企業(yè)內(nèi)控制度

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的企業(yè)內(nèi)控制度，歡迎大家分享。

企業(yè)內(nèi)控制度1

　　第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定，保證公司各項工作的正常、有序開展，特制訂本規(guī)定。

　　第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處，工具車由綜合部歸口管理，并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。

　　第三條公司車輛主要用于：

　　一、外出采購物品或裝運花木；

　　二、員工外出辦公事用車；

　　三、公司來客接送用車；

　　四、員工因私用車：如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車；

　　五、其它特殊情況用車。

　　第四條使用車輛的`申請審批程序：

　　一、各部門因事需使用車輛時，必須填寫《小車使用申請單》，寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間，必要時寫明車號；

　　二、租賃車輛須事先提出租賃申請，經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后，寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補)，并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運費；

　　三、員工因私用車，申請人填好申請審批單后，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意，方可有車；

　　四、除規(guī)定駕駛員外，其它員工一律不得私自駕駛公司車輛；

　　五、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車，確有特殊情況，則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批；突發(fā)事件應(yīng)急用車，事前可以無申請審批單，但事后必須補上；

　　第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后，申請人應(yīng)及時交給司機，以便司機做好出車準(zhǔn)備；

　　第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點，夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。

　　第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修，車輛維修前駕駛員須填寫送修單，由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核，綜合部審批后方可進(jìn)行修理。

　　第八條為尊重員工，確保安全，應(yīng)遵守以下規(guī)定：

　　一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行，嚴(yán)禁進(jìn)出大門。

　　二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進(jìn)出大門。

　　第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的，視情處以100-500元的罰款。

　　第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)控制度2

　　一、目的：

　　保障物業(yè)公司所管理區(qū)域內(nèi)的的公共安全和預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生，為業(yè)主和使用人的工作、生活提供安全舒適的環(huán)境。

　　二、范圍：

　　適用于物業(yè)公司安全消防管理工作。

　　三、消防主管職責(zé)

