醫(yī)院內(nèi)部控制制度(精選11篇)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編整理的醫(yī)院內(nèi)部控制制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇1
為加強(qiáng)收費(fèi)票據(jù)的管理,根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、許昌市財(cái)政局票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我院的實(shí)際情況,制定本制度。
一、本制度所稱(chēng)票據(jù)是指醫(yī)院進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí),對(duì)外出據(jù)的收款憑證。收費(fèi)票據(jù)是醫(yī)院財(cái)務(wù)收支的法定憑證和會(huì)計(jì)核算的原始憑證。
二、收費(fèi)票據(jù)由醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理,醫(yī)院其他部門(mén)不得自行領(lǐng)購(gòu)、使用未經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)的'票據(jù)。
三、醫(yī)院應(yīng)使用財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的各種票據(jù)。并按財(cái)政部門(mén)規(guī)定的使用辦法、范圍使用。嚴(yán)格區(qū)分各種票據(jù),不得混用。
四、財(cái)務(wù)科要明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、稽核、核銷(xiāo)。出納、收費(fèi)人員不得兼管票據(jù)的管理、稽核等不相容工作。
五、醫(yī)院應(yīng)建立收費(fèi)票據(jù)專(zhuān)用帳簿,分種類(lèi)登記票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、結(jié)存數(shù)量,并登記起止號(hào)碼。
六、票據(jù)領(lǐng)用時(shí),經(jīng)管人和領(lǐng)用人要核對(duì)數(shù)量、號(hào)碼后簽字。醫(yī)院要根據(jù)票據(jù)的實(shí)際使用量,制定領(lǐng)用票據(jù)的數(shù)量,交舊領(lǐng)新。
七、分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)用票據(jù),要經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意。票據(jù)使用完,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)后,才可領(lǐng)用新票據(jù)。
八、收費(fèi)票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)。開(kāi)出的收費(fèi)票據(jù)要加蓋醫(yī)院專(zhuān)用章,內(nèi)容要完整真實(shí)。
九、票據(jù)使用完后,要有專(zhuān)人稽核。存根應(yīng)按會(huì)計(jì)檔案要求妥善保管,保管期滿后,要按市財(cái)政局訂的《財(cái)政票據(jù)存根核銷(xiāo)工作程序》核銷(xiāo)。
十、經(jīng)管人員變更后要按會(huì)計(jì)移交制度,對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、移交,寫(xiě)出移交清冊(cè),經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇2
為了加強(qiáng)貨幣資金管理,防止被盜,違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,對(duì)貨幣資金收、支管理作如下規(guī)定:
一、凡現(xiàn)金管理人員,必須做到每日提取備用金,不得超過(guò)銀行規(guī)定限額。出納人員收到現(xiàn)金,每日必須交存銀行,不得坐支,不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶。
二、出納員下班前必須將全部現(xiàn)金(包括找零備用金)存入保險(xiǎn)柜,妥善保管,不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額。轉(zhuǎn)賬支票,現(xiàn)金支票的使用必須經(jīng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批,印鑒必須交叉保管(或分開(kāi)管理)。
三、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,特殊情況必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng),款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,由領(lǐng)用人在專(zhuān)設(shè)登記薄上簽章。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。對(duì)于空白收據(jù)的管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
四、記銀行日記賬與對(duì)賬必須由兩人交叉負(fù)責(zé),由對(duì)賬人制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。
五、門(mén)診、住院收款室貨幣資金的'管理
