制度與流程
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的制度與流程，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制度與流程1
第一章總則
一、目的：
1、加強(qiáng)各項(xiàng)審批系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項(xiàng)辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運(yùn)行。
2、理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺(tái)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力。
4、強(qiáng)力推行無紙化辦公，實(shí)現(xiàn)審批系統(tǒng)價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責(zé)：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、分管副總、各部門負(fù)責(zé)人）
1、支持審批系統(tǒng)建設(shè)，在公司強(qiáng)力推行無紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；對(duì)發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴(yán)禁不合理、不合規(guī)的流程進(jìn)入下個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。
3、對(duì)分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項(xiàng)流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
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1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項(xiàng)，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。
3、系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度，按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時(shí)限要求，認(rèn)真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。
4、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。
四、運(yùn)行基礎(chǔ)：
（一）用戶開戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后需清晰闡述開通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報(bào)OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
�。ǘ┦褂靡�(guī)范：
1、在線要求：為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時(shí)間，以下為強(qiáng)制要求；
A、登錄名和登錄密碼應(yīng)予以嚴(yán)格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負(fù)責(zé)；
B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，并對(duì)所發(fā)布和審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權(quán)威，相應(yīng)人員應(yīng)予以執(zhí)行和遵守；
C、審批系統(tǒng)使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無關(guān)的內(nèi)容，言論應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級(jí)管理：按崗位職責(zé)與職務(wù)級(jí)別層層審批，嚴(yán)禁躍過直管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱審批流程，除了審查正文還需對(duì)流程把關(guān)，流程設(shè)置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發(fā)起由誰跟蹤，為誰服務(wù)就由誰督辦，歸誰管理由誰負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的審批流程由對(duì)口部門跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
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1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責(zé)任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對(duì)于需要多部門會(huì)簽或?qū)徍说腵流程，發(fā)起人應(yīng)先進(jìn)行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級(jí)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人），達(dá)成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)審批，提出專業(yè)意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細(xì)寫明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應(yīng)認(rèn)真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應(yīng)檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
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1、審批意見：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見，客觀、清晰的表達(dá)自己的意見和態(tài)度，避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態(tài)度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì)議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強(qiáng)行將流程打回，更禁止沒有仔細(xì)審閱流程就直接通過。
4、流程協(xié)商：對(duì)于流程中未設(shè)置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應(yīng)避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。
5、授權(quán)交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn)，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標(biāo)題不詳細(xì),不能簡單概述正文內(nèi)容的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設(shè)置不符合層級(jí)管理原則的，在會(huì)簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
�。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個(gè)人的審批節(jié)點(diǎn)當(dāng)天流程當(dāng)天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預(yù)估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應(yīng)在意見欄說明原因，寫明完成時(shí)限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或?qū)懨髟蚝髸捍娲k），并在承諾的截止日期前對(duì)流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)負(fù)起崗位責(zé)任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負(fù)責(zé)對(duì)過程管理進(jìn)行責(zé)任識(shí)別和記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報(bào)。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計(jì)違規(guī)三次的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行降級(jí)處理，情況特別嚴(yán)重的將以予辭退。
2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。
制度與流程2