　　(一)、領(lǐng)導(dǎo)消防安全機構(gòu)，貫徹執(zhí)行消防法則。

　　(二)、組織制定、布置、檢查、總結(jié)消防工作，并定期向當(dāng)?shù)毓�安、消防監(jiān)督機關(guān)報告消防工作情況。

　　(三)、組織防火安全檢查，整改火險隱患。

　　(四)、對員工進(jìn)行消防宣傳教育。

　　(五)、組織、領(lǐng)導(dǎo)義務(wù)消防隊開展消防工作。組織對消防設(shè)施器材的管理。

　　(六)、組織制訂緊急狀態(tài)下的疏散方案。

　　(七)、組織撲救初期火災(zāi)和指導(dǎo)安全疏散。

　　(八)、調(diào)查火警事故，協(xié)助公安消防監(jiān)督機關(guān)調(diào)查火災(zāi)原因。

　　四、工作程序：

　　(一)、安全宣傳

　　1、收集有關(guān)法律、法規(guī)、條例、案例，找出轄區(qū)安全防范弱點和存在的問題。

　　2、結(jié)合轄區(qū)安全防范實際，編擬宣傳材料。

　　3、每季度組織一次全面的消防安全檢查。

　　4、如有具體針對性的材料，應(yīng)及時分發(fā)到甲方。

　　5、具有典型意義的案件材料，應(yīng)及時分發(fā)到甲方。

　　6、關(guān)于轄區(qū)安全防范管理的規(guī)章制度、管理規(guī)定，應(yīng)及時分發(fā)到甲方。

　　(二)、安全檢查

　　1、消防設(shè)施設(shè)備每月檢查一次。

　　2、每次檢查形成文字記錄。

　　3、實行統(tǒng)一登記、逐級負(fù)責(zé)、專人管理制度。

　　4、消防器材由保安統(tǒng)一編號、定位、使用、保養(yǎng)，每月檢查一次。

　　5、每天必須檢查指揮中心是否能正常運行，各報警探頭是否損壞，報警模塊板能否和監(jiān)控中心聯(lián)通。

　　6、緊急疏散通道、消防指示燈是否正常運行。

　　7、消防設(shè)施配備是否齊全。

　　8、消防標(biāo)識是否清晰完好。

　　(三)、消火栓的檢查

　　1、消火栓每月檢查一次，檢查是否有水，壓力是否正常。

　　2、栓體情況：消火栓是否被埋壓、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遺失。

　　3、開關(guān)情況：消火栓是否能快速打開，正常輸水。

　　4、標(biāo)識牌：是否遺失、干凈。

　　5、消火栓水壓能否達(dá)到要求，遠(yuǎn)距離控制能否在要求的時間達(dá)到所要求的壓力。

　　(四)、滅火器的檢查

　　1、擺放位置是否擺放在陰涼、干燥便于取用的位置，不得受到烈日的.暴曬，不得接近熱源或受劇烈震動。

　　2、滅火器器材周圍2米內(nèi)不得堆放雜物。

　　3、滅火器的瓶體、保險銷是否完好無損，器材是否擦拭干凈，滅火器藥液是否減少、被動用過。

　　4、噴筒是否暢通(如堵塞要及時疏通)。

　　5、壓力表指針是否在綠域(如在域要檢查原因，檢查后要及時灌裝)。

　　6、零部件是否完整(有無松動、變形、銹蝕、損壞)。

　　7、可見部位防腐層是否完好(輕度脫落要及時補好，明顯腐蝕應(yīng)送專業(yè)部門維修及進(jìn)行耐壓試驗)。

　　8、鉛封是否完好(一經(jīng)開啟，必須按規(guī)定再行充裝，重新鉛封)。

　　9、按時進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)檢查噴嘴和噴射管是否堵塞、腐蝕損壞。

　　(五)、消防裝備檢查

　　1、水帶、水槍、分水器等設(shè)備是否完好，水帶接口是否漏水、水帶是否發(fā)霉，設(shè)備是否正常。

　　2、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉繩是否完好，是否能正常使用。

　　3、防火服、消防斧、消防繩是否完好。

　　(六)、消火箱的檢查

　　1、每月逐個檢查一次。

　　2、栓外檢查：檢查栓門關(guān)閉是否良好，鎖、玻璃有無損壞，栓門封條是否完好。

　　3、隨機抽取滅火栓總數(shù)的10%測試，按消火栓報警按鈕，監(jiān)控中心應(yīng)由正確的報警顯示。

　　4、檢查箱內(nèi)元件是否良好，有無脫落，栓內(nèi)水龍頭有無滲漏。

　　5、開栓門取出水帶，仔細(xì)檢查有無破損，如有應(yīng)立即修補或替換。

　　6、檢查水帶有無發(fā)黑、發(fā)霉，如有，應(yīng)取出刷凈、晾干。

　　7、將水帶交換摺邊或翻動一次。

　　8、檢查水槍、水帶接頭聯(lián)接是否方便牢固、有無缺損，如有，立即修復(fù)，然后擦凈在栓內(nèi)放好。

　　9、檢查接口墊圈是否完好無缺，替換閥門老化的皮墊。

　　10、檢查修整全部支架，掉漆部位應(yīng)重新補刷。

　　11、將箱內(nèi)清掃干凈，部件存放整齊后，鎖上栓門，貼上封條。

　　(七)、施工現(xiàn)場的檢查

　　1、有沒有配置足量、適用的滅火器材。

　　2、有沒有違章動工的行為。

　　3、有沒有亂拉電線和電源接頭用裸絲代替插頭的行為。

　　4、施工用的電器機具和臨時照明燈具，有沒有按照要求采用橡皮電纜線路。

　　5、有沒有違反規(guī)定使用易燃、易爆物品。

　　6、有沒有違反規(guī)定，在施工現(xiàn)場生火、焚燒、抽煙等。

　　7、有沒有未經(jīng)許可，動用氧、電焊以及其它明火作業(yè)行為，有沒有足夠的防火措施等。

　　(八)、安全通道的檢查

　　1、通道是否暢通、有無雜物堆放、車輛堵塞，是否有易燃易爆等危險物品。

　　2、疏散標(biāo)志是否完好。

　　3、標(biāo)志是否完好、處于明顯處、便于確認(rèn)處;應(yīng)急照明燈是否完好、被遮擋、損壞、緊急情況下能否照明等。

　　4、通道照明是否完好能正常照明。

　　五、檢查部位及檢查標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)、每月末對公共區(qū)域、公共設(shè)施進(jìn)行安全檢查。

