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信息系統(tǒng)運行維護管理制度（通用10篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的信息系統(tǒng)運行維護管理制度，歡迎大家分享。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 1
第一章 總則
一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實施細(xì)則。
三、信息系統(tǒng)的維護內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機房環(huán)境維護、計算機硬件平臺維護、配套網(wǎng)絡(luò)維護、基礎(chǔ)軟件維護、應(yīng)用軟件維護五部分：
1.計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設(shè)備；
2.配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。
3.基礎(chǔ)軟件指運行于計算機主機之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應(yīng)用軟件指運行于計算機系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；
5.機房環(huán)境指保證計算機系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護工具等子系統(tǒng)。 四、運行維護管理的基本任務(wù)：
1.進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；
2.迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；
3.進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；
4.在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
5.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。
第二章 運行維護組織架構(gòu)
一、 運行維護組織
1.信息系統(tǒng)的運行維護管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統(tǒng)的維護管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護工作應(yīng)逐步集中。
2.信息系統(tǒng)的維護管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護部門（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。
3.信息化辦公室應(yīng)對工程處信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。
二、信息化辦公室運行維護職責(zé)
1. 信息化辦公室管理職責(zé)
�。�1）貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于工程處信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護規(guī)程、維護管理辦法和維護責(zé)任制度；
�。�2）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對各部門綜項和部門網(wǎng)站定期檢查考核；
�。�3）信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；
�。�4）對信息系統(tǒng)進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護人員日常維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查、機房環(huán)境檢查等；
�。�5）負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護人員管理和技術(shù)水平；
�。�6）負(fù)責(zé)組織落實各項技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；
�。�7）負(fù)責(zé)對全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實情況進行監(jiān)督管理；
�。�8）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護職責(zé)
�。�1）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，OA系統(tǒng)日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；
�。�2）對于系統(tǒng)的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進行維護匯報；
�。�3）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；
�。�4）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時更新有關(guān)資料；
�。�5）嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。
�。�6）每年至少有一次全處范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進行。
�。�7）負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)ERP軟件環(huán)境設(shè)置。
�。�8）負(fù)責(zé)對OA平臺系統(tǒng)的各項工作管理：OA的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的OA平臺上的工作流提供培訓(xùn)、維護等技術(shù)支持、OA系統(tǒng)不定期的升級與各功能的維護。
�。�9）協(xié)同各相關(guān)部門對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。
�。�10）保障工程處信息系統(tǒng)安全運行，防范計算機病毒與黑客的攻擊。
（11）認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實維護規(guī)程和系統(tǒng)安全運行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護管理實施細(xì)則；
�。�12）及時查閱上級領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；
（13）負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實施；
�。�14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處信息化系統(tǒng)及硬件升級計劃，審核通過后，具體實施。
三、維護界面劃分
1.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護工作由所屬機構(gòu)的信息系統(tǒng)維護部門或維護人員負(fù)責(zé)。
2.信息系統(tǒng)的市電電源由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)維護。
3.信息化辦公室負(fù)責(zé)全處信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。
第三章運行維護工作基本制度
一、突發(fā)事件管理
根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災(zāi)害類事件三個類型。具體標(biāo)準(zhǔn)參見《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》。
當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時，信息化辦公室維護人員應(yīng)在第一時間根據(jù)事件類型，啟動《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》對事件進行處理并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門進行匯報。
二、信息系統(tǒng)故障解決要求
信息系統(tǒng)出現(xiàn)無法進行本地解決的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及上級部
1.門進行申告故障。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。
2.如果故障問題比較嚴(yán)重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應(yīng)給相關(guān)部室進行通知，提前做好備份工作。
3.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進行書面確認(rèn)。
4.故障解決后，維護人員應(yīng)對故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對以后如果出現(xiàn)類似問題可以有個參考方案。
5.對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進行跟蹤分析。
三、信息系統(tǒng)變更管理
1.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、OA系統(tǒng)升級及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過審批通過的方案，不得自行對系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進行任何變更及調(diào)整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無法進行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統(tǒng)模塊的更改。對于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，經(jīng)審核同意后進行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進行，維護人員可以在備用服務(wù)器上進行先期模擬變更，對變更中出現(xiàn)的問題，對其解決方案應(yīng)有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進行一定時間的測試，確認(rèn)無誤后，向上級領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。
四、維護作業(yè)計劃管理
1.信息化辦公室應(yīng)按工程處實際情況制訂維護制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò)的正常使用。
2.維護制度要求在每次維護結(jié)束后填寫維護記錄，對維護中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并解決。出現(xiàn)重大問題的時候應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級相關(guān)部門。
3.維護時間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時間進行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對受影響的部室通知后，進行解決。
4.數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應(yīng)根據(jù)《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機房環(huán)境、計算機硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的具體實施：