一、醫(yī)療糾紛，通常是指醫(yī)患雙方對(duì)診療護(hù)理后果的認(rèn)定有分歧，必須經(jīng)過行政或法律的調(diào)解或裁決才能解決的醫(yī)患糾葛。
二、醫(yī)療糾紛的分類：引起醫(yī)療糾紛的原因十分復(fù)雜，為了便于鑒定和處理，根據(jù)醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中有無過失，結(jié)合我院的實(shí)際情況，將醫(yī)療糾紛歸為兩大類：
1、醫(yī)療過失糾紛：是指由于醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中的過失引起的醫(yī)療糾紛。由于醫(yī)患對(duì)醫(yī)療過失的原因所造成的后果以及處理的意見有分歧所造成的醫(yī)患糾葛，包括醫(yī)療差錯(cuò)和醫(yī)療事故的醫(yī)患糾葛。
2、非醫(yī)療過失糾紛：是指醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中未存在過失。由醫(yī)療的原因或者醫(yī)療以外的原因，導(dǎo)致患者或家屬對(duì)醫(yī)院不滿意而引起的醫(yī)患之間的糾葛。如：醫(yī)療意外、醫(yī)療并發(fā)癥、檢查合理不合理、醫(yī)療費(fèi)用的.多少、語言不當(dāng)、態(tài)度好不好、條件環(huán)境對(duì)患者是否有影響等處理不當(dāng)都能引起糾紛。還有第三者的挑撥，工傷交通事故的轉(zhuǎn)嫁等都可引起醫(yī)療糾紛。
三、凡發(fā)生醫(yī)療事故或事件，當(dāng)事的醫(yī)務(wù)人員應(yīng)立即向科室負(fù)責(zé)人報(bào)告，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)隨即向醫(yī)院負(fù)責(zé)人報(bào)告。隱瞞不報(bào)者，由責(zé)人人承擔(dān)后果。
四、醫(yī)院接到報(bào)告后，指派專人妥善保管有關(guān)的各種原始資料。嚴(yán)禁涂改、偽造、隱匿、銷毀。因輸液、輸血、注射、服藥等引起的不良后果，要對(duì)現(xiàn)場實(shí)物暫時(shí)封存保留，以備檢驗(yàn)。
五、醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)其整理成個(gè)案材料，并組織相關(guān)專業(yè)醫(yī)生組成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)對(duì)醫(yī)療糾紛進(jìn)行分析、定性，明確責(zé)任。
六、對(duì)嚴(yán)重差錯(cuò)，醫(yī)療事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局。引起法律訴訟時(shí)，按醫(yī)療事故處理辦法及民事刑事法律程序辦理。
制度與流程3
一、目的
為樹立公司良好形象，擴(kuò)大對(duì)外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對(duì)口接待，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一管理”的原則做好各種接待工作。
二、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各種接待工作和相關(guān)部門。
三、管理
綜合辦公室負(fù)責(zé)接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計(jì)劃、行程安排，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障；公司其他部門在接到重要來訪預(yù)約后，填寫訪客接待表（如已擬定行程，需附于訪客接待表后），報(bào)至綜合辦公室，并協(xié)助擬定接待計(jì)劃，需公司領(lǐng)導(dǎo)出面、綜合辦公室協(xié)調(diào)的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。
四、計(jì)劃與準(zhǔn)備
1、綜合辦公室在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通知或相關(guān)部門來訪預(yù)約時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解來訪人員的基本情況：來賓職務(wù)、來訪具體時(shí)間、人數(shù)、逗留日期、目的`和接待要求等。在此基礎(chǔ)上擬定接待計(jì)劃，編制日程安排表，酌情安排接待標(biāo)準(zhǔn)。
2、綜合辦公室根據(jù)來賓情況按計(jì)劃通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì)晤時(shí)間及場所。
3、綜合辦公室根據(jù)來賓情況提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定好宴請(qǐng)來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標(biāo)準(zhǔn)；需住宿的應(yīng)提前按接待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂來賓下榻酒店。
4、綜合辦公室根據(jù)情況安排來賓用餐地點(diǎn)、游覽路線、購物商場、娛樂項(xiàng)目。
5、因會(huì)議需要，綜合辦公室需準(zhǔn)備會(huì)場花卉、水果、煙茶、音響設(shè)備、投影設(shè)備、領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現(xiàn)場攝影攝像等。
6、綜合辦公室根據(jù)情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項(xiàng)目經(jīng)理部所有車輛由綜合辦公室協(xié)調(diào)安排，統(tǒng)一調(diào)度。
7、如有需要，綜合辦公室應(yīng)根據(jù)情況提前為客戶購買車票及機(jī)票。
五、接待標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬�、一級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)：
一級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象：中國國家元首、中國國家部委級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、股份公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目監(jiān)理總負(fù)責(zé)人及其他重要客人。
陪同人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理 流程安排：
1、迎接：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理及相關(guān)接待人員在機(jī)場或車站、公司門口迎接，注意迎候時(shí)間，提前在迎接地點(diǎn)等候。接待人員要提前落實(shí)航班到達(dá)時(shí)間，及時(shí)更新航班信息，安排好接機(jī)車輛，并提前1小時(shí)到達(dá)機(jī)場。
未赴機(jī)場迎接的公司其他人員應(yīng)統(tǒng)一穿著公司服裝，在來賓抵達(dá)營地
前在公司門口列隊(duì)相候，來賓到達(dá)后應(yīng)鼓掌歡迎，訪客介紹握手問候時(shí)態(tài)度要不卑不亢；如需張掛相關(guān)橫幅，應(yīng)在來賓抵達(dá)前一日即張掛完畢。進(jìn)入辦公室后，請(qǐng)來賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。
接待人員按照來賓人數(shù)提前備好當(dāng)?shù)仉娫捒笆謾C(jī)，保證手機(jī)電量充足，手機(jī)卡通訊運(yùn)行暢通。將所有來賓的臨時(shí)手機(jī)號(hào)碼及接待人員聯(lián)系方式列表打印，連同手機(jī)一道，交給各位來賓并做相關(guān)解釋。
2、參觀考察：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理陪同，陪同人員詳細(xì)介紹公司信息；如參觀考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀考察地的相關(guān)信息，并根據(jù)實(shí)際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負(fù)責(zé)拍照、攝像等工作。
3、座談及會(huì)議：根據(jù)會(huì)議要求提前準(zhǔn)備好會(huì)議匯報(bào)材料，確保公司環(huán)境、室內(nèi)、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關(guān)資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據(jù)需要制作領(lǐng)導(dǎo)席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調(diào)試好音響設(shè)備、投影設(shè)備、攝影攝像設(shè)備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專人進(jìn)行會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。
4、用餐標(biāo)準(zhǔn)：
正餐要求：綜合辦公室根據(jù)情況預(yù)定酒店就餐或營地內(nèi)就餐，提前統(tǒng)計(jì)就餐人數(shù)及陪同人員。
