室根據(jù)來(lái)賓情況按計(jì)劃通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì)晤時(shí)間及場(chǎng)所。
3、綜合辦公室根據(jù)來(lái)賓情況提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定好宴請(qǐng)來(lái)賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標(biāo)準(zhǔn)；需住宿的應(yīng)提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂來(lái)賓下榻酒店。
4、綜合辦公室根據(jù)情況安排來(lái)賓用餐地點(diǎn)、游覽路線(xiàn)、購(gòu)物商場(chǎng)、娛樂(lè)項(xiàng)目。
5、因會(huì)議需要，綜合辦公室需準(zhǔn)備會(huì)場(chǎng)花卉、水果、煙茶、音響設(shè)備、投影設(shè)備、領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現(xiàn)場(chǎng)攝影攝像等。
6、綜合辦公室根據(jù)情況安排接待所需車(chē)輛，保證車(chē)輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項(xiàng)目經(jīng)理部所有車(chē)輛由綜合辦公室協(xié)調(diào)安排，統(tǒng)一調(diào)度。
7、如有需要，綜合辦公室應(yīng)根據(jù)情況提前為客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)車(chē)票及機(jī)票。
五、接待標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┮患�(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)：
一級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象：中國(guó)國(guó)家元首、中國(guó)國(guó)家部委級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、股份公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目監(jiān)理總負(fù)責(zé)人及其他重要客人。
陪同人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 流程安排：
1、迎接：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關(guān)接待人員在機(jī)場(chǎng)或車(chē)站、公司門(mén)口迎接，注意迎候時(shí)間，提前在迎接地點(diǎn)等候。接待人員要提前落實(shí)航班到達(dá)時(shí)間，及時(shí)更新航班信息，安排好接機(jī)車(chē)輛，并提前1小時(shí)到達(dá)機(jī)場(chǎng)。
未赴機(jī)場(chǎng)迎接的公司其他人員應(yīng)統(tǒng)一穿著公司服裝，在來(lái)賓抵達(dá)營(yíng)地前在公司門(mén)口列隊(duì)相候，來(lái)賓到達(dá)后應(yīng)鼓掌歡迎，訪(fǎng)客介紹握手問(wèn)候時(shí)態(tài)度要不卑不亢；如需張掛相關(guān)橫幅，應(yīng)在來(lái)賓抵達(dá)前一日即張掛完畢。進(jìn)入辦公室后，請(qǐng)來(lái)賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。
接待人員按照來(lái)賓人數(shù)提前備好當(dāng)?shù)仉娫?huà)卡及手機(jī)，保證手機(jī)電量充足，手機(jī)卡通訊運(yùn)行暢通。將所有來(lái)賓的臨時(shí)手機(jī)號(hào)碼及接待人員聯(lián)系方式列表打印，連同手機(jī)一道，交給各位來(lái)賓并做相關(guān)解釋。
2、參觀(guān)考察：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理陪同，陪同人員詳細(xì)介紹公司信息；如參觀(guān)考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀(guān)考察地的相關(guān)信息，并根據(jù)實(shí)際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負(fù)責(zé)拍照、攝像等工作。
3、座談及會(huì)議：根據(jù)會(huì)議要求提前準(zhǔn)備好會(huì)議匯報(bào)材料，確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡(jiǎn)介或相關(guān)資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據(jù)需要制作領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調(diào)試好音響設(shè)備、投影設(shè)備、攝影攝像設(shè)備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。
4、用餐標(biāo)準(zhǔn)：
正餐要求：綜合辦公室根據(jù)情況預(yù)定酒店就餐或營(yíng)地內(nèi)就餐，提前統(tǒng)計(jì)就餐人數(shù)及陪同人員。
