配件管理制度15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的配件管理制度，希望能夠幫助到大家。

配件管理制度1

　　一、總則

　　1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規(guī)范倉管日常管理行為，特制定本規(guī)定。

　　2、適用范圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規(guī)定處理。

　　3、權責單位：

　　(1)公司生管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。

　　(2)總理室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的批準。

　　二、物料入庫管理規(guī)定：

　　1、外協(xié)外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資核對，經確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫。經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨

　　2、自制品的入庫：依對應車間的生產計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認，無誤后進行物料接收。

　　3：成品入庫：檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　　三、物料領用管理規(guī)定：

　　1、計劃內：車間、外協(xié)廠依據生產作業(yè)計劃進行物料領用，倉管員依生產計劃、領料單逐一核對，按先進先出的原則給予發(fā)放物料。

　　2、計劃外：對于由其它原因造成物料超領，須由相關權責人員審核、批準后給予發(fā)放。

　　四、物料退庫管理規(guī)定：

　　1、外協(xié)外購件的退庫：暫收物料經檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交采購部核對簽字。

　　2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相關文件規(guī)定程序辦理物料退庫手續(xù)。

　　五、物料盤點管理規(guī)定：

　　1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。

　　2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。

　　3、循環(huán)盤點：為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。

　　4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利于盤點管理的開展。

　　六、定置、帳物卡管理規(guī)定：

　　1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進出庫，依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區(qū)分擺放。

　　2、帳務卡：嚴守于物料的進出庫的同時，及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實行定期、不定期的倉儲物資的循環(huán)盤點或缺料盤點。

　　七、退貨品管理規(guī)定：

　　成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部，依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給制造部。

　　八、成品管理規(guī)定：

　　1、成品入庫：根據生產計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進先出的'要求擺放。

　　2、出庫：倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。

　　九、物料的儲存、搬運：

　　1、物料的儲存：入庫產品應按照不同的規(guī)格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過規(guī)定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。

　　2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應采用合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。

　　十、物料的安全保管：

　　物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計劃。

　　十一、先進先出的規(guī)定

　　1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發(fā)出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。

　　2、對在庫存的成品、半成品進行統(tǒng)一標示，區(qū)分批次，統(tǒng)一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。

　　3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次，當確認第一批次發(fā)完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。

配件管理制度2

　　為了使配件管理科學化、系統(tǒng)化、合理化，有效使用配件資金，控制配件費用指標，保證安全生產，特制定本辦法：

　　1、全年設備配件費用，通過全年經營計劃測算下達，由礦主管領導集中控制。

　　2、各配件使用單位，每月20日前根據下月設備維修使用需要，將配件計劃報礦領導審批后，報供應公司采購，計劃必須準確，否則不予落實。

　　3、各單位使用礦集中費時，需將使用的預備部位、規(guī)格型號、件數標注清楚，如因意外或計劃外的急需配件，要有事故原因，礦按性質分配其配件費。

　　4、配件管理人員要經常深入基層，及時掌握配件的使用情況，保證各類易損失件的庫存和配件質量，防止積壓，保證配件的'及時準確供應。

　　5、配件領取實行交舊領新，供應公司嚴格執(zhí)行交舊領新制度，當月領用配件，必須限期交舊，否則給予罰款處理。

　　6、供應公司將交回的舊件設專門庫房管理，由專人建帳立卡，便于修復使用。

　　7、動力部門會同配件使用單位對交回的舊配件進行鑒定，對于能夠修復的配件，通過計劃下達給機修廠，進行修復，同時月底負責修理費的結算，對于無法修復的配件實行報廢處理。

　　8、機修廠設專人進行修舊利廢工作，并做好檢修記錄，檢修好的配件交動力部門驗收后，交供應公司庫房保管，統(tǒng)一發(fā)放。

　　9、修舊利廢的配件出庫，按照配件出庫手續(xù)辦理，價格按照礦校定價格出庫。

配件管理制度3

　　為了提高我礦經濟效益,確保集團公司、礦下達的噸煤材料費指標的順利完成,切實供好、管好、用好配件,搞好設備維修、大修,充分發(fā)揮設備效能,服務于安全生產,提高設備完好率,保證機電設備安全運轉,結合我礦具體情況,特制訂本辦法。