�。�1）如在酒店用餐，需提前做好預(yù)定并派專人先期赴酒店做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，如安排座次、提前點(diǎn)菜、酒水飲料準(zhǔn)備、煙茶準(zhǔn)備及來賓到達(dá)酒店時(shí)的迎接引導(dǎo)。用餐標(biāo)準(zhǔn)為酒店最高標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)人數(shù)準(zhǔn)備高品質(zhì)紅酒、高品質(zhì)白酒若干。
�。�2）如在營地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號(hào)飯碗、餐盤、筷子、勺子，餐巾；根據(jù)人數(shù)準(zhǔn)備高品質(zhì)紅酒、高品質(zhì)白酒、飲料、飲用水若干；根據(jù)就餐人數(shù)提前擬好菜單，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。一般7-8人就餐至少12個(gè)菜（含湯），10-12人就餐至少15個(gè)菜（含湯），其中涼菜不能超過三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤；其他根據(jù)來賓要求現(xiàn)場準(zhǔn)備。
就餐時(shí)，涼菜需提前上桌，熱菜需在就餐人員就座后15-30分鐘內(nèi)陸續(xù)上完，由專人照應(yīng)就餐情況，如上菜、倒酒水飲料、換餐具等。
早餐要求：
7點(diǎn)前早餐上桌，早餐種類盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時(shí)由專人送至來賓房間。
5、下榻賓館標(biāo)準(zhǔn)：綜合辦公室根據(jù)情況預(yù)定酒店或入住營地。國家部委領(lǐng)導(dǎo)、股份公司部門經(jīng)理及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司副總經(jīng)理及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)入住五星級(jí)酒店套房，其余人員入住五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。接待人員在來賓抵達(dá)前一天需逐項(xiàng)核查酒店房間布置情況（附來賓房間檢查表），確保一切準(zhǔn)備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的各種情況。
6、綜合辦公室根據(jù)來賓意愿和興趣提前計(jì)劃參觀游覽路線。
7、綜合辦公室根據(jù)情況購買禮節(jié)性禮品，國內(nèi)來訪貴賓可贈(zèng)送紅酒、
紀(jì)念幣、紀(jì)念郵票；當(dāng)?shù)刭F賓可贈(zèng)送中國傳統(tǒng)禮品，如中國傳統(tǒng)工藝品、書畫作品等。
8、車輛安排：根據(jù)來訪人員制定相應(yīng)的車輛計(jì)劃，一般每車乘坐3人，必要時(shí)可向合作單位借調(diào)車輛或在當(dāng)?shù)刈赓U車輛。認(rèn)真檢查車輛，確保車況良好，油箱加滿油。車輛明確編號(hào)，司機(jī)統(tǒng)一穿著公司服裝隨時(shí)待命并保持手機(jī)通訊暢通（必要時(shí)準(zhǔn)備對(duì)講機(jī)）。所有接待車輛必需保證整潔，每臺(tái)車準(zhǔn)備足夠的飲用水（每個(gè)座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽帽、雨傘等。嚴(yán)格司機(jī)駕車禮儀，不得聽音樂、收音機(jī)、行車途中接打電話等，在來賓上車前司機(jī)需協(xié)助將行李物品裝車，不得超速，一般路段將車速控制在60km/h以內(nèi)。此外，其中至少一輛車上應(yīng)配備一個(gè)醫(yī)用應(yīng)急箱和常用藥物。
9、送行：接待人員根據(jù)行程安排為需要預(yù)訂機(jī)票的來賓提前預(yù)定好機(jī)票，并提前打印好紙質(zhì)機(jī)票。在來賓離開前3小時(shí)收集好來賓護(hù)照，赴機(jī)場辦理更換登機(jī)牌以及行李托運(yùn)等工作。辦理機(jī)場送行的接待人員需提前聯(lián)系機(jī)場開通VIP登機(jī)通道，持登機(jī)牌和行李票提前在VIP入口處等候。送機(jī)人員需提前1小時(shí)陪同來賓抵達(dá)機(jī)場VIP候機(jī)室，與換取登機(jī)牌的接待人員匯合，安排好來賓在VIP候機(jī)室候機(jī)的相關(guān)工作，如填寫過境卡，茶水服務(wù)等。
�。ǘ┒�(jí)標(biāo)準(zhǔn)：
需二級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)的人員：政府市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司部門級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)、有業(yè)務(wù)往來的兄弟單位總公司正副職、業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)官員、一般項(xiàng)目監(jiān)理人員等。
制度與流程4
（一）總則
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費(fèi)，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責(zé)
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對(duì)進(jìn)庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標(biāo)示，做好進(jìn)出庫數(shù)據(jù)記錄卡；
2.負(fù)責(zé)進(jìn)、出庫的清點(diǎn)核實(shí)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級(jí)部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；
3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時(shí)合理的向上級(jí)部門反應(yīng)最高和最低庫存信息；
4.對(duì)化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識(shí)，并做好出入庫記錄；
5.月底對(duì)倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應(yīng)通風(fēng)良好、無灰塵，做好對(duì)倉庫物品防蟲防鼠工作，對(duì)發(fā)生霉變的物品及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門；
7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；
2.物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用；
3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚；
4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲(chǔ)存保管
1.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的.落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批；
6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
（五）物資出庫
1.發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
2.物資出庫按月平均單價(jià)計(jì)量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；
3.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；
4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門；
5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失；
6.對(duì)于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
�。┢渌嘘P(guān)事項(xiàng)
1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)；
2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲(chǔ)、低耗）是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展；
4.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
制度與流程5
一、對(duì)采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的.食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
制度與流程6
摘要：流程管理是項(xiàng)目管理的重要組成部分，而實(shí)施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項(xiàng)目工作中，用工具嚴(yán)格進(jìn)行流程管理的重要性。從項(xiàng)目管理的觀點(diǎn)看，用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。
一、介紹