　　(二)、節(jié)日前或有重大活動的前一天，對公共區(qū)域、公共設(shè)施進(jìn)行安全檢查。

　　(三)、檢查工作由消防負(fù)責(zé)人組織。

　　(四)、檢查項目為所有消防滅火器材、消防栓設(shè)施是否齊全、有效。檢查配電房、風(fēng)機房、電梯機房等設(shè)施設(shè)備是否符合安全規(guī)定，門鎖是否完好。

　　(五)、檢查各層走廊、電梯廳、樓梯是否暢通，煙感探測器、指示燈是否正常。

　　(六)、檢查設(shè)備層所有消防設(shè)施是否完好。

　　(七)、檢查各機房、電房設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正常。

　　(八)、檢查防火通道是否暢通，疏散指示燈及報警系統(tǒng)是否正常。

　　(九)、檢查是否有違反消防安全條例的事項。

　　(十)、檢查防火設(shè)備能否正常使用。

　　(十一)、檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備有異常，或其他違反消防安全規(guī)定的問題，要立即查明原因，及時處理。

　　六、發(fā)出《安全隱患整改通知單》的范圍主要包括

　　(一)、施工人員違反了安全管理規(guī)定。

　　(二)、轄區(qū)內(nèi)有不利于消防安全防范的隱患。

　　(三)、公司內(nèi)部各部門出現(xiàn)的不利于消防安全防范的隱患。

　　七、消防訓(xùn)練

　　(一)、按年度制訂出訓(xùn)練計劃，擬出訓(xùn)練科目和具體內(nèi)容及時間安排。

　　(二)、訓(xùn)練內(nèi)容按突發(fā)事件處理程序中的要求進(jìn)行。

　　(三)、參與訓(xùn)練人員以全體保安員為主，適當(dāng)組織公司員工和部分業(yè)主參加。

　　(四)、做好培訓(xùn)記錄內(nèi)容包括：

　　1、培訓(xùn)時間及參訓(xùn)人員。

　　2、培訓(xùn)科目及組織者。

　　3、培訓(xùn)小結(jié)及存在的問題。

　　4、培訓(xùn)者簽名。

　　5、至少保證常規(guī)培訓(xùn)每月一次。

　　(五)、培訓(xùn)包括以下內(nèi)容：

　　1、學(xué)習(xí)消防理論知識。

　　2、熟悉使用常用滅火器材，水帶連接。

　　3、了解火警報警程序和處理程序。

　　4、開展消防綜合演練。

　　八、消防演練

　　(一)目的

　　增強保安人員的消防意識，提高對火災(zāi)撲救工作的組織和處理能力，能使全體工作人員更好地了解本公司所轄區(qū)域的防火制度和緊急狀態(tài)下的消防逃生路徑，提高搶險和自救能力。

　　(二)、消防演練的頻度

　　消防演練至少每半年一次，特殊情況下可以增加演習(xí)次數(shù)。

　　(三)、參加消防演練的成員

　　1、區(qū)域主管應(yīng)為防火總負(fù)責(zé)人，區(qū)域隊長為防火總指揮。

　　2、其它保安人員為義務(wù)消防隊員。

　　(四)、演練的組織

　　1、公司所轄區(qū)域的消防演練計劃由區(qū)域主管負(fù)責(zé)組織制定，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、請消防專員現(xiàn)場指導(dǎo)，使所有參加人員能熟練掌握各種器材的性能和使用方法。

　　3、確定演練方案、演練日期和時間后，提前一個月通知甲方。

　　4、演練人員名單匯總后，報公司備案存檔。

　　(五)、消防演習(xí)過程

　　1、后勤保障

　　安排公司保潔人員負(fù)責(zé)消防后勤保障，主要負(fù)責(zé)演練結(jié)束后的場地清掃工作

　　2、人員疏散

　　在消防演習(xí)過程中組織安排人員有序進(jìn)行疏散，防止擁擠及不安全隱患的發(fā)生。

　　使人員在按規(guī)定時間內(nèi)轍離火場。

　　3、組織滅火、安全警戒

　　由保安人員負(fù)責(zé)組織滅火，并做好現(xiàn)場安全警戒工作。

　　4、物資搶救

　　對一些重要物資及危險品應(yīng)及時進(jìn)行搶救，以免造成更大的損失。對火場范圍內(nèi)進(jìn)行斷電，供水保障。

　　(六)、總結(jié)消防演習(xí)的效果

　　每次消防演習(xí)結(jié)束后，區(qū)域主管應(yīng)總結(jié)演習(xí)效果和經(jīng)驗教訓(xùn);同時收集各方面對演習(xí)的反饋意見;將以上兩份總結(jié)書報區(qū)域經(jīng)理審閱后存檔。