　　一、配件管理機構

　　1、加強對配件工作的領導,建立健全管理機構,配備配件管理人員4名。配件管理人員要加強配件管理,不斷提高配件管理水平。

　　2、成立機電科配件庫,配備配件保管2人,辦理配件入庫手續(xù),發(fā)放配件。

　　3、各區(qū)隊應有一名由機電班長兼職的配件計劃員,負責各區(qū)隊配件計劃編制和配件領用。

　　二、配件計劃

　　1、建立健全管理的規(guī)章制度,嚴格實行計劃管理和定額管理,認真執(zhí)行配件“統(tǒng)一計劃,分級管理”的原則,實行統(tǒng)一計劃,統(tǒng)一訂購,統(tǒng)一分配,統(tǒng)一領用,統(tǒng)一管理。

　　2、礦屬各單位的配件計劃必須在每月的20日前,將下月所需的配件計劃,按外購件與自制件兩類分別造表報機電科配件組。所報配件必須注明主機名稱、型號、生產廠家、自制件必須帶圖紙。

　　3、機電科配件組按各單位上報配件計劃、按外購與自制兩類利庫后、分別編制配件計劃分別送交供應科與礦機修廠。對于各區(qū)隊使用的零星配件,機電科配件組可自行編制采購自行儲備,以備急需。

　　4、配件計劃必須根據生產任務、設備使用臺數、設備狀態(tài)、檢修安排、配件的庫存和消耗情況來編制。

　　5、提報申請計劃要遵循“先利庫,后申請”“自制不申請”“提高自制率,降低外委量”的原則。

　　三、配件質量的管理

　　1、凡經機電科配件組負責下達的配件計劃,所出圖紙的制圖、描圖、校對、審核都應有專人負責,并在圖紙上簽字,如果下達計劃圖紙有誤造成損失的,應追究制圖審核者責任。

　　2、機修廠必須建立質量保障體系,應設置1-2名質量檢查員,對修理、加工的配件,嚴格按圖紙要求進行檢驗,并在加工卡上簽字,對于不合格的產品,檢查員有權宣布配件報廢。機電科配件組保管員對沒有機廠質檢人員簽字的工件,配件組可不辦理入庫,發(fā)現(xiàn)有不合格產品,配件組按機械事故進行追查分析,對責任人作處理,加倍對機廠工資總額進行罰款。

　　3、對于外購配件的驗收入庫管理,必須由供應科按要求出具產品出廠檢驗合格證,由機電科、紀檢、企管、供應等有關科室組成聯(lián)合驗收小組,經驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。

　　四、配件庫房管理

　　1、倉庫保管員要熟悉業(yè)務,掌握每種配件的用途、安裝部位、庫存數量。

　　2、保管員要精心對配件進行保管。特殊配件要防護涂油,上蓋下墊,防止配件銹蝕損壞。

　　3、倉庫要保持清潔整齊,要堅持五五擺放(五五成行、成方、成垛、成串)定量包裝,標簽要填全、懸掛整齊。做到“四對口”(帳、卡、物、資金),機型保管要系列化。

　　4、嚴格執(zhí)行配件發(fā)放制度,按領料憑證發(fā)放,對于無手續(xù)的有權拒發(fā),配件帳要整潔,技術數據要齊全準確,每日留存票據要裝訂成冊,妥善保管,每月25號前填報配件收、支存報表。

　　五、配件消耗與儲備

　　1、各級配件管理人員必須經常調查了解分析并掌握配件動態(tài)及消耗規(guī)律。

　　2、要抓好配件的定額管理,特別對用量多,價格高,易于損壞丟失的配件制訂消耗定額。

　　3、配件儲備主要由配件倉庫負責,各區(qū)隊可備有少量日常生產中需要的易損配件,實行三定二有(定指標、定品種、定數量、有專人保管,有領發(fā)數量帳)的管理制度,機電科有權檢查各區(qū)隊的配件倉庫,并進行考核,并有權調出、調入。

　　六、配件的回收和修復

　　1、要加強對配件回收復用工作的組織領導,發(fā)動群眾做好回收復用工作,把回收復用指標作為考核各區(qū)隊經濟核算的內容。

　　2、對各種配件(一次性橡膠件可不交舊)要嚴格執(zhí)行交舊換新制度。

　　3、要做好舊件的修復工作,原則上執(zhí)行能自修的決不外修。機修廠對機電科安排的.配件修復計劃要及時安排,對重點的、復雜的、零配件修理要組織專門人員組織攻關,確保修復質量。對確需外修的配件,由機電科配件組報出計劃經有關領導同意后會同有關部門公開招標進行。