1.制定技術(shù)檢查計劃，列出檢查重點、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設(shè)備運行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。
3.檢查完畢后應(yīng)對本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問題匯總。
4.組織相關(guān)人員對信息化檢查中暴露的問題進行解決，牽扯到相關(guān)部門的，應(yīng)與相關(guān)部門進行溝通后進行處理。
六、技術(shù)檔案和資料管理
1.信息化辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：
（1）信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)資料；
（2）機房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；
�。�3）網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；
�。�4）各類軟硬件設(shè)備配置清單；
�。�5）設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護手冊等資料；
�。�6）上述資料的`變更資料。
2.軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：
�。�1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�3）上述資料的變更記錄。
以上詳細(xì)參考《軟件與資料管理制度》。
七、備份及日志管理
1.原則上，應(yīng)對各項操作均應(yīng)進行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護人員應(yīng)定時對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：
（1）對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；
�。�2）對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
�。�3）對于mysql數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括mysql數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。
2.信息化辦公室應(yīng)針對所維護系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃，經(jīng)過上級維護主管部門批準(zhǔn)后組織實施。
3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。
4.維護人員應(yīng)定期對備份日志進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改補救。
5.信息化辦公室應(yīng)按照實際維護工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。
八、機房管理
原則上，機房環(huán)境應(yīng)達(dá)到或者接近國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-20xx描述的C類機房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：
1.安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；
2.機房電源環(huán)境應(yīng)該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機器的電源、同一臺設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；
3.電源線和網(wǎng)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，設(shè)備配置排放要求整齊清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。
4.原則上，機房面積不得小于15平方米。
5.機房應(yīng)安裝獨立空調(diào)來保證機房溫度、濕度，15平方米機房可采用普通空調(diào)。
6.機房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
7.無關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進入機房。非機房管理人員進出機房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；
8.機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房；
9.管理人員統(tǒng)一管理計算機及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件。
10.當(dāng)機房的交流供電系統(tǒng)停止工作時，維護人員應(yīng)立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門報告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時恢復(fù)的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時關(guān)機。
11.雷雨季節(jié)應(yīng)加強對機房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護電路的檢修。
具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。
九、信息系統(tǒng)安全保密管理
1.信息安全應(yīng)滿足國家、集團和公司各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項規(guī)定及要求。
2.應(yīng)按工程處實際情況制訂信息系統(tǒng)安全管理制度。
3.若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進行匯報，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》開展補救工作。
4.在外網(wǎng)設(shè)備上設(shè)定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設(shè)定非工作需求的網(wǎng)絡(luò)軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件連接工程處信息系統(tǒng)。
5.設(shè)備管理和維護人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。
6.對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；
7.重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護，防止非授權(quán)人員進行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；
運行參考請參照《計算機信息系統(tǒng)安全管理制度》
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 2
第一條 為規(guī)范全院信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于運營和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護管理的基本任務(wù)：
�。�、 進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；
�。�、 迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；
�。�、 進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；
４、 在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第三條 網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護部門進行定期檢查考核；
第四條 負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行； 對于系統(tǒng)的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的`信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。
第五條 系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。
第六條 廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進行書面確認(rèn)。
第七條 參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護人員予以簽字確認(rèn)或維護部門蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向院部主管領(lǐng)導(dǎo)報告，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。
第九條 信息系統(tǒng)維護管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：
�。�、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。病⑺熊浖陌惭b手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�、上述資料的變更記錄。
第十一條 無關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進入機房。
第十二條 機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 3
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。
第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護用戶為各層面系統(tǒng)維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權(quán)限的帳號密碼設(shè)置必須符合以下安全要求：
（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。
（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。
（五）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗證機制重新啟用賬戶。
�。⿵S商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；
�。ǘ┌椖浚壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；
應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：
（一）應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團信息管理部密切合作。
�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識。
第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：
�。ㄒ唬⿲Σ僮飨到y(tǒng)登錄帳號、權(quán)限、帳號持有人進行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú嵤┎僮飨到y(tǒng)的備份和恢復(fù)計劃。
�。ㄈ┕芾硐到y(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。
�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng)補丁，并記錄。