�。�1）如在酒店用餐，需提前做好預(yù)定并派專(zhuān)人先期赴酒店做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，如安排座次、提前點(diǎn)菜、酒水飲料準(zhǔn)備、煙茶準(zhǔn)備及來(lái)賓到達(dá)酒店時(shí)的迎接引導(dǎo)。用餐標(biāo)準(zhǔn)為酒店最高標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)人數(shù)準(zhǔn)備高品質(zhì)紅酒、高品質(zhì)白酒若干。
�。�2）如在營(yíng)地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號(hào)飯碗、餐盤(pán)、筷子、勺子，餐巾；根據(jù)人數(shù)準(zhǔn)備高品質(zhì)紅酒、高品質(zhì)白酒、飲料、飲用水若干；根據(jù)就餐人數(shù)提前擬好菜單，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。一般7-8人就餐至少12個(gè)菜（含湯），10-12人就餐至少15個(gè)菜（含湯），其中涼菜不能超過(guò)三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤(pán)；其他根據(jù)來(lái)賓要求現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。
就餐時(shí)，涼菜需提前上桌，熱菜需在就餐人員就座后15-30分鐘內(nèi)陸續(xù)上完，由專(zhuān)人照應(yīng)就餐情況，如上菜、倒酒水飲料、換餐具等。
早餐要求：
7點(diǎn)前早餐上桌，早餐種類(lèi)盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類(lèi)包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時(shí)由專(zhuān)人送至來(lái)賓房間。
5、下榻賓館標(biāo)準(zhǔn)：綜合辦公室根據(jù)情況預(yù)定酒店或入住營(yíng)地。國(guó)家部委領(lǐng)導(dǎo)、股份公司部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司副總經(jīng)理及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)入住五星級(jí)酒店套房，其余人員入住五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。接待人員在來(lái)賓抵達(dá)前一天需逐項(xiàng)核查酒店房間布置情況（附來(lái)賓房間檢查表），確保一切準(zhǔn)備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的`各種情況。
6、綜合辦公室根據(jù)來(lái)賓意愿和興趣提前計(jì)劃參觀(guān)游覽路線(xiàn)。
7、綜合辦公室根據(jù)情況購(gòu)買(mǎi)禮節(jié)性禮品，國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)貴賓可贈(zèng)送紅酒、紀(jì)念幣、紀(jì)念郵票；當(dāng)?shù)刭F賓可贈(zèng)送中國(guó)傳統(tǒng)禮品，如中國(guó)傳統(tǒng)工藝品、書(shū)畫(huà)作品等。
8、車(chē)輛安排：根據(jù)來(lái)訪(fǎng)人員制定相應(yīng)的車(chē)輛計(jì)劃，一般每車(chē)乘坐3人，必要時(shí)可向合作單位借調(diào)車(chē)輛或在當(dāng)?shù)刈赓U車(chē)輛。認(rèn)真檢查車(chē)輛，確保車(chē)況良好，油箱加滿(mǎn)油。車(chē)輛明確編號(hào)，司機(jī)統(tǒng)一穿著公司服裝隨時(shí)待命并保持手機(jī)通訊暢通（必要時(shí)準(zhǔn)備對(duì)講機(jī)）。所有接待車(chē)輛必需保證整潔，每臺(tái)車(chē)準(zhǔn)備足夠的飲用水（每個(gè)座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽(yáng)帽、雨傘等。嚴(yán)格司機(jī)駕車(chē)禮儀，不得聽(tīng)音樂(lè)、收音機(jī)、行車(chē)途中接打電話(huà)等，在來(lái)賓上車(chē)前司機(jī)需協(xié)助將行李物品裝車(chē)，不得超速，一般路段將車(chē)速控制在60km/h以?xún)?nèi)。此外，其中至少一輛車(chē)上應(yīng)配備一個(gè)醫(yī)用應(yīng)急箱和常用藥物。
9、送行：接待人員根據(jù)行程安排為需要預(yù)訂機(jī)票的來(lái)賓提前預(yù)定好機(jī)票，并提前打印好紙質(zhì)機(jī)票。在來(lái)賓離開(kāi)前3小時(shí)收集好來(lái)賓護(hù)照，赴機(jī)場(chǎng)辦理更換登機(jī)牌以及行李托運(yùn)等工作。辦理機(jī)場(chǎng)送行的接待人員需提前聯(lián)系機(jī)場(chǎng)開(kāi)通VIP登機(jī)通道，持登機(jī)牌和行李票提前在VIP入口處等候。送機(jī)人員需提前1小時(shí)陪同來(lái)賓抵達(dá)機(jī)場(chǎng)VIP候機(jī)室，與換取登機(jī)牌的接待人員匯合，安排好來(lái)賓在VIP候機(jī)室候機(jī)的相關(guān)工作，如填寫(xiě)過(guò)境卡，茶水服務(wù)等。