　　七、對自制件管理

　　1、機電科對各單位到機修廠加工配件實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一安排、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一發(fā)放。月底機電科根據機修廠加工數量對機修廠進行結算,各單位不再對機修廠結算。

　　2、對各單位計劃外的急用零星配件必須帶圖紙到機電科,由配件組下達急用件臨時任務通知單,機修廠方可加工。

　　3、對升井檢修的設備由機電科設備組匯同機修廠、使用單位等有關人員共同拆檢,填寫檢修卡片并簽字,檢修卡片作為領用配件的依據。

　　4、機電科月底根據設備檢修量、自制加工量、所用材料對機修廠本月所領材料進行考核。

　　5、機修廠月底上報機電科機修廠庫存材料及配件報表,機電科不定期查看機修廠材料及配件庫。

　　6、機修廠所領材料及配件與用量、庫存量差額較大時,機電科匯同有關部門對機修廠進行分析。

　　八、獎罰制度

　　對于配件修理費管理,原則上實行上限定額管理,各區(qū)隊無論產量、進尺超額多少,均確定一個合理的定額。

　　1、根據各單位使用設備多少,按區(qū)隊類別分別提取配件消耗金額。1)機電運輸單位按礦下達指標控制、2)采煤隊按實際產量,礦下達噸煤指標計算、3)開拓、掘進隊按實際進尺指標計算。統(tǒng)一實行節(jié)獎超罰。各區(qū)隊節(jié)約獎按節(jié)約價值的20%提取獎勵,超耗按超耗價值的100%扣罰。各區(qū)隊獎罰金額由機電科配件管理人員每月2號前上報礦企管科執(zhí)行。

　　2、對各單位丟失的配件嚴格執(zhí)行罰款,按丟失配件原值的100%罰款。

　　3、對大型材料:如皮帶、鋼絲繩等嚴格執(zhí)行交舊制度,對執(zhí)行好的單位可按原值的1%獎勵。皮帶回收必須保證單卷在80m以上,對超出80m以上的按超出米數原值的20%獎勵,對少于80m的按欠米數原值的100%罰款,對回收皮帶在600mm/800mm(原帶寬為800mm/1000mm)寬以上且符合以上條件的可按所交數量的10%獎勵,對拉扯、撕裂的按原值的100%罰款且追究當事人的責任。

配件管理制度4

　　為了加強備品配件的集中統(tǒng)一管理,做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié),以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行,特制定本制度。

　　1.基礎管理各企業(yè)應根據本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。

　　2.定額管理生產車間根據設備運轉部件磨損、腐蝕規(guī)律,合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據實際需要和同行業(yè)先進消耗水平,編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額,并每2至3年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去(儲備定額計算公式附后)。

　　3.計劃管理及加工訂貨生產車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃(非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的加工周期)。主管部門負責審查匯總,經平衡庫存后,分自制、訂貨、外協(xié)、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經濟合同法》執(zhí)行,同時又要保證生產需要,防止積壓。對已積壓過剩的備品配件,應及時采取措施調劑處理。備品配件必須專用,不得組機。

　　凡使用期限在60個月上以的配件列為事故配件,事故配件要列出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發(fā)〔1977〕51號文件規(guī)定,事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過本企業(yè)設備固定資產原值的2~4%。

　　4.生產車間管理生產車間應做好備品配件管理工作,防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象。各企業(yè)應根據情況在生產車間設立專職或兼職備件員,搞好備件管理和供應工作。

　　5.備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據,是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動力管理部門應設立專職測繪人員,負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖,圖物相符,并掌握一套完整的制造圖紙,備件底圖修改要有嚴格的審批手續(xù)。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質的變更情況,并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動,要及時修改底圖和藍圖。

　　6.修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下,開展修舊利廢、節(jié)約代用是一項十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢管理辦法,切實抓好修復品的管理、使用,并嚴格控制修理質量。

　　7.國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠(礦)設備動力科(或備件科)會同有關單位審查匯總,經主管廠(礦)長審批后上報。各企業(yè)要在消化吸收國外經驗的基礎上,逐步開展備件的國產化工作,以提高企業(yè)經濟效益。

　　8.倉庫管理備件倉庫由廠(礦)一級統(tǒng)一管理,車間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理,倉庫管理要科學化,備件收發(fā)要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統(tǒng)計出前一月備件儲備情況,由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續(xù),入庫備件要符合質量要求,并有合格證。重要備件要加強重點管理,所有備件入庫后應采取防銹、反腐措施,對存放年久、無合格證的備件,經檢驗、鑒定后方可發(fā)出。