�。z查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
�。ㄆ撸z查服務(wù)器端口的開放情況。
�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認(rèn)帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職，當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機操作系統(tǒng)進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以內(nèi)。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳號進行日常服務(wù)支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責(zé)：
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關(guān)安全管理。
�。ǘ⿲�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進行管理，根據(jù)實際需要提出擴容計劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú嵤⿺�(shù)據(jù)庫的備份及恢復(fù)計劃，根據(jù)備份計劃進行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。
（四）監(jiān)測有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫對主機系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機的訪問權(quán)限由主機系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。
第十八條主機系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機機房工作環(huán)境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應(yīng)及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設(shè)備的安全。
第十九條主機系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實施對生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。
第二十一條計算機終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出生產(chǎn)工作場所。
第二十二條計算機終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動，不得安裝與辦公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動。
第二十三條所有計算機終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機終端設(shè)備，必須及時升級操作系統(tǒng)補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時升級操作系統(tǒng)補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計算機終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉(zhuǎn)借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設(shè)置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關(guān)機。
第二十八條禁止在個人計算機操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動存儲設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設(shè)備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動硬盤等設(shè)備造成機器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的`防病毒軟件，并及時對其進行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應(yīng)注意升級系統(tǒng)補丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內(nèi)部計算機終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實時檢測功能，任何主機系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
由于個人計算機系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時，必須進行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時報告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門及時進行處理。
第八章機房安全管理
第三十五條機房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及國家和集團有關(guān)規(guī)定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。
第三十七條機房環(huán)境管理
�。ㄒ唬C房附近不應(yīng)有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運行的因素。
�。ǘC房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機房門窗必須封閉。
�。ㄈC房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
（四）機房內(nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。
�。ㄎ澹┍仨殗�(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎�(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機房的環(huán)境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。
�。ㄆ撸C房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。
（二）嚴(yán)禁在機房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。
�。ㄈ┘訌姍C房施工監(jiān)護，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場后應(yīng)關(guān)閉工具電源。
�。ㄋ模C房內(nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設(shè)備安全。
�。ㄎ澹C房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
�。┫老到y(tǒng)需要定期委托請公司消防部門進行檢查驗收。
�。ㄆ撸C房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機房內(nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。
（八）雷雨季節(jié)要加強對機房內(nèi)部安全設(shè)備、地線及防護電路的檢修。
第三十九條機房內(nèi)部管理：
�。ㄒ唬C房管理實施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專人負(fù)責(zé)機房管理。
�。ǘC房管理人員應(yīng)保持機房內(nèi)整潔。
�。ㄈC房管理人員不做與工作無關(guān)的事情。
�。ㄋ模┪唇�(jīng)上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。
�。ㄎ澹z修設(shè)備由相關(guān)人員進行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進行。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 4
第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。
第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。
第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護職責(zé)，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險。
第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件，更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。
第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。
第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，不得通報數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容，必要修改時，應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進行修改。
第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機制，保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。
第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實做好上線或升級前的各項準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護資料，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。
第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實施相應(yīng)的加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進行密級劃分，并制訂相應(yīng)的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報批權(quán)限和手續(xù)。
�。�1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的.數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管，并指定專人負(fù)責(zé)保管
（2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據(jù)進行登記管理。
�。�3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責(zé)任人。
�。�4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。
�。�5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。
�。�6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴(yán)格地制度進行數(shù)據(jù)備份。
�。�7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。
�。�9）公司總部及其分支機構(gòu)必須進行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門保管。送交至公司財務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。