1、收費(fèi)員將當(dāng)日收入必須足額上繳出納員,由收款室負(fù)責(zé)人打出收入日?qǐng)?bào)匯總表上報(bào)財(cái)務(wù)科,財(cái)務(wù)科由專(zhuān)人對(duì)上報(bào)的匯總報(bào)表進(jìn)行審核,制單會(huì)計(jì)對(duì)審核無(wú)誤的匯總報(bào)表進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、收款室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科應(yīng)分別定期或不定期對(duì)門(mén)診收費(fèi)處進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),杜絕挪用現(xiàn)金現(xiàn)象的發(fā)生。
3、收費(fèi)員不得借故不打印病人姓名、科室等,打印項(xiàng)目要準(zhǔn)確無(wú)誤,現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)要妥善保管。
4、每個(gè)收費(fèi)員必須設(shè)計(jì)算機(jī)密碼,并且不定期更換密碼,不得隨意進(jìn)入他人程序收費(fèi),電腦票據(jù)號(hào)與發(fā)票號(hào)必須保持一致。
5、收費(fèi)員應(yīng)備規(guī)定數(shù)額的找零備用金(應(yīng)根據(jù)本醫(yī)院的實(shí)際業(yè)務(wù)量確定),不得將公、私款混用,不得隨意外供或挪用收費(fèi)款,每日下班前必須將全部現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜妥善保管。
六、住院結(jié)算處貨幣資金的管理
1、收費(fèi)員將當(dāng)日收入必須足額上繳出納員,由收款室負(fù)責(zé)人(兼會(huì)計(jì))打出收入日?qǐng)?bào)匯總表與現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),對(duì)審核無(wú)誤的匯總報(bào)表進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)科應(yīng)定期或不定期對(duì)住院結(jié)算處進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),杜絕繳款不及時(shí),挪用現(xiàn)金等現(xiàn)象發(fā)生。
3、收款室負(fù)責(zé)人(兼會(huì)計(jì))對(duì)每日預(yù)收款收據(jù)、出院結(jié)算憑證票號(hào)進(jìn)行核對(duì)檢查。
4、月末由收款室負(fù)責(zé)人(兼會(huì)計(jì))與計(jì)算機(jī)預(yù)收款、應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行核對(duì),并與銀行對(duì)賬同時(shí)編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。
5、辦理出院結(jié)算人員應(yīng)備規(guī)定數(shù)額的找零備用金,不得將公、私款混用,不得隨意外供或挪用公款。應(yīng)將現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)妥善保管,每日下班前必須將全部現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜。
6、每個(gè)辦理出、入院結(jié)算人員,必須設(shè)計(jì)算機(jī)密碼,并且不定期更換密碼,不得隨意進(jìn)入他人程序,電腦票據(jù)號(hào)與發(fā)票號(hào)必須保持一致。
7、住院病人以轉(zhuǎn)賬支票交付預(yù)交款的,在辦理出院結(jié)算時(shí),若有余額必須以轉(zhuǎn)賬支票形式(銀行規(guī)定的轉(zhuǎn)賬起點(diǎn))退回原出票單位,不得退付現(xiàn)金。
七、收款處、住院處退費(fèi)管理
1、門(mén)診檢查,治療費(fèi)的退費(fèi),必須經(jīng)相關(guān)科室的主任、當(dāng)事人簽字后,方可退費(fèi)。
2、門(mén)診收費(fèi)員項(xiàng)目打錯(cuò)需要退費(fèi)時(shí),必須經(jīng)收費(fèi)處負(fù)責(zé)人核實(shí)并簽字后,方可退費(fèi)。
3、住院處預(yù)交款的退費(fèi),必須經(jīng)住院處負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字后,方可退費(fèi)。
4、住院病人費(fèi)用的退費(fèi),必須經(jīng)科主任、住院部負(fù)責(zé)人簽字后,方可退費(fèi)。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇3
為了落實(shí)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,做到事前控制,減少差錯(cuò),提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》特制定本制度。
一、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算規(guī)定的操作流程進(jìn)行核算。
二、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
三、銀行支票預(yù)留印鑒由現(xiàn)金出納和銀行出納各管一枚(或支票、預(yù)留印鑒分人保管),不得由一人經(jīng)管。