　　9.各企業(yè)要結合工業(yè)普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的.備件,對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經技術鑒定,報主管部門批準。削價備件應按質論價,削價后損失按國家有關規(guī)定處理。如一次報廢價值在10萬元以上的配件要報上級主管部門審批。

　　10.備件財務管理要加強備件的資金和財務管理,各企業(yè)要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續(xù),合理使用流動資金,加快流動資金周轉速度。

　　11.要結合本企業(yè)實際情況逐步在備件管理中運用現(xiàn)代化手段進行管理,逐步推廣abc分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業(yè)還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作,盡量采用應用范圍廣的標準,減少備件儲備品種,提高備件資金利用率。

　　附:儲備定額計算公式

　　n=akat/p

　　式中n——儲備定額(件);

　　a——同類設備臺數(臺);

　　k——每臺設備同種備件數(件);

　　a——不平均系數,由a、k的乘積而定:

　　a.k 1 2 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

　　t——備件制造或訂貨周期(月)(本廠加工為6個月,外購為12個月;

　　p——備件使用期限(月)。

配件管理制度5

　　為了加強配件及材料的管理，提高經濟效益。特制訂如下管理制度：

　　一、自覺各項管理制度，積極學習業(yè)務知識，定期組織業(yè)務培訓，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

　　二、配件部要及時保證個理，維修所用各種配件，同時還要及時組織對外部門和對外各種配件，中心內修理所用的配件，采購員必須在半天內完成，附近地區(qū)的當天要完成，超過一天，扣罰50元。

　　三、配件部要設立計劃員，做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性，防止庫存積壓，工具采購，總成件的'采購要經經理審批。凡是維修采購造成積壓的，要追究責任。

　　四、配件采購要有固定性網點，因固定網點貨，可到其它點進貨，價格不能偏高。價格高于固定網點的，先請求報價，經同意方可購買。

　　五、嚴格進貨檢驗手續(xù)，所有采購回來的配件，進行必要的核對數量、價格、質量，特別防止假貨入庫，發(fā)現(xiàn)假貨和質量問題要追究責任。

　　六、修理工領料要填領料單，由倉管員填寫，領料人簽名，總成價值較大的配件要有廠部審批手續(xù)。

　　七、倉管員在發(fā)料時，應填寫《發(fā)料單》，領料人必須《發(fā)料單》上簽字，倉管人員憑領料人簽訂前《發(fā)料單》及時登記庫存帳，發(fā)料員應與領工單核對。

　　八、嚴格執(zhí)行交舊部件制度，新舊同時交回廠部，舊件必須填上號，貼上標簽交回車主。

　　九、對保修車輛，大修車的量要實行定量維修，大修車無油最多10公斤，試車汽車最多10—20公斤，機油1—2升，砂布4張，鋸片2條，發(fā)現(xiàn)多領，要追究責任。

　　十一、零配件及材料進庫后要立卡、建帳，做到帳卡物相符，月底要做好進、存銷售表，一季度要盤存一次。

　　十二、倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責，發(fā)現(xiàn)一次扣罰10—50元，造成損失的全部由個人承擔，一月內連續(xù)出現(xiàn)二次的調離崗位，情節(jié)嚴重的予以除名。

配件管理制度6

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員.

　　二、入庫管理

　　1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的'物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　43、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。

　　四、車間及工具管理

　　1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。

　　2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。

　　3、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

　　五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發(fā)生。

　　倉庫盤點流程

　　1、盤點準備備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果并對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區(qū)域進行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

配件管理制度7

　　1、范圍

　　本標準規(guī)定了生產部電檢班物資管理的職責、管理內容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司生產部電氣檢修班備品備件管理工作人員。

　　2、規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本部分，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　gb/t1.1-20xx、標準化工作導則

　　gb/t15498-1995、企業(yè)標準體系、管理標準和工作標準的構成和要求

　　dl/t600-20xx、電力標準編寫的基本規(guī)定

　　電力工業(yè)發(fā)供電設備事故備品管理辦法

　　物資管理辦法（試行）黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司

　　備品配件管理辦法（試行）、黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司

　　黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司標準、管理標準（第一分冊）

　　3、術語和定義

　　為保證發(fā)電機組的穩(wěn)定運行，當設備發(fā)生事故時，能在極短的時間更換配件，使設備能恢復正常運行，設備所需的配件即是我們要儲存的備品備件。以保證發(fā)供電生產。