�。�10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。
�。�11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。
�。�12）當(dāng)軟件更換或版本大的升級后，應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細(xì)的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 5
一、醫(yī)保信息系統(tǒng)由院網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡(luò)中心的統(tǒng)一要求使用信息系統(tǒng)。
二、網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院醫(yī)保信息系統(tǒng)的安裝、維護及管理。負(fù)責(zé)全院醫(yī)保信息系統(tǒng)管理人員、操作人員的`操作培訓(xùn)。
三、 系統(tǒng)管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫(yī)保信息系統(tǒng)管理、操作的培訓(xùn)。非管理人員和操作人員在未經(jīng)許可的情況下，不得使用醫(yī)保設(shè)施，訪問醫(yī)保信息系統(tǒng)或本機數(shù)據(jù)庫。
四、 網(wǎng)絡(luò)中心由專人負(fù)責(zé)對醫(yī)保信息系統(tǒng)進行定期維護。包括對操作系統(tǒng)殺毒，對數(shù)據(jù)進行日常備份。
五、醫(yī)保系統(tǒng)電腦為專機專用，與醫(yī)保無關(guān)的軟件一律不得在醫(yī)保信息系統(tǒng)電腦上安裝、使用。
六、醫(yī)保系統(tǒng)操作人員不得在未經(jīng)許可的情況下訪問數(shù)據(jù)庫。不得對醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息（包括中心數(shù)據(jù)庫，本地數(shù)據(jù)庫）進行修改或刪除。不得將醫(yī)保信息系統(tǒng)的信息資料外傳。
七、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當(dāng)手段非法進入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。
八、 系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫(yī)保中心，請醫(yī)保中心協(xié)助解決。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 6
為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，降低人為因素導(dǎo)致信息系統(tǒng)失效的可能性，形成良好的信息傳遞渠道，特制定本規(guī)范。
1. 機房管理規(guī)范
1.1非工作人員不得進出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門，未經(jīng)上級批準(zhǔn)，禁止將機房相關(guān)鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員，同時有責(zé)任對信息保密。
1.2機房工作人員必須熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮；檢查、整理硬件物理連接線路；定期檢查硬件運作狀態(tài)(如設(shè)備指示燈)。不得亂拉亂接電線，應(yīng)選用安全、有保證的供電、用電器材，嚴(yán)禁隨意對設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路，嚴(yán)禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機房內(nèi)禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰，對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的，必須及時采取措施清理干凈；禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的軟件調(diào)試，禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。
1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調(diào)閱軟件運行日志記錄，進行數(shù)據(jù)和軟件日志備份，做好硬件設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。
1.5任何人均不得在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進行與工作無關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級允許，更不允許他人操作機房內(nèi)部的設(shè)備。
2. 計算機操作人員管理規(guī)范
2.1計算機操作員應(yīng)具備計算機基礎(chǔ)知識，熟練使用windows、office、長安福特dms系統(tǒng)及常用軟件，并對其所使用的計算機軟、硬件負(fù)有維護保管責(zé)任。
2.2任何員工未經(jīng)授權(quán)，不得修改計算機軟硬件設(shè)置。嚴(yán)禁在工作機共享文件，員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有，嚴(yán)禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)程，影響網(wǎng)絡(luò)運行者罰款100元。
2.3計算機操作人員離開工作區(qū)域時應(yīng)保證重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài)；個人的工作文件應(yīng)隨時做好安全存放與備份，不得將個人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時聯(lián)系系統(tǒng)管理員，與系統(tǒng)管理員一同維護好日常網(wǎng)絡(luò)的安全運行。
2.4計算機操作人員每次開機確保病毒實時監(jiān)測程序和黑客防火墻程序的正常運行；日常工作中注意保持計算機等相關(guān)設(shè)備的清潔，下班時務(wù)必關(guān)掉所有辦公設(shè)備的電源。
3. 計算機系統(tǒng)安全性維護
3.1計算機信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進行系統(tǒng)軟件的`刪除、拷貝、修改等操作，不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件，不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。
3.2硬件設(shè)備的更新、擴充、修復(fù)等工作應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員提出申請，報上級主管負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)允許，不得擅自拆裝硬件設(shè)備。
3.3在使用任何外來的光盤，u盤，移動硬盤等外來媒體的文件前，必須進行殺毒；嚴(yán)禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的網(wǎng)站，嚴(yán)禁下載帶有附件的不明郵件；
3.4系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)長安福特dms系統(tǒng)工作權(quán)限的設(shè)置，員工只能使用自己的工作權(quán)限，嚴(yán)禁盜用他人用戶名與密碼，嚴(yán)格執(zhí)行工作流程；長安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經(jīng)啟用，不得隨意修改、公開，并需在行政部做備份，如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門如有計算機操作員人員更替，必須及時通知行政部，系統(tǒng)管理員注銷或開設(shè)新用戶。
3.6系統(tǒng)管理人員須嚴(yán)格管理公司無限網(wǎng)絡(luò)的使用，接入密碼要經(jīng)常更新，以保證無線網(wǎng)絡(luò)的安全；
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 7
第一章 總則
第一條 為加快公司信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，規(guī)范信息系統(tǒng)工程項目建設(shè)安全管理，提升信息系統(tǒng)建設(shè)和管理水平，保障信息系統(tǒng)工程項目建設(shè)安全，特制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范主要對XX公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)建設(shè)過程提出安全管理規(guī)范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術(shù)，同時更要有全面動態(tài)的安全策略和良好的內(nèi)部管理機制，本規(guī)范包括五個部分：
1）項目建設(shè)安全管理的總體要求：明確項目建設(shè)安全管理的目標(biāo)和原則；
2）項目規(guī)劃安全管理：對信息化項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)的規(guī)劃提出安全管理要求，確定各個環(huán)節(jié)的安全需求、目標(biāo)和建設(shè)方案；
3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門組織行內(nèi)外專家對項目建設(shè)安全方案進行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標(biāo)明參加項目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員及責(zé)任，并按規(guī)定安全內(nèi)容和審批程序進行審批；
4）項目實施方案和實施過程安全管理：包括確定項目實施的階段的安全管理目標(biāo)和實施辦法，并完成項目安全專用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；
5）項目投產(chǎn)與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產(chǎn)的安全管理規(guī)范，以及相關(guān)依據(jù)。
第三條 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范，但鼓勵研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。
第四條 術(shù)語和定義
本規(guī)范引用GB/T 5271.8－2001中的術(shù)語和定義，還采用了以下術(shù)語和定義：
1）信息安全 infosec
信息的機密性、完整性和可用性的保護。
注釋： 機密性定義為確保信息僅僅被那些被授權(quán)了的人員訪問。
完整性定義為保護信息和處理方法的準(zhǔn)確性和完備性。
可用性定義為保證被授權(quán)用戶在需要時能夠訪問到信息和相關(guān)資產(chǎn)。
2)計算機系統(tǒng)安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）
計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶信息安全保護需求，然后以經(jīng)濟、精確和簡明的方法來設(shè)計和建造計算機系統(tǒng)的一門技巧和科學(xué)，ISSE識別出安全風(fēng)險，并使這些風(fēng)險減至最少或使之受到遏制。
3)風(fēng)險分析 risk analysis
對信息和信息處理設(shè)施所面臨的威脅及其影響以及計算機系統(tǒng)脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評估。
4)安全目標(biāo) security objective
本規(guī)范中特指公司項目建設(shè)信息安全管理中需要達(dá)成到的目標(biāo)。