項(xiàng)目管理（pm）正逐漸被認(rèn)為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場導(dǎo)向與技術(shù)更新快的公司與組織，用項(xiàng)目方式進(jìn)行管理不僅是維持與擴(kuò)大市場份額的明智選擇，而且也是公司的生存之道。甚至對(duì)那些以運(yùn)營為主的公司，變化也不可避免，亦需要項(xiàng)目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大。現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢對(duì)項(xiàng)目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，項(xiàng)目管理趨向更多的知識(shí)，如流程規(guī)劃與再造。同時(shí)，更多的與項(xiàng)目管理理論整合的工具正在實(shí)際工作中被開發(fā)運(yùn)用。制訂良好的計(jì)劃是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)，但不是全部。項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目成員應(yīng)有能力實(shí)施計(jì)劃，使計(jì)劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計(jì)劃比較好做，因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項(xiàng)目經(jīng)理可以讓其項(xiàng)目成員通過培訓(xùn)與咨詢，得到專業(yè)的方法，從而去想、去說、去工作，利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計(jì)劃。但即使對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目的實(shí)施也是一個(gè)挑戰(zhàn)，要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進(jìn)行很好的合作。這里有兩種合作情形：一種是各參與公司有不同的管理水平，有些具有專業(yè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、另外一些項(xiàng)目管理知識(shí)十分匱乏，很難天短期成為專業(yè)人員。項(xiàng)目經(jīng)理需要制定簡單實(shí)用的.流程，保證溝通交流無障礙。另一種情形是項(xiàng)目的各參與方都具備豐富的項(xiàng)目管理技術(shù)。每個(gè)公司都有很好的流程，及經(jīng)過很好培訓(xùn)的員工。在許多案例中表明，出色的項(xiàng)目經(jīng)理并不保證項(xiàng)目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴(yán)格地遵循復(fù)雜的流程并在一個(gè)小組內(nèi)實(shí)行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致，建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實(shí)施計(jì)劃，建立可執(zhí)行項(xiàng)目流程，并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行項(xiàng)目管理。
二、項(xiàng)目中的流程
流程規(guī)劃與再造是公司提高運(yùn)營管理的兩個(gè)重要方面，實(shí)施iso認(rèn)證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個(gè)方法是實(shí)施六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差（si* sigma）管理，這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法，在許多公司，如霍尼韋爾、ge和摩托羅拉等應(yīng)用，創(chuàng)造了奇跡。iso與六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差證實(shí)：在日常工作中使用標(biāo)準(zhǔn)化且優(yōu)化流程，可使公司管理完善，減少偏差，提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果，具有重復(fù)性。即使項(xiàng)目運(yùn)作具有臨時(shí)性特征，許多項(xiàng)目工作，包括變更、洽商、材料供應(yīng)等，具有重復(fù)性，可以運(yùn)用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》一書中，項(xiàng)目流程管理被定義為五階段：
――啟動(dòng)—授權(quán)項(xiàng)目或過程
――規(guī)劃—定義與確定目標(biāo)，選擇最佳行動(dòng)完成目標(biāo)
三、實(shí)施與控制過程的主要挑戰(zhàn)
設(shè)立流程的目的是解決項(xiàng)目的核心問題：時(shí)間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項(xiàng)：
――如何激勵(lì)員工
――如何將項(xiàng)目計(jì)劃有效地與所有成員溝通，特別是遠(yuǎn)程項(xiàng)目管理
考慮到這些問題，在目前項(xiàng)目中可以概況三個(gè)普遍問題：流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題：
流程沒有很好規(guī)劃—iso沒被正確執(zhí)行；
遵循不一致的流程—依賴于人的技巧與意愿，努力程度—結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定；
人員問題：
花費(fèi)很多精力在紙上實(shí)施iso—雖然需要，但項(xiàng)目組成員感覺無味，做了許多不增值的工作，影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成；
過份依靠項(xiàng)目組成員的自覺性—人畢竟是人，不能過份依賴人的主觀能動(dòng)性；
溝通問題：
花費(fèi)太多時(shí)間溝通，了解問題與變更—在許多情況中，電子郵件與傳真不起作用；
不能了解最新的時(shí)間表與變更，結(jié)果缺少?zèng)Q策必需的信息支持；或者信息過時(shí)，按錯(cuò)誤信息進(jìn)行決策。
如何處理流程問題
憑借多年的項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)，霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺(tái)，進(jìn)行項(xiàng)目管理。我的工程網(wǎng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實(shí)施流程。
我的工程網(wǎng)在設(shè)計(jì)流程中，有四個(gè)主要方面：表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中，表格是溝通方經(jīng)常用到的，包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點(diǎn)及附件等信息。日常工作中，我們會(huì)用到多種形式的表格。路徑是流程流動(dòng)次序，包括四個(gè)方面內(nèi)容：
誰處理這些表格
這張表格流經(jīng)多少個(gè)步驟
每一步會(huì)通知誰
路徑會(huì)按什么順序走
權(quán)限是保密問題，即誰可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計(jì)流程，或記錄表格和流程中的所有活動(dòng)。
舉個(gè)例子：在一個(gè)電廠的管理系統(tǒng)項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理接到客戶變更請(qǐng)求，涉及到工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。實(shí)際的變更流程不是單向的，如圖三所示是循環(huán)的。在我的工程網(wǎng)四個(gè)主要方面中，路徑是最復(fù)雜的一個(gè)概念，在圖三中，矩形表示角色：包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步：技術(shù)查看、安排培訓(xùn)、發(fā)送vo、更新計(jì)劃、變更計(jì)劃、執(zhí)行，確認(rèn)vo，進(jìn)行生產(chǎn)。
這個(gè)流程包括以下步驟：