　　4、管理職責

　　4.1、班組要搞好備品配件的`管理工作，是保證安全生產、設備檢修及縮短事故搶修時間，提高機組經濟效益的一項重要工作。

　　4.2、班組要高度重視，認真落實責任制。把備品配件管理工作落到實處。

　　4.3、班組要設有備品配件專責人。

　　4.4、負責備品備件、圖紙的相關管理工作。

　　4.5、協(xié)助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

　　5、管理內容與方法

　　5.1、物資定額管理：

　　5.1.1、班組技術員要依照電力部《電力生產設備事故備品配件管理辦法》結合本專業(yè)所管轄的設備運行狀況及檢修經驗，編制班組備品配件儲備定額（定額中包括事故備品配件定額及常用易損件定額）。班組要建立事故備品配件儲備定額及臺帳。

　　5.1.2、根據備品配件定額的標準進行備品配件的儲備工作。同時建立本班組備品配件臺帳。將本班組物資庫儲備的備品配件分門別類的一一登記入帳。

　　5.1.3、備品配件的儲備要經班組技術員進行質量驗收。主要備品配件的儲備要經專業(yè)主管驗收后進行儲備。對不合格產品應及時返廠，備品配件要根據出廠合格證和試驗報告做好交接試驗，同時做好記錄。

　　5.1.4、已儲備的備品配件要有卡片�？ㄆ�包括：設備標志、技術規(guī)范、檢修記錄、試驗記錄。做到隨時好用。

　　5.1.5、備品配件的保管采取集中與分散的原則來進行儲備。大型備品配件集中存放在物資公司庫或分場倉庫。小型備品配件放在班組倉庫。

　　5.1.6、班組應設有備品配件臺帳、消耗統(tǒng)計臺帳，要標明物資名稱、型號、規(guī)格、儲備定額、入庫時間、數量、存放地點、驗收人、出庫時間、消耗部位、數量及備品配件出廠合格證。

　　5.2、配件加工管理

　　5.2.1、每月20日前班組技術員根據設備運行及檢修狀況，提出配件加工計劃，并經專業(yè)主管專工審核后報物資部。

　　5.3、電機的修理管理

　　5.3.1、電機修理，由于技術、設備條件等原因，分場內部不能承擔時，送外單位修理，要在分場進行登記。送電機廠修理也要在分場登記。電機修理后取回要有電機修理報告。包括檢修及試驗報告。同時分場要登記驗收。

　　5.3.2、電機部件外單位修理完畢，驗收合格后，在條件允許情況下2天內必須組裝、試轉完畢，達到備用條件。

　　5.3.3、建立健全備用電機臺帳，及時進行檢查試驗，備用時間、試驗時間、試驗人、檢查時間、檢查人、出庫時間，對備用電機應進行編號管理。

　　5.4、物資使用管理

　　5.4.1、根據儲備定額的標準，班組技術員要適時的提出備品配件計劃，逐級上報，保證有充足的備品備件儲備。

　　5.4.2、由班組技術員負責備品、配件的統(tǒng)計和登記工作，以便及時提出計劃購買或加工。對已儲備的備品配件技術人員要經常檢查，防止銹蝕、損壞、丟失。

　　5.4.3、由班組材料保管員負責材料消耗統(tǒng)計臺帳的填寫，要求及時、準確。對消耗的材料要及時通知班組技術員或班長提出計劃購買。

　　5.4.4、檢修、安裝、開工前，工作負責人負責、材料保管員配合，將工作所需用的備品、配件準備齊全，并認真檢查是否好用。

　　5.4.5、備品、配件應按定置管理圖擺放，做到整齊、美觀。

　　5.4.6、對備品、配件應按規(guī)程規(guī)定定期進行預防性試驗，保證其處于良好狀態(tài)，隨時好用。

　　5.4.7、備品、配件專責人應熟悉有關備品、備件的用處和保管常識（如：備品、配件的存放環(huán)境、防震、放置方法，防止陽光直射、干燥、通風良好等）。

　　6、檢查與考核

　　6.1、對備品備件管理因人員過失，沒有達到備用條件而影響設備正常運行，考核當事人50―200元。造成嚴重后果的按廠部考核標準嚴格考核。

　　6.2、專業(yè)每季度對各班組備品配件管理工作要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，考核技術員20-100元。