（二）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：
需二級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)的人員：政府市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司部門(mén)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)、有業(yè)務(wù)往來(lái)的兄弟單位總公司正副職、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)官員、一般項(xiàng)目監(jiān)理人員等。
流程管理制度 篇18
1、職責(zé)
(1)客服部負(fù)責(zé)業(yè)戶(hù)身份資料相關(guān)信息管理。
(2)工程部做好業(yè)戶(hù)裝修資料、各種圖紙管理。
(3)保安部做好業(yè)戶(hù)物品出入申請(qǐng)、車(chē)輛等相關(guān)資料管理。
2、工作程序
(1)管理要求
①.業(yè)戶(hù)情況發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂檔案。
�、�.業(yè)戶(hù)文件資料屬秘密級(jí)文件，原則上不得外借，如部門(mén)之間借閱，需得到部門(mén)主管的同意，填寫(xiě)相關(guān)借閱記錄。
�、�.文件、資料要進(jìn)行合理歸檔，分類(lèi)整理。
�、�.檔案要經(jīng)常進(jìn)行清理，以免資料堆積混亂，對(duì)過(guò)期的文件資料要及時(shí)清理。
�、�.部門(mén)須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到業(yè)戶(hù)檔案資料既服務(wù)于工作，又不向無(wú)關(guān)人員泄露。
�、�.業(yè)戶(hù)的檔案資料必須保持完整性及完好性，杜絕丟失情況。
3、檔案管理
(1)當(dāng)業(yè)戶(hù)的第一份資料(含內(nèi)部流轉(zhuǎn)有關(guān)業(yè)戶(hù)的信息及業(yè)戶(hù)本身填報(bào)信息)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目管理中心相關(guān)部門(mén)后，按一戶(hù)一檔的`原則，立即建立相應(yīng)業(yè)戶(hù)檔案。
(2)為便于管理，每一份業(yè)戶(hù)檔案資料需同時(shí)建立目錄篇(視工作需要，若資料很少，可以不做目錄)，檔案的相關(guān)信息增減時(shí)，需同時(shí)修改目錄。
(3)主管部門(mén)可依據(jù)本部門(mén)所存檔案資料的特點(diǎn)及性質(zhì)，選擇適用于本部門(mén)的業(yè)戶(hù)檔案管理存放方式:
①.客服部可采用掛牢分類(lèi)存放等方式，便于日常頻繁的查閱。
�、�.工程部裝修圖紙采用檔案袋封存的方式。
�、�.保安部可視每戶(hù)信息量的多少及使用頻率，選擇適合本部門(mén)工作的管理方式。
�、�.各部門(mén)需依據(jù)要求，于當(dāng)日完成歸檔工作，將檔案的增減登記《業(yè)戶(hù)檔案一覽表》中，交部門(mén)主管查閱。
(4)業(yè)戶(hù)發(fā)生變更后，原業(yè)戶(hù)的相關(guān)資料單獨(dú)存放，確認(rèn)保管年限。超過(guò)保管年限后，經(jīng)部門(mén)主管查閱后審批后銷(xiāo)毀，并做好相關(guān)銷(xiāo)毀記錄。
(5)客服部主管每周一對(duì)照《業(yè)戶(hù)檔案一覽表》，對(duì)本部門(mén)上周建立的檔案進(jìn)行全面檢查或抽查，發(fā)理問(wèn)題及時(shí)予以指導(dǎo)，簽署相應(yīng)評(píng)語(yǔ)。
(6)客服部每月5日前，將本部門(mén)上月各種檔案建立及管理情況，匯總成書(shū)面報(bào)告，由部門(mén)主管批閱后，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。
(7)項(xiàng)目經(jīng)理組織每半年對(duì)下屬部門(mén)進(jìn)行一次全面的檔案檢查，分別安排在每年的三月份及九月份。
(8)相關(guān)部門(mén)借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門(mén)主管同意，辦理相關(guān)手續(xù)。
流程管理制度 篇19
一、工程部在接到工程施工任務(wù)后，與設(shè)計(jì)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，交流現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)方案存在的出入，出圖、并出勘察紀(jì)要，以備設(shè)計(jì)整改。
二、提交施工組織設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行內(nèi)部交底，施工方案應(yīng)包括工期進(jìn)度安排、材料準(zhǔn)備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施，內(nèi)部交底后確定工程解決方案。
三、對(duì)甲方進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底內(nèi)容以設(shè)計(jì)思路為輔，施工方案為主，交底后編寫(xiě)可行的`施工組織設(shè)計(jì)。