項(xiàng)目經(jīng)理擬定建議書，提交給工程部�！爸凉こ滩繉忛啞�。工程部人員更改設(shè)計(jì)并有兩個(gè)選擇：提交表格至培訓(xùn)部。如何需要培訓(xùn)即“安排培訓(xùn)”，或直接交到協(xié)調(diào)部�！霸O(shè)計(jì)通過”。若需要培訓(xùn)，培訓(xùn)部人員將更改培訓(xùn)時(shí)間，提交表格至協(xié)調(diào)部�！霸O(shè)計(jì)通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單，至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計(jì)劃，傳遞表格至項(xiàng)目經(jīng)理“更新計(jì)劃”已被批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理可以接受計(jì)劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”，或拒絕計(jì)劃，返回給工廠，更新計(jì)劃，再次“改變?cè)O(shè)計(jì)”。將要經(jīng)過若干次返復(fù)，直至工廠更新計(jì)劃被項(xiàng)目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認(rèn)vo”至工廠。最終，工廠從“確認(rèn)vo”至“生產(chǎn)”，完成此變更。對(duì)于一個(gè)角色或許有多步行動(dòng)。以協(xié)調(diào)部為例，有“發(fā)送vo”與“確認(rèn)vo”兩步。在圖三中，在每個(gè)角色下，有橢圓形表示步驟，菱形表示不同決策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步，負(fù)責(zé)傳遞表格的人理所當(dāng)然得到通知，在一些情況下，分享信息的人亦得到通知。設(shè)計(jì)好的流程的關(guān)鍵是對(duì)業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解，明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時(shí)，需要每一步檢驗(yàn)是否增值，即不增值的步驟必須刪除。項(xiàng)目成員必需具備理解與實(shí)施流程的能力。培訓(xùn)，特別是公司安排的統(tǒng)一培訓(xùn)，比僅個(gè)人參加效果好。為了保證流程的有效性，須所有參與項(xiàng)目人員。霍尼韋爾員工就從項(xiàng)目管理培訓(xùn)及六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差學(xué)習(xí)中受益匪淺。
四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流程控制、人員管理與溝通
這三個(gè)問題在實(shí)際中相互聯(lián)系并交織在一起，并且需要用整合的手段進(jìn)行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持，人們?cè)谌粘９ぷ髦泻茈y解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強(qiáng)大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus—notes作為辦自動(dòng)化的工具，進(jìn)行日常事務(wù)處理。但對(duì)于項(xiàng)目管理來說，lotous—notes有很多局限。
五、總結(jié)
流程管理的目標(biāo)是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問題，這是項(xiàng)目管理中的重要組成部分，需要特殊的技術(shù)與技巧。一個(gè)公司可以用本文所講述的概念與工具，建立一套可行的流程管理體系，有效地進(jìn)行實(shí)際操作。選擇好的工具是實(shí)現(xiàn)有效溝通的重要因素，在時(shí)間緊、預(yù)算少的項(xiàng)目中，互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少，維護(hù)最小，開始快。另外，利用整合的管理工具。項(xiàng)目管理平臺(tái)的優(yōu)越性可以總結(jié)如下：
項(xiàng)目成員可在任何地方、任何時(shí)間訪問信息，了解項(xiàng)目最新進(jìn)展情況，及時(shí)作出反應(yīng)，了解全局（特別是不同參與方項(xiàng)目）；
有效執(zhí)行iso標(biāo)準(zhǔn)；
即使地域分散，也可實(shí)現(xiàn)在線合作—節(jié)省成本，快速解決問題；
通過流程設(shè)置，文件自動(dòng)流轉(zhuǎn)，自動(dòng)通知—使流程標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，保證質(zhì)量；
量化追蹤—規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；
制度與流程7
如何管理好企業(yè)的“錢袋子”，是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的重點(diǎn)�，F(xiàn)在越來越多的企業(yè)，將財(cái)務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點(diǎn)前移，通過前置化的管控來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的有效管理。而在財(cái)務(wù)管理中，日常費(fèi)用報(bào)銷的管理是重中之重。
1、費(fèi)用報(bào)銷流程
費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）———公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
2、費(fèi)用單據(jù)要求
為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的。認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據(jù)整理要求
報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的`后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
4、預(yù)借款的操作要求
公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。
5、報(bào)銷金額審批規(guī)定
公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在20xx以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過20xx以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。
6、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求
財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。
7、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定
公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。
制度與流程8
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，模范遵守公司各項(xiàng)安全管理制度及安全操作規(guī)程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的職責(zé)之一。
2、對(duì)工程施工中所管轄各小隊(duì)、維修站安全生產(chǎn)負(fù)有全面責(zé)任。自覺遵守客戶的各項(xiàng)安全管理制度，主動(dòng)爭取客戶的'支持和配合。進(jìn)場前負(fù)責(zé)辦理好政府部門規(guī)定的各項(xiàng)手續(xù)。
3、特殊工種必須持證上崗操作。按規(guī)定參加特種作業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)。
4、堅(jiān)決貫徹“以人為本、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，增強(qiáng)安全管理意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。
5、抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理，負(fù)責(zé)開好每天上班前“安全例會(huì)”，做好安裝維修過程中的安全記錄。接受安裝、維修任務(wù)的同時(shí)，負(fù)責(zé)組織接受施工前安全教育，并填寫好安全教育表。
6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行勞防用品使用規(guī)定，督促和指導(dǎo)職工正確使用勞防用品，嚴(yán)格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動(dòng)電具時(shí)必須使用漏電保護(hù)器。
7、自覺服從安全檢查監(jiān)督，聽眾指揮，遵守紀(jì)律，積極參加安全競賽活動(dòng)。
8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進(jìn)度的同時(shí)，檢查工地安全情況，做好記錄。進(jìn)場施工期間，負(fù)責(zé)安排好每天安全值班人員，做到嚴(yán)于職守。工地立體交叉作業(yè)危及我方施工安全時(shí)，立即向甲方反映，并有書面通知。
9、督促公司區(qū)域委托安裝單位等相關(guān)方做好作業(yè)安全管理。
10、嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和安全操作規(guī)定，控制違章、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)對(duì)違章、違紀(jì)者及時(shí)制止，并批評(píng)教育，堅(jiān)決嚴(yán)肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現(xiàn)所管轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀(jì)行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責(zé)任，在查清實(shí)情后，同樣將受到批評(píng)和處罰。公司的安裝小隊(duì)或維修站發(fā)生事故，在查清實(shí)情后，小隊(duì)或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。