5)安全測試 security testing
用于確定系統(tǒng)的安全特征按設(shè)計要求實現(xiàn)的過程。這一過程通常包括現(xiàn)場功能測試、滲透測試和驗證。
第五條 本規(guī)范遵照國家相關(guān)政策法規(guī)和條例，結(jié)合各種信息化項目建設(shè)的具體情況，依據(jù)各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及安全管理規(guī)定而制定。
第二章 項目建設(shè)安全管理的總體要求
第六條 項目建設(shè)安全管理目標(biāo)
一個項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實施、項目驗收和投產(chǎn)；從項目建設(shè)的角度來看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設(shè)計、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)測試和試運行，如下表所示。
項目建設(shè)安全管理的目標(biāo)就是保證整個項目管理和建設(shè)過程中系統(tǒng)的安全。為了達(dá)到這個目標(biāo)，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設(shè)過程中，與公司的業(yè)務(wù)需求、環(huán)境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標(biāo)準(zhǔn)、指令相一致。這種融合應(yīng)該產(chǎn)生一個計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）項目，它要確認(rèn)、評估、并且消除或控制住系統(tǒng)對已知或假定的威脅的脆弱點，最終得到一個可以接受水平的安全風(fēng)險。
計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）并不意味著存在一個單獨獨立的過程。它支持項目管理和建設(shè)過程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過程為主軸，并結(jié)合項目建設(shè)過程，規(guī)定了在每個階段中應(yīng)達(dá)到哪些計算機系統(tǒng)安全工程要求。
第七條 項目建設(shè)安全管理原則
信息系統(tǒng)項目建設(shè)安全管理應(yīng)遵循如下原則：
1)等級
2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設(shè)的整個生命周期；
3)成本-效益分析：進行信息安全建設(shè)和管理應(yīng)考慮投入產(chǎn)出比；
4)明確職責(zé)：每個參與項目建設(shè)和項目管理的人員都應(yīng)該明確安全職責(zé)，應(yīng)進行安全意識和職責(zé)培訓(xùn)，并落實到位；
5)管理公開：應(yīng)保證每個項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；
6)科學(xué)制衡：進行適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離，保證沒有人可以單獨完成一項業(yè)務(wù)活動，以避免出現(xiàn)相應(yīng)的安全問題；
7)最小特權(quán)：人員對項目資產(chǎn)的訪問權(quán)限制到最低限度，即僅賦予其執(zhí)行授權(quán)任務(wù)所必需的權(quán)限。
第八條 項目建設(shè)安全管理要求
項目安全管理工作應(yīng)強化責(zé)任機制、規(guī)范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實施、驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，必須依照規(guī)定的職能行使職權(quán)，并在規(guī)定的時限內(nèi)完成各個環(huán)節(jié)的安全管理行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。
第三章 項目申報
第九條 項目申報階段應(yīng)對信息系統(tǒng)項目及其建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一的安全管理規(guī)劃，確定項目的安全需求、安全目標(biāo)、安全建設(shè)方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標(biāo)、安全管理措施。
第十條 應(yīng)由項目應(yīng)用主管單位進行項目需求分析、確定總體目標(biāo)和建設(shè)方案。項目應(yīng)用主管單位進行項目申報時應(yīng)填寫《信息系統(tǒng)項目立項申請表》，并提交《業(yè)務(wù)需求書》和《信息系統(tǒng)項目可行性研究報告》。
第十二條 系統(tǒng)定級
1）依據(jù)國家信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南（GBT 22240-20xx）對項目中的系統(tǒng)進行定級，明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護等級；
2）以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個安全保護等級的方法和理由，形成信息系統(tǒng)定級報告；
3）組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進行論證和審定，上報上級主管單位和安全監(jiān)控單位進行審定；
4）信息系統(tǒng)的定級結(jié)果向本地公安機關(guān)進行備案。
第十三條 挖掘安全需求
在《業(yè)務(wù)需求書》中除了描述系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之外，還應(yīng)進行系統(tǒng)的安全性需求分析，應(yīng)至少包括以下信息安全方面的內(nèi)容：
1)安全威脅分析報告：應(yīng)分析待建計算機系統(tǒng)在生命周期的各個階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴(yán)重性分析等；
2)系統(tǒng)脆弱性分析報告：包括對系統(tǒng)造成問題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報告：描述威脅利用系統(tǒng)脆弱性可能導(dǎo)致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無形的，例如聲譽和信譽的損失；
4)風(fēng)險分析報告：安全風(fēng)險分析的目的在于識別出一個給定環(huán)境中涉及到對某一系統(tǒng)有依賴關(guān)系的安全風(fēng)險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應(yīng)提供風(fēng)險清單以及風(fēng)險優(yōu)先級列表；
5)系統(tǒng)安全需求報告：針對安全風(fēng)險，應(yīng)提出安全需求，對于每個不可接受的安全風(fēng)險，都至少有一個安全需求與其對應(yīng)。
第十四條 安全可行性
在可行性報告的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的信息安全方面的內(nèi)容：
1）項目目標(biāo)、主要內(nèi)容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項目的總體安全目標(biāo)，并在主要內(nèi)容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應(yīng)安全對策，每個安全需求都至少對應(yīng)一個安全對策，安全對策的強度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的重要性來選擇；
2）項目采用的技術(shù)路線或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運作、組織以及制度四個方面來實現(xiàn)所有的安全對策，并形成安全方案；
3）項目的承擔(dān)單位及人員情況介紹：增加項目各承擔(dān)單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；
4）項目安全管理：增加項目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)、人員的安全職責(zé)、建設(shè)實施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；
5）成本效益分析：對安全方案進行成本-效益分析。
第十五條 對投入使用的應(yīng)用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進行一定的安全性分析，并針對可能發(fā)生的安全問題提出和實現(xiàn)相應(yīng)安全對策。
第四章 安全方案設(shè)計
第十六條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進行安全方案的設(shè)計，對項目的安全性進行確定，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。
第十七條 安全標(biāo)準(zhǔn)的確定
1）根據(jù)系統(tǒng)的安全保護等級選擇基本安全措施，設(shè)計安全標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到等級保護相關(guān)等級的基本要求，并依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果進行補充和調(diào)整必要的安全措施；
2）指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進行總體規(guī)劃，制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計劃；
3）應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)設(shè)計方案，并形成配套文件
4）應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實施；
5）根據(jù)等級測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計方案等相關(guān)配套文件。
第五章 方案論證和審批
第十八條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進行審批，對項目進行安全性論證，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。
第十九條 安全性論證和審批
安全性論證應(yīng)著重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項目立項審批表》上給出明確的結(jié)論：
1）適當(dāng)
2）不合適（否決）
3）需作復(fù)議
對論證結(jié)論為“需作復(fù)議”的項目，通知申報單位對有關(guān)內(nèi)容進行必要的補充或者修改后，再次提交復(fù)審。
第二十條 項目安全立項
審批后，項目審批單位將對項目進行立項，在《信息系統(tǒng)項目任務(wù)書》的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的計算機安全方面的內(nèi)容：
1)項目的管理模式、組織結(jié)構(gòu)和責(zé)任：增加項目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)以及人員的安全職責(zé)；
2)項目實施的基本程序和相應(yīng)的管理要求：增加項目建設(shè)實施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；
3)項目設(shè)計目標(biāo)、主要內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標(biāo)、安全對策以及用于實現(xiàn)安全對策的總體安全方案；
4)項目實現(xiàn)功能和性能指標(biāo)：增加描述系統(tǒng)擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；
5)項目驗收考核指標(biāo)：增加安全性測試和考核指標(biāo)。