四、向監(jiān)理報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)，打開(kāi)工報(bào)告，準(zhǔn)備施工資料，施工資料包括:
1)落實(shí)水、電、庫(kù)房、辦公場(chǎng)地
2)倉(cāng)庫(kù)管理須配備專(zhuān)職倉(cāng)管員，倉(cāng)管員須對(duì)施工中設(shè)備材料的進(jìn)出倉(cāng)做好登記、在設(shè)備開(kāi)箱時(shí)對(duì)設(shè)備的外觀(guān)、型號(hào)進(jìn)行檢查作好記錄、設(shè)備材料堆放有續(xù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須做好防潮放火工作。
2)施工隊(duì)伍安全文明施工教育，施工隊(duì)伍施工交底，落實(shí)施工隊(duì)伍安全管理制度。
3)設(shè)備材料報(bào)甲方認(rèn)質(zhì)，報(bào)監(jiān)理材料審驗(yàn)。
4)向公司提交人員、資金、材料計(jì)劃。
五、工程實(shí)施階段:
1)安全管理，對(duì)于危險(xiǎn)、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。
2)進(jìn)度管理，合理安排工作計(jì)劃，按工程整體進(jìn)度表進(jìn)行規(guī)劃，月底前報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃，包括資金、材料、人員的使用，報(bào)本月完成工作量，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。
3)質(zhì)量控制，按照規(guī)范檢查工作，控制成本，現(xiàn)場(chǎng)變更及時(shí)得到甲方及監(jiān)理確認(rèn)。
4)同甲方、監(jiān)理方定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，會(huì)后填寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要
4)施工資料及時(shí)整理積累，做好施工日志。
5)催要階段工程款。
六、組織工程自檢，發(fā)現(xiàn)工程中存在的問(wèn)題及時(shí)解決。
七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進(jìn)行工程驗(yàn)收。
八、竣工資料整理，資料內(nèi)部存檔。
九、寫(xiě)工程總結(jié)報(bào)告
流程管理制度 篇20
一、工程部在接到工程施工任務(wù)后，與設(shè)計(jì)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，交流現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)方案存在的出入，出圖、并出勘察紀(jì)要，以備設(shè)計(jì)整改。
二、提交施工組織設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行內(nèi)部交底，施工方案應(yīng)包括工期進(jìn)度安排、材料準(zhǔn)備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施，內(nèi)部交底后確定工程解決方案。
三、對(duì)甲方進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底內(nèi)容以設(shè)計(jì)思路為輔，施工方案為主，交底后編寫(xiě)可行的施工組織設(shè)計(jì)。
四、向監(jiān)理報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)，打開(kāi)工報(bào)告，準(zhǔn)備施工資料，施工資料包括:
1)落實(shí)水、電、庫(kù)房、辦公場(chǎng)地
2)倉(cāng)庫(kù)管理須配備專(zhuān)職倉(cāng)管員，倉(cāng)管員須對(duì)施工中設(shè)備材料的'進(jìn)出倉(cāng)做好登記、在設(shè)備開(kāi)箱時(shí)對(duì)設(shè)備的外觀(guān)、型號(hào)進(jìn)行檢查作好記錄、設(shè)備材料堆放有續(xù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須做好防潮放火工作。
2)施工隊(duì)伍安全文明施工教育，施工隊(duì)伍施工交底，落實(shí)施工隊(duì)伍安全管理制度。
3)設(shè)備材料報(bào)甲方認(rèn)質(zhì)，報(bào)監(jiān)理材料審驗(yàn)。
4)向公司提交人員、資金、材料計(jì)劃。
五、工程實(shí)施階段:
1)安全管理，對(duì)于危險(xiǎn)、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。
2)進(jìn)度管理，合理安排工作計(jì)劃，按工程整體進(jìn)度表進(jìn)行規(guī)劃，月底前報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃，包括資金、材料、人員的使用，報(bào)本月完成工作量，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。
3)質(zhì)量控制，按照規(guī)范檢查工作，控制成本，現(xiàn)場(chǎng)變更及時(shí)得到甲方及監(jiān)理確認(rèn)。