四、出納員、收費(fèi)員至少每月要進(jìn)行一次庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),并要有盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)表要有財(cái)務(wù)科長(zhǎng)或組長(zhǎng)等第二人的簽字。盤(pán)點(diǎn)表要作為檔案進(jìn)行保管。
五、稽核人員應(yīng)不定期抽查銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及庫(kù)存現(xiàn)金(含收費(fèi)員的現(xiàn)金)及由現(xiàn)金出納保管的各種有價(jià)證券。
六、每月銀行出納做的“銀行余額調(diào)節(jié)表”應(yīng)由第二人審核簽字。銀行余額調(diào)節(jié)表應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行保管。
七、其他崗位的財(cái)務(wù)人員,未經(jīng)授權(quán)不得辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。如出納人員不在,授權(quán)財(cái)務(wù)人員代為辦理,須經(jīng)出納員檢查認(rèn)可并簽章后方可作為合法憑證。
八、材料、藥品采購(gòu)人員不得兼任倉(cāng)庫(kù)保管員。
九、倉(cāng)庫(kù)保管人員不得兼任材料、藥品二級(jí)帳或總帳工作,不得填制或代填制入庫(kù)單、領(lǐng)料單。
十、采購(gòu)材料、藥品由采購(gòu)人員填制入庫(kù)單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員檢查、驗(yàn)收合格后雙方簽字蓋章,連同發(fā)票方可辦理入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
十一、材料、藥品每月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表;巳藛T應(yīng)每季對(duì)庫(kù)房的材料、藥品進(jìn)行監(jiān)盤(pán),并在盤(pán)點(diǎn)表上簽名。盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)妥善保管。
十二、門(mén)診、住院收費(fèi)員按規(guī)定開(kāi)據(jù)收費(fèi)發(fā)票,一般應(yīng)于當(dāng)日下班前將核對(duì)無(wú)誤的現(xiàn)金、匯總表(或票據(jù))交給出納員。票據(jù)保管員不得填寫(xiě)各類(lèi)收款收據(jù)及收費(fèi)發(fā)票。
十三、收費(fèi)人員使用的計(jì)算機(jī)在操作時(shí)應(yīng)設(shè)置密碼,密碼不得重復(fù)使用并要時(shí)常更新,月底在匯總、統(tǒng)計(jì)醫(yī)療收入、藥品收入等時(shí)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé),檢查財(cái)務(wù)記錄有無(wú)異常。
十四、所有原始憑證,必須經(jīng)會(huì)計(jì)審查,方可據(jù)此填制記賬憑證。記賬憑證必須經(jīng)稽核人員核準(zhǔn)確認(rèn)后方可記賬。
十五、記賬憑證輸入微機(jī)后,必須由稽核人員核準(zhǔn)蓋章。輸入與稽核不能由一人兼任。
十六、財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)出前,須由稽核人員審核、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)(或會(huì)計(jì)主管)蓋章后方可報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)。
十七、單位要加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目的'管理;üこ掏瓿梢(jīng)有關(guān)部門(mén)審核決算,并根據(jù)審核后的決算清理工程款項(xiàng)。單位增加的固定基金應(yīng)與工程決算金額一致。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇4
1、嚴(yán)禁在院內(nèi)從事危害社會(huì)和違法犯罪活動(dòng),違者移交公安機(jī)關(guān)處理。
2、嚴(yán)禁損壞院內(nèi)消防,水電等公共設(shè)施,違者,限當(dāng)日內(nèi)修好,造成損失概由本人負(fù)責(zé),并處以等額罰款。
3、嚴(yán)禁打架斗毆和辱罵他人,酗酒鬧事,影響正常工作者,所造成的損失全部由當(dāng)事人承擔(dān),并視情節(jié)輕重予以批評(píng)教育或罰款。
4、嚴(yán)禁利用娛樂(lè)活動(dòng)及其它手段進(jìn)行聚眾賭博,播放淫穢錄像等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即嚴(yán)加查處。
5、注意防火防盜,嚴(yán)禁在院內(nèi)堆放易燃易爆物品,嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。
6、凡戶口屬外縣市需在醫(yī)院內(nèi)暫住一月以上的外來(lái)人口,須到保衛(wèi)科進(jìn)行暫住登記。
7、嚴(yán)禁在院內(nèi)任何場(chǎng)所大聲喧嘩起哄,擾亂公共秩序。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇5
1、各科室負(fù)責(zé)人要認(rèn)真抓好本轄區(qū)的衛(wèi)生保潔工作,積極組織并帶頭參加周末衛(wèi)生大掃除。
2、各科室要認(rèn)真做好垃圾分類(lèi)工作,所有醫(yī)療垃圾必須裝入黃色垃圾袋,交專(zhuān)人收集。禁止一次性工作帽、手套、棉簽、紗布等醫(yī)療垃圾亂丟亂扔。