第二十一條 立項的項目，如采用引進、合作開發(fā)或者外包開發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。
第六章 項目實施方案和實施過程安全管理標(biāo)準(zhǔn)
第二十二條 信息化項目實施階段包括3個子階段：概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計和項目實施，本階段的主要工作由項目開發(fā)承擔(dān)單位來完成，項目審批單位負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。
第二十三條 概要設(shè)計子階段的安全要求
在概要設(shè)計階段，系統(tǒng)層次上的設(shè)計要求和功能指標(biāo)都被分配到了子系統(tǒng)層次上，這個子階段的安全目標(biāo)是保證各子系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設(shè)計說明書》中至少應(yīng)達(dá)到以下安全要求：
1)應(yīng)當(dāng)按子系統(tǒng)來描述系統(tǒng)的安全體系結(jié)構(gòu)；
2)應(yīng)當(dāng)描述每一個子系統(tǒng)所提供的安全功能；
3)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識所要求的任何基礎(chǔ)性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實現(xiàn)的支持性保護機制提供的功能表示；
4)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識子系統(tǒng)的所有接口，并說明哪些接口是外部可見的；
5)描述子系統(tǒng)所有接口的用途與使用方法，并適當(dāng)提供影響、例外情況和錯誤消息的細(xì)節(jié)；
6)確證子系統(tǒng)（不論是開發(fā)的，還是買來的）的安全功能指標(biāo)滿足系統(tǒng)安全需求。
第二十四條 詳細(xì)設(shè)計子階段的安全要求
無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)，或是對一個系統(tǒng)進行修改，本階段的任務(wù)是完成那些不能買到現(xiàn)成品的軟硬件模塊的設(shè)計。先要完成每個模塊的詳細(xì)設(shè)計方案，最后根據(jù)每個模塊的詳細(xì)設(shè)計得到整個系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計。本子階段的安全目標(biāo)是保證各模塊設(shè)計實現(xiàn)了概要設(shè)計中的安全功能，因此在這一階段的《詳細(xì)設(shè)計說明書》中至少要包括以下信息安全內(nèi)容：
1）詳細(xì)設(shè)計中應(yīng)提出相應(yīng)的具體安全方案，標(biāo)明實現(xiàn)的安全功能，并應(yīng)檢查其技術(shù)原理；
2）對系統(tǒng)層面上的和模塊層面上的安全設(shè)計進行審查；
3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統(tǒng)的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關(guān)測試程序的一個草案）；
4）確認(rèn)各模塊的設(shè)計，以及模塊間的接口設(shè)計能滿足系統(tǒng)層面的安全要求。
第二十五條 項目實施子階段的安全要求
無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)或是進行系統(tǒng)修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統(tǒng)，并且檢查確認(rèn)集成以后的系統(tǒng)符合要求。本階段中，應(yīng)完成以下具體信息安全工作：
1)更新系統(tǒng)安全威脅評估，預(yù)測系統(tǒng)的使用壽命；
2)找出并描述實現(xiàn)安全方案后系統(tǒng)和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統(tǒng)驗證機制及檢查方法；
3)完善系統(tǒng)的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發(fā)等；
4)在《系統(tǒng)集成操作手冊》中，應(yīng)制定安全集成的操作程序；
5)在《系統(tǒng)修改操作手冊》中，應(yīng)制定系統(tǒng)修改的安全操作程序；
6)對項目參與人員進行信息安全意識培訓(xùn)；
7)并對參加項目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員的安全職責(zé)進行檢查。
第二十六條 在系統(tǒng)實施階段需要采購的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備必須由公司進行統(tǒng)一采購，并確保采購的設(shè)備至少符合下面的要求：
1)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備選型應(yīng)根據(jù)國家電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定選擇經(jīng)過國家有關(guān)權(quán)威部門的測評或認(rèn)證的產(chǎn)品。
2)所有安全設(shè)備后均需進行嚴(yán)格檢測，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設(shè)備交付使用。
3)通過上述測試后，設(shè)備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。
第二十七條 在軟件的開發(fā)被外包的地方，應(yīng)當(dāng)考慮如下幾點：
1)檢查代碼的所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)情況；
2)質(zhì)量合格證和所進行的工作的精確度；
3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；
4)進行質(zhì)量審核；
5)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；
6)在安裝之前進行測試以檢測特洛伊代碼；
7)提供源代碼以及相關(guān)設(shè)計、實施文檔；
8)重要的項目建設(shè)中還要要對源代碼進行審核。
第二十八條 計算機系統(tǒng)集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）或安全專用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應(yīng)達(dá)到以下要求：
1)對項目實施所需的計算機及配套設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要機具（如ATM）、
計算機軟件產(chǎn)品的購置，計算機應(yīng)用系統(tǒng)的合作開發(fā)或者外包開發(fā)的確定，按現(xiàn)有制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進行統(tǒng)一采購；
3)安全專用產(chǎn)品應(yīng)具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專用產(chǎn)品的銷售許可證；
4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門的要求，來源于國家主管部門批準(zhǔn)的密碼研制單位；
5)關(guān)鍵安全專用產(chǎn)品應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認(rèn)證，在選型中根據(jù)實際需要制定安全產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)；
6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認(rèn)證，在選型中根據(jù)實際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)。
7)所有安全設(shè)備后均需進行嚴(yán)格檢測，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設(shè)備交付使用。
8)通過上述測試后，設(shè)備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。
第二十九條 產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)達(dá)到以下要求：
1)系統(tǒng)集成商的資質(zhì)要求：至少要擁有國家權(quán)威部門認(rèn)可的系統(tǒng)一級集成資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級別的集成資質(zhì)；
2)工商要求：
�、佼a(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供單位的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記在合法期限內(nèi)；
②產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供商的.產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)的提供資格；
③連續(xù)贏利期限要求；
�、苓B續(xù)無相關(guān)法律訴訟年限要求；
�、輿]有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動的期限要求；
�、逈]有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。
3)信息安全產(chǎn)品的采購請參閱《信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度》
4)安全服務(wù)商資質(zhì)：至少應(yīng)具有國家一級安全服務(wù)資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級別的安全服務(wù)資質(zhì)；
5)人員資質(zhì)要求：系統(tǒng)集成人員、安全服務(wù)人員以及相關(guān)管理人員應(yīng)獲得國家權(quán)威部門頒發(fā)的信息安全人員資質(zhì)認(rèn)證；
6)其它要求：系統(tǒng)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照相關(guān)主管部門的技術(shù)管理規(guī)定對非法信息和惡意代碼進行有效控制，按照有關(guān)規(guī)定對設(shè)備進行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；
7)服務(wù)供應(yīng)商的選擇還要參閱《安全服務(wù)外包管理制度》。
第七章 項目驗收與投產(chǎn)
第三十條 系統(tǒng)建設(shè)完成后，項目承建方要依據(jù)項目合同的交付部分向應(yīng)用主管部門進行項目交付，但交付的內(nèi)容至少包括：
1)制定的系統(tǒng)交付清單，對交付的設(shè)備、軟件和文檔進行清點； 2)對系統(tǒng)運維人員進行技能培訓(xùn)，要求系統(tǒng)運維人員能進行日常的維護；
3)提供系統(tǒng)建設(shè)的過程文檔，包括實施方案、實施記錄等；
4)提供系統(tǒng)運行維護的幫助和操作手冊
第三十一條 系統(tǒng)交付要項目實施和應(yīng)用主管部門的相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進行簽字確認(rèn)。
第三十二條 系統(tǒng)交付由項目應(yīng)用系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)，必須安照系統(tǒng)交付的要求完成交付工作。
第三十三條 應(yīng)制定投產(chǎn)與驗收測試大綱，在項目實施完成后，由項目應(yīng)用主管單位和項目開發(fā)承擔(dān)單位共同組織進行測試。在測試大綱中應(yīng)至少包括以下安全性測試和評估要求：
1)配置管理：系統(tǒng)開發(fā)單位應(yīng)使用配置管理系統(tǒng)，并提供配置管理文檔；