　　6.3、對由于缺少備品配件而影響設備正常檢修進度考核班組技術員20-100元，班長20-100元。

　　6.4、對由于備品配件提報不及時，設備缺陷得不到及時處理或消除，考核班組技術員10-50元，班長10-50元。

　　6.5、對于班組沒有備品配件臺帳、消耗統(tǒng)計臺帳，備品配件存儲不當，造成損壞的班組考核保管員10-100元。

　　6.6、對于加工件不按規(guī)定時間提報計劃，而影響機組大、小修正常開工或檢修進度，考核班組技術員或班長20-100元。

　　6.7、本標準的執(zhí)行情況由經營計劃部負責檢查與考核。

配件管理制度8

　　1、因生產需要借用常用工具的,一律憑工具卡向倉庫借用,無工具卡一律不借。工具卡應妥善保管,因遺失工具卡造成損失,由本人負責。

　　2、因工作需要借用精密儀器和專用工具的,必須辦理借用手續(xù),并應當日歸還,需要連續(xù)使用的`,必須辦理續(xù)借手續(xù)。

　　3、配備班組或個人的生產工具(用具),由班組指定人員妥善保管,正常損壞的,填報報損單,由生產部審批,交舊換新。

　　4、領用設備零配件要辦理領用手續(xù),報生產部審批。因產品質量問題損壞,填報報損單,由生產部審批,以舊換新。

　　5、凡因私要求借用工具(含配備到班組),必須出具借條,經中轉庫領導批準方可借用。

　　6、工具(含配備到班組、個人生產工具)、設備零配件因保管不善丟失或人為損壞,論質照價賠償。

配件管理制度9

　　車輛維修配件管理制度

　　一、遵守車輛維修配件有關管理法規(guī)，健全維修配件管理機構，落

　　實配件采購、檢驗、保管、使用規(guī)定，保證更換配件品質，提高車輛維修質量。

　　二、規(guī)范維修配件采購管理、實行維修配件擇優(yōu)選購、合同采購，

　　公示維修配件產地、品質、價格，抵制假冒偽劣配件。

　　三、完善維修配件入庫質量管理。入庫維修配件按規(guī)定程序實施檢

　　驗，及時處理積壓、損壞、過期維修配件和維修材料。

　　四、加強車輛維修配件倉庫管理。實行庫存配件分類存放、擺放整

　　齊、定期保養(yǎng)、健全帳卡，按期盤點、日清月結。

　　五、強化維修配件領用手續(xù)。實行操作人員申請，班組確認，調度

　　審核批準的領用程序。領用配件以舊換新，舊件由車主自行處理。

　　六、加強舊件修復管理。對修復的舊件使用或安裝須經車主同意，

　　辦理相關手續(xù)，裝配前、后須經檢驗員檢驗。

　　七、建立維修配件管理監(jiān)督機制。定期對配件采購、檢驗、保管、

　　使用等情況進行檢查，接受上級監(jiān)督指導，總結管理工作經驗，提高維修配件管理水平，保證車輛維修質量。

配件管理制度10

　　一、申請擬定

　　1.申請的擬定由各工廠設備科長負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。

　　2.各類配件一次申請的數量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過三次維修用量，最大備用時間不超過三個月，使用數量較少、需要生產廠家專門制作的設備易損件備用周期最大不超過一年。

　　3.所有配件申請時必須注明配件的通用名稱、規(guī)格型號（或詳細測量數據）、質量（或使用壽命）要求、申請時間、計劃使用時間、庫存余量。關鍵零部件的申請需要注明價格范圍或參考供應商的公司名稱。4.采購費用較高（一次費用超過20xx元）的設備配件或設備改造申請，應單獨立項申請，不應當列于月度申請之中。

　　二、申請審批

　　1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠設備科負責人確認署名后，分別送交工廠廠長及設備部審查簽字，再由事業(yè)部總經理簽字批準后交于采購科審查、采購，配件相關數據、技術參數未標注明確的，采購部門有權退回申請。

　　2.應急申請可以由設備負責人題寫后交工廠生產廠長以上領導簽字審查后，由采購科部門購置。

　　3.財務部門每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部，以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進行審查。4.設備部每月對閑置的設備、設施進行一次調查、統(tǒng)計，并建立電子臺帳，以便及時對部門申請進行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的利用，減少資產閑置。

　　三、配件采購

　　1.設備配件的采購必須由采購部門完成。采購部門在接到部門申請7日內必須及時將采購物品采購入庫，不能按時完成的采購任務應及時與使用單位協(xié)調解決。

　　2.配件供應商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數據、技術指標標準，否則設備部門將不予驗收并通知采購部門另行處理。