　　九、火災(zāi)撲救

　　(一)、接到火警后，必須立即調(diào)動應(yīng)急分隊趕赴火場撲救火災(zāi)，同時了解何處、何物起火等基本情況。

　　(二)、按突發(fā)事件的處理章節(jié)的要求，并結(jié)合當(dāng)時實際情況，組織撲救。

　　(三)、及時向區(qū)域消防負(fù)責(zé)人匯報或及時報警。

　　(四)、待公安消防部門到達(dá)后，指派專人帶路并引領(lǐng)取水。

　　(五)、及時組織保安人員和公司員工積極參與火災(zāi)撲救，搶救貴重物品，引導(dǎo)業(yè)主及工人迅速安全轉(zhuǎn)移。

　　十、消防監(jiān)控中心當(dāng)值保安接到火警電話后：

　　(一)、立即組織最近崗位進(jìn)行查看，撲救。

　　(二)、情況嚴(yán)重及時撥打“119”報警電話，報告區(qū)域主管。

　　(三)、聯(lián)絡(luò)各崗位人員，組織進(jìn)行撲救。

　　(四)、密切監(jiān)視報警地點情況，隨時報告。

　　十一、組織撲救

　　(一)、帶領(lǐng)消防人員攜帶滅火器以最快速度到達(dá)火警現(xiàn)場。

　　(二)、立即指揮在場人員進(jìn)行滅火撲救。

　　(三)、指揮火警現(xiàn)場及可能受影響范圍內(nèi)的人員使用消防通道疏散。

　　(四)、堅守火場，控制火勢，等待專業(yè)消防隊的到達(dá)。

　　(五)、火情解除后，會同消防主管機關(guān)，認(rèn)真勘查現(xiàn)場，收集情況，查明事故原因。

　　(六)、組織有關(guān)部門認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)。

　　(七)、記錄火警(火險、火災(zāi))全過程，存檔。

　　十二、消防報警信號處理程序

　　(一)、消防監(jiān)控中心當(dāng)值保安收到消防報警信號報警時：

　　(二)、迅速查明報警位置，用對講機通知巡邏保安即時到現(xiàn)場核實。

　　(三)、核實保安即時報告，講清報警地點。

　　(四)、巡邏警衛(wèi)或管理員接到消防監(jiān)控中心當(dāng)值警衛(wèi)呼叫后，要以最快速度趕到報警地點核實，要仔細(xì)觀察報警地點的每個角落，將現(xiàn)場情況準(zhǔn)確明白地回報消防監(jiān)控中心。

　　(五)、經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn)屬誤報的，即時通知消防監(jiān)控中心當(dāng)值警衛(wèi)復(fù)位;若報警地點在辦公室、業(yè)主室內(nèi)等場所，進(jìn)入檢查時，需向業(yè)主解釋清楚，致歉后方能離開。

　　(六)、報警地點若在房間內(nèi)且已上鎖，監(jiān)控中心的保安在報告時應(yīng)將此情況明確通知區(qū)域主管，若無鑰匙，且觀察到有明火或煙，有必要時必須破鎖進(jìn)入現(xiàn)場檢查，排除險情后加鎖。

　　(七)、經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn)為火警后，按初期火警處理程序處理。處理完畢后將信號復(fù)位，并做好記錄。

企業(yè)內(nèi)控制度3

　　企業(yè)內(nèi)部控制是一個系統(tǒng)工程，貫穿企業(yè)整個營運過程。內(nèi)控制度在經(jīng)營過程中發(fā)揮著控制、監(jiān)督作用，是企業(yè)管理的主要控制手段。作為一項制度建設(shè)，其客觀的成分越多，科學(xué)性就越強。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點來建立適合其的內(nèi)控制度。