3、各科室室內(nèi)要保持整潔干凈,無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)蟑螂、無(wú)煙頭、無(wú)“牛皮鮮”,地面無(wú)垃圾,墻面無(wú)灰塵,無(wú)衛(wèi)生死角,做到窗明幾凈六面光。
4、各科室清潔用具要定期消毒,防止交叉感染。
5、各科室室內(nèi)禁止吸煙,全體工作人員要成為“戒煙勸導(dǎo)員”,把“無(wú)煙醫(yī)院”落到實(shí)處。
6、各科室要負(fù)責(zé)保持轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施完好,如有損壞要立即報(bào)告相關(guān)職能科室。
7、各科室要做好室外包干區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作,做到無(wú)雜草、無(wú)垃圾。
8、各科室要協(xié)助保衛(wèi)科做好車(chē)輛整治工作,不亂停亂放,要定點(diǎn)停放、秩序井然。確保急救通道暢通無(wú)阻。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇6
1、醫(yī)院內(nèi)部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長(zhǎng)簽發(fā),辦公室同意行文。
2、上級(jí)下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長(zhǎng)閱批,由院辦室督促有關(guān)職能科辦理,所有來(lái)文均先交院辦公室統(tǒng)一登記。
3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開(kāi)會(huì)、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。
4、送交各部門(mén)的文件應(yīng)定期收回,對(duì)到期未退的應(yīng)進(jìn)行催退,院辦公室定期對(duì)所管文件清點(diǎn)、對(duì)帳,保證文件不遺失。
5、醫(yī)院下發(fā)的各類(lèi)文件、通知,各科應(yīng)及時(shí)傳達(dá),妥善保管,不得遺失,傳達(dá)貫徹情況,科主任須在文件上簽字。
6、院辦公室對(duì)需歸檔的.文件應(yīng)根據(jù)文件的作者、內(nèi)容、文種、時(shí)間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。
7、醫(yī)院下發(fā)的重要文件,各病區(qū)、科室應(yīng)及時(shí)傳達(dá)貫徹,病區(qū)負(fù)責(zé)人或科室主任簽字,并在規(guī)定時(shí)間上交院辦公室歸檔備查。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇7
1.門(mén)診、藥房窗口藥師在發(fā)放藥品時(shí)應(yīng)清晰、簡(jiǎn)要地按藥品說(shuō)明書(shū)或處方醫(yī)囑,向患者或其家屬進(jìn)行相應(yīng)的用藥交待與指導(dǎo),包括每種藥品的用法、用量、注意事項(xiàng)等。并保證自己的語(yǔ)氣、語(yǔ)調(diào)易于使患者或其家屬接受。
2.門(mén)診藥房常設(shè)咨詢窗口,解答醫(yī)師、患者及其家屬用藥咨詢、提供藥品信息。
3.病區(qū)臨床藥師應(yīng)定期深入病房,查看患者病歷和用藥記錄,一旦發(fā)現(xiàn)不合理用藥,及時(shí)與臨床醫(yī)師溝通,修改用藥方案,減少藥療損害;同時(shí)接受臨床醫(yī)師用藥咨詢、必要時(shí)參與制定藥療方案,保障用藥合理、安全、有效。
4.作好藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè),協(xié)助臨床醫(yī)師及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)藥物不良反應(yīng),并將相關(guān)信息實(shí)時(shí)反饋至臨床一線,確保用藥安全。
5.對(duì)藥物在臨床出現(xiàn)的不良反應(yīng)及毒副作用配合臨床及時(shí)查找原因,分析總結(jié),并上報(bào)上級(jí)部門(mén)。讓用藥者承受最小的治療風(fēng)險(xiǎn),得到最大的治療效果。
6.對(duì)新引進(jìn)的藥物配合臨床進(jìn)行臨床觀察總結(jié),做出論證,不定期淘汰臨床療效差及毒副作用大的藥品。
7.對(duì)引進(jìn)的新藥物的'藥物作用、用途、劑量、劑型、注意事項(xiàng)進(jìn)行宣傳,使臨床醫(yī)師及時(shí)掌握,合理應(yīng)用,對(duì)藥物的有效性做出準(zhǔn)確的判斷。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇8
為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,保證單位會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,結(jié)合我院實(shí)際制訂本制度。
一、內(nèi)部控制制度的原則:
1、所有會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須經(jīng)兩人以上經(jīng)辦;
2、審批與經(jīng)辦分管;
3、錢(qián)與賬分管;
4、賬與物分管;
5、錢(qián)與物分管;
6、對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理必須進(jìn)行稽核。
二、各會(huì)計(jì)崗位設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限劃分應(yīng)遵守以上各原則。
三、凡涉及現(xiàn)金、銀行存款的收支及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),在會(huì)計(jì)處理手續(xù)上必須做到:
1、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批、醫(yī)院分管科室經(jīng)辦,使上下級(jí)之間相互監(jiān)督與牽制。
2、一個(gè)崗位經(jīng)辦,另一個(gè)崗位復(fù)核,使崗位之間受到監(jiān)督與牽制。
四、凡涉及藥品、材料、物資、設(shè)備的進(jìn)出業(yè)務(wù),在經(jīng)辦手續(xù)上必須做到:
1、審批、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)獨(dú)立進(jìn)行,專(zhuān)人負(fù)責(zé),使各環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督與牽制。
2、保管、領(lǐng)用、核算、財(cái)產(chǎn)清查各環(huán)節(jié)獨(dú)立進(jìn)行,專(zhuān)人負(fù)責(zé),使各環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督與牽制。
五、出納崗位人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的'登記工作。
六、審核結(jié)算崗位不得兼任工資、公積金和各項(xiàng)收費(fèi)的管理工作。
七、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本院的會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管人員。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的直系親屬不得在本院擔(dān)任出納工作。
八、各會(huì)計(jì)崗位嚴(yán)格履行其崗位責(zé)任制,嚴(yán)守工作紀(jì)律,按照會(huì)計(jì)法規(guī)制度和工作程序辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),不得超越崗位職責(zé)權(quán)限。一人多崗或一崗多人的情況下,必須符合上述各項(xiàng)原則。
九、會(huì)計(jì)人員依法行使財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán),對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律的行為,應(yīng)當(dāng)制止和糾正,對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證,不予辦理。對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回,要求更正補(bǔ)充。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇9
認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主,防消結(jié)合"的消防工作方針和上級(jí)有關(guān)消防安全規(guī)指示,結(jié)合本部門(mén)工作,做好消防工作。嚴(yán)格遵守消防條例、法規(guī)、防火制度和操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),制止任何違反消防制度的行為。
1、 布置和組織本單位的防火宣傳教育工作,制定防火安全制度,消除火災(zāi)隱患。
2、 對(duì)本部門(mén)的防火重點(diǎn)要專(zhuān)人負(fù)責(zé),采取必要的.安全措施和健全各項(xiàng)防火安全,發(fā)現(xiàn)隱患及整改。
3、 維護(hù)保養(yǎng)消防器材和消防設(shè)備,不得隨意挪動(dòng)和損壞。
4、 做好上班前、下班后的安全檢查工作。
5、 發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)積極撲救并及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)警,控制火災(zāi)發(fā)展。
6、 熟悉本崗位的環(huán)境、設(shè)備、物品及安全操作規(guī)程,做好班前班后的防火安全檢查,清楚安全出入口的位置,熟悉消防器材、消防設(shè)備的擺放位置、使用方法、并做好保管工作。
7、 對(duì)存放易燃易爆危險(xiǎn)品的地方或物資庫(kù),嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火,各類(lèi)物品按條例有關(guān)規(guī)定存放,保持安全通道的暢通。)
8、不準(zhǔn)在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品,對(duì)暫時(shí)使用的易燃、可燃品要. 及時(shí)清理。不準(zhǔn)將衣物放在臺(tái)燈罩上烘干或在室內(nèi)、房間內(nèi)焚燒物品,下班前要關(guān)閉電腦等用電器。
9、不準(zhǔn)使用電器設(shè)備加熱東西,如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時(shí)要注意防火安全,人離時(shí)要切斷電源。
10、不準(zhǔn)亂拉亂接電線,因工作需要時(shí)必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。
11、外來(lái)施工人員須在醫(yī)院內(nèi)夜間作業(yè)時(shí),必須由行政部批準(zhǔn)并安排專(zhuān)人實(shí)施安全管理。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇10