　　3.工廠設備科不得私自與供應商聯(lián)系采購任何物資或外協(xié)維修、改造任何設備。

　　4.采購部門在采購過程中，對配件申請單位提出的規(guī)格、技術參數要求有疑議時，應及時與申請單位協(xié)調落實。

　　5.采購部門對申請單位提報的配件，通過市場調查和進行性價對比后認為可以提供性價比更合理的新型配件時，應及時與配件使用單位負責人進行溝通、討論，在征求同意的基礎上進行試用性采購。

　　四、配件入庫

　　1.采購回的零部件必須及時通知使用部門負責人安排專人進行質量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認可后方可給予辦理入庫手續(xù)。

　　2.未經驗收、驗收不合格或不符合公司其他規(guī)定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房寄存，同時庫管人員應及時通知采購部門處理。

　　3.關鍵配件及進口設備配件的驗收入庫工作，由設備部派專門人員參與質量檢驗。

　　4.經驗收合格并入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的`同時，配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時間、供應商名稱、批次數量、報廢周期。

　　五、配件領取

　　1.設備部門領取配件時，必須嚴格遵守以下程序：

　�、儆删S修、電工或其它設備部門出據書面申請領料單，領料單需填寫配件名稱、數量、用途、時間和領料人姓名。

　�、陬I料單交由設備科長簽字批準后，到財務科換取正式單據。③憑財務開據的領料單據到物料庫領取配件。

　�、芫o急情況下，可由工廠設備科長批準后到物料庫憑單暫時借用配件，但必需于當日補齊手續(xù)。

　　2.各工廠設備部門在領取物料前，必須將上日應退回的舊配件按規(guī)定退回物料庫管理。否則物料庫不予發(fā)放新配件。

　　六、配件使用

　　1.維修人員在設備維修過程中，首先要仔細確認待更換配件的質量要求和規(guī)格型號，以確保領取符合維修要求和數量相符的配件。

　　2.維修或改造過程中使用的配件要在維修后及時做好維修記錄，維修記錄要簡要說明設備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明，而且記錄要由設備使用部門班長以上干部確認簽字。

　　3.每次維修后的剩余配件數量不得多于領取數量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門的時間不得超過2天，否則應將剩余配件及時辦理退庫手續(xù)。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內容包括耗用時間是否合理，維修質量是否合格，配件使用是否真實正確，設備使用部門是否認可。設備科長每周不少于二次抽查，設備部每月不少于兩次抽查。

　　七、配件儲備

　　1.根據工作實際情況，允許各維修部門儲存一定數量的易耗零件和關鍵部件，儲存數量最多不超過兩日用量。

　　2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細的《備件儲存明細臺帳》并由維修部門、工廠設備科、設備部分別存檔。

　　3.備用配件一旦被使用，維修部門必須在24小時以內進行補充。

　　八、配件報廢

　　1.所有維修后更換下來的舊配件，必須在二日內辦理退庫手續(xù)，除改造、安裝工程外，要求做到領取數量與退庫數量吻合。

　　2.舊零部件由維修部門負責辦理分類退庫，即報廢品根據材質不同分類、可再用與無價值的零部件進行分類。

　　3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進行登記、備案。

　　4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門，有權責令整改，嚴重時暫停發(fā)放新配件。

　　5.屬于保質期內損壞的零部件，由維修部門出據書面使用報告（配件名稱、領用時間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時由設備使用單位負責人負責向采購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。

　　九、廢品處理

　　1.為保證最大限度的節(jié)省維修費用，要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進行合理組合或修復利用。

　　2.當報廢配件數量積攢到一定程度時，由庫管人員負責通知設備部、財務部對報廢配件進行報廢審查。

　　3.經設備部確認予以報廢處理的配件，由辦公室負責集中處理，在處理過程中庫管、財務、設備部必須派人參與監(jiān)督。

　　4.報廢處理后的配件記錄，由財務部門協(xié)同庫管人員按相關規(guī)定進行消帳處理。

配件管理制度11

　　1、自覺遵守各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

　　2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。

　　3、材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

　　4、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。

　　5、材料應分類、分規(guī)格堆放,保持整齊有序。

　　6、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、反腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

　　7、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件,修理工憑派工單領料,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意,領新料必須交舊料,嚴格執(zhí)行領新交舊制度。