4)同甲方、監(jiān)理方定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，會(huì)后填寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要
4)施工資料及時(shí)整理積累，做好施工日志。
5)催要階段工程款。
六、組織工程自檢，發(fā)現(xiàn)工程中存在的問(wèn)題及時(shí)解決。
七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進(jìn)行工程驗(yàn)收。
八、竣工資料整理，資料內(nèi)部存檔。
九、寫(xiě)工程總結(jié)報(bào)告
流程管理制度 篇21
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，為方便各部門(mén)之間聯(lián)系交流工作，特制訂以下流程規(guī)定：
一、費(fèi)用簽字報(bào)賬流程：
1、可控費(fèi)用日常簽字流程：包括水電、通訊、運(yùn)輸、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、衛(wèi)生洗滌費(fèi)用、低值易耗品等日常費(fèi)用（包括臨時(shí)請(qǐng)外援人工費(fèi)用）
部門(mén)經(jīng)辦人——店經(jīng)理——會(huì)計(jì)——總經(jīng)理——出納付款
特殊情況由出納請(qǐng)示總經(jīng)理付款
2、不可控費(fèi)用日常簽字流程：包括租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、行政費(fèi)、事故費(fèi)用、工資及其他合同費(fèi)用等
不可控費(fèi)用必須總經(jīng)理審批后執(zhí)行，有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行，特殊情況必須口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行
其中工資流程：
1》店經(jīng)理、廚師長(zhǎng)提供每月新進(jìn)員工工資標(biāo)準(zhǔn)，如有新進(jìn)員工超出本崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的情況以及員工調(diào)薪金必須經(jīng)總經(jīng)理審批；
2》考勤員提供考勤統(tǒng)計(jì)、獎(jiǎng)懲單、餐損情況、風(fēng)險(xiǎn)抵押金情況、健康證等；
3》會(huì)計(jì)根據(jù)以上資料及員工掛賬情況填制工資表，廚師長(zhǎng)審批后廚工資，交店經(jīng)理審批工資，出納核對(duì)，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
二、物資采購(gòu)申購(gòu)簽字報(bào)賬流程：
1、所有物資都需辦理入庫(kù)手續(xù)，可以按部門(mén)直撥。
2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購(gòu)報(bào)賬流程：
1.廚房根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)、冰箱庫(kù)存情況以及庫(kù)房庫(kù)存情況提出申購(gòu)，有供應(yīng)商的由庫(kù)房或廚房用于通知供應(yīng)商，無(wú)供應(yīng)商的'交給采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。
2.供應(yīng)商入庫(kù)單必須有廚房、庫(kù)管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；自購(gòu)入庫(kù)單必須有采購(gòu)、庫(kù)管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；
3.自購(gòu)由采購(gòu)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（必須附供貨方單據(jù)及本店入庫(kù)單）———店經(jīng)理————會(huì)計(jì)———總經(jīng)理———出納付款
3、酒水飲料申購(gòu)報(bào)賬流程：吧臺(tái)根據(jù)庫(kù)存情況提出申購(gòu)，庫(kù)房通知供應(yīng)商，結(jié)賬走供應(yīng)商流程；特殊情況必須通知采購(gòu)安排購(gòu)買(mǎi)；
4、小額零購(gòu)物品、固定財(cái)產(chǎn)申購(gòu)報(bào)賬流程：
設(shè)備設(shè)施、桌椅、廚房用品、前廳用品等，必須辦理申購(gòu)單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)及使用部門(mén)會(huì)同購(gòu)買(mǎi)，執(zhí)行過(guò)程應(yīng)隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)必須附申購(gòu)單、入庫(kù)單、供貨方單據(jù)，入庫(kù)單必須有采購(gòu)、庫(kù)管、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，簽字流程：店經(jīng)理———會(huì)計(jì)———總經(jīng)理———出納付款
違反上述流程由責(zé)任人承擔(dān)罰款一次5元，兩次10元，再次20元，以此類(lèi)推
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