11、對(duì)施工腳手架，要對(duì)其牢固性、可靠性、安全性進(jìn)行全面檢查，按公司要求驗(yàn)收、交接和使用。搭設(shè)單位和本單位掛出“合格證”后方可進(jìn)入施工。
12、急修、修理負(fù)責(zé)人應(yīng)明確修理任務(wù)和現(xiàn)場作業(yè)的注意點(diǎn)。并提醒所駕車輛安全行駛。
13、發(fā)生事故后，保護(hù)好現(xiàn)場，組織搶救傷員，迅速上報(bào)，如實(shí)反映真實(shí)情況。
14、協(xié)助公司辦公區(qū)域的文明安全辦公。
制度與流程9
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴(yán)格執(zhí)行本食品倉庫管理制度。
倉庫管理是倉庫功能得以充分發(fā)揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫管理制度的原則和目標(biāo)是：庫容利用好、貨物周轉(zhuǎn)快、保管質(zhì)量高、安全有保障。
倉庫管理需有效利用庫容。庫房內(nèi)貨物的存放量大，庫容利用率高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉(zhuǎn)快是指進(jìn)出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質(zhì)量高是指庫存貨物在保管期內(nèi)，不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災(zāi)、防盜竊等方面不發(fā)生問題。而食品倉庫管理制度相對(duì)來說，要求更高，更嚴(yán)格一些。
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本食品倉庫管理制度。
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料，不準(zhǔn)入庫。
二、對(duì)采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥
物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的.食品及原料。
五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
六、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應(yīng)達(dá)零下18℃。
七、食品入庫后，原料分類存放，對(duì)主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質(zhì)，做到勤購、勤賣，避免存放時(shí)間過長，降低食品質(zhì)量。食品在倉庫存放期間，要經(jīng)常倒倉檢查。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)腐敗等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料，不準(zhǔn)入庫。
八、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。倉庫內(nèi)物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
九、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。
十、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。倉庫內(nèi)物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴(yán)格執(zhí)行本食品倉庫管理制度。
制度與流程10
(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時(shí)每節(jié)列車之間設(shè)有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。
(3)、泵站系統(tǒng)每天進(jìn)行檢查維護(hù),保持完好,液壓保護(hù)裝置靈敏可靠。設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護(hù)裝置。
(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的`“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個(gè)截止閥。
(5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時(shí),必須先停止油泵運(yùn)轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級(jí)截止閥,處理時(shí)必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上�？绻伟遢斔蜋C(jī)時(shí),管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機(jī)中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時(shí)嚴(yán)禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時(shí)處理系統(tǒng)故障時(shí)可離開操作臺(tái)。
制度與流程11
制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的.基礎(chǔ)上，必須確保食材足夠新鮮，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報(bào)告，嚴(yán)格把關(guān)，確保食品安全。
為了保證項(xiàng)目能安全穩(wěn)定的進(jìn)行，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)及食品采購查驗(yàn)、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料（米、肉、調(diào)味品等）屬于定點(diǎn)一級(jí)供應(yīng)商，拒絕一切“三無”商品進(jìn)入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評(píng)定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時(shí)公司管理層對(duì)我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對(duì)應(yīng)的不同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲(chǔ)存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗(yàn)合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進(jìn)行再次檢驗(yàn)，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當(dāng)天購進(jìn)食用，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)程序”進(jìn)行操作，確保因?yàn)槿藶橐蛩貙?dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
制度與流程12
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應(yīng)盛于貨架上，密封好并張貼標(biāo)識(shí)。
5、庫房內(nèi)應(yīng)經(jīng)常通風(fēng)、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。
6、庫房門、窗防鼠設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗(yàn)收、發(fā)放應(yīng)有登記和記錄。
8、庫房內(nèi)食品及其原料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質(zhì)食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風(fēng)。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質(zhì)的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應(yīng)隔墻離地，用后及時(shí)封口，不能撒在地上。庫房內(nèi)有滅鼠設(shè)備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
制度與流程13
職工安全職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時(shí)檢查自己使用的機(jī)器設(shè)備、工具、車輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。
三、認(rèn)真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并報(bào)告站長。
四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施,排除故障并報(bào)告站長。
五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時(shí)報(bào)告,參加分析。
安技員崗位職責(zé)