　　8、加強對舊料的.管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

　　9、材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定,嚴格執(zhí)行價格制度,不得隨便加價。

　　10、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存

配件管理制度12

　　為加強本單位配件質量檢驗工作管理,使質檢工作有章可循,確保購進、銷售及使用的配件符合相應產品質量要求,特制定本制度。

　　一、配件質量檢驗由專人負責。質檢人員應掌握機動車各類配件的基本檢測方法,并具備利用基本質檢工具進行一般性質量鑒定的能力。

　　二、質檢人員根據供應商《隨貨裝箱單》(供貨清單)對到貨配件的數量、配件號或替代號、包裝等進行檢驗。包裝破損變形的配件及易損件必須拆開包裝檢驗,標準按照訂貨要求執(zhí)行。

　　三、購進配件應具有規(guī)范的產品名稱、商標、生產廠名、廠址、合格證明、規(guī)格型號、生產許可證、出廠日期和有效期限等。配件的'相關特征應與其所附的相關證件相符。

　　四、實行強制性認證的產品應有強制性認證標志。

　　五、對安全件和有質保期限的配件應按相關規(guī)定逐一檢驗。

　　六、對于不合格配件和到貨差異,應及時與供應商聯(lián)系處理。

　　七、及時清退和處理不合格配件,避免造成不必要的經濟損失。

　　八、質檢人員定期對庫存配件進行抽檢,規(guī)范填寫檢驗記錄。所有的檢驗記錄(包括簽名、日期)都應做到清晰、完整、真實、準確。妥善保存原始憑證。

配件管理制度13

　　企業(yè)配件管理制

　　1.自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

　　2.及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意后及按單就近采購。

　　3.材料及零配件進庫前要驗收，未經驗收或驗收不合格的'不準進庫，不準使用。

　　4.材料入庫口要立卡、入賬，做到帳、卡、實物三符合。

　　5.材料應分類、分規(guī)格堆放，保持整齊有序。

　　6.保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

　　7.庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料和零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執(zhí)行領新交舊制度。

　　8.加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

　　9.材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定，嚴格執(zhí)行價格制度，不得隨意加價。

　　10.倉庫每個月進行一次清倉盤點，清楚差錯，壓縮庫存。

配件管理制度14

　　1.自覺遵守廠部各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

　　2.及時

　　3.做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經廠領導簽字同意后即按單就近采購。

　　3.材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的.不準進庫,不準使用。

　　3.材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合。

　　4.材料應分類、分規(guī)格堆放,堆放應按“五五”法保持整潔。

　　5.保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、反腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

　　6.修理工憑派工單領料,由庫管員填寫材料單,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意。

　　領新料必須交舊料,嚴格執(zhí)行領新交舊制度。

　　7.加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

　　8.材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定,嚴格執(zhí)行價格制度,不得隨便加價。

　　倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

配件管理制度15

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關煤礦安全生產的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)范、指示、指令、三大規(guī)程和礦各項規(guī)章制度。

　　2、堅守崗位，不得擅離職守。

　　3、協(xié)助主任綜合平衡礦井生產材料的供給，對分管范圍內的材料供給負責。

　　4、熟悉各單位生產作業(yè)計劃、材料消耗情況，跟蹤管理，保證材料審批不失控，避免材料的浪費和積壓，加快材料的周轉，嚴格執(zhí)行材料獎罰制度。

　　5、建立健全各單位主要材料的領用、移交、回收臺帳，并深入現(xiàn)場，實現(xiàn)現(xiàn)場管理，月結月清，每月考核一次。

　　6、礦月度計劃下達后，根據生產需要，下達設備配件、小電器及大型材料的'月度檢修計劃。

　　7、礦月度計劃下達后，匯總各單位設備配件、小電器及大型材料的使用計劃，根據生產需要，合理調配，科學安排，做月度生產需求計劃。

　　8、輔助做好礦井小電、設備配件的收發(fā)和材料交舊領新工作。

　　9、負責升井材料及矸石山廢料場的管理。

　　10、負責井下?lián)p壞管路、信號電纜等材料的修復利用工作。

　　11、材料分配調整時，優(yōu)先做好生產材料、支護材料及設備配件的現(xiàn)場交接工作。

　　12、輔助做好全礦支護材料的調配、監(jiān)督檢查、現(xiàn)場清點工作。

　　13、負責礦井小電器、刮板輸送機（除電機、減速機外）配件、膠帶輸送機（除電機、減速機外）配件的檢查、現(xiàn)場調配工作。

　　14、負責檢查礦井文明生產衛(wèi)生工作。

　　15、盡職盡責，杜絕“三違”現(xiàn)象。

　　16、完成領導安排的其它工作。

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