1、事假、病假:嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假制度。請(qǐng)假人員辦好交接班后方可離院,不許電話請(qǐng)假、電話續(xù)假、他人代為請(qǐng)假。凡是病假者,需出具縣級(jí)醫(yī)院以上診斷書(shū),病假期間無(wú)工資。假期期間應(yīng)保持手機(jī)通信暢通,超過(guò)規(guī)定假期按曠工處理。
2、產(chǎn)假:產(chǎn)假(有準(zhǔn)生證)為90天。產(chǎn)假期滿后未按時(shí)上班,且沒(méi)有續(xù)假者,視為自動(dòng)辭職處理。
3、請(qǐng)假人員須提前1天由本人填寫(xiě)請(qǐng)假條簽批后交辦公室備案。常規(guī)假調(diào)休科主任(護(hù)士長(zhǎng))簽批即可;非常規(guī)假期休假人員1天(含1天)以內(nèi)的須經(jīng)科主任(護(hù)士長(zhǎng))獲準(zhǔn)和主管院長(zhǎng)簽批;休假2天(含2天)以上的`由科主任(護(hù)士長(zhǎng))簽批、主管院長(zhǎng)和院長(zhǎng)批準(zhǔn);中層以上人員,無(wú)論常規(guī)假和非常規(guī)假,休假1天(含1天)以內(nèi)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn);休假2天(含2天)以上由主管院長(zhǎng)簽批和院長(zhǎng)批準(zhǔn);副院長(zhǎng)請(qǐng)假須由院長(zhǎng)批準(zhǔn)。所有請(qǐng)假者必須獲準(zhǔn)后,方可離開(kāi)。請(qǐng)假條在休假前一天交辦公室備案。不得打電話、帶口信請(qǐng)假(特殊情況除外)。未經(jīng)批準(zhǔn)離崗者,以曠工論處。如有特殊情況,應(yīng)事后主動(dòng)向科主任(護(hù)士長(zhǎng))、辦公室作出說(shuō)明,否則按曠工處理。
4、員工請(qǐng)假后,因特殊情況需申請(qǐng)續(xù)假的,必須在假期期滿前一天向相關(guān)部門(mén)提出續(xù)假申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可續(xù)假。若無(wú)法事先辦理續(xù)假手續(xù),應(yīng)先口頭征得同意后方可續(xù)假,回院后須補(bǔ)辦續(xù)假手續(xù),若逾期不歸,一律按曠工處理。
5、請(qǐng)假期間假期未休完,提前回院上班者,應(yīng)及時(shí)到院辦公室銷(xiāo)假,沒(méi)有及時(shí)銷(xiāo)假者,后果自負(fù)。
6、連續(xù)請(qǐng)假超過(guò)30天者,返院上崗員工須先到院人事科報(bào)到,安排崗位后方可上崗,否則后果自負(fù)。
7、新入職員工,首個(gè)月工作周期內(nèi)沒(méi)有調(diào)休假期,次月調(diào)休假期按正式在職人員調(diào)休制度執(zhí)行。
醫(yī)院內(nèi)部控制制度 篇11
1、在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的行政管理和綜合協(xié)調(diào)工作。
2、起草全院性的行政工作計(jì)劃、總結(jié)和報(bào)告。
3、做好各種文件的收發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和文件保密等工作。文件的傳遞、傳閱要及時(shí),擬辦意見(jiàn)要恰當(dāng),領(lǐng)導(dǎo)閱批后的文件,要認(rèn)真落實(shí)和催辦;處理后要及時(shí)將結(jié)果、情況向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),必要時(shí)要向來(lái)文的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)匯報(bào)。
4、草擬、審核、印發(fā)醫(yī)院行政文件,對(duì)各職能部門(mén)及業(yè)務(wù)科室以院的名義草擬的.公文進(jìn)行具體審核,所有院發(fā)文必須經(jīng)院辦核稿后,由院長(zhǎng)簽發(fā)。
5、經(jīng)常深入各部門(mén),了解各項(xiàng)工作的情況,加以綜合分析,向院長(zhǎng)匯報(bào),并提出意見(jiàn)和建議,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。起草、印發(fā)情況反映、調(diào)查報(bào)告等材料。
6、具體安排各種行政會(huì)議,做好會(huì)議記錄。及時(shí)傳達(dá)院長(zhǎng)及各種行政會(huì)議做出的決定,并對(duì)具體執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。做到上情下達(dá)和下情上達(dá),溝通行政科室之間某些工作方面的聯(lián)系,做好協(xié)調(diào)工作。
7、嚴(yán)格按照印鑒及介紹信管理制度,做好醫(yī)院印鑒和介紹信的使用和管理工作。
8、做好醫(yī)院的宣傳報(bào)道工作。采寫(xiě)、審核、編發(fā)院宣傳報(bào)道稿,編印醫(yī)院院訊及其他宣傳資料。與各新聞媒體聯(lián)系,并處理各種有關(guān)醫(yī)院公眾形象方面的事務(wù)。
9、安排行政總值班和節(jié)假日行政值班,及時(shí)檢查值班記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)牽頭處理。
10、負(fù)責(zé)醫(yī)院文印、內(nèi)外勤務(wù)、郵電通訊、信訪接待等工作。
11、做好全院文書(shū)檔案的收集、整理、立卷存檔工作,執(zhí)行保密制度。
12、承辦日常行政事務(wù)和院長(zhǎng)交辦的其他臨時(shí)性工作。
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