2)安裝、生成和啟動程序：應(yīng)制定安裝、生成和啟動程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；
3)安全功能測試：對系統(tǒng)的安全功能進行測試，以保證其符合詳細(xì)設(shè)計并對詳細(xì)設(shè)計進行檢查，保證其符合概要設(shè)計以及總體安全方案；
4)系統(tǒng)管理員指南：應(yīng)提供如何安全地管理系統(tǒng)和如何高效地利用系統(tǒng)安全功能的優(yōu)點和保護功能等詳細(xì)準(zhǔn)確的信息；
5)系統(tǒng)用戶指南：必須包含兩方面的內(nèi)容：首先，它必須解釋那些用戶可見的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶可以持續(xù)有效地保護他們的信息；其次，它必須解釋在維護系統(tǒng)的安全時用戶所能起的作用；
6)安全功能強度評估：功能強度分析應(yīng)說明以概率或排列機制（如，口令字或哈希函數(shù)）實現(xiàn)的系統(tǒng)安全功能。例如，對口令機制的功能強度分析可以通過說明口令空間是否有足夠大來指出口令字功能是否滿足強度要求；
7)脆弱性分析：應(yīng)分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴關(guān)系。通�？梢允褂么┩感詼y試來評估上述內(nèi)容，以判斷它們在實際應(yīng)用中是否會被利用來削弱系統(tǒng)的安全。
第三十四條 測試完成后，項目測試小組應(yīng)提交《測試報告》，其中應(yīng)包括安全性測試和評估的結(jié)果。不能通過安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見，項目開發(fā)承擔(dān)單位應(yīng)作進一步修改。
第三十五條 測試通過后，由項目應(yīng)用單位組織進入試運行階段，應(yīng)有一系列的安全措施來維護系統(tǒng)安全，它包括處理系統(tǒng)在現(xiàn)場運行時的安全問題和采取措施保證系統(tǒng)的安全水平在系統(tǒng)運行期間不會下降。具體工作如下：
1)監(jiān)測系統(tǒng)的安全性能，包括事故報告；
2)進行用戶安全培訓(xùn)，并對培訓(xùn)進行總結(jié)；
3)監(jiān)視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；
4)監(jiān)測新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊、系統(tǒng)所受威脅的變化以及其它與安全風(fēng)險有關(guān)的因素；
5)監(jiān)測安全部件的備份支持，支持與系統(tǒng)安全有關(guān)的維護培訓(xùn)；
6)評估大大小小的系統(tǒng)改動對安全造成的影響；
7)監(jiān)測系統(tǒng)物理和功能配置，包括運行過程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統(tǒng)的安全風(fēng)險。
第三十六條 系統(tǒng)安全試運行半年后，項目應(yīng)用主管單位可以組織由項目開發(fā)承擔(dān)單位和科技部門人員參加的項目驗收組對項目進行驗收。驗收應(yīng)增加以下安全內(nèi)容：
1)項目是否已達(dá)到項目任務(wù)書中制定的總體安全目標(biāo)和安全指標(biāo)，實現(xiàn)全部安全功能；
2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；
3)是否實現(xiàn)驗收測評的安全技術(shù)指標(biāo)；
4)項目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全；
5)在驗收報告中也應(yīng)在以下條目中反映對系統(tǒng)安全性驗收的情況：
6)項目設(shè)計總體安全目標(biāo)及主要內(nèi)容；
7)項目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；
8)驗收專家組中的安全專家及安全驗收評價意見。
第三十七條 系統(tǒng)備案
1）系統(tǒng)建設(shè)完成后，要向相應(yīng)的公安機關(guān)進行備案，系統(tǒng)的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進行統(tǒng)一管理，相應(yīng)的系統(tǒng)應(yīng)用、管理部門可以借閱；
2）系統(tǒng)等級及相關(guān)材料報系統(tǒng)主管部門進行備案；
3）系統(tǒng)待級及其它要求的備案材料報相應(yīng)的公安機關(guān)備案。
第四十條 設(shè)備管理
1)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，均應(yīng)設(shè)定嚴(yán)格的管理員身份鑒別和訪問控制，嚴(yán)禁盜用帳號和密碼，超越管理權(quán)限，非法操作安全設(shè)備。
2)設(shè)備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫字母、數(shù)字等在內(nèi)的不易猜測的強口令，并遵循省電網(wǎng)公司統(tǒng)一的帳號口令管理辦法。
3)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)向信息管理部門備案。
4)設(shè)備的安全策略應(yīng)進行統(tǒng)一管理，安全策略固化后的變更應(yīng)經(jīng)過安全管理人員審核批準(zhǔn)，并及時更新策略配置庫。
5)設(shè)備須有備機備件，由公司統(tǒng)一進行保管、分發(fā)和替換。
6)加強設(shè)備外聯(lián)控制，嚴(yán)禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡(luò)。
7)工作需要，設(shè)備需攜帶出工作環(huán)境時，應(yīng)遞交申請并由相關(guān)責(zé)任人簽字并留檔。
8)存儲介質(zhì)(含磁盤、磁帶、光盤和優(yōu)盤)的管理應(yīng)遵循：
①因工作原因需使用外來介質(zhì)，應(yīng)首先進行病毒檢查。
�、诖鎯橘|(zhì)上粘貼統(tǒng)一標(biāo)識，注明編號、部門、責(zé)任人。
�、鄞鎯橘|(zhì)如有損壞或其他原因更換下來的，需交回處理。
9)安全設(shè)備的使用管理：
�、侔踩O(shè)備每月詳細(xì)檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對可疑行為及時進行處理；
�、陉P(guān)鍵安全設(shè)備媒體必需進行日常巡檢；
�、郛�(dāng)設(shè)備的配置更改時，應(yīng)做好配置的備份工作；
�、馨踩O(shè)備出現(xiàn)故障要立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時通知系統(tǒng)集成商或有關(guān)單位進行故障排除，應(yīng)填寫操作記錄和技術(shù)文檔。
10)設(shè)備相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)：
�、俳⒃敿�(xì)的運行日志記錄、備份制度；
②負(fù)責(zé)設(shè)備的使用登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括運行起止時間、累計運行時數(shù)及運行狀況等。
�、圬�(fù)責(zé)進行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護，做好維護記錄，保障設(shè)備處于最佳狀況；
④一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，責(zé)任人應(yīng)立即如實填寫故障報告，通知有關(guān)人員處理；
⑤設(shè)備責(zé)任人應(yīng)保證設(shè)備在其出廠標(biāo)稱的使用環(huán)境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；
11)及時關(guān)注下發(fā)的各類信息安全通告，關(guān)注最新的病毒防治信息和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)相應(yīng)設(shè)備參數(shù)配置；
12)安全管理員應(yīng)界定重要設(shè)備，對重要設(shè)備的配置技術(shù)文檔應(yīng)考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。
第四十一條 投產(chǎn)后的監(jiān)控與跟蹤
項目投產(chǎn)后還應(yīng)進行一段時間的監(jiān)控和跟蹤，具體包括以下要求：
1)應(yīng)對系統(tǒng)關(guān)鍵安全性能的變化情況進行監(jiān)控，了解其變化的原因；
2)對系統(tǒng)安全事故的發(fā)生、應(yīng)急、處理、恢復(fù)、總結(jié)進行全程跟蹤，并編寫詳細(xì)的記錄；
3)監(jiān)控新增的安全部件對系統(tǒng)安全的影響；
4)跟蹤安全有關(guān)部件的拆除處理情況，并監(jiān)控隨后系統(tǒng)安全性的變化；
5)對新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊進行監(jiān)控，記錄其發(fā)生的頻率以及對系統(tǒng)的影響；
6)監(jiān)控系統(tǒng)所受威脅的變化，評估其發(fā)生的可能性以及可能造成的影響；
7)監(jiān)控并跟蹤安全部件的備份情況；
8)監(jiān)控運行程序的變化，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；
9)監(jiān)控系統(tǒng)物理環(huán)境的變化情況，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；
10)監(jiān)控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對系統(tǒng)安全的影響；
11)對于上述所有監(jiān)控和跟蹤內(nèi)容，如果對系統(tǒng)安全有不良影響處，都應(yīng)在系統(tǒng)設(shè)計、配置、運行管理上做相應(yīng)改進，以保證系統(tǒng)安全、正常運行。
第四十二條 等級測評
1）系統(tǒng)進入運行過程后，三級的系統(tǒng)每年聘請第三方測評機構(gòu)對系統(tǒng)進行一次等級測評，二級的系統(tǒng)由自已每年測評一次，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級保護標(biāo)準(zhǔn)要求的及時整改；
2）系統(tǒng)發(fā)生變更時，及時對系統(tǒng)進行等級測評，發(fā)現(xiàn)級別發(fā)生變化的及時調(diào)整級別并進行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級保護標(biāo)準(zhǔn)要求的及時整改；
3）測評機構(gòu)要選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的單位；
4）系統(tǒng)的等級測評由信息部負(fù)責(zé)管理。
第八章 附 則
第四十三條 本制度由公司XX部門負(fù)責(zé)解釋。
第四十四條 本制度自頒布之日起實行。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 8
一、信息系統(tǒng)安全包括：軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出，交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后，由計算機中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報批后才能更改，計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護完成后一小時內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢，及時對故障進行有效隔離、排除和恢復(fù)工作，以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計算機中心人負(fù)責(zé)，其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計算機及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程，禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。