　　1、規(guī)范企業(yè)治理組織

　　企業(yè)治理組織是執(zhí)行管理任務(wù)的體制，也是內(nèi)部控制的重要載體。完善內(nèi)部控制制度，首先要設(shè)置科學(xué)合理的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)相互分離、相互制衡的原則，形成一個權(quán)責(zé)明確、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡、適合于公司發(fā)展要求的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。不但要把企業(yè)最高管理者行使權(quán)力的過程納入內(nèi)部控制制度的監(jiān)控范圍，而且要將其作為內(nèi)部控制制度的重點監(jiān)控對象。規(guī)范企業(yè)治理組織，即科學(xué)合理地設(shè)置企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)與崗位，確定機構(gòu)與崗位職責(zé)以及各個機構(gòu)、各個崗位間的相互關(guān)系。規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)有助于克服經(jīng)營管理層的機會主義等行為，為企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督提供一個較好的控制環(huán)境。此外，組織結(jié)構(gòu)應(yīng)隨著企業(yè)內(nèi)外部條件的`不斷變化而及時做出必要的凋整。

　　2、規(guī)范用人育人制度

　　健全的內(nèi)部控制制度只是內(nèi)控工作全面開展的第一步，內(nèi)部控制制度有無成效的關(guān)鍵在于其執(zhí)行力度的高低，而執(zhí)行力度的高低在于能否選對人。工作中，一是要嚴(yán)把用人關(guān)，將合適的人放到適當(dāng)?shù)膷徫唬�充分發(fā)揮“認(rèn)真、嚴(yán)格、主動、高效”的工作作風(fēng)；二是通過全方位多層次培養(yǎng)教育，全面提高人員職業(yè)道德和崗位能力，充分調(diào)動每位員工的積極性，使每位員工在工作中的每個階段、每個環(huán)節(jié)都能一絲不茍地切實執(zhí)行內(nèi)控的各項要求；三是對特殊崗位要采取輪換制度，以便于相互牽制、相互監(jiān)督。避免用人不當(dāng)，使職業(yè)道德素質(zhì)不高、專業(yè)基礎(chǔ)知識薄弱的人員擔(dān)當(dāng)主要職務(wù)，造成內(nèi)部控制制度僅限于掛在墻上，有名無實，單位內(nèi)部管理依然失控的局面。

　　3、規(guī)范內(nèi)控評價機制

　　內(nèi)控制度涉及到企業(yè)的方方面面、涉及到企業(yè)的所有員工。因此，在內(nèi)控制度的評價中我們要采取“全員全過程參與”原則。建立規(guī)范化的評價學(xué)習(xí)機制、評價反饋機制、評價激勵機制、評價創(chuàng)新機制等，全面調(diào)動員工參與的積極性和可行性。讓員工在評價中學(xué)習(xí)、評價中參與，集眾人之智慧在互動中建立完善內(nèi)控制度。著重從以下四個方面評價：

　　一是健全性，評價內(nèi)部控制制度是否符合基本原則，且在各個需要控制的環(huán)節(jié)是否采取了有效控制措施；

　　二是實用性，評價內(nèi)部控制制度是否符合單位的實際情況；

　　三是協(xié)調(diào)性，評價內(nèi)部控制制度與本單位的總體目標(biāo)是否一致，各個控制環(huán)節(jié)是否緊密協(xié)作，各項控制措施是否相互配套；

　　四是經(jīng)濟(jì)性，評價內(nèi)部控制制度是否符合成本效益原則，如果控制措施所帶來的效益大于其實施成本，可認(rèn)為該措施是可行的。針對工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，我們要不斷總結(jié)，不斷改進(jìn)內(nèi)控制度，運用科學(xué)合理的評價機制確保內(nèi)控制度不斷創(chuàng)新、不斷提升。

　　4、規(guī)范審計監(jiān)督機制

　　企業(yè)各個經(jīng)營層次中，審計監(jiān)督強調(diào)經(jīng)濟(jì)活動的事前監(jiān)督和過程控制，具有日常性和全過程控制的特點。審計既是企業(yè)內(nèi)控的一個部分，也是監(jiān)督內(nèi)控其他環(huán)節(jié)的主要力量。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用：一是企業(yè)應(yīng)建立一個獨立的審計機構(gòu)，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立的行使審計監(jiān)督權(quán)力。對企業(yè)管理的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行合法性、真實性和有效性監(jiān)督、鑒證和評價；二是加強審計監(jiān)督制度建設(shè)，結(jié)合自身情況，制定出包括監(jiān)督原則、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式、監(jiān)督責(zé)任和監(jiān)督獎懲等內(nèi)容的監(jiān)督制度，使企業(yè)審計監(jiān)督規(guī)范化、制度化。

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