安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下,共同完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作。其具體職責(zé)是:
一、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動(dòng)保護(hù)法令、制度以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。
二、匯總安全技術(shù)措施計(jì)劃,參加新建、擴(kuò)建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查,組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn),會(huì)同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對(duì)安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào),積極協(xié)助解決。
四、對(duì)職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。
五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護(hù)用品、防暑降溫的工作。
六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責(zé)任者自負(fù)。
2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀察儀表、設(shè)備是否正常,發(fā)現(xiàn)異�，F(xiàn)象及時(shí)處理,并上報(bào)站長,對(duì)出現(xiàn)異�，F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時(shí),妥善處理。
4、操作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時(shí)通知站長。
5、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),由專人負(fù)責(zé),其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁操作。
6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問題時(shí),由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時(shí)檢查當(dāng)班人員的'工作情況。
8、當(dāng)班人員交班接時(shí),要做好站內(nèi)衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護(hù)保養(yǎng)清潔制度
各運(yùn)行人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)設(shè)備的性能及維護(hù)保養(yǎng)的要求。
設(shè)備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設(shè)備完好,對(duì)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。
供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無滴漏。
水泵的油位應(yīng)保持正常,油質(zhì)清潔。
(三)事故報(bào)告制度
各崗操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強(qiáng)巡查、及時(shí)處理隱患,嚴(yán)防事故發(fā)生。
對(duì)發(fā)生的各類事故,除及時(shí)處理外,要認(rèn)真填寫事故報(bào)告單,逐級(jí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),不許瞞報(bào)、假報(bào)。
在處理事故時(shí)要判斷準(zhǔn)確,處理果斷。
4、對(duì)發(fā)生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設(shè)備運(yùn)行狀況底數(shù)清。
(2)當(dāng)班記錄填寫清。
(3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負(fù)責(zé)。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應(yīng)做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當(dāng)班人員不得下崗。
7、交接班人員要認(rèn)真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設(shè)備安全運(yùn)行,各崗位人員必須按崗位責(zé)任制的要求進(jìn)行檢查。
在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告站長,并采取相應(yīng)的解決措施,同時(shí)做好記錄。
巡查的時(shí)間應(yīng)一小時(shí)一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動(dòng)態(tài)度的重要標(biāo)志,安排專人負(fù)責(zé)本供熱站的考勤,實(shí)行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé),實(shí)事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后按時(shí)交到財(cái)務(wù)部。
2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班,二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準(zhǔn)備工作.
3、職工因事、因病需提前請(qǐng)假。來不及請(qǐng)假的,必須在上班時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),職工請(qǐng)假按天計(jì)算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點(diǎn),需加班加點(diǎn)的,應(yīng)安排同等時(shí)間的補(bǔ)休或計(jì)發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。
5、勞動(dòng)紀(jì)律管理是維護(hù)企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強(qiáng)管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無關(guān)的書刊雜志、不搞娛樂性活動(dòng)。
6、職工請(qǐng)假一天提前跟站長請(qǐng)假,并經(jīng)站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請(qǐng)假或利用倒休歇班。
(七)衛(wèi)生管理制度
所有工作人員,應(yīng)按要求做好本崗范圍及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強(qiáng)公共衛(wèi)生意識(shí),為大家創(chuàng)造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:
1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負(fù)責(zé)清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。
2、臨時(shí)活動(dòng)區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點(diǎn)隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。
4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊,對(duì)衛(wèi)生區(qū)定期進(jìn)行大掃除(每月一次),并適時(shí)的開展檢查評(píng)比活動(dòng)。
5、各班要對(duì)室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護(hù),注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣,嚴(yán)禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個(gè)良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等,進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴(yán)格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。
二、對(duì)特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn),考試合格后才能獨(dú)立操作。
三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程,經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作。
四、站長對(duì)職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。
附:教育內(nèi)容
一級(jí)教育內(nèi)容:
1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;
4、一般安全知識(shí)和注意事項(xiàng);
5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓(xùn)。
二級(jí)教育內(nèi)容:
1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機(jī)械等設(shè)備和特點(diǎn)及注意事項(xiàng);
2、各部門的安全規(guī)章制度;
3、各部門有哪些危險(xiǎn)場處及預(yù)防方法;
4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓(xùn)。
三級(jí)教育內(nèi)容:
1、解說設(shè)備安全操作規(guī)程;
2、設(shè)備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產(chǎn)檢查制度
由站長負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)設(shè)備及運(yùn)行情況進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
檢查內(nèi)容:
1、檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
2、檢查各項(xiàng)安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實(shí)。
3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)設(shè)置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
8、檢查各設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲(chǔ)存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設(shè)備的同時(shí)必須檢查安全防護(hù)裝置。將查出問題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時(shí)必須檢查各機(jī)臺(tái)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。
16、對(duì)新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進(jìn),在投運(yùn)前應(yīng)按規(guī)定檢查驗(yàn)收,合格后方可投入運(yùn)行。
(十)安全防火責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防法規(guī)和上級(jí)關(guān)于消防安全工作的指示,切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當(dāng)中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會(huì)議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問題,保證安全生產(chǎn)。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識(shí)。
4、負(fù)責(zé)貫徹監(jiān)督本單位的逐級(jí)防火責(zé)任制、崗位防火責(zé)任制和各項(xiàng)防火安全制度的落實(shí)情況。
5、負(fù)責(zé)組織防火檢查,主持研究整改火險(xiǎn)隱患,親自督促重大火險(xiǎn)隱患的整改。
6、加強(qiáng)消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。
7、指導(dǎo)對(duì)消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。
8、加強(qiáng)車輛的防火安全工作,對(duì)分管工作范圍內(nèi)的防火安全負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
9、對(duì)新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實(shí)崗前責(zé)任制,普及消防知識(shí)。
10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。
制度與流程14
1.上班時(shí)間：白班8:30-17:30，晚班17:30-凌晨1:00，每周單休，做六休一，休息時(shí)間由組長輪流安排，晚班客服下班時(shí)間原則上以1點(diǎn)為準(zhǔn)，如還有客戶在咨詢，接待客服工作自動(dòng)延長。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事項(xiàng)寫在交接本上。
2.每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個(gè)問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補(bǔ)足。
3.每周一早上8:00召開公司例會(huì)，晚班客服5點(diǎn)由部門經(jīng)理主持會(huì)議，傳達(dá)早上的會(huì)議內(nèi)容，每位客服都需要匯報(bào)一下自己上一周的工作及接下來需要改進(jìn)的地方。
4.在工作中要學(xué)會(huì)記錄，空閑的時(shí)候可以記錄自己服務(wù)的客戶上的'成交比率，看看沒成交的原因在哪里，學(xué)會(huì)計(jì)算，才會(huì)想要進(jìn)步。 5.新產(chǎn)品上線前，由市場部同事負(fù)責(zé)給客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握產(chǎn)品屬性。
6.接待好來咨詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個(gè)自然月內(nèi)因服務(wù)原因收到買家投訴，一次罰款50元，第二次翻倍，三次以上自動(dòng)離職。
7.每銷售完一筆訂單，都要到該筆交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱墓ぬ?hào)，以便網(wǎng)店管家抓取訂單計(jì)算提成，如沒備注，少算的提成自己承擔(dān)損失，如果客戶有特殊要求的，還要在備注上插上小紅旗. 8.如遇客戶需要添加訂單的情況，先查看該客戶的訂單備注信息，若制單客服備注該筆訂單已讀取，讓客戶另付郵費(fèi)，若沒見制單備注，第一時(shí)間聯(lián)系制單客服添加訂單。
9.上班時(shí)間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請(qǐng)示，如需請(qǐng)假，事先聯(lián)系部門經(jīng)理，參考員工薪資管理制度。
10.上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不準(zhǔn)上QQ、看電視和玩游戲，嚴(yán)禁私自下載安裝軟件，違者罰款10元一次。
11.上班時(shí)間可以聽音樂，但聲音不能太大，不能帶耳機(jī)聽，防止同事之間溝通不便，如有同事正在電話溝通客戶，請(qǐng)自覺將聲音調(diào)小，不得大聲喧嘩。
12.上班時(shí)間服裝穿著不做嚴(yán)格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝。
13.沒顧客上門的時(shí)候，多巡視網(wǎng)店后臺(tái)，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件的，第一時(shí)間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝的實(shí)際庫存通知其他同事注意。
14.保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班，違者罰款10元一次。
15.公司新員工入職后，輔助市場部對(duì)新員工進(jìn)行上機(jī)操作培訓(xùn)工作，一人帶一個(gè)，上手最快的，帶教老師可獲150元獎(jiǎng)勵(lì)，第二名可獲100元獎(jiǎng)勵(lì)，第三名50元。
16.嚴(yán)格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人，違者罰款10元一次。
17.所有罰款存入部門基金箱，透明操作，作為部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 18.其他未盡事項(xiàng)由部門經(jīng)理決定。
總之，管理制度，有懲有賞，希望大家都能夠嚴(yán)于利己，會(huì)給我們的事業(yè)帶來大豐收。
制度與流程15
1.擺貨時(shí)貨品輕拿輕放，柜內(nèi)貨品擺放統(tǒng)一。同類貨品擺放一起，并且數(shù)量均衡、整齊。
2.上完貨后清潔柜臺(tái),檢查貨品是否整齊,有無變形損壞。
3.準(zhǔn)備好看貨盤、計(jì)算器、手套等挑貨工具，各自保管自己的柜臺(tái)鑰匙。（拿貨那只手必須戴手套）
3.道具擺放整齊，錯(cuò)落有致。貨品按套系、價(jià)位集中陳列。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌與貨品擺放整齊。
4.店內(nèi)擺放物品需是公司制定物品，禁止出現(xiàn)過期宣傳物料等。柜臺(tái)干凈，無指紋無灰塵，做到一客一清，地面及柜臺(tái)保證無灰塵、雜土。（柜臺(tái)上只允許擺放鏡子、臺(tái)卡、4C牌，其余物料放到柜臺(tái)抽屜里）
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