八、嚴(yán)禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì)，必須經(jīng)過計算機中心負(fù)責(zé)人同意并查毒，未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用，對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員，將對照《計算機信息系統(tǒng)處罰條例》進行相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機)的'情況下，內(nèi)外網(wǎng)獨立運行，所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接，嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。
十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞，一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進行，不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 9
第一章 總則
第一條 為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應(yīng)用風(fēng)險，特制定本制度。
第二條 本制度適用于場建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條 信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。
第四條 場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的'具體操作。
第五條 信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：
�。ㄒ唬┯脩簟�(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。
�。ǘ┯脩簟�(quán)限和口令管理必須作為項目建設(shè)的強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。
�。ㄈ┯脩�、權(quán)限和口令管理采用實名制管理模式。
�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。
第二章 管理職責(zé)
第七條 系統(tǒng)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
第八條 業(yè)務(wù)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級用戶和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動。
第九條 用戶職責(zé)
用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。
第三章 用戶管理
第十條 用戶申請和創(chuàng)建
�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；
�。ǘ┎块T負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經(jīng)理進行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。
�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；
�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條 用戶變更和停用
�。ㄒ唬┤肆Y源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；
�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；
�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更
系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時變更賬戶信息及密碼。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)管理員變更
業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務(wù)管理員信息。
�。ㄎ澹┯脩糇N
用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應(yīng)填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權(quán)限進行注銷。
第四章 安全管理
第十二條 使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條 口令管理
（一）系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應(yīng)為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
�。ǘ┯脩粼诔醮问褂孟到y(tǒng)時，應(yīng)立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩魬�(yīng)定期變更登陸密碼。
（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。
第十四條 帳號審計
賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進行審計，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。
第十五條 應(yīng)急管理
（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)在24小時內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認(rèn)沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報告權(quán)限，同時保留書面情況記錄。
�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
第五章 附則
第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條 本制度由場辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
信息系統(tǒng)運行維護管理制度 10
為保證我站信息系統(tǒng)安全，加強和完善網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急管理措施，層層落實責(zé)任，有效預(yù)防、及時控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統(tǒng)設(shè)備（數(shù)字微波機、復(fù)用器、解碼器、實時控制、信號監(jiān)測電腦、資料庫電腦等）設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，其中重點把維護本站節(jié)目傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安全放在首位，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的通暢安全運行，結(jié)合實際情況，特制定本應(yīng)急預(yù)案。
第一章 總則
一、 為保證本臺站信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，結(jié)合本臺站系統(tǒng)建設(shè)實際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。
三、 帶班領(lǐng)導(dǎo)是本站系統(tǒng)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織單位系統(tǒng)的維護和管理。
第二章 系統(tǒng)安全策略
一、 技術(shù)負(fù)責(zé)人分配單位人員的權(quán)限，權(quán)限設(shè)定遵循最小授權(quán)原則。
1) 管理員權(quán)限：維護系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)庫與服務(wù)器進行維護。系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)權(quán)限分離，不能由同一人擔(dān)任。
2) 普通操作權(quán)限：對于各個信息系統(tǒng)的使用人員，針對其工作范圍給予操作權(quán)限。
3) 查詢權(quán)限：對于單位管理人員可以以此權(quán)限查詢數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。
4) 特殊操作權(quán)限：嚴(yán)格控制單位管理方面的特殊操作，只將權(quán)限賦予相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，例如退費操作等。
二、 加強密碼策略，使得普通用戶進行鑒別時，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員對其確認(rèn)并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應(yīng)滿足以下要求： -8個字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個月至少修改一次。
三、 定期安裝系統(tǒng)的最新補丁程序，在安裝前進行安全測試，并對重要文件進行備份。
四、每月對操作系統(tǒng)進行安全漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)最新安全問題，通過升級、打補丁或加固等方式解決。
五、 關(guān)閉信息系統(tǒng)不必要的服務(wù)。
六、 做好備份策略，保障系統(tǒng)故障時能快速的恢復(fù)系統(tǒng)正常并避免數(shù)據(jù)的丟失。
第三章 系統(tǒng)日志管理
一、對于系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)和服務(wù)器配值參數(shù)的`修改，必須征得帶班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。
二、對各項操作均應(yīng)進行日志管理，記錄應(yīng)包括操作人員、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。
第四章 個人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶權(quán)限需填寫《系統(tǒng)權(quán)限申請表》，經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)后方可開通。賬號申請表上應(yīng)詳細(xì)記錄賬號信息。
二、 人員離職或調(diào)職時需交回相關(guān)系統(tǒng)賬號及密碼，經(jīng)系統(tǒng)管理員刪除或變更賬號后方能離職或調(diào)職。
三、 本站工作人員嚴(yán)禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴(yán)禁私自更改計算機的設(shè)置及安全策略。
四、 嚴(yán)格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶、增強管理員口令選擇要求等措施。
五、 計算機設(shè)備應(yīng)設(shè)屏幕密碼保護的用戶界面，保證數(shù)據(jù)的機密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節(jié)給予相應(yīng)的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責(zé)任。觸犯國家法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
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